水泥企业质量管理规程.doc

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第二期质量培训材料之二水泥企业质量管理规程第一章 总则第一条 为加强水泥企业管理，提高水泥及熟料产品质量，根据中华人民共和国产品质量法和相关水泥、硅酸盐水泥熟料产品标准，特制定本规程。第二条 本规程适用于中华人民共和国境内所有水泥生产企业。第三条 水泥企业应严格执行国家有关法规和标准，参考采用GB/T19000-ISO9000族标准，建立健全质量管理体系，并结合企业实际情况制定质量管理体系文件，确保有效运行。实行质量否决权，设立质量基金。第四条 企业法定代表人是本企业产品质量的第一责任者。企业法定代表人可以任命管理者代表全权负责质量管理，化验室主任在企业法人或管理者代表直接领导下对产品质量具体负责。第五条 在工业和信息化部及各省行业主管部门的领导下，中国建筑材料联合会和省级建材行业协会应加强对水泥企业产品质量管理的监督检查，督促企业认真执行本规程，保证出厂水泥（熟料）产品质量。第二章 质量管理机构第六条 质量管理机构的设置1企业应确立以经理（厂长）或管理者代表为首的质量管理组织和设立符合水泥企业化验室基本条件（见附件1）的化验室。2质量管理组织设专门机构或专职人员负责企业的质量管理工作，各车间、部门设立相应的质量管理组织，负责本部门的质量管理工作。3企业化验室内设控制组、分析组、物检组和质量管理组等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。第七条 质量管理机构的职责 1、质量管理组织的职责（1） 编制适合本企业的质量管理体系文件；（2）组织制定企业的质量方针和质量目标； （3）负责和监督企业质量管理体系的有效运行；（4） 制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量；（5） 组织企业内部质量审核；（6） 负责重大质量事故的分析处理；（7） 监督企业质量基金的使用与管理；（8）组织开展群众性质量活动。2、各车间、部门的职责（1） 保证质量管理体系在本单位得到有效运行；（2） 组织开展质量管理活动；（3） 严格执行质量管理组织和化验室的质量指令；（4） 完成本单位涉及的质量指标或质量目标。3、化验室的职责和权限（1）质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必品进行检要的可追溯性。（2）质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。（3）出厂水泥（熟料）的合格确认和验证严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥（熟料）的出厂。（4）质量统计和分析用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。（5）试验研究根据原燃材料、助磨剂、混合材等的变更及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善使用性能。（6）化验室具有质量考核否决权和水泥出厂决定权。第八条 化验室人员配备1化验室应配备主任、工艺、质量调度、统计及检验等人员。企业根据具体情况可配备一定数量科研人员。检验人员人数应能满足检验工作需要，原则上不得低于全厂生产职工总数的4%，最少不得低于12人。2化验室人员任职要求（1）化验室主任：必须具备中级职称以上资质，或从事化验室工作多年，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析问题处理问题的能力，坚持原则，熟知生产工艺、相关标准和质量法规。（2）工艺技术人员：具备初级职称以上资质，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。（3）质量统计人员：具备初级职称以上资质，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材行业质检机构签发的水泥企业统计合格证书。（4）检验人员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材行业质检机构签发的操作合格证。（5）化验室人员要相对稳定，化验室业务骨干的任用和调动应征求化验室主任意见。第九条 企业化验室的认定1化验室需取得合格证：水泥年生产能力100万吨及以上规模的企业需取得中国建筑材料联合会颁发的化验室合格证，其他水泥企业需取得各省级建材行业主管部门或其授权的各省级建材行业协会颁发的化验室合格证。2水泥企业化验室合格证的评审考核办法由中国建筑材料联合会另行颁布。第三章 质量管理制度第十条 企业结合实际情况，按照本规程的要求，制定企业质量管理实施细则，编制生产过程质量控制图表和原燃材料、半成品、成品的内控指标，按照GB/T19000ISO9000族标准编制为保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件。第十一条 化验室应建立健全内部管理与检验制度，主要包括：1各组职责范围、岗位责任制和作业指导书。