上半年全县财政经济运行情况汇报.doc

上半年全县财政经济运行情况汇报一、主要指标完成情况1、全县地方财政总收入完成23106万元，占目标任务（30%）的46.8%,同比增长11.2%。全县地方一般预算收入完成12299万元，占目标任务（30%）的51.9%,同比增长35.7%。其中：国税完成2200万元，占目标任务的47.8%，同比增长16.3%；地税完成7555万元,占目标任务的52.1%，同比增长39.3%；财政完成2544万元，占目标任务的55.3%，同比增长45.4%。由于省市数据尚未出来，故暂未排名。2、非税收入完成2774万元，占年初任务的59.7%，同比增长37.3%。3、基金收入完成3716万元，占任务的39.9%，同比增长20.1%，其中：社会保险基金收入完成3461万元，占任务的39.3%，同比增长24.9%。4、住房公积金归集1693万元，占任务的56.4%，同比增长28%。5、对上争取资金到位2374万元，占任务的39.6%，同比增长17.9%。特别是军事禁区补助可望达到年年有增长的目标。6、全县地方一般预算支出执行12868万元，占预算的40%，同比增长5.2%。二、政府十件实事及重点项目完成情况上半年,按照县委县政府确定的十件实事和重点项目，我们始终坚持以全力服务全县经济发展大局为己任，千方百计克服困难，统筹财力，科学调度，全力做好资金保障。截止6月底，已提供资金支持6933万元。其中：十件实事拨付资金1713万元；重点项目支出4220万元，主要支持了东圣“836”工程、花林水泥扩建、奥力十万吨铸造项目、宏业陶瓷改建、楚园春酒业二期工程；城市基础设施建设及社会事业发展支出405万元；新农村建设支出595万元。有力的促进和保障了全县经济和社会的全面协调发展。三、运行形势分析(一)投入的快速增长拉动了经济的平稳增长。元-6月,财政采取多元投入，累计投放资金达12124万元，其中：间隙资金投入2200万元，地方债券XX万元，住房公积贷款增加394万元，财源建设资金5600万元，为企业融资400万元，惠农资金及送家电下乡补贴1530万元。投入的增长促进了经济的增长。(二)政策性的税率调整，加工型企业的贡献增大促进了财政收入的平衡增长。主要表现在两个方面。一是由于磷矿石资源税、增值税税率调整增加税收1150万元。二是加工型企业达产达效促进了税收增长。如东圣增加税收1277万元，花林水泥增加税收810万元，楚园春酒业增加税收149万元，永安车桥增加税收64万元等。(三)资源性企业尽管产量和价格下滑，但支撑作用仍然显著。从磷、煤两大产品产量上看，磷矿完成96万吨，比同期减少5万吨；煤炭完成60万吨，比同期减少2万吨。同时销售价格也比同期下降。但磷、煤两大行业仍缴纳税收9192万元（磷矿5797万元、煤炭3395万元），同比增长9.3%,占财政总收入的比重仍达39.8%。(四)税源结构不断优化，地方可用财力日渐增强。元-六月财政总收入仅比同期增长11.2%，而地方一般预算收入增速达35.7%。地方一般预算收入占财政总收入的比重达到53.2%。税收（9525万元）占一般预算收入的比重达到77.4%。由此可见，全县经济结构构成合理，税收结构得到优化，发展质效健康有序。(五)重点税源波动性大，少数企业预交税收将影响后期税收的增长。如：宜化神龙磷矿、广原公司、三江集团等重点税源减收，且波动较大，加上少数企业存在超前纳税的现象，因此势必影响后期收入增长。(六)乡镇之间、征收部门之间任务完成不太均衡。元六月，全县七个乡镇一般预算收入呈现出“六增一降”的局面，其中花林寺镇增幅高达7倍多。乡镇的增幅远远高于县直的增幅。从征收部门来看，国税完成了全年任务的47.8%,地税完成了全年任务的52.1%，财政部门虽然完成了增幅目标，但由于国家取消了100项行政事业收费，涉及到我县取消了44项，降低了47项收费标准，同时，将采矿权价款、土地收入、地质灾害备用金等主体收入征收上划，且实行比例分享，因此，完成全年非税收入形势严峻。(七)重点保障压力巨大。今年基本支出将面临“义务教育学校教师绩效工资改革、政法经费保障体制改革、医疗改革”等刚性支出增加，重点保障支出所需数额巨大，收入的增长远远不能满足支出所需。四、下半年主要措施下半年，我们将紧紧围绕“服务全县大局、促进经济发展”这个中心，全力做好各项工作。基本思路是：坚定信心保目标，对照任务强措施，向上争取抓机遇，加大投入促发展。主要措施是：（一）锁定目标保增长。我们要按照县委、县政府确定的地方一般预算收入必须增长30%的奋斗目标，狠抓任务落实，确保目标完成。一是将目标任务细化分解到乡镇和征收部门，做到任务明确。二是加强收入协调，做到一月一分析，一月一通报，确保收入稳步增长。三是继续优化税收结构，提高收入质量，努力增加地方可用财力。（二）坚定信心保发展。我们一定要坚定完成财政收入任务不动摇，牢固树立促发展、保增长的科学观念，统一思想，自我加压。重点是抓好对上争取和资金筹集,完成筹资1.16亿元，加大对重点项目的投入力度，全力支持县域经济快速发展。（三）优化措施保落实。我们要充分发挥财政职能，转变观念，强化管理，服务企业，服务发展。一是进一步深化预算管理，重点是加大对专项资金的管理,建立财政专项资金绩效评价体系，提高资金使用效益。二是优化支出结构，财政支出向重点项目倾斜、向民生倾斜，促进社会和谐发展。三是完善农村公益事业“以钱养事”新机制，继续做好财政与编制政务公开工作。四是加强财政自身建设,不断创新工作方式方法，大力实施审批程序再造工程，切实加强机关作风建设，努力提升干部队伍的履职能力，为目标任务完成做出新贡献。（四）千方百计保进位。我们要按照县委县政府确定的保位争先和走在前列的奋斗目标，及时掌握全省、全市财政收入情况，找出差距，制定对策，确保财政收入各项指标位居前列。我们坚信，有县委、县政府的正确领导，有各乡镇、各部门的大力支持，不管困难再大，我们有信心、有决心完成全年目标任务，为走在前列作出努力和贡献。第 5 页 共 5 页