新建选煤产量54万吨生产线建设项目可行性研究报告

第一章 项目总论 一、项目名称 新建选煤产量 54万吨生产线建设项目 二、项目建设性质 新建 三、项目建设单位 萍乡市百纳煤业有限公司 四 、项目拟建设地点 萍乡市百纳煤业有限公司新建选煤产量 54万吨生产线建设项目 厂址位于 湘东区荷尧镇福溪村钓舟山组 ，整个厂区占地面积大约为 合 约 38亩）。厂区地形为 南北 长， 东西 短的夹长形， 南 区为职工生活区， 北 区为生产区。建设场地开阔，适宜本项目的建设。 五、项目建设单位简介 萍乡市百纳煤业有限公司根据洁净煤技术以及萍乡市煤炭行业发展状况，为进一步贯彻我国选净煤技 术 2010年发展规划的文件精神，同时提高企业经济效益，增加地方财政收入，特提出新建选煤产量 54 万吨生产线建设项目，企业已在办理工商执照（拟注册资金 2000万元），至目前为止已经完成了部分项目前期工作、土地购置以及资金筹措等工作。 六 、编制依据及项目研究的工作过程 1、编制依据：项目建设单位与我公司签订的项目咨询合同及委托书。 2、我公司接受项目单位的委托，即组织有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省、市有关文件、规范，根据项目的实际情况以及前段时间的工作成果，对项目的建设 必要性、工程的合理性、经济的可行性进行了研究和分析，编制了该可行性研究报告。 1采用的主要标准 （ 1）混凝土结构设计规范 2）建筑地基基础设计规范 3）中华人民共和国环境保护法， 1998年 12月 26 日颁布； （ 4）中华人民共和国水污染防治法， 1984年 5月 11 日颁布； （ 5）水污染排放许可证管理暂行办法， 1988年 3月 20日颁布； （ 6）地面水环境质量标准 ( （ 7）污水综合排放标准 ( （ 8）室外 排水设计规范 ( 七 、项目建设规模和建设内容 1、项目建设规模 本项目投入使用后， 其生产的产品为 精煤、中煤以及煤矸石 ，年 选煤 能力为 54万吨 （风力干选 24万吨 /年，水洗 30万吨 /年） ，日 选煤 能力为 1800 吨（ 工作制度 300 天 /a,负荷 80%） 。 2、项目建设内容 项目规划总占地面积 合 38亩） ，新建 选煤产量 54万吨生产线（ 24万吨风力干选生产线 1条， 30万吨水洗生产线 1条） ，总建筑面积 7432 。主要建设内容包括：原 煤 堆场3000 、 筛选车间 1000 、 风选车间 800 、 水洗 车间 650 、污水处理系统 1200 、 仓库 2200 、 化验室 60 、 职工食堂和宿舍 400、办公楼 300 ，并配套 安装生产设备 、电器系统、给排水消防系统、环卫设施、道路、绿化和变配电等设施。 八 、 项目研究结论 本项目为 萍乡市百纳煤业有限公司新建选煤产量 54万吨生产线建设项目 。项目生产线建设及工艺流程 综合采用当今先进的洁净煤生产 技术 （特别是风力干选更环保、更节能） ，符合国家相关产业政策和发展方向，对合理利用当地煤炭资源以及保护当地生态环境带来巨大的促进作用。 项目总投资 其中建筑工程 备购置 装工程 它费用 本预备费 动资金 。 项目建设资金全部由企业自筹解决。 项目建成达产后，年平均总成本费用为 平均销售收入为 年净利润为 税金为 资利润率为 投资利税率为 税前投资回收期为 后投资回收期为 。 第二章 项目建设 条件 一、 自然地理条件 1、 地理位置 拟建项目位于 湘东区 荷尧镇福溪村钓舟山组 。萍乡市位于江西省西部，湘赣边界，罗霄山脉北端，东靠宜春市、安福县，南邻永新和湖南省茶陵县，西接湖南省醴陵市和攸县，北连湖南省浏阳市。地处东经 113 35 17，北纬 26 57 1之间，全市土地总面积 3824平方公里。 2、 地形及地貌概况 萍乡市境内山地、丘陵、河谷、平原交叉分布，地形比较复杂；地貌类型以丘陵为主，占全市面积的 其次为山地，约占全市面积的 河谷平地面积约占 萍乡市地势东南北大多为山地，地势较高，西部地势较低。东部有武 功山脉，海拔一般在 800 1900米，最高峰 (白鹤峰 )海拔在 北部，杨歧山至大屏山一带地势较高，地形险要，海拔在 600 900米左右。西部萍水河河床最低点海拔只有 64米。高低相差悬殊。中部偏东地势较高，成为赣湘水系的分水岭。 萍乡市中心城区的地形属丘陵地带，萍水河两岸有较平坦的农田和略有起伏的平坦区，一般海拔在 89 130米左右，其中安源及青山两面临山，高差较大。 3、 地质 路线区域内地层出露比较齐全，出露良好。区域褶皱基底为泥砂质碎屑岩山碎屑岩 喷发熔岩。 根据钻探揭露及现场地质调查，自 上而下为： 素填土：棕红色，主要成份为强风化泥岩，成份单一。 淤泥质土：灰褐色，软塑，压缩性大，为池塘淤积而成。 耕植土：浅棕一灰褐色，软塑，含水饱和，含植物根茎等腐殖质。该层由于松软，含腐殖质等原因，路基在施工过程中应予以置换。 砂砾土：黄色、中密、颗粒较均匀，其成分主要为石英燧石等。 粉砂岩、石灰岩：前 4公里为粉砂岩，棕红色，强、中风化，遇水易泥化，硬塑，具粘性，该层全区域发育，系白垩系紫红色粉砂岩强风化而成。