刀具寿命管理规定.doc

版次Version 页码Page制订/修订原因Update/Modify Reason 修订者Author批准Approve日期Date编制审核批准日期日期日期1.目的 为了有效的对采购非标刀具使用质量和寿命控制，提高经济效率，防止因刀具质量和寿命失效而产生的经济损失，确保所采购的刀具达到所使用的质量和寿命，特制定此管理规定。 2.适用范围 本规定适用于机加工使用的非标刀具，并制定了刀具从设计图纸、寿命、验收、入库、领用、使用记录、修磨及供应商入账控制全过程的规范。 3.职责 3.1项目部负责产品所使用的非标刀具图纸设计和寿命核定及刀具已达寿命的修磨确定以及质量反馈的管理。3.2采购部门负责刀具供应商的开发、合同的签订、刀具的采购和报检，负责对已达寿命修磨以及未达寿命的退货处理，及时办理入账手续。 3.3 刀具管理员负责对刀具的验收，并出具检测报告，对领用的刀具使用寿命的监控，对没有达到使用寿命的刀具，应出具刀具寿命控制表同时把该刀具一并退给仓库，对已达寿命的刀具应及时出具刀具寿命控制表给仓库，对已达到寿命的刀具判定委外修磨。3.4仓库负责对检验合格的刀具办理入库，做好刀具标识，并建账和发放及旧刀具的回收。3.5财务部每月25日与刀具管理员盘点和核对所领用的刀具使用的寿命。3.6机加部负责刀具的正确使用及维护与保管，根据刀具寿命要求，管控刀具使用，建立刀具寿命控制表与刀具更换记录表。 4.工作程序 工作内容工作流程责任部门工 作 要 求质量记录4.1设 计4.1.1 刀具设计项目部按照产品工艺要求，由项目部设计刀具图纸、刀具参数及刀具使用寿命，并经批准后发放给相关部门。 刀具图和寿命表4.2采购4.2.1 刀具采 购申请机加部机加部依据生产产品用量、最高最低库存量、刀具使用的寿命提出并填写采购申请单，批准后提交给采购部。采购申请单4.2.2刀具供应商开发和采购采购部1.采购部按照采购申请单名称、型号、数量进行询价采购。2.刀具供应商的开发按采购控制程序执行。材料询价单4.3检验4.3.1 刀具检验刀具管理员1.采购的新刀具，刀具管理员收到采购部的报检单后，应在2日内出具检验报告单给采购。外购外协件检验记录4.4入 库4.4.1 刀具入库仓库1.仓库管理员凭检验合格报告办理入库手续并做好刀具标识；2.验收不合格的刀具，由采购部门负责办理调换或退货。外购外协件检验记录4.5领 用4.5.1刀具领用仓库机加部仓库依据批准后领料单发放刀具，并记录刀具领用的批次、时间。刀具领用单4.5.2 刀具领用机加部刀具管理员对领用的刀具及时记录所使用的机床、产品、工序名以及使用的时间。领料单刀具领用单46刀具寿命4.6.1 刀具寿命机加部刀具领用后由刀具管理员依据刀具寿命记录所使用的产品数量。刀具寿命控制表4.6.2刀具寿命 机加部1.刀具使用过程中，达到使用寿命时，刀具管理员应填写刀具寿命控制表给仓库。2.刀具使用过程中，未达到使用寿命时，刀具管理员应及时填写刀具寿命控制表给仓库和所使用的刀具一并给仓库，仓库凭此标识和领料单重新发放刀具，若没有收到此类报告和刀具，仓库拒绝发放新刀具。3.刀具使用工程中，出现人为损坏的，刀具管理员应出具刀具寿命控制表，仓库通知财务部按规定赔偿。刀具更换记录表 刀具寿命控制表4.6.3已达刀具 寿命修磨机加部采购部1.刀具已达到使用寿命的，刀具管理员应判定刀具修磨，并出具委托加工通知单给采购部门，采购负责委外修磨。2.修磨后刀具按新购刀具程序报检、检验、入库。3.修磨合格的刀具仓库按新刀具程序做好标识和发放。委托加工通知单4.6.4未达刀 具寿命采购部1.采购部收到刀具管理员刀具寿命控制表，应在1个工作日内将此信息反馈给供应商并将此刀具和报告单一并退还给供应商，并要求提供纠正预防措施报告。2.未达使用寿命的刀具要求供应商重新补做或退货处理，并做好标识。刀具寿命控制表 纠正预防措施报告4.6.5刀具报废机加部刀具管理员对已判定的不可返修刀具，应出具刀具寿命控制表给仓库作报废处理，同时仓库应及时做好记录和标识。刀具寿命控制表4.6.6刀具使用 寿命统计机加部财务部每月25日刀具管理员提供当月领用的刀具使用寿命给财务，财务部门依据当月生产量核对，如有差异，应说明情况。刀具寿命控制表5.相关文件 采购控制程序 6.相关表单6.1 刀具图纸6.2 外购外协件检验记录6.3 采购申请单6.4 领料单6.5刀具领用单6.6 刀具寿命控制表6.7 刀具更换记录表6.8纠正预防措施报告