后勤HSE检查细则.doc

后勤HSE量化考核评分细则二一一年一月 前 言一、本考核细则由管理制度、HSE基础资料、证件管理、HSE会议、HSE检查、HSE教育、安全生产责任制、安全活动、特种设备管理、关键装置和要害部位、应急救援、直接作业环节现场监督管理、事故隐患排查治理、作业环境、电气系统及用电设备、冲（剪、压）机械、电气焊设备、厂内机动车、固定式起重机、办公场所、环境保护、职业卫生等23部分考核细则组成。二、本考核标准适用于钻井二公司对所属后勤的日常检查、月度HSE考核。三、考核细则按1000分制实行当月考核，由公司技术安全监督科根据当月钻机运行情况选择合适的时间进行。四、公司每月对后勤月度HSE考核结果进行奖惩，即当月考核结果名列前二名的单位，第一名奖励2000元，第二名奖励1000元；月考核结果名列后二名的单位，倒数第一名扣罚2000元，倒数第二名扣罚1000元。五、当月发生人身伤害事故一票否决，并扣罚单井安全奖。六、本考核细则由技术安全监督科负责解释。后勤HSE量化考核评分细则单位： 检查人： 时间： 年 月 日序号考核项目考 核 内 容标 准 分考 核 评 分 标 准扣分得分1管理制度应有但不限于以下管理制度：1.HSE一岗一责制2.HSE检查考核制度3.隐患排查治理管理制度4.HSE教育培训管理制度5.直接作业环节管理制度6.消防管理制度7.职业卫生管理制度8.应急管理制度9.事故处理及责任追究管理制度10.关键装置、要害（重点）部位安全管理制度11.干部值班安全管理制度12.领导承包安全管理制度13.承包商安全管理制14.劳动保护管理制度50每缺一项制度扣5分；一项制度没有及时修订扣5分。2HSE基础资料1HSE检查台帐 2隐患治理台帐 3HSE教育台帐和新入厂、转岗员工HSE培训台帐4HSE考核台帐5直接作业环节许可证资料6应急演练记录资料7年度HSE工作目标、月度和季度完成情况资料8基层队、班组HSE记录本9211安全工作法资料和HSE作业计划书10各种安全活动、创建活动记录资料，并按期上报。12计量器具台帐12职业卫生档案13劳动防护用品发放台帐100每缺一项资料扣10分，资料不完整每处扣5分，不按期上报资料一次扣10分。后勤HSE量化考核评分细则单位： 检查人： 时间： 年 月 日序号考核项目考 核 内 容标 准 分考 核 评 分 标 准扣分得分3安全教育培训及证件管理行政一把手、主管安全副职、专（兼职）安全员持有有效的“安全管理资格证”80每缺一证扣5分，无效、过期一证扣5分，直至扣完本项分。全体员工均应持有有效的“HSE上岗证”金属焊接（切割）作业人员持有有效的“金属焊接（切割）作业操作证”电工作业人员持有有效的“电工作业操作证”起重机械操作人员持有有效的“起重作业证”起重作业人员应持有有效持有有效的“司索作业证”厂内机车驾驶人员持有有效的“厂（场）内机动车辆驾驶证”炊事、生活、招待服务人员应持有有效的健康证4HSE会议1. 大队每周召开一次安全例会, 对本周HSE工作进行小结，传达上级HSE会议、文件，开展HSE教育培训，安排下周HSE工作。2. 大队每月召开一次HSE会议，对本月HSE工作进行小结，传达上级HSE会议、文件，对下月HSE工作进行安排。3车间、小队（生产班组）工作前召开班前、班后会，进行HSE技术措施交底，工作结束进行HSE讲评。301少召开一次安全会议扣5分；2传达上级HSE会议、文件精神不及时扣5分；3安排的工作未落实一项扣5分。5HSE检查1.大队队每周应至少组织1次HSE检查；2车间、小队（生产班组）每日应进行1次巡回检查（含HSE检查内容）；3重大节日和季节变更时，组织有针对性的安全检查；4集团公司、油田HSE检查和公司月度HSE检查考核提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整改情况及时反馈。 501不按规定组织HSE检查一次扣5分；2日常安全检查出的问题（隐患）不整改一项扣5分；3上级HSE检查查出问题（隐患）能整改不整改、不及时反馈扣5分6HSE教育1.年度安全教育培训有计划、有落实；2行政一把手、主管安全副职、专（兼职）安全员取证后每年应参加HSE再教育培训；3新入厂、转岗员工上岗前应接受HSE教育；4. 