索证索票制度.doc

.索证索票制度 为了确保本企业经营行为的合法性，把好保健品购进质量关，根据中华人民共和国食品安全法及其实施条例、食品管理办法等法律、法规，制定本制度。1、采购部严格执行企业制定的食品购进程序，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的物品。2、质量负责人负责药店和品种的资料索取工作，建立首营品种初审工作；并加强合同管理，建立合同档案，签订的购货合同必须注明相应的质量条款。3、审批首营企业和首营品种的必备材料：3.1、首营企业的审核要求必须提供加盖供货单位原印章的、有效的卫生许可证或食品流通许可证、营业执照(复印件)，以及质量认证情况的有关证明；销售人员需提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期限，销售人员身份证复印件，并对销售人员及其身份证原件进行审核；还应提供供货单位发票、销售清单式样和加盖的印章式样（复印件）。3.2、首营品种必须有产品检验报告书或产品合格证，食品的包装、标签、说明书，以及该产品所对应生产企业的卫生许可证。3.3、首营企业和首营品种还同时必须向国家食品药品监督管理局或省食品药品监督管理部门官方网站上进行核查。因网上信息更新不及时核查不清时应电话查询。查询后应在首营审批表上作好查询记录。4、食品安全管理员负责对业务部门填报的表格及资料进行审核后，报安全管理负责人审批。5、首营企业及首营品种的审核以资料的审核为主，对首营企业的审批如依据所报送的资料无法做出准确判断时，采购部应会同食品安全管理员对首营企业进行实地考察。并由食品安全管理员根据考察情况形成书面考察报告。再上报审批。6、首营企业和首营品种必须经审核批准后，方可开展业务往来并购进保健品；首营企业和首营品种的审批要在2天内完成。7、食品安全管理员负责将审核批准的“首营企业审批表”、“首次经营其他类审批表”及报批资料等存档备查，并将审批后的企业名称输入微机。建立合格供货方档案。资料不全或未经审批，一律不准录入。8、购进物品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票、帐、货相符，购进记录保存期不得少于二年。制度范本精选版