该层泥岩不处在水浸的状况下其稳定性较好。后 白色，中风化，强度较高，节理较发育。 4、 气候 萍乡市属于亚热带湿润型气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，有霜期短，霜日一般在 17天左右，对农业发展条件较为优越。历年平均气温 夏季最热月 (7 月 )月平均气温 历年最高气温 冬季最冷月 (1 月 )月平均气温 历年最低气温 历年平均降水量为 1567毫米左右，以 1962 年降水量最多为 1971 年最少为 年上半年平均降水量为 1050毫米，占全年降水量的 60以上，尤其是 4为大到暴雨，三个月 雨量达 700毫米左右，占全年降水量的 44。日最大降水量出现在麻田乡，达到 市降水量分布地域性差异较大，南面多于北面，东面多于西面，山区多于平原。 5、 水文 市域境内主要河流有五条，即袁水、萍水、栗水、草水、琴水。袁水发源于武功山北麓，自南向北再东折流入赣江。萍水发源于武功山与罗霄山之间，草水发源于广寒寨北麓。两河最终均注入湘江。栗水源出于宜春西部，经上栗和湖南醴陵向西流入湘江。琴水河发源于武功山，向南流入禾水，汇入赣江。拟建工程在彭高镇跨越萍水。 6、 地震 根据 中国地震动峰值加速度区划图，及附录 D关于地震基本烈度向地震参数过度的说明中地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表，路线经过该地区的地震动峰值速度 颗粒物不超过 50足 煤炭工业大气污染物排放标准（ 对于面源排放的煤尘采用在主导风向下风向的厂界围墙上设置 3米高防尘网措施，以减少煤尘对外环境的影响。 （ 2）锅炉烟气的防治措施 为减轻和防止燃煤产生的烟气对外环境的影响，本工程拟在厂区内建设一座供热锅炉房，内设一台供热量为 4t/类型锅炉具有污染物排放量少、热效率高、供热稳定等优点。因此，锅炉排放的烟气能够被环境所接受。 （ 3）噪声污染防治措施 本项目噪声主要来源于破碎机、 选 选设备、各种泵等声强较大的设备噪声。对噪声源提出消声减振措施 ，同时从噪声传播途径上提出隔声、消声措施。 1）主厂房鼓风机进出风口处均安装消音器。风机与其它设备隔绝，墙体采用吸音隔音材料。 2）尽量选用低噪声型号的产品。提高设备安装精度，并在基础设隔振垫。对各种泵必要时加装隔音罩。 3）在落差较大的溜槽加防噪衬板。 4）粉碎机、破碎机、除尘风机及泵类设置单独基础或减震措施，强振设备与管道间采取柔性连接，防止振动造成的危害。 5）将噪声较大的设备置于室内隔声，并采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等。 （ 4）固体废物污染防治措施 本工程投产后产生的固体废物有矸石、煤泥和炉渣。矸石产生量为 年，正常生产存放于矸石仓内，由车辆运至 周边 砖厂，用于制砖，综合利用。煤泥外售用于生产型煤或居民采暖。炉渣送砖厂制砖。生活垃圾由县环卫部门统一清运。 五 、水土流失防治 1、首先要认真贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持工作方针，正确执行水土保持法和各项农村工作政策，解决受项目影响区农民生产、生活中的实际问题，合理利用水土资源，改善生态环境； 2、工程建设单位应从选址开始正常处理建设与水土保持的关系。进厂区道路应尽量避开对植被的破坏，在施工方案及方法上，除了考虑降低成本，提高经济效益外，更重要的是应尽最维持其原有的自然状态，保护其生态系统相对平衡和稳定； 3、随着项目的进展，在项目区周围地区要积极开展植树造林，恢复扩大植被，提高水源涵养林的质量和面积，控制水土流失： 4、在项目区周围，特别是生态功能较为脆弱的区域，要积极开展封山育林，对裸露山坡采取人面积植树种草办法，尽快恢复地表植被。补种亚热带常绿树种，培育水土保持林资源，改善水土保持林林分结构，改善生态环境状况： 5、加强对项目区周围低山区天然 次生林的保护工作，积极在项目区周围丘陵上营造水保林、防护林，保护生态平衡； 6、根据水保行政管理部门的要求切实落实水土保持措施。 六 、厂区绿化 厂区种植绿色植物可以吸收二氧化碳，放出氧气，可以吸附粉尘和有害气体，净化空气，还可以调节温度和湿度，改善小气候，对减弱噪声、美化环境有特殊的功效。本设计考虑在新建厂区周围，设置围墙式常绿与落叶植物，高大乔木绿地区。厂区主干道两侧设置以常绿乔木与绿篱、草皮组成的直结构的树木，因地制宜进行绿化。在厂房等设施咐近，选择对粉尘等污染物有强抗性的树种，高噪声源房外围设置防护林 带以阻滞强噪声的传播，达到降噪的目的。在建筑物之间，特意留有空地，用于绿化建设，项目总绿化面积 6500 ，总绿化率占利用地的 七 、环境监测和环保管理机构 根据项目实际情况， 萍乡市百纳煤业有限公司 应设立由总经理负责的环保管理机构，副总经理主管环保工作。公司总部设立环境管理机构， 配备 5名工作人员，具体负责企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实：环境管理机构主要职责是： (1)贯彻执行国家和地方有的关环保法律，法规、政策和要求，做好项目的环境污染防治和生态环境保护的工 作。 (2)按照地方政府给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，组织制定本公司的环境保护年度目标计划，环境管理制度以及各种操作程序，组织实施并对实施情况进行监督，检查。 (3)负责监督“三同时”的执行情况，做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保 设 施正常运 行 ，确保治理效果。建立环保设施的管理档案资料。 (4)组织实施本公司的环境监测，监督污水、废气达标排放和厂界噪声达标等工作。负责污染事故的防范，应急处理和报告工作。督促企业搞好污染治理和固体废弃物的综合利用工作。 (5)负责环保资料的收集， 汇总、保管、归档工作，了解掌握污染动态，发现异常情况要及时查找原因，并反馈给生产管理部门，防止污染事故发生。 (6)企业领导应在环保经费上给予一定保证，每年有计划地拨出专项环保费用用于环保管理和业务培训等。 (7)有计划地做好普及环境保护基本知识和环境法律知识的宣传教育工作，提高企业干部职工的环保意识和环保法制观念。 第七章 节能措施 节能是国家发展经济的一项长远战略方针。节能是指加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合 理地利用能源，提高能源利用效率和经济效益，以保护环境，保障国民经济和社会的发展，满足人民生活需要。根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能。 本 项目建成投产后 将 形成 年 入 选 原煤 54万 吨的 规模 ，其中风力干 选 24万吨 /年，水洗 30万吨 /年 。 主要节能措施如下： 1、严格按照节能法等相关法律法规的要求进行设计和施工。 2、 主要工艺配置和厂房布置要合理，尽可能做到 人、物流便捷 ，实现节能。 3、不采用国家明令禁止的高耗能设备和高污染的设备进行生产。 4、 采用合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，照明设计推广 绿色照明工程产品，采用高效节能的光源、灯具、灯用电器附件和光控开关等，以节约电力能源。较大功率电动机一律采用高压供电。 低压系统采用无功功率自动补偿装置，容量大的电机采用与软启动成套的就地无功补偿装置。 高压线路导线以及交、直流母线面按经济电流密度选择，以降低线路损耗。 5、 全部搅拌 、破碎 、研磨 设备选用高效、节能型；照明光源及灯具采用高效节能光源与灯具；各级配电变压器采用节能型产品，并使负荷处于最佳节能运行状态。 6、生产用水按需求尽量循环使用，给排水系统采用新型材料的节能设备，并合理设计控制系统，以达到节 约水源的目的。生产废水经污水处理系统处理后 全部循环利用，减少新水耗量，节约能源。 7、 建筑物土建结构设计采用先进合理的设计方案，推广新技术和新材料以节省建筑材料，节省土建施工时间，减少工作量。 工业及民房建筑布置充分考虑朝向，办公室和宿舍均采用单面布置，以充分利用日照。办公室与宿舍的楼梯间，通道均采用声控开关，节约能源。 8、 热工设备耐火内衬及管道绝热结构合理，材质选用适当，尽量减少系统的散热损失。 9、 采用自动化检测、控制，保持生产在设定状态下进行。 第 八 章 劳动安全卫生与消防 一、 劳动安全与工业卫生 1、设计依据及执行的主要规范与标准 （ 1） 设计依据 本工程劳动安全卫生设计依据的国家法律、法规文件主要有： 1） 中华人民共和国消防条例 (1997年版 ) 2） 关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定及附件，劳字 199848号 3） 建筑设计防火规范 (2001年版 ) 4） 工业企业设计卫生标准 (5） 工业企业厂界噪声标准 (类标准 6） 工业企业照明设计标准 ( 7） 采暖通风与空 气调节设计规范 ( 8） 工业企业厂内运输安全规范 ( 9） 安全生产许可证条例（国务院令第 397号） （ 2） 劳动安全卫生设计规范与标准 设计执行的劳动安全卫生设计规范与标准主要有： 1） 建筑物防雷设计规范 ( 2） 建筑抗震设计规范（ 1993年局部修订）； 3） 机械设备防护罩安全要求（ 4） 电力装置的继电保护和自动装置设计规范（ 5） 作业场所空气中呼吸性岩尘 接触浓度管理标准 6） 工业企业噪声控制设计规范（ 7） 工业企业采光设计标准（ 8） 工业企业照明设计标准（ 2、 建设地区存在的主要危险因素及主要防范措施 （ 1） 主要自然危险因素 ） 地震：根据中国地震动峰值加速度区划图（ 1），本工程所在地区属于小于 6度地震烈度区。地震对工程建构筑物的破坏因素比较小。 ）雷电：雷击事故有可能造成高耸建（构）筑物和电气设备的破坏。 （ 2） 主要防 范措施 针对以上自然条件，设计考虑了以下主要防范措施： ）防雷：本工程设计的建（构）筑物均属于第三类防雷建（构）筑物，凡高度在 15）筑物均采取防直击雷措施，一般情况下均在建筑物上安装避雷带或避雷针。电气防雷与接地保护一并考虑。 ）防暴雨：排水为雨、污水分流制，暗管排放。地面雨水经雨水口收集后流入厂区雨水管道。 3、 劳动安全措施 为确保项目建成投产后有良好的安全、卫生作业环境和劳动条件，保护职工的安全和健康，本项目在实施过程中将严格执行国家有关劳动保护的政策和要求。 （ 1） 劳动卫生 生产线各 工段产生的生产垃圾与工作人员的生活垃圾要有专人负责清理，以保护环境和工作人员的身体健康，工作人员要配备相应的劳保用品，要配有男女淋浴室、卫生间等。 （ 2） 生产安全 1）危险因素分析 A、 生产过程中各种运转机器设备有可能对人员造成机械损伤。 B、 各种用电设施有可能发生的跑漏电事故。 C、 强噪音设备有可能对长期在其旁的操作人员造成一定伤害。 2）设计中采用的主要防范措施 A、防火防爆 整个建设物采用水消防设施，并辅以化学灭火器材和火灾报警系统。各生产车间按规定距离设置人员疏散口。 B、防潮、防雷方面 根据生产特 点以及规范要求，本项目主要采用的防潮防静电措施有：潮湿房间的电气设备均采用密闭型；所有电气设备均有接地措施；动力杨线采用电缆桥架和导线穿钢管敷设；建构筑物均设有必要的防雷设施。 C、防机械伤害方面 所有暴露在外的机器运转部分均设置安全罩，车间内设维修间，供日常设备维修用，以保证机械设备运转良好，必要的地方还设置栏杆等，以防止不必要的人身伤害事故的发生。 D、压力容器 本项目所采用的压力容器的设计、制造和检验将严格按照国管件阀门等，均严格按照使用要求进行选型，并选择优质可靠的产品，必要时采用进口产品，以防止泄 漏。 3、 管理机构及日常管理工作 根据项目实际情况， 萍乡市百纳煤业有限公司 应设立由总经理负责的劳动安全卫生管理机构，副总经理主管这项工作，应在公司设立专职、车间设立兼职或专职人员若干名，具体管理劳动安全、卫生、消防工作。 （一）生产安全管理 1、 加强工艺管理，严格控制工艺指标，工厂应建立科学、严格的操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段 、班组 都有专业人员专 、兼 职管理。 2、 加强安全生产教育，安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育，装置开工前安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育和外来人员安全教育五 部分内容，让所有员工了解本厂各种原材料、化工制品、添加剂、中间产 品 、最终产品以及废弃料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。 3、 把好设备进厂关，将隐患消灭在正式 投入 使用之前。同时加强容器设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。 （二）劳动保护 旦发生事故迅速进行自我救护，如佩戴防毒面具，敞开门窗等。 如灭火器、消防栓等 )的维护保养，保证器材随时处理备用状态。 加强设备管道维护，防止跑、冒、滴、漏，最大限度地降低车间中有害物质的浓度。同时，进行定期检测使之连到国家卫生标准的要求。对一些需要经常打开的设备，必需装备固定式排气系统，减少工作场所可能受到的污染和对操作人员的危害。 作人员要按规定穿戴好个人防护用具。 按规定设计安装便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。 殊岗位工人需持上岗证上岗，操作人员还应进行定期体检。 点，发给个人防护用品 (如工作服、工作鞋、帽、眼镜、手套、口罩等 )，并由各级安全员监督这些防护用品的正确使用。 4、主要结论和建议 （一）主要结论 本项目工程设计文件所提供的设计方案和措施，包括工艺与设备选型，设备配置、建筑物总体布置、水、电、汽、通风等内容均按有关专业标准，规范考虑安全技术和措施以及环境保护措施，使劳动安全职业卫生、消防等设施均符合国家的有关的标准、规范及要求。 本项目对生产过程中产生的废水采取了有效的治理措施，做到循环使用，不外排。通过这些措施，保证了室内工作场所的空气清新，做到清洁生产 ，使环境不受污染，减少员工职业病危害，也保证了在厂员工和厂区周围居民的身体健康。 （二）建议 立总经理负责制的安全生产责任制，各车间、工段都要设立专职或兼职安全管理人员，落实责任，严格管理，对于热力设施，空压机等高温高压设备，更应重点管理，建立安全档案。建立和健全安全、消防应急救援机制，一旦发生事故或灾情，能及时积极应对，防止事故的扩大和恶化，从而减少事故带来的损失和危害。 废气和污水 )的监测，防止排出物超标，这种检测要经常化、制度化，检查时间、地点和检测结果都要做 好原始记录。一旦发现超标，要 立 即向主管领导报告，采取积极应对措施。 