财务审批及报账制度补充规定.doc

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财务审批及报账制度补充规定一、实行“一支笔”财务审批制度。所有各项开支一律根据审批权限由局长、主管财务局长、主管局长审批签字后，方可报销，违反规定的，一律不予报销。二、机关所有的开支，由经办人员、科室负责人、财务科长、主管局长、主管财务局长、局长按照审批权限在开支单据上签字后方可报销。三、除正常（工资、三金等政策性）开支外，非正常开支在XX元（含XX元）以下的由主管财务局长审批；XX元以上5000元（含5000元）以下的开支，由主管财务局长提出意见后，报局长审批；5000元以上由局长办公会议研究同意后方可开支。四、局属二级机构（公路局、企业除外）事业单位，非正常开支由局长、主管局长、单位行政主管按照审批权限签字后方可报销。五、局属二级机构（公路局、企业除外）事业单位，非正常开支在XX元（含XX元）以下的由单位行政主管审批； XX元以上5000元（含5000元）以下的报市局主管局长审批后方可开支；5000元以上的由主管局长报请局长办公会议研究同意后方可开支。第 1 页共 1 页

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