小金库自查自纠报告.doc

小金库自查自纠报告为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于深入开展 小金库 治理工作的意见，省委办公厅、省政府办公厅关于深入开展 小金库 治理工作的通知和市委办公厅、市政府办公厅关于深入开展 小金库 治理工作的通知精神，我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求，认真做好 小金库 的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下：一、加强领导，认真部署自市委办公厅、市政府办公厅关于深入开展 小金库 治理工作的通知（成委办20号）下发之日起，我办即刻按照其相关要求，结合本部门实际建立工作机制，并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等，认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理 小金库 工作领导小组。设立了领导小组办公室（在财务处），下发了关于深入开展 小金库 治理工作实施方案（成防办党），确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。二、全面开展自查自纠不走过场，不留死角按照成纪发号的要求，成都市人防办机关和所属7个事业单位，截止xx年年月19日，全部进行了 小金库 的自查自纠工作，自查面达到了100%。我办所有纳入本次 小金库 清理、检查的单位，领导高度重视该项工作，并积极认真地按照成防办党号的要求，即时动员、布置，安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设 小金库 的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度，签订了自查责任承诺书，并按时报送了自查自纠总结报告和单位 小金库 自查自纠情况报告表。三、提高认识，加强管理通过历次 小金库 的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到 小金库 的危害性，并逐步加强了对容易产生 小金库 的关键环节、部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存情况；库存现金的及时盘存情况；各类收费票据、印章的登记管理情况；现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了成都市人民防空办公室内部会计控制制度和成都市人防办机关包干经费管理实施意见（试行办法），加强了制度建设。同时，严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。第 2 页 共 2 页