二、 消防 1、设计依据和执行的主要规范及规定 本工程消防设计依据的主要规范、规定有： （）中华人民共和国消防法 1998年 9月 1日 （ 2）建筑设计防火规范（ 2001年局部修订） （ 3）建筑物防雷设计规范（ （ 4）火灾自动报警系统设计规范（ （ 5）建筑灭火器配置设计规范（ 90） （ 6）工业企业煤气安全规程（ （ 7）爆炸和 火灾危险环境电力装置设计规范（ 6 2、火灾危险因素分析 项目 生产系高温热加工作业过程，并大量使用 焦化煤气 等燃料物质，生产过程中存在着由于电气事故及 使用焦化煤气 时爆炸等相关因素而引起的爆燃、火灾事故风险，需采取有效防范措施，尽可能避免火灾事故的发生。 3、消防技术措施 （ 1） 建筑消防 ）生产的火灾危险性及耐火等级 本工程生产厂房的建筑耐火等级均按二级考虑，其防火分区占地面积按照建筑设计防火规范（ 要求进行考虑。 ）防火间距 本工程各建、构筑物的平面布置除满足生 产工艺的要求外，总平面布置中的各建、构筑物间距均满足或超过建筑设计防火规范（ 规定的防火距离。 ）消防车道 厂区内的道路呈环状布置，可直通所有厂房和构筑物设施，并满足厂区消防需要。 ）建筑物防雷保护设施 本工程按建筑物防雷设计规范（ 行建（构）筑物防雷保护设计，对 15）筑物均设置了防雷接地保护设施。 （ 2） 电气消防 工程各种电器设备和不带电金属外壳均设置保护接地、接零系统，电动机均设有短路保护、过负荷保护。对变电所的电缆和电缆夹层中的电缆采取 相应的防火、堵火措施。 在电气设施集中的重要岗位设置火灾自动报警装置。 电气防雷与接地一并考虑。 （ 3） 消防给水和消防设备 根据建筑设计防火规范（ 2001版），本工程在 主要工艺 厂房采用临时高压消防给水系统，室内、室外消防水量均为 25L s，火灾延续时间为 2h 考虑。 在循环水泵站内设两台消防加压泵，每个室内消火栓上设置启动消防加压泵的按钮。厂区室外新水管网为环状，并设有地上式消火栓，间距 120m。 在电气楼主控室设一套管网式七氟丙烷气体灭火系统， 设计灭火浓度 8，灭火剂喷射时间 10s。 （ 4） 火灾自动报警 为防止火灾事故发生，确保重要电气车间设备及电缆的安全，设计按照国家有关规范在车间电气楼设置了一套区域火灾自动报警系统。系统由火灾报警控制器、感烟、感温探测器、缆式定温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器及相应的控制模块组成。控制器置于电气楼主控室内，能够接收火灾信号、发出声光报警，并联动有关的消防灭火设备。 所有火灾报警控制器均置于有人值守的主控制室内。在电气楼各层平面主要设备用房设有火灾报警感烟、感温、缆式探测器或人工手动火灾报警按钮，当火灾发生时能发出火警信号并输出控制 联动系统进行有关消防设施地启、停。对车间内的各变电所以及需防火地相关部位设烟感或温感探测器。在主要的消防出入口设手动报警按钮，在消防栓内设消防栓报警按钮，在电缆夹层设缆式定温探测器，起到对车间全方位的火警探测。 火灾报警线路单独成网，系统内的各类总线及控制电缆全部配管敷设，由电气楼引出的控制电缆利用通廊、桥架进行敷设。 4、消防机构、设备和人员配置 根据本工程实际情况，设计中未考虑设置消防队及消防管理机构，有关工作由 企业 统筹安排。 第 九 章 项目管理与实施进度 一、 项目管理 本项目承办单位为 萍乡市百纳煤 业有限公司 。为做好项目的各项工作，拟成立项目领导小组，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。 1、项目实施严格按照“项目法人制、施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。 2、实行工程质量终身负责制。对扩建项目工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。 3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。 4、实行工程招投标制，严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会 舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。 5、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。 二、 劳动定员 与员工培训 项目采用 连续工作制，年工作日 300天，每天 2班，每班 8小时，根据项目的工作制度和设备运转需要， 需 招聘 工人人数160人 。 本项目设计采用灵活高效的用工管理制度，实行聘任制，企业的主要管理人员，主要技术人员和主要生产骨干应从类似企业有经验的人员中招聘。所招聘的工人应具有高中或技校毕业的文化水平，入厂前需经过相应的考试和严格的挑选。项目投产前，要选派部分管理人员及 生产骨干，进行三个月至半年的经营管理和岗位实践操作的培训。 操作人员上岗前，应通过安全教育、操作规程 考核 ，生产前后环节的协作、联系和事故处理等各项教育并考试合格后方可上岗；同时建议企业对职工应有试用期，对管理及生产人员在试用期内不能胜任者，予以辞退，以保证企业投产后高效正常运营。