服务外包管理制度.doc

.制 度 信 息 表所属：编号：版本号：1.0密级：通用类级别：一级会签部门：学校各部门规章制度名称：编制人： 审核人： 部门负责人： 分管条线领导：校长： 副校长： 主办部门：信息部发布日期：废止日期：发布范围：各部门及关联公司更新记录版本编制/修订日期修订内容发布日期备注1.0新建 服务外包管理制度1 目的和适用范围1.1为进一步加强西外外国语学校外包业务的管理，规范外包业务的各环节，保证各项外包业务的正常开展，特制定本制度。1.2 本制度适用于学校各部门。2 外包分类2.1 IT外包，包括软硬件系统平台运维工作，软件设计及开发工作。2.2 服务外包，包括咨询服务、信息安全服务、设备设施维修工作。3 职责及分工3.1信息部负责人提交外包服务采购请求，需明确服务标准和质量要求，在外包服务结束前按要求对外包服务进行验收。3.2信息部负责人负责IT外包管理涉及的成本、人力资源、质量等项内容，并进行各阶段验收等工作，确保外包服务顺利完成。3.3相关采购责任人负责服务类外包的采购管理工作。3.4财务部按照管理要求进行合同签署审核以及付款审核。4 外包管理流程4.1 外包管理应按照选择供应商、签订合同、过程监控、验收及服务与维护管理等规定程序办理。5 外包管理程序5.1 外包供应商采用多家报价，择优选择的方式来确定供应商。 5.2外包跟踪，对外包过程超过1个月的服务采购（或项目），必须填写外包管理计划表（附件1），按计划定期对外包过程进行质量监控管理。作为立项的项目。5.2.1在外包管理过程中，相关负责人需定期对外包项目的进展和质量检查，IT类外包填写项目进度检查表(附件2)，服务类外包填写服务质量检查表(附件3)，督促外包供应商纠正工作偏差。如果需要更改合同、产品需求或开发计划，则按照相关变更控制规程处理。 5.2.2附件1外包管理计划表作为合同签署依据之一,附件2项目进度检查表或附件3服务质量检查表作为付款依据之一。5.3 交付验收5.3.1信息中心应组织对外包供应商交付的产品或服务进行验收，验收可以邀请使用部门参与。验收内容包括：检查产品（服务）的数量、质量，检查产品说明及相关文档，对照合同检查产品（服务）交付的相关条款执行情况等，验收标准应在合同中约定。6质量记录 6.1附件1外包管理计划表6.2附件2项目进度检查表6.3附件3服务质量检查表制订发布日期2017年10月15日审核实施日期2017年10月18日制度范本精选版附件1：外包管理计划表项目名称项目编号项目负责人外包方负责人计划检查阶段计划检查内容实际执行情况使用说明：l 此表由项目相关负责人在外包业务实施过程中填写；l 此表作为IT外包管理过程中定期提交；l 人力资源计划的内部人工成本一栏由财务部填写，只须填写内部人力资源成本；l 项目相关负责人提交后由部门联络员打印归档保存。附件2: 项目进度检查表项目名称项目编号项目负责人外包方负责人项目所处阶段填表日期项目执行情况计划实际情况任务与进度工作成果问题与对策使用说明：l 此表由项目相关负责人在外包业务实施过程中填写；l 此表作为IT外包管理过程中定期提交；l 项目相关负责人提交后由部门联络员打印归档保存。附件3: 服务质量检查表项目名称填表日期填表地点填表人外包单位及联系人工作成果及版本检查方式检查结论问题与对策使用说明：l 此表由采购相关负责人在外包业务实施过程中填写；l 此表作为供应商年度初评参考文档l 采购相关负责人提交后由部门联络员打印归档保存。