纯净水HACCP计划书.doc

.版 本 号: 分 发 号:开封市三锋食品饮料有限公司纯净水HACCP计划书编号: KF/SF-HACCP-01编 制：食品安全小组审 核：批 准：2017年1月1日发布 2017年1月10日实施开封市三锋食品饮料有限公司 发布精选word范本！.目 录1.产品描述31.1.原料31.1.1.生产水31.2.包材41.2.1.PET饮料瓶41.2.2.聚乙烯密封防盗盖41.3.消毒剂51.3.1.次氯酸钠51.3.2.过氧化氢61.4.终产品：62.瓶装纯净水工艺流程图73.瓶装纯净水工艺描述84.危害分析15危害分析（续）165.需要控制的危害及控制措施清单186.瓶装纯净水HACCP计划191. 产品描述1.1. 原料1.1.1. 生产水执行标准：GB 5749-2006主要感官及成分 水生活饮用水水质卫生要求：生活饮用水中不得含有病原微生物。生活饮用水中化学物质不得危害人体健康。生活饮用水中放射性物质不得危害人体健康。生活饮用水的感官性状良好。生活饮用水应经消毒处理。1.微生物指标：总大肠菌群/(MPN/100 mL 或CFU/100 mL)：不得检出耐热大肠菌群/(MPN/100 mL 或CFU/100 mL)：不得检出大肠埃希氏菌/(MPN/100 mL 或CFU/100 mL)：不得检出菌落总数/（CFU/ mL）：1002.毒理指标：砷/(mg/L):0.01镉/(mg/L):0.005铬(六价) /(mg/L):0.05铅/(mg/L):0.01汞/(mg/L):0.001硒/(mg/L):0.01氰化物/(mg/L):0.05氟化物/(mg/L):1.0硝酸盐(以N计) /(mg/L):10(地下水源限制时为20三氯甲烷/(mg/L):0.06四氯化碳/(mg/L):0.002溴酸盐(使用臭氧时) /(mg/L):0.01甲醛(使用臭氧时) /(mg/L):0.9亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) /(mg/L):0.7氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) /(mg/L):0.73.感官性状和一般化学指标色度(铂钴色度单位):15浑浊度(散射浑浊单位) /NTU:1(水源与净水技术条件限制时为3)臭和味:无异臭 异味肉眼可见物:无PH:不小于6.5且不大于8.5铝/(mg/L):0.2铁/(mg/L):0.3锰/(mg/L):0.1铜/(mg/L):1.0锌/(mg/L):1.0氯化物/(mg/L):250硫酸盐/(mg/L):250溶解性总固体/(mg/L):1000总硬度(以碳酸钙计) /(mg/L):450耗氧量/(mg/L):3(水源限制,原水耗氧量6/mg/L时为5挥发酚类(以苯酚计) /(mg/L):0.002阴离子合成洗涤剂/(mg/L):0.34.放射性指标(指导值)总放射性/(BQ/L):0.5总B放射性/(BQ/L):1说明：MPN表示最可能数，CFU表示菌落形成单位,当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群. 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。产地及交付方式公司地下水，不锈钢管道包装和存储条件常温使用前处理方式反渗透处理接收准则按照原辅料验收标准接收1.2. 包材1.2.1. PET饮料瓶执行标准：QB 2357-1998主要成分及感官瓶级聚酯（PET）检验项目单位标准要求密封性能/不泄漏跌落试验/无破损、不漏液感官外观/应光滑透明，不得有气泡、杂质、污点浸泡液应无色、无异味、无异臭蒸发残渣4%乙酸mg/L3020%乙醇正己烷蒸馏水游离酚蒸馏水mg/L 0.05高锰酸钾消耗量蒸馏水mg/L10重金属(以pb计)4%乙酸mg/L1脱色实验冷餐油/阴性乙醇浸泡液产地及交付方式郑州德润塑业有限公司，送货到厂包装和存储条件塑料袋使用前处理方式清洗消毒接收准则按照原辅料验收标准接收1.2.2. 