2质量事故报告制度。3对比验证制度（如与国家级、省级对比验证；内部抽查对比验证；使用国家有证标准样品/标准物质对比验证）。4检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。5标准溶液配制和专人管理制度。6标准砂采购和管理制度。7文件管理制度。8样品管理制度。9人员培训和考核制度。10检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审批制度。11月报、年报的填写和上报制度。12质量统计管理制度。13出厂水泥（熟料）的合格确认制度第十二条 检验环境条件、试验仪器设备和化学试剂的管理要求1检验环境条件必须符合相关技术标准的要求。2仪器设备必须按相关水泥产品标准和水泥企业化验室基本条件（附件1）要求配置齐全，符合有关技术标准，并建立仪器设备档案。3检验用的化学试剂应验明其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。第十三条 产品对比验证检验和抽查对比的管理要求1企业应按水泥企业产品质量对比验证管理办法（附件2）的要求，定期向国家水泥质量监督检验中心或省级建材行业质检机构寄（送）样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平和检验结果的准确性；检验结果以相应质检机构的检验结果为准。凡无故不按规定寄（送）样品者，当年对比合格率按零统计。2参加国家或省级建材行业质检机构组织的水泥物理性能检验和化学分析对比。3为了确保检验数据的准确性和可靠性，化验室对各检验岗位人员要组织内部密码抽查和操作考核。抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于4个样品；化学全分析岗位每人每月不少于2个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；强度检验岗位每月不少于2个样品；同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。4企业抽查和考核时所用基准物质，必须是国家有证标准样品和标准物质。5试验允许误差应符合表1规定。第十四条 质量记录、档案、资料、报表管理及上报的要求1按照档案法的要求，做好质量技术文件的档案管理工作。原始记录和台帐使用统一的表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成册，由专人保管，按期存技术档案室。原始记录保存期为三年。台帐应长期保存。2各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰、完整，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥（熟料）的检验记录的更正应有化验室主任签字。3对质量检验数据要及时整理和统计，每月有月统计报表和月统计分析总结，全年应有年统计报表和年统计质量总结。4质量月报、年报要按统一表格（见表2）填报齐全，月报于每月10日前，年报于次年2月10日前报有关相应的管理部门，同时抄报与之进行对比验证检验的建材行业质检机构。5企业应创造条件，建立计算机质量管理数据库，利用互联网在企业内部和省级建材行业主管部门或建材行业质检机构建立质量信息交流平台。第十五条 人员培训和考核1提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年应制定培训和考核计划。2每年按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。第四章 原燃材料的质量管理第十六条 企业应根据质量控制要求选择合格的供方，以保证所采购的原燃材料符合规定要求,供应部门应严格按照原燃材料质量标准均衡组织进货。建立原燃材料供货方的档案，并对其符合性进行评价。原燃料质量控制指标应符合表3规定。第十七条 原燃材料的质量应能满足工艺技术条件的要求，建立预均化库或预均化堆场，按质分别存放，存放应有标识和记录，避免混杂。使用前应先检验，根据检验结果预均化后再使用。原燃材料初次使用时，必须检验放射性，确认能保证产品质量后方可使用。第十八条 混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等质量应符合相关的标准要求。1企业初次使用时，必须按标准进行检验，确认能保证产品质量后方可使用。2供方应按品种和批次随货提供货物出厂检验报告和型式检验报告；3水泥企业应按相关标准进行验收。4对质量波动大的材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用。对验收不合格的材料，应及时通知供方，可采取退货和让步接收的办法处理；当采取让步接收的办法处理时，应不影响下道工序产品的质量；当双方发生纠纷时，可委托省级或省级以上建材行业质检机构进行型式检验或仲裁检验；5.混合材的品种和掺量必须符合相应产品标准的要求。