本项目参加培训的人员全部按外委与自培相结合考虑。 三、 项目实施进度 1、项目实施进度安排 本扩建项目主要包括以下几个阶段：项目前期工作阶段、施工图设计阶段、土建施工阶段、设备安装及调试阶段、竣工验收阶段。为加快建设周期，各阶段允许有 一定交叉。项目建设工期1 年，其中项目前期工作阶段、施工图设计阶段安排在 2010年12月 月，项目施工安排在 2011年 1月 月，项目设备购置及安装调试安排在 2011 年 6月 1月，预计 2011年的 12月 前 可以完成整个项目的建设 。 2、项目实施进度表 项目工程实施进度表 时间 (月 ) 工程进度 2010 2011年 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 可 研 规划与前期工作 施工图设计 场地准备 土建施工 设备购置及安装 竣工投入生产 第十章 项目招标方案 为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，特制定本项目的招投标 方案。 一、 项目招标范围及招标组织形式 本项目招标的范围包括建设项目施工企业选择招标和设备与材料采购招标等，按照中华人民共和国招投标管理法面向社会进行招标。 二、 投标、开标、评标和中标程序 本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序： 1、项目经上级部门批复同意后，在指定媒体上发布招标公告。 2、在招标文件开始发出之日起 30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于 3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应 。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。 3、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。 4、开标时由项目承办单位委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。 5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出 30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标 项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 三、评标委员会的人员组成和资格要求 项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求： 1、评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地计委专家库随机抽取，评标委员会主任由项目建设单位负责人担任；评标委员会采用单数制，但最低不少于 5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 2、评标委员会成员的资格要求 评委会成员的职称 在副高工（副教授）职称以上，从事本专业至少在 8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。 招标基本情况表 建设项目名称： 萍乡市百纳煤业有限公司 新建 选 煤产量 54万 吨生产线建设项目 工程 名称 招标范围 招标组织形式 招标方式 招标 金额 （万元） 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 勘察设计 建筑工程 安 装工程 设备采购 监理 情况说明： 建设单位盖章： 年 月 日 第十一章 土地利用 本项目征用建设用地，应遵循中华人民共和国土地管理法的各项要求，按照相关程序，进行土地征用有关事宜。 一、 土地现状 项目建设用地范围无基本保护农田，基本为 农用地、建设用地和未利用地 。 二、建设用地 项目用地 属于 湘东区荷尧镇 近期土地总体利用规划的 工业建设用地范围。 三、林地恢复措施 项目建设所涉林地，已明确由 湘东区 与 荷 尧镇 政府 负责办理恢复占用林地措施，费用包括在总地价内。 四、用地类别及拆迁工程量 项目征地拆迁测算表 序号 项目名称 建设用地面积测算 1 用地总量 单位（） 用地类别 1、 建设 地 其中：耕地 中：林地 中：荒地 、 未利用地 计 拆迁补偿安置 单位（户） 钢混房屋 0 砖混房屋 0 砖瓦房屋 0 其它建筑附属物补偿 0 4 劳动力安置 0户 五 、用地构成 及用地规模预测 本项目用地 组成 为 ： 厂房 用地、 道路用地、绿化用地 以及 未利用土地组成 。 按照 项目实施的建设规模与主要建设内容， 预测 项目用地 总规模为 合 38亩 ， 全部为 新征土地 。 