物价局财务票据专项整治工作方案.doc

物价局财务票据专项整治工作方案一、整治目标通过开展专项整治，促使基层财经纪律进一步规范，从源头上防范违纪违规行为的发生。二、整治范围单位xx年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况；xx年度违反财经纪律专项整治情况的回头看；专项整治期间群众举报的事项；重点问题将延伸检查有关单位并追溯到以前年度。三、工作要求专项整治工作实行层级负责制。由单位“一把手”负总责，分管领导负领导职责，局办公室负责日常组织协调、进程督促等工作，机关财务人员负责此次专项整治自查自纠工作的落实。四、整治检查的内容按照有关法律法规和票据管理制度的规定，对单位支出票据中是否存在内容不真实、发票金额不真实、以虚假发票套取现金等违纪违规问题，主要包括：1、在财务支出上列支礼品礼金发票内容金额是否真实。2、会议费、培训费、接待费、差旅费等发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规。3、内容为“办公用品”、“副食”的发票内容是否真实。4、电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实。5、车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。6、是否存在往来票据作支出凭证的现象。7、其他有关支出票据使用情况。五、整治措施（一）动员部署。启动专项整治工作，对整治工作进行部署，提出工作要求。（二）自查自纠。由局办公室牵头，组织机关财会人员，对单位xx年10月1日以来的所有财务支出票据进行拉网式自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场、全面覆盖。（三）检查督导。由局分管领导负责，对自查工作进行督导检查，对自查出来的违纪问题如实填报，不得隐匿不报或少报，否则将追究主要负责人和直接责任人员的责任。（四）建章立制。针对自查自纠和检查督导中发现的问题，研究制定整改措施并抓好落实，做到财务违规问题处理到位、违纪人员处理到位。健全完善制度，强化源头治理，建立和完善规范票据使用管理、遵守财经纪律的长效机制。xx年七月