云牛乳业奶源基地建设项目执行情况自查报告.doc

2011年红河云牛乳业有限责任公司机械化挤奶及生鲜乳原料基地建设项目执行情况自查报告按照财政部关于做好2011年财政支持现代农业生产发展工作的通知，以及省财政厅、省农业厅关于下达2011年中央和省级现代农业项目资金的通知要求，2011年9月份以来，红河云牛乳业有限责任公司实施了2011年机械化挤奶及生鲜乳原料基地建设项目。为确保项目建设的顺利实施，红河云牛乳业制定了详细的工作方案，成立了项目领导小组和技术实施小组，明确了建设目标和具体责任人职责；同时加强项目督促检查、组织协调工作，抽调人员对项目建设进度、工程质量进行实地检查，以保证工程质量。在弥勒县政府各上级单位的统筹指导和热忱服务下，我单位通过努力，使得项目建设取得显著成效，现将2011年红河云牛乳业有限公司机械化挤奶及生鲜乳原料基地建设项目实施情况报告如下。一、项目实施单位基本情况红河云牛乳业有限责任公司坐落在风景秀丽、气候宜人的云南省农业经济发达的强县弥勒县，是一家集奶牛饲养,乳制品的生产、研发、销售为一体的现代化专业乳制品企业。公司创立于2005年11月，在6年时间里，公司依托当地优良的自然资源和科学的管理模式，成为当地著名的乳制品企业。公司现有资产2亿多元，员工1500多人，现拥有弥勒县新哨镇葫芦岛、弥勒东风农场、新安村、朋普者圭、尖山等多处奶源基地，奶源基地面积达2500亩以上。公司拥有国际花园式厂房、现代化办公楼。按国际标准引进的牛奶果盘等多条先进生产线以及具有国际先进水平的乳品实验室。所生产的UHT灭菌奶、杯装酸奶、巴氏奶、牛奶果盘等五大系列的60多个品种，单日处理能力600吨。公司的产品牛奶果盘质量过硬，深受广大消费者青睐，并且全省销量第一。公司下辖昆明、玉溪等数十个公司办事处等分支机构，安排就业岗位5000人以上。2006年，公司立足云南，公司产品牛奶果盘开始走向全国市场，先后开发了贵州、广西、四川、重庆等省外市场，在西南乳业市场的布局逐渐形成犄角之势。除保证现有产品的质量与市场之外，公司紧跟时代潮流，不断开拓创新。2012年，我公司所拥有的西南乳制品行业唯一的一条PET生产线隆重投产， 中国第一个定位在美容乳饮料的战略产品-“变美”木瓜牛奶隆重上市，“想变美，喝变美木瓜牛奶”将响彻全国，成为该品类的中国第一品牌。公司将跻身于全国性乳制品企业的行列，向做全国一流企业的目标迈进！二、项目实施依据及实施情况（一）实施依据1、项目编制和批复情况红河云牛乳业有限责任公司根据云南省财政厅关于编制2010年中央财政现代农业项目实施方案的通知要求，及2010年云南省中央财政现代农业发展产业项目实施方案编制指南等省、州、县各上级单位的文件精神，于2011年9月编制上报了2011年红河云牛乳业有限责任公司机械化挤奶及生鲜乳原料基地建设项目实施方案。该方案于2012年7月25日通过省财政厅、农业厅专家组评审。红河州财政局、红河州农业局、红河州畜牧兽医局于10月14日进行了批复，下达了关于2010年中央财政现代农业生产发展项目实施方案的批复（红财农2010182号）。项目批复情况如下：机械化挤奶方面建挤奶厅600M2、鲜奶检测室30M2、待挤区400M2；配套212位鱼骨式利拉筏挤奶机2台，配套5000升不锈钢卧式储奶罐2个、直冷式制冷设备2套、鲜奶常规检测设备及乳房炎快速检测仪各2套；安装太阳能12m2,安装DN25供水管400米、0.4KV电力线及S2.5照明电力线各500米、购置50kw柴油发电机2台、配套配电柜2台；生鲜乳原料基地建设方面建标准化奶牛卫生圈舍5911.2M2、运动场7500M2、产房1092M2、病畜隔离房196.2M2；建兽医工作用房60M2，冻精改良工作室60M2，小区管理用房60M2，饲料加工房126.9M2，饲料仓库1800 M2，消毒室15M2；建干粪堆放坪600m2,污水处理池3个、600M3；铺筑场区生产道路1360m；建蓄水池450 m3、消毒池11.52 m3；建排污沟2040M；铺设DN100供水主管道1000M、DN25入舍供水支管5688M，安装HDPE200排水管道400M；架设电线杆35根，架设0.4KV电线2400M、入舍照明电线5916M；购置铡草机3台。