第十九条 原燃材料应保持合理的贮存量，其最低贮存量为:石灰石质原料5天(外购10天)；粘土质原料、燃料、混合材10天；铁质校正原料、铝质校正原料、石膏20天。企业根据原燃材料供应的难易程度，在保证正常生产的前提下，可以适当调整其最低贮存量。当低于最低贮存量时，管理者代表应组织有关部门采取措施，限期补足。第二十条 矿山开采应执行国家相关规定。制定开采计划和质量指标时，首先要满足配料要求，不同品位的矿石应分别开采，按化验室规定的比例搭配进厂。企业自备矿山外包给其他单位开采时，应进行能力评定，签定外包协议书，并进行有效的控制。 第五章 半成品的质量管理第二十一条 化验室会同有关部门制定半成品的质量管理和控制方案，经总工程师或管理者代表批准后执行。化验室负责监督、检查上述方案的实施。第二十二条 生料1. 为保证生料质量，应配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护和校准制度。配料过程应及时调控，确保稳定配料；入磨生料的质量控制要求应符合表3的规定。2. 出磨生料不应直接入窑，应按化验室指令入库、出库。要采取必要的均化措施，并保持合理存量，有生料均化库的企业，应保证生料均化库使用正常。入窑生料的质量控制要求应符合表3的规定。第二十三条 入窑煤粉煤粉质量应相对稳定。入窑生料配煤要配置计量准确的煤、料流量控制装备和满足均化要求的混合设备。应合理选择煤的粉碎设备，严格控制入窑煤的粒度。燃煤质量控制要求应符合表3的规定。第二十四条 熟料 熟料质量是确保水泥质量的关键。要求：1窑操作员应经培训持证后上岗。2入窑风、煤、料的配合应合理，统一操作，确保窑热工制度的稳定，并根据窑况及时采取调整措施，防止欠烧料、生烧料的出现。3出窑熟料的质量控制要求出窑熟料的质量控制要求应符合表3的规定。熟料强度检验方法按GBT 21372一2008硅酸盐水泥熟料进行。4出窑熟料按化验室指定的贮库存放，不应直接入磨，应搭配或均化后使用，可用贮量应保证5天的使用量。熟料中不得混有杂物，对质量差的熟料，化验室应采取多点搭配或分开存放并标识，经检验后按比例搭配使用，同时对出磨水泥质量进行跟踪管理。第二十五条 水泥粉磨1水泥磨喂料设备应配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护和校准制度。发生断料或不能保证物料配比时应立即采取有效措施予以纠正。2熟料、石膏、混合材和水泥助磨剂等入磨物料的配比应有化验室书面通知，操作岗位应按化验室下达的书面通知进行操作，并有相应的操作记录。3入磨熟料温度控制在100以下。4出磨水泥温度不大于135。超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥的性能。第二十六条 出磨水泥1出磨水泥的质量控制要求应符合表3的规定。2水泥库应有明显标识，出磨水泥应按化验室指令入库，每班应准确测量各水泥库的库存量并做好记录，按化验室要求做好入库管理。3同一库不得混装不同品种、强度等级的水泥。生产中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗磨、输送设备和包装设备，清洗的水泥全部作低强度等级处理；改品种或强度等级由低改高时，入库前需清库。4专用水泥或特性水泥应用专用库贮存。5出磨水泥要保持3天以上的贮存量。6出磨水泥应按相关产品标准的规定进行检验，检验数据经验证可以作为出厂水泥相关指标的确认依据，但不能作为出厂水泥的实物质量检验数据。检验项目、频次应符合表3的规定。第二十七条 在生产过程中重要质量指标连续三次检测不合格时，属于过程质量事故，化验室应及时向责任部门警告，责任部门应及时采取纠正措施，做好记录并报有关部门。表1 试验允许误差表目项验试围范差误许允别类验试同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别水泥密度0.02 g/cm30.02 g/cm3绝对误差水泥比表面积3.0%5.0%相对误差水泥45m筛筛余筛余20.0%的为1%筛余20.0%的为2%筛余20.0%的为1.5%筛余20.0%的为2.5%绝对误差水泥80m筛筛余筛余5.0%的为0.5%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝：15min终凝：30min初凝：20min终凝：45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%相对误差水化热12 Jg18 J/g绝对误差白度0.5%1.5%不溶物0.10%0.10%水泥烧失量0.15%0.30%水泥氯离子0.003%0.005%水泥三氧化硫0.15%0.20%水泥（熟料）氧化镁0.20%0.30%油井水泥稠化时间5min8min胶砂流动度5mm8mm生料细度80um1.0%；200um0.5%生料碳酸钙（氧化钙）3.0%(0.25%)绝对误差生料氧化铁0.15%注：其他化学分析允许误差按有关标准要求执行。表2 水 泥 企 业 产 品 质 量 月 报企业名称： 所属集团名称： 当年生产规模： 万吨/年 年 月 本表规定月后10天报出。 