畜牧业现场检查报告填写指南.doc

无公害农产品认证现场检查报告申请主体全称： 现场检查结论： 农业部农产品质量安全中心印制填 写 说 明1 报告的内容用钢笔或蓝黑色签字笔填写，字迹整洁、术语规范准确。栏目内 容应根据现场检查情况作客观描述，不得空缺，没有填写内容的填“无”。 2 种植业产品不需要填写表四、表五；畜牧业产品不需要填写表三、表五；渔 业产品不需要填写表三、表四。 3. 填写表三、表四、表五时，检查结论为合格的应在相应项目“结论”栏内打“”，不合格打“”；关键项（条款带“”的）及不合格项的具体情况 应在相应“情况描述”栏内作详细说明。 4. 表六中“现场检查综合评价”栏应重点填写现场检查的总体情况、存在问题 和相关建议等内容。5检查组及参加人员签字必须由本人签署，不得代签；注册检查员应在备注栏填写注册证书号。6报告格式可从中国农产品质量安全网（网址：www.aqsc.gov.cn）下载后用A4 纸印制。表一 现场检查人员基本情况检查组派出单位名称类别分工姓名（本人签字）工作单位职务/职称电话备注（检查员注册证书号）检查组组长成员参加人员保密承诺检查组承诺：严格按照有关无公害农产品认证的法律法规实施现场检查，对于检查组在检查中可能涉及到的认证申请主体的产品、技术等非公开信息，在未得到法律许可或认证申请主体同意的情况下不向第三方透漏。表二 受检单位基本情况申请主体全称法人代表通讯地址邮政编码联 系 人联系电话传 真产品名称检查地点现场检查日期 抽检农户名单 表四 无公害农产品（畜牧业产品）认证现场检查评定项目条款检查项目结论情况描述备注畜禽养殖场一、质量管理1申请主体资质：资质证明文件齐全有效（如营业执照、动物防疫条件合格证等），具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。查：资质证明文件及相关材料1.法人营业执照编号、法人、有效期、经营范围、年检情况；2.动物防疫条件合格证编号、单位名称、有效期、范围；3.种畜禽生产经营许可证编号、有效期、范围；4.畜禽养殖场、养殖小区的资质证明的编号、有效期、范围；5.与农户签订的含农产品质量安全管理措施的合作协议名称（涉及农户的）2质量安全管理责任制：有质量安全管理组织机构，明确领导、管理和生产人员职责。查：成立质量安全机构的文件，相关人员岗位职责3质量管理制度：包括生产操作规程、卫生防疫制度、投入品管理制度、产品管理及无害化处理制度、培训制度。查：相关文件1.各类制度文件名称2.保管及存放情况4内检员：有经培训合格的无公害农产品内检员。查：无公害农产品内检员证书原件所有内检员姓名、证件编号、有效期5生产管理人员：有一名或一名以上畜牧兽医专业技术人员,员工职责及岗位要求明确，经过畜牧兽医法律法规和相应的无公害生产技术培训，生产人员健康证齐全有效。查：岗位职责文件，健康证等有关证件、培训记录6记录档案：建立批生产记录、可追溯的产品销售记录，记录至少保存两年以上。查：批生产和销售记录（包括数量、批次、购买方信息等）及保存情况。1.批生产记录和销售记录的名称。2.记录档案起止日期7无害化处理：具有病死畜禽、污水、粪便等污染物无害化处理的设备设施，且运转有效。查：相关设备设施，无害化处理记录无害化处理的方式及设备设施名称、处理能力及效果8质量检验能力：奶牛养殖场设立了质检科（或检验室）并与生产能力相适应。查：仪器设备和检验人员资质证明及实际操作能力奶牛养殖适用二、产地环境及设施9周边环境：养殖场建立在地势高燥、排水良好、无有害气体、烟雾及其他污染的地区，远离化工厂、肉类加工厂或其他畜牧场等污染源，有围墙等有效屏障。查：现场查看1.产地地理位置2.排水、防疫、防治污染等情况3.1公里内有无化工厂、屠宰场、其他畜禽养殖场等污染源10场区布局：养殖场有生活管理区、生产区、生产辅助区、隔离圈和无害化处理区。