聚乙烯密封防盗盖执行标准：GB/T 17876-1999 包装容器 塑料防盗瓶盖主要成分及感官聚乙烯检验项目单位标准要求外观产品表面/成型饱满,结构完整,表面光滑,无明显毛边、缺损色泽色泽均匀污染无杂点，无锈迹、油污等外来附物，无明显异味防盗环连接桥无断裂，贴膜无脱落、错位、透气、透水现象印刷字或图案刻模清晰端正，膜印刷清晰，印刷图案中心与热帖后切断外径中心的图案位置偏差不大于1.5mm尺寸偏差外径极限偏差mm58.51.0内径极限偏差57.20.5质量极限偏差g13.00.3密封性能/无纰漏感官指标/色泽正常，无异味、无异臭、无异物蒸发残渣4%乙酸mg/L3065%乙醇30正己烷30重金属(以pb计)4%乙酸mg/L1高锰酸钾消耗量蒸馏水mg/L10脱色实验冷餐油/阴性乙醇浸泡液产地及交付方式郑州德润塑业有限公司，送货到厂包装和存储条件塑料袋，外包纸箱使用前处理方式清洗消毒接收准则按照原辅料及包装材料验收标准接收1.3. 消毒剂1.3.1. 次氯酸钠执行标准GB 19106-2013主要成分及感官次氯酸钠外观：浅黄色液体有效氯（以Cl计），w/ % 5.0游离碱（以NaOH计），w/ % 0.21.0 铁（Fe）/（mg/kg） 50 重金属（以Pb计）/（mg/kg） 10 砷（As）/（mg/kg） 1产地及交付方式公司到经销商处见购买包装和存储条件塑料桶包装，外包纸箱；原辅料库使用前处理方式稀释，检测浓度，作为消毒剂使用1.3.2. 过氧化氢执行标准GB 22216-2008主要成分及感官次氯酸钠外观：无色透明液体过氧化氢，w/ % 50.0%稳定度，w/ % 98.0%不挥发物，w/ % 0.0080酸度 (以H2SO4计) ，w/ % 0.02磷酸盐（以PO4计），w/ % 0.0070 锡（Sn），w/ % 0.0010铁（Fe），w/ % 0.00005 铅（Pb）/，w/ % 0.0004砷（As），w/ % 0.0001 总有机碳（TOC），w/ % 0.010产地及交付方式经销商发货到公司包装和存储条件塑料桶包装，原辅料库使用前处理方式稀释，检测浓度，作为消毒剂使用1.4. 终产品：瓶装饮用纯净水：执行标准：GB 19298-2014和 GB 17323-1998主要性质及成分纯净水1、 感官指标：无肉眼可见物、不得呈现其他颜色2、 嗅和味：不得有异臭异味3、 理化指标：色度：5，浑浊度/NTU：1电导率（S/cm）: 1PH值：5.0-7.04、 微生物指标：铜绿假单孢/（cfu/250mL）：n=5,c=0,m=0大肠菌群/（CFU/mL）平板法：n=5,c=0,m=0预期用途（消费对象）普通消费者食用方法开口即饮包装类型PET瓶装，外包塑料膜袋或纸箱保质期12个月分销方式直销或经销商贮存条件和特殊运输要求成品仓库应干燥，通风良好、清洁、无污染，库内不得堆放杂物。包装运输，器具应清洁、无污染、并有防尘、防雨雪设施。2. 瓶装纯净水工艺流程图3. 瓶装纯净水工艺描述1、原水1.1原水的标准：公司采用地下井水，井水符合生活饮用水标准GB57492006，用水泵泵入蓄水池，蓄水池须按照规定期限清洗消毒。2.石英砂过滤：原水经经过泵送入石英砂过滤器，过滤除去泥砂和异物等较大的固体颗粒性物质。2.1通过在其进水管道投加PAC絮凝剂，采用微絮凝过滤方式，使水中大部分悬浮物和胶体变成微絮体在双介质滤层中截留而去除。3.活性碳过滤：除去原水中的异味、异色等影响水质的物理性物质3.1去色：可去除由铁、锰及植物分解生成物或有机污染物等所形成的色度。3.2脱氯：可去除因余氯所造成的嗅味。3.3去除有机物：可去除由于水源污染而常规工艺又无法去除的水中微量污染物，如农药，杀虫剂，氯化烃，芳香族化合物，以及BOD与COD等。