对员工应进行日常HSE教育。501无计划扣5分，有计划不落实扣10分；2.行政一把手、主管安全副职、专（兼职）安全员不参加年度HSE再教育一人扣5分；3新入厂、转岗员工上岗前一人未接受HSE教育扣10分；4日常HSE教育资料不全扣5分。后勤HSE量化考核评分细则单位： 检查人： 时间： 年 月 日序号考核项目考 核 内 容标 准 分考 核 评 分 标 准扣分得分7安全生产责任制1.班子成员及岗位员工安全生产责任制得到落实；2.安全生产逐级承包和逐级承诺制是否落实；3.领导实行区域安全承包制度执行情况。301.安全生产责任制落实不到位扣10分；2.安全生产指标没有逐级分解承包扣10分；3.未签定全员安全承诺扣5分；4.领导实行区域安全承包制度不落实扣10分。8安全活动1.安全活动有计划有内容；2.认真开展“安康杯竞赛”和全国安全生产月活动；3.积极开展局和公司要求安全主题活动。50 1.安全活动无计划、无具体活动内容扣10分；2.未按要求开展“安康杯竞赛”和安全生产月、安全主题活动扣10分；9特种设备管理1.动态完善并执行了特种设备制度；2.动态完善并妥善保存了特种设备安全技术档案、台帐；3.每台在用特种设备有有效使用许可证，并在显著位置挂牌及喷涂放大号，对压力、温度、液位或承载重量、提升重量、旋转半径、限位等极限值进行标注、警示；4.按期申报特种设备检验计划，定期检验（全面检验、运行检验、年度检查、在线检验）工作落实，超检率为0，定检率为100%；5.特种设备问题隐患整改工作落实，资料完整；301.未动态完善制度规程扣5分，未执行扣10分；2.未动态完善档案台帐扣10分，不齐全扣5分；3.无有效使用许可证扣10分，无挂牌及喷涂放大号或对压力、温度、液位或承载重量、提升重量、旋转半径、限位等极限值未进行标注、警示扣5分；4. 超期验检每台次扣10分，缺检一台次扣5分；5.整改工作不落实扣5分，监护运行设备无可行措施运行扣5分，运行检验不合格设备扣10分。10关键装置、要害部位1.领导干部定点承包关键装置、要害部位的安全管理制度得到落实；2.领导变动时承包点（部位）及时进行了调整和挂牌；3.承包领导按要求、按时到位检查，查出问题及时安排整改；4.落实了关键装置要害部位安全检查书面报告制度和反馈制度；5.厂区和生产装置实行封闭管理、门禁管理制度得到落实；30 1.领导干部定点承包关键装置、要害部位的安全管理制度没落实扣10分；2.领导变动时承包点（部位）没及时进行调整和挂牌扣5分；3.承包领导没有按要求、按时到位检查，查出问题不及时安排整改扣5分；4.关键装置要害部位安全检查书面报告制度和反馈制度不落实扣5分；5.单位和生产装置不实行封闭管理、门禁管理制度执行不严各扣10分。后勤三级HSE量化考核评分细则单位： 检查人： 时间： 年 月 日序号考核项目考 核 内 容标 准 分考 核 评 分 标 准扣分得分11应急救援1.建立单位应急救援小组；2.按要求编制、实施基层单位应急预案；3.定期演练应急预案并具可操作性。301.单位应急救援小组没有建立扣10分；2.未制订应急预案扣10分；3.应急预案不定期演练或可操作性差扣10分.12直接作业环节现场监督管理1.能够按安全管理规定进行用火作业、进入受限空间作业、临时用电、高处作业、起重作业、破土作业、高温作业，严格执行集团公司、油田和公司的各项规定；2.对承包商进行管理并明确双方安全责任，项目开工有安全许可、有验收、审批，安全措施落实到位，项目竣工有业绩评价；3.生产施工现场无“三违”现象和事故苗头；4.上井服务和巡井期间坚持“两穿三戴”。801.直接作业环节管理不严或不执行集团公司、油田和公司的规定发现一处扣10分；2.不审核承包商安全资质扣10分，双方安全责任不明确扣10分，开工不审批、不验收或不采取安全措施扣10分，无业绩评价扣10分；3.现场发现“三违”现象或事故苗头扣60分；4.劳保穿戴不整齐，发现一次扣相关单位10分。13事故隐患排查治理1.对排查的事故隐患进行了分级登记；2.每月对事故隐患治理情况进行统计分析、上报。501.排查的事故隐患未进行分级登记扣5分；2.每月未对事故隐患治理情况进行统计分析、上报扣5分。