种植人工牧草500亩，新建饲料青贮池1000 M3。引进基础泌乳奶牛300头。红河云牛乳业有限责任公司机械化挤奶及生鲜乳原料基地建设项目于2011年8月份完工投入使用。2、资金到位和支出情况（1）资金到位情况。红河云牛乳业机械化挤奶及生鲜乳原料基地建设项目批复计划总投资1082.81万元，其中：投入中央资金200万元，企业自筹资金882.81万元。截止目前，累计到位资金1082.81万元，即中央资金200万元，企业自筹资金882.81万元。资金到位率100%。（2）资金支出情况。到目前为止，红河云牛乳业机械化挤奶及生鲜乳原料基地建设项目已经全部完工并投入使用，项目完成投资1082.81万元，项目形象进度达100%。在已完成的1082.81万元项目建设投资中，中央资金占18.5%，即200万元，企业自筹资金占81.5%，即882.81万元。（3）项目建设完成情况本项目建占地300 M2的机械化挤奶厅2个、占地200 M2的待挤区2个，配置和安装挤奶设备8台（套）；新建饲养规模210头的标准化奶牛养殖小区3个（弥阳镇新安村奶牛养殖小区、弥阳镇尖山村奶牛养殖小区、新哨镇葫芦岛奶牛养殖小区二期）；种植人工牧草500亩；引进基础奶牛300头。三、项目实施预期效益情况1、项目实施前后对比一是产奶量增加。头均年产奶量达6.1吨，比项目实施前增加了127公斤，增长了11.8%。项目区年产奶量达到2.37万吨，比项目实施前增加1279吨，增长了30%。二是奶品质明显提高。乳脂率平均达到3.6%，乳蛋白平均达到2.95%；三是奶牛病死率下降了0.5个百分点，乳房炎发病率下降个5百分点。四是获得专利授权2项。2、项目建设执行情况在1个规模养殖场、15个养殖合作社、1500个养殖户中推广优质奶牛3969头，示范种植优良牧草1000亩，对参加项目实施的养殖户实行统一防疫、统一管理、统一饲喂标准。引进世界优良荷斯坦奶牛进行杂交改良、开展犊牛培育、青贮料和氨化料的制作和应用、全混合日粮（TMR）饲喂、疫病综合防治、机械化挤奶等综合配套技术并进行集成、组装、综合、配套，形成了优质原料奶生产技术规程2套。3、项目预期效益（1）经济效益分析项目的实施取得了显著的经济效益，项目区新增原奶产值8422万元，户均5.6万元，新增利润10万元，户均2万元；新增优质乳品11.56万吨，新增销售收入69360万元，新增利润8898万元。（2）项目实施的社会效益及示范效益通过1个示范场和15个合作社带动辐射区农户饲养奶牛8600头，年提供优质鲜奶5.57万吨，可实现年产值16710万元；外加犊牛收入1820万元，累计产值达18530万元。根据项目直接效益分析，按目前红河州奶牛养殖水平分析，养殖3969头优质奶牛需要成本4580万元，1个示范场15个奶牛合作社优质原料奶产值7710万元，加犊牛712万元，减去生产成本可实现利润1812万元(7710+712-4580=3842)。项目承担单位生产乳制品11.56万吨，按企业目前的生产能力、产品结构和生产水平分析，生产成本，实现利润总额8898万元。同时奶源供应问题得到很好解决（特别是机械挤奶），原料奶质量、卫生安全从根本上得到提高，企业的生产能力得到充分发挥，产品质量和竞争力明显增强，有效提高企业的生产经营效益。