3.4去除有机氯：可去除在原水净化过程中及自来水出厂前投加预氧化剂和消毒剂（如氯气）所产的THMS等“三致”物质。有分析表明，自来水中“三致物质THMS占去大半，有效的去除对于提高水质量十分关键。3.5去除氨氮和亚硝酸盐：活性炭可有效去除氨氮和亚硝酸盐。3.6去除剩余氯或氧化剂，保护超滤、反渗透的滤膜3.7还可以除臭，去除水中的微量重金属离子（如汞、铬等离子），合成洗涤剂及放射性物质等。4.精密过滤：经过砂滤和碳滤的洁净原水经0.5m精密过滤器，除去大部分的有机物质和微生物等微小颗粒，起到保护反渗透膜的作用。4.1在过滤器前加入阻垢剂，水处理缓蚀阻垢剂主要由多种螯合剂、分散剂、缓蚀剂、特殊界面活性剂等复配而成，利用螯合剂在金属表面形成的保护膜起到缓蚀作用，同时对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有良好的螯合分散作用5.一级反渗透经过滤后的原水进入反渗透，采用0.22m过滤膜过滤，除去原水中的微生物和其它非水成分的物质，出水口的一级纯净水电导率应小于15s/cm。化验员取样测定ph值和电导率。6 二级反渗透经一级过滤后的纯水进入二级反渗透，使一级水中的非氺成分充分除去，保证出水口的一级纯净水电导率应小于5s/cm。化验员取样测定ph值和电导率。7.二级纯净水贮存7.1开启臭氧发生器，观察压力表，将气压调到6-8Kg/cm2。当干燥空气压力达到要求时，全部打开控制流量的针形阀，放大气量用干燥空气吹30分钟，将机内可能存有的尘埃和湿空气去除，调节该针形阀到恰当位置(视所需浓度而定)，并检查压力表，将压力调节控制在0.4-0.8Kg/cm2，按顺时方向缓慢旋转电压调整器手轮,调节电压到150-190V。正常运转半小时后，用dpd药片法测定混合塔臭氧浓度。可根据测定臭氧浓度调整输入电压。7.2.从臭氧发生器出来的臭氧进入臭氧混合塔，使臭氧和一级纯净水充分混合，混合后进入二级纯净水罐。7.3化验员取二级纯水样检测臭氧浓度和理化指标，当二级纯水罐中水臭氧浓度达到0.6ppm，理化指标均在合格范围内时，方可送水灌装间进行灌装。臭氧浓度要求：水箱水中0.6-0.7ppm，成品水中0.4-0.5ppm，使纯净水充分得到杀菌。每次送水时品控员及时检测水的臭氧浓度。臭氧浓度不合格、理化指标合格的报废。8.灌装8.1包装材料验收8.1.1品控课品控员按原辅料及包装材料验收标准，对原料、辅料、内包装材料、外包装材料进行质量和食品安全检验，查验原辅料的质量、产地，查验有无三证及检验报告,合格后入库保存，不合格协助采购退货。8.1.2贮存：对原辅料及包装材料分库分类按要求存放.所用原辅材料和包装材料原辅材料应存放在原辅材料仓库，常温储存，有可靠的防鼠、防虫、防火、防潮设施和措施。8.2上瓶：经检验合格的PET瓶直接上瓶，进入风道后进行清洗和消毒。8.3 瓶清洗：瓶通过风道进入洗瓶机，用臭氧纯净水清洗40s，送入灌装机。8.4灌装：8.4.1清洗消毒后的瓶送入灌装机，人手不得接触瓶口。灌装间的和个人卫生遵循良好操作规范和车间卫生管理制度。8.4.2.每次开机灌装的前两圈瓶弃去，从第三圈的第1瓶测定臭氧浓度、ph值、电导率和浊度。当指标达到纯净水标准时才可正常灌装生产。臭氧浓度：0.30.6ppm，ph值57，电导率：小于10s/cm，浊度：小于1。8.4.3.灌装过程中操作员和品控员要随时注意灌装量和纯净水指标。9. 旋盖9.1 盖投入前检验合格后方可正常使用。9.2盖先在3%的双氧水溶液中浸泡10分钟，浸泡后的开机生产。9.3旋盖：经灌装后的纯净水进入旋盖机旋盖，生产前操作工要调整好旋盖机，开机前10瓶操作工做密封检查，品控员做验证。10.喷码 喷码：即喷印生产日期，要求日期正确，清晰、在同一位置。 当天生产日期 方式为： （年 月 日） ： （时 分 秒） 10.1调整好喷码机，操作工首瓶要检查喷码效果：日期和时间、排列顺序、位数的正确性，字迹清晰度。质检确认后开机生产。11.