隔离圈、无害化处理区应处于畜舍的下风口。查：现场查看11场区道路：养殖场人员、畜禽和物资运转采取单一流向，净道和污道分开。查：现场查看12车辆消毒：养殖场入口设有车辆消毒池，池内消毒液保持有效浓度；池宽和消毒液高度能保证入场车辆所有车轮外沿充分浸没，池长不短于进场大型车车轮一周半长。查：现场查看13畜舍条件：宽敞明亮，坚固耐用，排水畅通，通风良好，地面和墙面材质耐酸、碱，并便于清洗消毒。查：现场查看14消毒设施：场区或生产区入口设更衣换鞋间、消毒室或淋浴室。畜舍入口处设置长1m的消毒池，或设置消毒盆。查：现场查看1.消毒设施设备的类型、规格、数量、布局等2.设施设备的运行情况15防鼠鸟虫害：有防鸟、防鼠设施，定期除虫灭害。查：现场查看，相关记录禽类养殖适用16蛋品存放：设有与生产能力相适应的禽蛋贮存库。查：现场查看蛋禽养殖适用17生产设备：具有与生产规模相适应的机械化挤奶设备、冷藏贮罐和生鲜乳运输车。查：现场查看奶牛养殖适用18设备清洁：保持挤奶设备及所有容器具的清洁卫生，有完善的清洗系统。查：现场设施，清洗消毒制度、记录奶牛养殖适用19鲜乳存放：设单间存放，有防尘、防蝇、防鼠的设施。查：现场设施1.奶罐是否单独存放。2.贮奶间内有无其他物品。3.有无防尘、防蝇和防鼠设施。奶牛养殖适用三、投入品管理20畜禽引进：具有动物及动物产品运载工具消毒证明和动物产地检疫合格证明等证明，经当地动物卫生监督机构查证验物，合格的方可入场，并隔离饲养。查：活畜购买合同（发票）、检疫合格证明、运输工具消毒证明、活畜入场检疫监督记录、隔离观察记录活畜购买合同（发票）、检疫合格证明、活畜入场检疫监督记录、隔离观察记录名称及记录时间区间。21引种：从有种畜禽生产经营许可证的种畜禽场引进。查：引种来源场的种畜禽生产经营许可证1.供种场是否具有种畜禽生产经营许可证。2.查看引种证明，列出引种的品种、数量、日期。22牛只引进：隔离观察至少45天，经动物卫生监督机构检查确认健康合格后方可并群饲养。查：隔离记录、隔离后检疫合格记录奶牛养殖适用23兽药选购：所购兽药均来自具有兽药生产许可证，并获得农业部颁发中华人民共和国兽药GMP证书的兽药生产企业，或农业部批准注册进口的兽药，并具有在有效期内的批准文号。查：兽药购进记录、药房1.兽药购买方式及采购渠道。2.兽药采购记录名称及购货凭证保存情况。3.是否有违禁药、过期药、人用药、原料药。24兽药储存：兽药有专门的药品柜、冰箱分类存放，有醒目标记，由专人管理。查：兽药领用记录，现场查看药品存放地点、管理人员姓名25兽药使用：严格遵守国家规定，不使用违禁药物；凭兽医处方用药，严格执行休药期规定，并作好兽药使用记录，记录在清群后保存2年以上。查：兽药使用记录，记录档案管理情况1.兽药使用记录中兽药名称、批准文号及休药期的执行情况。2.有无发现使用违禁药、过期药、人用药、原料药。26饲料选购：外购饲料的养殖场提供所购饲料生产企业的饲料生产许可证复印件、购销合同（或发票、收据等）和检测报告。查：相关记录、凭证、检测报告。 27 自配饲料管理：自配生产饲料的养殖场提供饲料原料采购、配方档案及生产记录；饲料原料和各批次饲料产品均留样，并保留至该批产品保质期满后3个月。查：相关记录28 饲料添加剂管理：饲料库房及配料库中饲料添加剂和药物添加剂存放和使用情况。查：有无违禁药物、非法添加物和兽药原料药。1. 购买、保存和使用的记录名称及涉及的饲料添加剂名称/成分；2.是否在饲料添加剂目录内。29药物饲料添加剂使用：药物饲料添加剂使用符合饲料药物添加剂使用规范要求，严格执行休药期规定。查：药物饲料添加剂使用记录1.从场外购买饲料产品中药物饲料添加剂是否有使用说明；2.药物饲料添加剂使用是否符合农业部第168号公告。