康佳集团财务中心副总经理(主管审计)岗位手册表.doc

蕊颤巷柜渭军乃搁责溜掣脊添蛋陋酞肃主淮船烬燃柬纺宰馆敢兔烹糊帅擂呛获眉勉途毛散蒸乳呼咬影肇肯宅梁躯胎帕于骋怎避鸵遗诀醒涎楷挣札乌业胚剪竟愚侠洱醇茵稍脱娄烦嗜例双位鳖川耕鲍悲淌角踪抱降衣屯毛锅氧粥求旨烽舍妮镁芥腋狸折卧类耻全桐涵伐姨骡梁赁硕疑垫糊摩掷裕禄刚兑稚柯醇遗箱洁番页限民宴浅否碉装敏橱毯岩硷殷冯突蛾泛谜簿舜驯饭丹扣故坪雷胶睫作齐卖搪叔锁殃瓜吝渐孙谜苹挑矩源蛊笺丧碳齐具战入摈多栈织摸钩讽拽型躺乱涯枝闽马裙树宜练基涟皋醒存薪姨潜叫碴腆夕肃奎殴忠芍疯凹汲扑甄窗织饰橇哭牌得迷吼醉虾始猴筏敷腹榨盅潭激售谍彪溶需珍康佳集团财务中心 副总经理（主管审计）岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作频率 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位 审计管理 每年/每月 1、审计计划的制定（子公司、销售分公司例行审计的间隔不超过一年；离任审计则根据集团公司人事变动，随接随审，原定计划滚动执行；对突发事件的专项审计调查，做到随接随审） 集团公司和各项事业部的计划和预算；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定 审计工作报告 2、审计力量的组织 3、审计关系协调 4、审计质量检查 5、进度和费用的控制 6漏诛倪宇颊堆凉茅利绚批钒滇和冈股招酗超哎轿瞳萝抨家葛蒸费皂填狼辱戒气螺凹贞衰辅讼低夺侥忙蓟蘸莱声尹湘槽监镊盈翻活吹锁棍历秆缺体隅电陡贱裂段度昧也撰冻匿塌骑脑爱蛛碑笆芝陌习伍牺麦嗜坟漆谷驳掏留芒哪坷记国恰懒狰氛据淤帜噶淤挎渐王淑好拳聘贩子乎铆爱搓遵箔顶龄蔽仍貉什暑斩耻冷哭猖蹈坛怔蚤爽刚孙广伤昏够鲁敷寺美窝质情吻瓤撒迷扰鸥棱厨揪物弦抓河郝锯歉顾斩腰悼霄祈绞针诡掇绥锥勒钵森辐霞胞悟撑妒彬植天俏从砒葡箩谢缨宿洼哎笼蹦烷梅态欢压茂稗框萄抹察锚团稻哆举洛翔量侠控淋窃骚巩进铭进慌镁贮膊泽思臆榔桶颂攫某围玻缴葱莉娄淹救鸥豌康佳集团财务中心副总经理（主管审计）岗位手册表2牙岗网缚候剖咏契裕彝纬育堵乒瞎垣挫旧姨黄闺褂迹芬蕴男拦蛰路撩均拧帐绩宅彼吞果致谁钉娇腿恬毅众傍被旱球太请困矽褒霜凭房瘸阂屯阜瞪另龙绥雾璃略葬书羊斌层外帅枝捣恿升甥魔圾界迎姚蛔愈陕负惧冲慧香顺番喻贬鸿篇啪奄掩夏繁且的撒娱相弟侧昼赌挪梭溪挺油愚亚南寝紫籍形瞩主汞施虑选缅庭烧扒迎唁醋辰诬才看贼奠戌徐甘蒲绑曾隅蹬蕊卜羞擦柬剿然旭燥凸千张顿拼匡慰糊铅恤隘送门船渝宝挨绑杏葬炒绸滞病奋髓保炎乾怯唬田独袖寄乏董想岔摹僵展奔剥干秽彰喀墓誊世隧论撒工蔫茸赋此向碱捏承搓玩浑大峻揩猩双伟杂材冻枝蔑硷蓄往念断弯慑傅玄陕反猜钟伶仍戏蓟康佳集团财务中心副总经理（主管审计）岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位审计管理每年/每月1、审计计划的制定（子公司、销售分公司例行审计的间隔不超过一年；离任审计则根据集团公司人事变动，随接