2.1通过该项目实施示范带动农户养奶牛8600头，按户均养殖4头计算，新增养奶牛农户2150户，增加农民收入，对帮助农民增收、解决三农问题和促进产业化发展起重要作用。2.2项目建设奶牛示范场和奶牛合作社，解决了农村剩余劳动力。按每10头牛需要1个人工计算，15个合作社可以解决就业296人。另外，15个合作社增加冻精改良、兽医、技术培训与咨询、鲜奶收购等服务，每个合作社及附属的收奶点人员平均12人以上，15个合作社可以解决就业人员180人以上。同时，培养一批农村剩余劳力从事产业相关的服务。2.3奶牛合作社的建设，对周边地区以及在全省范围起到带动和示范作用。围绕奶（肉）牛养殖服务业的发展，促进农业种植结构的调整和优化，有效地推进奶牛业的产业化发展进程。3.1在项目实施过程中，主要采取退耕还草和良田种植优质牧草和饲料，利用秸杆养牛的模式，将有效地改变天然草山放牧的传统习惯，对于保护和恢复天然草山植被、改善生态环境具有重要作用。3.2该项目的实施，可提供大量有机肥，增加土地肥力，实现农业生态良性循环。另外，通过牛厩舍的改造，降低环境污染，有效地收集有机肥料，有利于土壤肥力的提高，实现农、牧、草的良性循环。从生态学角度来看，牧草通过奶牛过腹还田，为农业生产提供有机肥，其次牧草根系腐败后也增加土壤肥力，同时对生物资源的反复利用，实现农业生态大系统及农户生态小系统的良性循环，为项目区提供持续、稳定的农业生态系统。3.3该项目的实施，有利于减少地方传染病感染，提高环境卫生质量。项目集中修建堆肥发酵、无害化粪便处理池，防止奶牛到有螺地带放牧而被感染及阳性畜排虫卵到易感染地带，减少阳性病畜对环境的污染，同时减少寄生病和其它疫病对人畜的感染机会，有利于提高公共环境卫生质量。四、项目实施取得的经验、存在问题及建议（一）、经验本项目的实施促进了云南省奶源的全面发展，主要表现为：1、奶畜良种化，建立和完善各种奶畜的杂交改良与良种繁育体系，加速群体遗传改进，不断提高良种化率是云南奶业健康发展的基础；2、促进了农民增收。奶牛养殖拓宽了农民增收的途径，效益不断提高；3、优质奶源基地建设：建设优质饲草饲料种植基地，保证每头泌乳奶牛0.2亩耕地专门种植青贮玉米、苜蓿、黑麦草等饲草；建设优质干草生产基地，保证平均每头泌乳奶牛每年有半吨干草；建立完善奶牛精饲料加工体系，加大安全高效预混料、浓缩料、精料补充料普及推广力度。普及机械挤奶，促进生鲜乳收奶站规范化建设和标准化管理；加快对饲养、粪污处理设施、工艺的改进，推广全混日粮（TMR）饲喂技术，逐步提高机械化程度；加强奶牛疫病的净化和防治，规范用药，保证奶制品安全管理；加大先进科技普及力度，加快推进奶畜养殖的集约化、规模化、标准化。4、有效解决了农村部分剩余劳动力的出路。养殖业是劳动密集型产业，同时带动了加工、运输、销售等第三产业的发展,创造了大量的就业机会。（二）、存在的主要问题和建议1、养殖户的奶牛养殖水平需进一步提高，对重大疫病的防控任务十分艰巨。奶牛结核、布病等人畜共患疾病发病率有上升趋势，净化工作任重道远。奶牛乳房炎尤其是隐性乳房炎的发病率很高，奶牛酮病、消化道疾病、生殖系统疾病时有发生，不仅严重影响了产奶量，还使奶中体细胞数上升，并可能导致奶中药物和抗生素残留超标。由于疾病和饲料营养不平衡，还影响了奶畜的繁殖成活率。2、由于奶牛合作社的养殖点较分散，兽医技术人员力量薄弱，导致养殖点与技术人员不协调，许多技术措施不能及时落实到位。3、国家对乳制品的质量与安全要求提高，企业只能收购无抗奶，奶户的有抗奶企业不再收购。奶户面临有抗奶倾倒地沟，国家现在倒奶补偿机制不完，奶农风险保障能力弱。3、建议1）、对奶户加强奶牛养殖技术指导。2）、大量引进兽医技术人员与奶牛合作社相配套。3）、政府与企业共同协商出台相应倒奶补偿机制的标准。 红河云牛乳业有限责任公司 2012年月日