原材料原材料名称化 学 成 分 煤 工 业 分 析类 别分析值类别生 料出 磨 水 泥（%）LossSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3R2O合计水分(%)CaO(%)入 窑 生 料比表面积三氧化硫混合材料安定性合格率细度(%)出磨入窑细度%水分%KHnP灰分(%)平均值X挥发分(%)合格率(%)固定碳(%)平均值X热值(MJ/Kg)合格率(%)熟料类别化 学 成 分 （%）率 值矿 物 组 成物 理 性 能SiO2AL2O3Fe2O3CaOMgOFCaOR2O不熔物烧失量KHKH-nPC3SC2SC3AC4AF安定性合格率（%）初凝min终凝min细度（%）比表面积(m2/kg)3天强度（Pa）上月28天强度 （Pa）抗折抗压抗折抗压平均值合格率平均值合格率出厂本月品种等级本月生产水泥水泥组分包装质量标志齐全率(%)袋重 合格率(%)平均袋重(%)破损率(0/00)品 质 指 标生产量(万吨)出厂量(万吨)出厂编号石膏(%)混合材种类混合材掺加量（%）不熔物（%）烧失量（%）氧化镁（%）三氧化硫（%）cl-碱含量（%）细度（%）安定性初凝min终凝min三天抗折(MPa)三天抗压(MPa)水泥补报上月品种等级28天抗折(MPa)28天抗压(MPa)28天抗压最小值28天抗压最大值水泥28天抗压Cv%28天抗压标准偏差出厂水泥合格率（%）富裕强度合格率(%)出厂水泥质量分等企业 与 质 检 机 构 对 比 检 验 结 果优等品一等品合格品不合格品类别抗折（MPa）抗压（MPa）比表面积初凝h:m终凝h:m安定性三氧化硫（%）氧化镁（%）不容物（%）烧失量（%）cl-（%）3天28天3天28天出厂质检误差合格率注：1表中标准偏差按月计算；2年度质量年报根据本表格栏填写；3各类企业报送范围：与国家水泥质检中心进行对比的企业报中国建筑材料工业协会标准质量部，各省（区、市）政府建材行业主管部门，国家水泥质检中心。其他水泥企业报本省（区、市）政府建材行业主管部门和与之进行对比的质检机构。企业负责人： 化验室负责人： 填表人： 报出日期： 年 月 日表3 过程质量控制指标要求序号类别物料控制项目指标合格率检验频次取样方式备注1进厂原材料钙质原料全分析自定80%自定瞬时每月统计1次粒度自定水份自定硅铝质原料全分析自定80自定瞬时铁质原料混合材料水份根据设备要求自定801次/批瞬时原煤水份自定801次/批瞬时工业分析自定全硫2.0%发热量自定石膏粒度30mm8080自定1次/月瞬时全分析自定2入磨物料钙质原料全分析自定80%自定瞬时每月统计1次粒度自定水份自定硅铝质原料全分析自定80自定瞬时铁质原料混合材料物理化学性能符合相应产品标准规定100%1次/批瞬时或综合放射性品种水份根据设备要求自定801次/批瞬时原煤水份自定801次/批瞬时工业分析自定发热量自定熟料粒度30mm80自定瞬时MgO15.0%100%1次/24h石膏粒度30mm80自定瞬时全分析自定801次/月3出磨生料生料CaO（TCaCO3）控制值0.3%(0.5%)65分磨1次/1h瞬时或连续每月统计1次Fe2O3控制值0.2%80分磨1次/2h全分析KH：控制值0.02分磨1次/24h瞬时或连续N（SM）：控制值0.10P(IM)：控制值0.1080m筛余控制值2.0%90分磨1次/1h 1次/2h0.2mm筛余2.0%90分磨1次/24h水分1.0%901次/周含煤量控制值0.5%90分磨1次/4h适用立窑续表3序号类别物料控制项目指标合格率检验频次取样方式备注4入窑生料生料CaO（TCaCO3）控制值0.3%(0.5%)80分窑1次/h瞬时或连续每季度统计1次分解率控制值3%90分窑1次/周瞬时全分析根据设备、工艺要求决定分窑1次/24h连续生料球水份控制值0.5100自定瞬时适用立窑每月统计1次粒度分布310mm90高温爆破率10耐压力500克/个100瞬时或连续5入窑煤粉煤粉水分2.5%901次/4h瞬时或连续每月统计1次80m筛余根据设备要求、煤质自定851次/2h1次/4h工业分析（灰分和挥发份）相邻两次灰分2.0%851次24h煤灰化学成分自定1次/堆6出窑熟料熟料立升重控制值75g/L85分窑1次/8h瞬时旋窑f-CaO1.5%85%自定瞬时或综合旋窑3.0%1次/4h立窑3.0%1次/2h白水泥1.0%1次/2h中热水泥1.2%1次/2h低热水泥全分析自定分窑1次/24h瞬时或综合每月统计1次KH控制值0.0280%分窑1次/8h1次/24h综合样N（SM）控制值0.185%P（IM）控制值0.185%全套物理检验分窑1次/24h综合样28天抗压强度50MPa（旋窑），48MPa（立窑）7出磨水泥水泥45m筛余控制值3.0%85分磨1次/2h瞬时或连续45m筛余、80m、筛余、比表面积可以任选一种。每月统计一次80m筛余控制值1.5%分磨1次/2h比表面积控制值15m2/kg分磨1次/2h混合材料掺量控制值2.0%分磨1次/4hMgO25.0%100%分磨1次/24h连续SO3控制值0.2%75分磨1次/2h瞬时或连续Cl-0.06%100分磨1次/24h瞬时或连续全套物理检验符合产品标准规定，其中28天抗压富裕强度本表8出厂水泥规定100%分磨1次/24h连续续表38出厂水泥水泥物理性能符合产品标准规定100%分品种和强度等级1次/