灯检 在灌装间出口处进行不合格品的灯检挑选11.1灯检资源提供要求110.1.1检瓶人员：检瓶人员的视力，两眼必须在1.0以上。上岗前至少经2周以上检瓶训练。患有色盲症者不得从事检瓶工作。11.1.2检瓶光源：检瓶光源照度必须在1000lx(勒克斯)以上，白炽灯。11.1.3检瓶操作: 检瓶人员不能连续长时间作业，以保证检瓶效果，每2小时更换一次人员。11.2主要检查，有无肉眼可见异物、是否清澈透明、灌装量、盖密封性、瓶、盖洁净度。挑出不合格品。11.3在挑选过程中只要存在以下任意一项，就判为不合格，应挑出，单独隔离存放。a：瓶口密封不严的； f：盖歪斜的；b：渗漏的； g：存在异味的；c：变形的； h：存在异色的；d：瓶体上存在裂纹的； i：发现瓶上或瓶内有异物的；e：灌装不足的（液位明显低于标准要求的）；以上不合格品全部在当班做报废处理。若连续出现10瓶以上不合格须通知灌装操作工停机调整，合格后，方可正式生产。12.贴标：操作工领用和标签上机前检查质量合格方可使用。：色泽、图案、文字和标准样稿一致（和合格样稿比较）。：大小、规格、产品品种和生产品种对应。不得出现高标、倒标、错标、歪标、斜标，发皱等不合格现象，发现后应即时挑出，出现大量不合格及时通知套标人员。13.装箱：装箱人员检查产品合格进行装箱。14.码垛：不超过10层，轻拿轻放，码放整齐。15. 成品检验15.1理化指标合格方可入库；不合格的做报废处理。15.2样品的抽取 15.2.1 检验样品由每班的质检员抽取，单独放置，抽取的样品应是打印过日期的。15.2.2 抽样方法：每次刚开机时或刚接班时1小时内；生产中间；生产结束时1小时内，三个阶段各取样2瓶，质检员要保证样品的真实性和数量符合要求。在托盘处按每批次抽检2瓶。若有故障，每次故障时抽2瓶，同时做好标识。质检员在生产过程中根据设备和生产过程中的实际情况也可随时抽样送化验室做微生物检测。15.3 样品的检测安排化验员每天收集样品，每个批次取样做微生物，净含量和理化项目的检测；在故障点的取样可抽样做微生物。留观察样品。样品观察按照留样管理办法执行。15.4 检测项目：a、感官： 色泽 滋气味 组织状态 有无异物 臭和味b、理化项目：净含量 色度 电导率 浊度 pHc、微生物：铜绿假单胞菌 大肠菌群（平板法）15.5 检测和判定依据：GB 19298-2014和 GB 17323-1998正常成品在生产后第2天做检验，第5天出成品出厂检验报告。检测不合格的依据不合格管理办法处理。16入库16.1每垛原则上最高限层：10层每次生产均应作标识牌，标识牌内容应至少但不限于以下内容：a：产品名称 b：规格 c：数量 d：批次生产日期（含时分）e：入库人 f：质检员 g：仓库 h：入库时间16.2包装人员包装好后填写上ae的内容。16.3分拣后待入库的产品经品控员抽检后，签上名字，即可入库。16.4入库后仓库人员填写g和h的内容。16.5经检验合格的产品才可入库，不合格或检验报告未出来的严禁入库。16.6入库贮存：包装好的产品，运入仓库储存；按检测状态作出待检、待判定、合格和不合格的分类，并标识。成品常温贮存，标识清晰，堆垛整齐、垛高不超过纸箱所能承受重量。具体要求见饮料厂良好生产规范(前提方案)。17出厂发货抽查：检验合格的产品，按发货单核发相应的产品。17.1每次发货有库管员通知质检员到现场，货物出库单上须由质检签字认可。17.2发货质检员对现场的发货产品抽查每品种、批次不少于6个包装（发货少于6个包装的全检），超过1000件的按照每托盘抽取2个包装，进行外观检查。17.3品控员结合检验报告和现场抽查情况决定是否全检和是否可发货，品控员对发货的决定有一票否定权，并现场记录检查情况，并对发货的产品质量负责。17.4判定合格产品标准17.4.1检测报告已经出具，检验结论为合格的产品17.4.2感官评定 判定项目及标准： a) 内外包装文字符合标准要求b) 内外包装面干净，无油渍、污渍等c) 内容物无异物、色泽正常d) 无渗漏、破损，外包装完整无脱落e) 生产日期打印准确无误18.