六 、土地费用估算 标准 （一）报批规费 1、新增建设用地土地有偿使用费按 16元 / 计算 ，为 2、征地管理费按征地总费用的 4计算 ，为 3、防洪保安基金按 1元 / 计算 ，为 （二）土地出让金按 55元 / 计算 ，为 （三）征地补偿费为 1元 / 计算 ，为 经计算，本项目土地购置总费用为 第 十 二 章 投资估算与资金筹措 一、投资估算范围 本估算包括 萍乡市百纳煤业有限公司 新建 选 煤产量 54万 吨生产线建设项目 所有子项目土建工程、设备安装、总图运输、给排水、强弱电以及其他费用的全部建设投资。 二、主要编制依据 1、有关专业提供的主要设备和主要材料清单及有关说明文字。 2、设备及安装工程 （ 1）通用设备和定型设备价格参照厂家报价或有关部门核定的价格（设备费用中含运杂费）。 （ 2）非定型设备或现场制作设备可参照同类产品或根据材料使用及制作加 工费用估算。 三、土建工程 1、投资项目可行性研究指南计办投资 2002 15号； 2、建安工程参照其他类似工程指标编制 3、 其他费用采用 2001年 煤炭 工业工程建设其他费用定额 ； 4、 设备部分为厂家询价或报价，设备运杂费按 6计取； （ 1）、全国统一建筑工程预算定额（江西省单位估价表）（ 2006年） 9号； （ 2）、全国统一安装工程预算定额（江西省单位估价表）（ 2006年） 9号； （ 3）、江西省建筑（装饰）安装工程费用定额（ 2006 年）； （ 4）、建筑安装工程材料价格采用 新余 市建设局工程造 价2009年第 1季度造价信息的材料价格计算； （二）其它费用的计取 根据建设部有关文件规定计取各项费用。 1建设单位管理费：按第一部分工程费用的 算； 2工程建设监理费：按第一部分工程费用的 算； 3工程设计费：按国家计委、建设部最新颁布的工程勘察设计收费标准（ 2002年修订本）计算； 4工程勘探费：按第一部分工程费用的 算； 5施工图预算编制费：按设计费的 10%计算； 6竣工图编制费：按设计费的 5%计算； 7基本预备费按第一、第二部分费用之和的 5%计取。 （三）几 点说明 1根据国家计委计投资 19991340 号文规定：投资价格指数按零计算，故本工程未计建设期物价上涨因素； 2根据国家计委计价格 200298 号文规定：停止收取供（配）电工程贴费，故本工程未计列。 四 、投资估算结果 项目 总 投资 其中建筑工程 备购置 装工程 它费用 本预备费 流动资金 。 项目总投资估算详见 下 表 总投资估算表（入选原煤 54 万吨 /a） 。 附表 1 总投资估算表 （ 入 选 原煤 54万 吨 /a） 单位：万元 序号 项 目 名 称 价值 (万元 ) 备注 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 一 工程费用 1 原煤堆场 000 （含设备） 2 筛选选煤车间 000 （含设备） 3 风选选煤车间 00 （含设备） 4 水洗浮选车间 50 （含设备） 5 沉淀池（即污水处理系统） 200 （含设备） 6 仓库 200 （含设备） 7 化验室 0 （含设备） 8 职工食堂、宿舍 00 （含设备） 9 办公楼等辅助用房 00 （含设 备） 10 变电站及供配电系统 11 厂区道路 120 12 总平面布置 围墙、水电 13 绿化 500 序号 项 目 名 称 价值 (万元 ) 备注 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 消防工程 工程费用合计 二 其他费用 1 土地使用费用 8亩 费 地出让金 地拆迁补偿费 2 建设单位管理费 2 工程建设监理费 3 工程设计费 4 施工图编制费（设计费 10） 5 竣工图编制费（设计费 5） 6 联合试运转费（设备费 2） 7 工程招标、评标和材料预算单价、 单位估价表编制费 8 环境影响评价费（ 序号 项 目 名 称 价值 (万元 ) 备注 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 9 工具用具及生产家具购置费 10 办公及生活家具购置费 其他费用合计 第一、二部分费用小计 三 基本预备费用和流动资金 1 基本预备费 5 2 流动资金 小计 四 项目建设总投资 第十 三 章 财务分析与评价 一、 经济财务分析 1、评价依据 本项目财务评价依据是国家计委和建设部联合颁发的计投资 1993530号文关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知及其附件。本评价以人民币为本位币，按总投资和计算期内总效益进行财务评价。成本与费用以及经营收入均按含税价格估算。 2、综 合技术经济指标 萍乡市百纳煤业有限公司 设计规模 年入 选 原煤 54万 吨 ，其综合技术经济指标见 下 表。 