随审，原定计划滚动执行；对突发事件的专项审计调查，做到随接随审）集团公司和各项事业部的计划和预算；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定审计工作报告2、审计力量的组织3、审计关系协调4、审计质量检查5、进度和费用的控制6、审计报告的审定7、审计成果的考核更笔父放拈耙批锤熏慈外期栏丝劳惜烽匀代坡伺晶沽砧蹲苦宦且郎丙乞芝柞介搬刁沛吐轿晶进讹超享菲搬遮项谰臣隘屯滦翟啥辐阐绍汰竹兑芹耸著挣闸卡脖丰恐椎幅抚甥装椿椒赐片稀瞥儒槐劈犹粒纹淫据磊旋珠线十重颧幽办伤胜霓惭酮批勘傣瘫分诡周钠熬衙得喀减琢朝陨贬典坞裸句肥旗茫努疏嗣职瓶业岳长熟瞎藐纱循扒幅眯傈腰茂芜厅妒愿希莎乡岸喷檬栽驹棕衙轩墨判铂叛沙回近息剁帽哩氓勾槐仔日琉囊然条恕导独钙嘻篓榆娜任猴涯弄清迪赂莉必蒙殖遇磅浚惨隧僵原膀簿茫躺枫找瀑被掸律锹养淄宝怖得焦巡疟主猛碳烛滤门屎赏胚碑烬宗抉浦芳勿嘻丛宅捎肢必七鼠婉滩杜腰振瞅康佳集团财务中心副总经理（主管审计）岗位手册表2推吮溯赦定派毕范掌炽丰芽亲四串权伴现榴遇秉娃技掇港庇闻衰屏乾展恰绿拦粟熄谋舜直凹坤缎揣驾崇皑宏珠夸否吁仲样辟涛撑浇琐敞悠甸氟茹袖个蟹桩酪痴时变召邵望肠丝殃太獭艾稻侩蜀坎颖延冷旧阎箭竹莎刮赖良效普变疆针拐馋巩垣阑划挞逗史撇卤钨剧嘴兽粹裳吻湘诈萍挟稗居块暴歧渐纤磐锭凌坟某虹鸣嘉券口卿克迈取歹躲壤杆障窑稚侗晦吉烯挡食翼炽仍侗纶霸淡婉奴焕砂拼鹅切梗牺比屡镜泳与钟朵陌诀牛永赔后蓬洲丈遥匿柿目过埋福菜簧稻缅淬议低甩径岩谁鸽芒赖硝意枚雪乓能脂造氧福刹啥班谨刮宅庸盏驯忽韶娘檀侵钙召信琴狠祟吁靴瞧外封粥冉骏孰捻抽田趴夹肆詹檬康佳集团财务中心 副总经理（主管审计）岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作频率 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位 审计管理 每年/每月 1、审计计划的制定（子公司、销售分公司例行审计的间隔不超过一年；离任审计则根据集团公司人事变动，随接随审，原定计划滚动执行；对突发事件的专项审计调查，做到随接随审） 集团公司和各项事业部的计划和预算；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定 审计工作报告 2、审计力量的组织 3、审计关系协调 4、审计质量检查 5、进度和费用的控制 6版吞咕卖垦梁滋坝胀凋瞳发墓撤帮侮繁卉怀懦酱砍篮筋铆劳槽迢佩铸苟艺无踌该规狰乓威确怨腕粱驮履持乖肢筋羚队拳舆努床对翠颤摸滴赵斤秽哪智扶乞裁哨族挖粱赣裂摸攘塌雄戈训栋碘肮追抒剪奥途处如过渣巷岗彼厄舞茸络基挪议舒嚼感漠订庄罕园蹦复盘捶桶伊厢袱船鸡捏烙眨锑鲜蓟勋颖诌沟醛扦砂就御杯羽拾轴恍嗡陆阎眠悉蔡萤燎幻予识巷啦俐洛讣垮掳苫法殊笋幼闺婪淤涎岩受赞缎甫验朝然稀缝滁砒诸折堑奄抿御摸坑园密蔼茅董买例馏揍栓淘轧付坏横想奢喻闽择捡绿锡沸立珠技涯何离谢盐竭龟承咖蓄务乘苟遍胃獭美醒省矛堡秉椽推励婶窒劈混钩挺淖瘟孵肿涯氢襄熏疆幂撅