出厂前抽检合格的产品给予出库放行，品控员对发货做好产品发货记录，产品运输过程中，不得与有毒、有害、有污染的物品同车运输。19.不合格的禁止发货，按照不合格品管理办法处理。精选word范本！4. 危害分析1. 原料验收和设备清洗序号原料名称（1）危害识别（2）发生的可能性及分值后果严重性及分值分值乘积和风险等极需要控制的危害（3）对第（3）栏的判断是否关键控制点1.1原水生物性微生物很少2严重36 显著危害细菌总数、大肠菌群有消费者致病案例否，生产线杀菌消除或减少物理性杂质很少2中度24肉眼可见杂质产品标准否，生产线过滤除去化学性游离氯很少2中度24 游离氯顾客要求否，通过活性炭过滤去除1.2活性炭、树脂、RO膜验收生物性无不可能1可忽略11没有发生过否物理性杂质很少2可忽略12杂质产品标准要求否，生产线过滤除去化学性重金属不可能1严重33砷、铅等产品标准要求否，原辅料验收拒收1.3瓶、盖验收生物性微生物不可能2严重33 大肠杆菌、菌落总数产品标准要求否，生产线杀菌消除或减少物理性可能含有材料碎片偶尔3严重39 显著危害材质碎末、碎片顾客要求否，生产线灯检除去化学性重金属不可能1严重33 重金属产品标准、法规要求否，原辅料验收除去1.4设备、瓶清洗生物性清洗不彻底，微生物残留很少2严重36 显著危害霉菌有发生案例否，通过臭氧杀菌消除物理性清洗不彻底，杂质残留很少2可忽略12残留杂质顾客要求否，灯检除去化学性清洗不彻底，洗涤剂残留很少2严重36 显著危害氢氧化钠、机油等产品标准要求否，清洗操作规程控制危害分析（续）2. 水处理序号原料名称（1）危害识别（2）发生的可能性及分值后果严重性及分值分值乘积和风险等极需要控制的危害（3）对第（3）栏的判断是否关键控制点2石英砂过滤生物性微生物不可能1可忽略11无产品标准要求否物理性杂质很少2严重36 显著危害砂颗粒有发生案例否，通过微孔滤控制化学性无不可能1可忽略11无法规要求否3活性炭过滤生物性无不可能1可忽略11无顾客要求否物理性碳粒很少2严重36 显著危害碳粒有发生案例否，通过微孔过滤控制化学性无不可能1可忽略11无法规要求否4精密过滤生物性微生物不可能1可忽略11无产品标准要求否物理性杂质不可能1可忽略11无产品标准要求否化学性无不可能1可忽略11无法规要求否5、6RO膜过滤生物性细菌总数、大肠菌群、霉菌酵母菌、致病菌不可能2严重33 细菌总数、大肠菌群、霉菌酵母菌、致病菌产品标准要求否，通过臭氧杀菌控制物理性杂质不可能1可忽略11无产品标准要求否化学性无不可能1可忽略11无法规要求否7一、二级水输送、贮存生物性微生物很少2严重36 显著危害细菌总数、大肠菌群、霉菌酵母菌、致病菌产品标准要求否，通过臭氧杀菌控制物理性杂质不可能1可忽略11无产品标准要求否化学性无不可能1可忽略11无法规要求否7.2臭氧杀菌生物性细菌总数、大肠菌群、霉菌酵母菌、致病菌很少2严重36 显著危害细菌总数、大肠菌群、霉菌酵母菌、致病菌有发生案例是物理性无不可能1可忽略11无法规要求否化学性无不可能1可忽略11无产品标准要求否危害分析（续）3.盖消毒、灌装、灯检、压盖序号作业步骤（1）危害识别（2）发生的可能性及分值后果严重性及分值分值乘积和风险等极需要控制的危（3）对第（3）栏的判断是否关键控制点9.2盖消毒生物性微生物很少2严重36显著危害菌落总数、霉菌、酵母、大肠菌有发生案例否，臭氧杀菌除去物理性杂质很少2严重36显著危害异物有发生案例否，灯检挑出，剔除化学性消毒剂残留很少2可忽略12消毒剂残留法规要求否8灌装生物性微生物很少2严重36 显著危害菌落总数、霉菌、酵母、大肠菌法规要求否，臭氧杀菌消除物理性杂质很少2严重36 显著危害异物有发生案例否，在灯检挑出，剔除化学性无不可能1可忽略11无顾客要求否9压盖生物性无不可能1可忽略11无顾客要求否物理性封口不严密很少2严重36 