综合技术经济指标表 序 号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 1 设计规模 t/a 540000 力干 选 t/a 24000 洗 t/a 30000 2 工作制度 d/班 /h 300/2/8 3 建设期 a 1 4 劳动 定员 及工资 工人数 人 160 其中：生产人员 人 148 管理及服务人员 人 12 资 及福利费 总额 万元 平均每人18000/5 投资及资金来源 目总投资 万元 金来源 有资金 万元 6 成本与费用 达产年平均 成本费用 万元 /a 经营成本 万元 /a 7 销售收入、税金及利润 达产年平均 售收入（含税） 万元 /a 值税、 销售税金及附加 万元 /a 润总额 万元 /a 利润 万元 /a 得税 万元 /a 8 盈利能力 投资回收期：税后 a 税前 a 资 利润 率 % 资利税率 % 3、组织机构和劳动定员 1、组织机构 本项目隶属 萍乡市百纳煤业有限公司 ，项目按二级组织机构设置。 2、工作制度 项目采用三班制生产，工作 300天 /年，每日 2班，每班 8 h；管理部门实行 251天工作制， 每天 1班，每班 8 3、劳动定员 项目需劳动定员为 160人 ，其中：生产人员 148人；管理及服务人员 12人。 4、工资总额 职工工资总额参照 当地水平及 企业实际水平计取，职工人均年工资及福利费按 18000元计。年工资 及福利费 总额为 5、职工培训 为保证项目建成投产后能获得合格的上岗人员，对技术性强的岗位人员需进行培训。使受培训人员了解本岗位的任务和工作内容，能熟练操作，处理一般性技术问题和事故，经考核合格后持证上岗。 4、投资与资金筹措 1、 项目建设总投资 根据项目建设规模和内容进 行估算， 2、流动资金 根据项目生产周期、使用动力情况以及人工费用等综合计算，项目需要流动资金大约为 元。 3、 资金来源 项目 建设资金全部由企业自筹解决。 5、 成本与费用 1、 估算说明 （ 1）原辅材料 本项目 属于 来料加工 类型企业，在生产过程中，只对进厂物资进行处理，不对其产生别的附加价值，因此项目不需要使用原辅材料。 （ 2）外购动力 外购动力的消耗根据工艺消耗确定。价格采用当地现行含税价格，其中：电为 为 （ 3）生产人员 工资及福利费 生产人员工资及福利费平均为 18000元 /人 （ 4）制造费用 固定资产折旧按分项估算，其中：建构筑物平均折旧年限按20年折旧；机器设备平均折旧年限按 15年折旧，固定资产残值率按 5%计。 修理费按固定资产原值的 4%计取。 其它制造费用参照公司实际情况计取。 （ 5）管理费用 管理费用包括无形资产、其他资产摊销及其它管理费用。无形资产和其他资产分别按 10年和 5年摊销。 其它管理费用包括工会经费、职工教育经费、社会保障性缴款 和 业务招待费等。 （ 6）财务费用 财务费用由 销售税金及附加等组成 。 2、 成本和费用估算 达产年总成本费用 a，a； 总成本费用估算详见 下 表。 成本计算表 序号 费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元） 备注 一 外购动力 电力 万 h/a 水 t/a 22050 小计 二 人员工资及福利 人 160 18000 三 折旧费用 1 设备折旧 2 土建折旧费用 3 修理费用 4 无形资产摊销费用 小计 四 管理费用 1 工会经费 2 教育经费 3 社保资金 4 业务招待费 小计 五 财务费用 六 成本 1 总成本 2 经营成 本 6、 财务效益估算 1、 销售收入 本项目 所收取的原煤入 选 费 均按在 当地价格 考虑，经分析预测及与甲方共同商定后，确定其含税价 入 选 费为 20元 /吨 。另项目在生产过程中 每年 会产生 10%的 煤矸石和 煤泥，这部分将会由今生公司支配，按当地市场价确定煤矸石价格为 30元 /吨，煤泥价格 120元 /吨 。 则项目收入 =入 选 费 +煤矸石 +煤泥 =54万 吨 20元 /吨 +10% 54万 吨 30元 /吨 + 54万吨 120元 /吨 =1080万元 +162万 元 += 2、 增值税、 销售税金及附加 因本项目属于煤炭加工行业，对照 2009年新变动的增值税税率表，将按 17%征收率计算缴纳增值税， 按应纳增值税的 5%和 3%征收城市维护建设税和教育费附加，为 达产年平均 增值税和 销售税金及附加为 3、 利润及分配 根据以上计算，本项目达产年的利润 总额 为 根据国家有关规定，项目企业所得税按 25征收，达产年平均所得税为 a。 经计算，本项目净利润为 4、 盈利能力分析 （ 1） 投 资利润率 =年净收入 /建设项目的总投资=（ 2） 投资利税率 =（年净收入 +年税金） /建设项目的总投资= 从以上动态分析指标可以看出，项目投资财务内部收益率和自有资金财务内部收益率都 远远 大于基准收益率 12%，表明项目有较好的经济效益。 5、投资回收期 根据项目收入以及总投资计算，项目回收期为： （ 1）税前投资回收期为年 （ 2）税后投资回收期为 二 、 社会效果分析 1、项目对国家政治和社会稳定的影响 本项目区内 无大的工矿企业，居民较少，劳动力缺乏；在充分做好环境保护、水土保持、地质灾害预防的情况下，本项目对国家政治和社会稳定无不良影响；在一定程度上，还可以 缓解 国 内生产企业对 洁净煤 需求。 2、项目对解决和促进就业的