14作业环境1车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通；2. 作业区的场地应平整、干净、无积水和油污；物料堆放整齐，便于行走和施工；3.作业区线路规范，接触金属件、易磨损处应加绝缘保护套，各处接线无裸露、防水，不直接受拉力照明线路应专线控制。4车辆及设备摆放整齐，内外清洁，配置有效的消防器材。5.按规定数量配置有效的消防器材。50一处不符合要求，扣5分。15安全标志作业区、厂房按标准设置醒目、规范、清洁的安全警示标志。20一处未设置安全标志扣5分，直至扣完本项分。16电气系统及用电设备1电气设备固定牢靠，护罩完好，使用漏电保护器；防爆开关标识清楚，按键、按扭、手柄齐全、好用； 2电气设备、配电箱（柜）外壳的接地保护应良好，接地电阻不大于4；配电柜前面应设置绝缘胶垫；3.移动电器严格执行“一机一地一保护”规定；安全行灯电压不得超过36V，接地、搭铁符合安全规定，移动电缆无打结、老化现象。30一处不符合要求，扣5分。后勤三级HSE量化考核评分细则单位： 检查人： 时间： 年 月 日序号考核项目考 核 内 容标 准 分考 核 评 分 标 准扣分得分17冲、剪、压机械1.离合器动作灵敏、可靠，无连冲，紧急停止按钮灵敏、醒目；2.在规定位置安装有效，传动外露部分的防护装置齐全可靠，脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；3.机床电气控制有效，安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求。20一处不符合要求扣5分。18电气焊设备1.电焊机、氧气、乙炔气瓶应有专人管理和使用；2.电焊机绝缘良好、电焊线应完好，正确使用搭铁线，使用前接好地线；3.氧气瓶、乙炔瓶上的安全帽和防震圈应完好、有效；4.氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放在专用支架上，防止曝晒。5.使用时，乙炔气瓶应装有乙炔回火防止器，并直立使用；氧气瓶乙炔气瓶相距应大于5m，距火源处应不小于10m。301移动电气设备未执行“一机一地一保护”扣10分；2氧气瓶、乙炔瓶上的安全帽和防震圈没有或不全扣10分；2其他一处不符合要求扣5分。19厂内机动车1.离合器结合平稳，分离彻底，无异常声响；2.转向装置应调整适当、操纵方便、灵活可靠 ；3.前轮转向的车辆，其转向机构静态转向角应小于45度 ，油箱、油路无渗漏；4.手、脚制动调整应适当，制动距离符合要求，制动性能可靠 ，车辆的灯具齐全，各种仪表及开关灵敏有效。30一处不符合要求扣5分。20固定式起重机1.道轨以及道轨螺丝连接牢固；2.刹车系统、行程开关、梯子栏杆完好；3.小跑车轴承、电机、滚筒、齿轮箱、栏杆、电线等完好；4.配电盘、启动箱、电路接头裸露、操作手柄灵活；5.钢丝绳无断丝，大钩销子与保险销规范，死活绳头的固定牢靠。30一处不符合要求扣5分。21办公场所1.房间内电器线路走向合理，无私拉乱扯现象；2房间内无人时，电器要拉闸断电；3加热器、空调、洗澡器、冰箱、热水器、烤箱等电器设备开关必须使用漏电保护器；漏电保护器工作正常。30一处不符合要求扣5分。后勤三级HSE量化考核评分细则单位： 检查人： 时间： 年 月 日序号考核项目考 核 内 容标 准 分考 核 评 分 标 准扣分得分22环境保护1现场无“跑、冒、滴、漏”现象；2设有专门的工业垃圾堆放场所，标识明确；现场无油棉纱、油手套和带有油漆的其他杂物。3. 废弃墨盒、色带、硒鼓、软盘、日光灯管、电池等应专人回收存放；4营区周围设置的垃圾桶（坑）标识明确，定期清理。5车间厂房应有排水系统、保证在当地雨季降雨量最大时，排水畅通，阴井不冒水。501现场有“跑、冒、滴、漏”一处扣10分；2. 废弃墨盒、色带、硒鼓、软盘、日光灯管、电池等五专人回收存放扣10分；3其他一处不符合要求扣5分。23职业卫生1进入工作场所穿公司指定的劳保服、工鞋；2从事敲击、打磨、砂轮切割、加处理剂作业戴护目镜；3从事粉尘作业时应戴口罩或防毒面具，使用橡胶手套；4按规定进行危害因素公示。501不按规定穿戴劳保、防护用品一人扣10分；2未进行危害因素公示扣10人；