显著危害产品漏有发生案例否，在垛板前挑出，剔除化学性无不可能1可忽略11无顾客要求否11灯检生物性无不可能1可忽略11无法规要求否物理性杂质很少2严重36 显著危害杂质有发生案例是化学性无不可能1可忽略11无顾客要求否12-13-14包装化学性无不可能1可忽略11无法规要求否生物性无不可能1可忽略11无法规要求否物理性无不可能1可忽略11无顾客要求否17贮存生物性无不可能1可忽略11无法规要求否物理性无不可能1可忽略11无法规要求否化学性无不可能1可忽略11无顾客要求否18出厂生物性无不可能1可忽略11无法规要求否物理性无不可能1可忽略11无法规要求否化学性无不可能1可忽略11无顾客要求否5. 需要控制的危害及控制措施清单原料名称需控制的危害可接收水平可接收水平确定的依据危害的来源（原料或过程）控制措施策划控制措施评估的依据原水细菌总数、大肠菌群大肠菌群/(MPN/100 mL 或CFU/100 mL)：不得检出菌落总数/（CFU/ mL）：100饮用水标准本身带入操作性前提方案控制设备能力要求瓶、盖验收材质碎末、碎片重金属等无肉眼可见杂质4%乙酸（以Pb计）（mg/L）1；冷餐油阴性产品标准顾客要求供应商在产品生产过程中引入清洗操作规程接收时验证设备能力要求瓶清洗杂质、霉菌氢氧化钠、机油等肉眼不可见无机油味顾客要求供应商生产中引入/使用过程中污染清洗过程中抽检操作规程设备能力要求石英砂、活性炭过滤砂粒、碳粒无肉眼可见顾客要求生产过程中引入微孔过滤器滤除设备能力要求一、二级水的输送、贮存细菌总数、大肠菌群、霉菌酵母菌、致病菌菌落总数,20 cfu/ml大肠菌群,3 MPN/100ml霉菌和酵母cfu/ml不得检出 致病菌不得检出饮用纯净水标准生产过程中引入臭氧杀菌去除设备能力要求臭氧杀菌菌落总数、大肠菌群、霉菌酵母致病菌菌落总数,20 cfu/ml 大肠菌群,3 MPN/100ml霉菌和酵母cfu/ml不得检出 致病菌 不得检出饮用纯净水标准生产过程污染HACCP计划经验盖消毒菌落总数、霉菌、酵母、大肠菌菌落总数,20 cfu/ml 大肠菌群,3 MPN/100ml霉菌和酵母cfu/ml不得检出 致病菌 不得检出饮用纯净水标准盖本身带入操作规程控制经验灯检杂质肉眼不可见顾客要求，有伤害案例回收瓶本身带有、清洗消毒和灌装产生灯检HACCP计划经验压盖产品漏无渗漏产品标准要求压盖机操作引起操作规程设备能力要求设备清洗氢氧化钠没有残留产品标准CIP清洗不彻底；对CIP清洗后进行pH值检测；对清洗水进行感官检测清洗操作规程经验6. 瓶装纯净水HACCP计划1234567891011序号关键控制点食品安全危害控制措施关键限值监视程序纠正和纠正措施验证对象频次方法人员记录CCP1瓶验收霉菌碎末、杂质、污染物生产前挑出无肉眼可见霉菌无碎末、碎片无异味瓶每瓶目视检查操作人员纯净水生产记录有肉眼可见物、有异味时挑出车间班长每班审核生产记录表，质检每班监督，品控课长每周审核质检过程和检验记录。CCP2臭氧杀菌细菌总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、致病菌检测臭氧浓度，电压150-190V，运转30分钟后检测臭氧浓度二级水罐水中达到0.6-0.7ppm，成品水达0.4-0.5ppm电压、时间、臭氧浓度、每次目测水处理工质检抽检纯净水记录表、微生物检验记录对臭氧不合格产品调整电压增加臭氧浓度；确认不合格产品报废车间班长每班审核生产记录表，质检每班监督，品控课长每周审核质检过程和检验记录。CCP3灯检肉眼可见杂质目视检出肉眼不可见在线灯检工每2小时换人；灯检工视力1.0以上杂质每瓶目测灯检工灯检记录成品检验记录发现不合格除去连续灯检超过2小时换人视力达不到要求换人灯检工上岗前检查视力并进行登记班长每班审核灯检记录；品控课长每周审核质检过程和检验记录。关键控制点序号CCP1瓶验收CCP2臭氧杀菌CCP3灯检确定关键限值的依据以往的经验和终产品要求消毒技术规范（臭氧）要求设备供应商提供的说明书饮料企业GMP要求以往的经验