不合格品处理程序.doc

卡罗莱五金制品厂文件编号：AS-002-A版本：A0文件名称不合格品处理程序页数：7-1生效日期：1.目的 为使不合格品得到及时有效的处理，保持现场物流的正常运转，掌握不合格动向，以避免不合格的再次发生。2.适用范围 适用于外购外协不合格品、车间日常不合格品、品质异常不合格品、客户不合格品退料的处理。3.权责3.1品管部负责不合格的检验、判定、标识、记录、信息反馈处理、审核、纠错效果验证，确定作业标准；3.2生产部负责对不合格品进行清理、返工及报废处理，并对生产过程实施纠正措施，避免不合格的再次发生；3.3物流部负责外购外协不合格品的处理、车间报废品和客退不合格品的接收、处理；3.4业务部负责当不合格品发生时与客户的沟通，并及时向品质部和生产部进行信息反馈；3.5供应商、外协厂商负责对不合格品退料的处理。4.定义 不合格品:不能满足制程需要或达不到相关标准或不能满足客户需求的产品；不合格品标识：为区分合格与不合格而采取的将不合格品特性用文字、颜色等方式显示出来的作业过程（标识内容包括不合格品名称、规格、数量、不合格现象描述等）；让步接受：对检验判定不合格的产品，经过分析或试验，证明能满足制程需要或不影响出货质量或客户接受，而采取的允许接收或转序或出货的行为。5.流程图5.1进料检验不合格品处理流程图 权责部门 使用表单进料检验 物料异常报告单 不合格物料报废清单 品管部 判定 不合格 品管部 标识 品管部 信息反馈外购件 外协件 品管部 挑选 供应、外协厂商不接受不接受 no yes 品管部接受让步接受退料业务部(客户)品管部仓库退料仓库退料 物流部 退外协返工退供应商 外协厂商5.2生产过程不合格品处理流程图 权责部门 使用表单 制程检验 品管部 品质异常通知单 不合格物料报废清单 判定 不合格 品管部 批量性不合格 审核 改用改用标识 返工信息反馈处理 审 业务部 核 品管部报废返工挑选 检验 生产部 审核 品管部仓库处理 物流部5.3仓储不合格品处理流程图 权责部门 使用表单检验 品质异常通知单 品管部 不合格物料报废清单不合格 标识 品管部 批量性不合格 审核 改用改用标识 返工信息反馈处理 审 业务部 核 品管部报废返工挑选 检验 责任部门 审核 品管部仓库处理仓库退供应商 物流部5.4客退不合格品处理程序 权责部门 使用表单仓库接收 物流部 不合格物料报废清单检验 品管部改用改用标识 散件 批量信息反馈处理返工 审 品管部 核检验返工检验报废 职能部门 品管部6.作业流程6.1进料不合格品处理程序6.1.1进料检验IQC判定不合格时6.1.1.1确定无法满足制程需要或保证出货质量的，IQC通知仓库将不合格品退供应商或外协厂处理；6.1.1.2确定不影响出货质量或经业务部与客户沟通后确定可接受的，可作让步接受；6.1.1.3对于只是部分产品不合格的，可以进行挑选，挑选后将不合格品退供应商或外协厂商；6.1.1.4进料检验时发现批量性不合格的，IQC及时填写物料异常报告单将信息反馈给品管部经理，经过分析和试验，确定无法满足制程或客户需要的，品管部以物料异常报告单的形式通知仓库将不合格品退供应商或外协厂商；确定能满足制程需要或客户接受的，可作让步接受。6.2在生产过程不合格品处理程序6.2.1在生产过程中因加工操作、摆放、搬运造成不合格的，经QC检验判定为不合格品后，QC应及时对不合格品进行标识，写明不合格品名称、规格、不合格描述、日期、不合格数量、处理意见等；6.2.2生产车间应定期对车间内的不合格品进行清理，确定返工的由责任车间负责返工；确定让步放行的，可让步接受；确定改作他用的改作他用；确定报废的，生产车间将不合格需报废品清理好，填写不合格物料报废清单，交品管部审核确认后将该不合格品交物流部作报废处理，不合格物料报废清单一式三份，一联留底，一联交物流部；6.2.3批量性不合格的，QC应及时填写品质异常通知单，交责任车间主管填写不合格品临时处理措施、原因分析、纠正措施，经品管部与生产部或业务部沟通后：6.2.3.1确定返工的由责任车间负责返工，返工交QC检验；6.2.3.2确定挑选的由责任部门负责挑选，并提交不合格品数量；6.2.3.3确定让步放行的，可让步接受；6.2.3.4确定可改作他用的，经品管部审核后改作他用；6.2.3.5确定报废的生产车间将不合格需报废品清理好，填写不合格物料报废清单，交品管部审核确认后将该不合格品送物流部处理，不合格物料报废清单一式三份，一联留底，一联交物流部；6.2.3.6造成批量性不合格的，责任部门应认真分析原因，制定纠正改善措施并切实执行，防止类似不合格现象的再次发生；适用纠正预防措施管理程序6.2.4物流部在接收到生产车间的不合格报废品后应定期将该报废品清理出厂；6.2.5进仓检验时发现的不合格品的处理适用制程不合格品处理流程； 6.3仓储不合格品处理程序6.3.1产品在出货检验时判定不合格，OQC对不合格品进行标识，确定不能满足客户需要但返工后产品合格的，退责任部门进行返工；不能满足客户需要但可改作他用的改作他用；不能满足客户需要又不能返工和改作他用的，经品管部审核后将不合格品报废；6.3.2产品在出货检验时判定批量性不合格的，OQC对产品进行标识并及时填写品质异常通知单将信息反馈给品管部经理，经与业务部和生产部沟通后：6.3.2.1确定返工的退责任部门返工，返工后交QC检验；6.3.2.2确定挑选的，通知责任部门将不合格品挑选出来并提交不合格数量，QC进行标识；6.3.2.3确定改作他用的经品管部审核后改作他用；6.3.2.4确定报废的经品管部审核后报废；6.3.2.5外购不合格库存品退供应商。6.3.3库存不合格半成品按6.3.1和6.3.2两条处理。6.4客户退货不合格品处理程序6.4.1有客户退货不合格品的，由仓库负责接收,QC查明不合格缺陷后进行标识：6.4.1.1可返工的由仓库交职能部门进行返工，返工后交QC检验；6.4.1.2不能返工而又无使用价值的，经品管部审核后报废；6.4.1.3可改作他用的由仓库交职能部门改作他用；6.4.2批量较大的客退不合格品由品管部与生产部沟通后进行处理，不能达成一致的由常务副总决定：6.4.2.1可返工的由仓库交职能部门返工；6.4.2.2可改作他用的改作他用；6.4.2.3无使用价值的，经品管部审核后报废。6.5零散件不合格品由QC提出处理意见；批量性不合格品由品管部与生产部或业务部沟通后进行处理。6.6对不合格品的处理应充分考虑客户需求和成本，对返工成本过高或无使用价值的物料，应及时进行报废处理。6.7对造成批量性不合格产品的现象品管部应填写纠正措施通知单交责任部门进行改善，使用纠正预防措施管理程序。6.8引用程序6.8.1纠正预防措施管理程序6.8.2产品测量与监视管理程序6.8.3品质异常事故处理程序6.9使用表单6.9.1品质异常通知单6.9.2物料异常报告单6.9.3不合格物料报废清单