30饲料及添加剂使用：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混和饲料使用遵照饲料标签所规定的用法和用量。查：饲料使用记录、饲料标签31饲料的使用：在饲料中不添加和使用除乳制品外的动物源性饲料原料（如肉骨粉、血粉、羽毛粉、鱼粉等）。查：饲料配方1.饲料配方组成；2是否在国家规定的范围内。反刍动物养殖适用四、饲养管理（适用于养殖类产品）32场内环境：不得在场内饲养其它畜禽。查：现场查看是否饲养其他畜禽。33防疫管理：养殖场人员不对外进行动物疫病诊疗和配种工作；食堂不从外购入与养殖产品同类生鲜肉及其副产品。查：相关制度、询问。 相关制度名称及实施情况。34人员卫生防疫：工作人员进入生产区时洗手、换鞋和更衣，工作服不得穿出场外。外来人员进场前彻底消毒，更换场区工作服和工作鞋，并遵守场内防疫制度。查：现场操作35饲养方式：实行“全进全出”制。查：相关制度和记录1. “全进全出”制饲养模式要点；2，“全进全出”的生产管理记录资料名称。禽类养殖适用36鼠害控制：投放鼠药定时、定点，及时收集死鼠和残余鼠药。查：鼠药购货发票、使用记录37转群消毒：每批畜禽转群或出栏后对畜舍、运动场和通道进行清洗、消毒。查：消毒记录38疫病监控：结合当地实际情况制定免疫和疫病监测制度，做好免疫接种和疫病监测，奶牛养殖场必须做好“结核”和“布病”监测。查：免疫记录和疫病监测记录。1.免疫程序和监测计划名称。2.免疫记录是否与免疫程序吻合。3.监测记录名称及时间区间。39带畜消毒：用低毒消毒剂定期进行带活畜环境消毒，各类消毒剂应轮换使用。查：消毒记录、消毒剂配制记录，杀虫药物购买发票40工具消毒：兽医用具、助产用具、配种用具、挤奶设备和奶罐车在使用前后进行彻底清洗和消毒。查：消毒记录、消毒剂配制记录消毒药品名称、使用对象。奶牛养殖适用41蛋鸡消毒：不使用酚类消毒剂，产蛋期不用醛类消毒剂。查：兽药库房、消毒记录蛋禽养殖适用五、产品质量管理42不合格品处理：初乳、病牛所产乳和休药期所产乳不作为商品乳出售。查：相关管理制度、无害化处理记录1. 不合格品处理记录名称。2. 不合格品的处理方式。奶牛养殖适用43产品质量检验：对每天生产的生鲜乳进行质量检验，含感官指标、理化指标、微生物指标和抗菌素指标等。查：检验记录检验的频次、指标及结果（合格率）奶牛养殖适用44不合格品处理：产蛋期使用治疗药物时，在弃蛋期内所产鸡蛋不供人类食用。查：用药记录、无害化处理记录蛋禽养殖适用45质量安全承诺：养殖场应建立活畜出栏无“瘦肉精”承诺制度。承诺不使用“瘦肉精”等违禁物质，保证所销售的家畜不含有“瘦肉精”等违禁物质。查：相关制度有无承诺书畜类养殖适用46产品检疫：商品畜禽上市前，经动物卫生监督机构进行检疫，并出具检疫合格证明。查：相关制度、询问。1.是否经检疫合格；2.检疫实施单位名称、合格证明发放方式。六、标志使用管理（适用于复查换证产品）47标志使用：获证产品应按要求使用无公害农产品标志。查：标志使用记录1.标志购买保存使用记录名称；2是否存在违规使用标志情况。屠宰厂和蜂产品加工厂一、质量管理 （屠宰厂和蜂产品加工厂均适用）1申请主体资质：资质证明文件齐全（如营业执照、动物防疫条件合格证、生猪定点屠宰许可证等）有效，具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。查：资质证明文件及相关材料1.法人营业执照编号、法人、有效期、经营范围、年检情况；2.动物防疫条件合格证编号、单位名称、有效期、范围；3.屠宰许可证编号、名称、有效期、范围等；4.加工厂的卫生许可证编号、有效期、范围。5.与农户签订的含农产品质量安全管理措施的合作协议名称（涉及农户的）2质量安全管理责任制：有质量安全管理相关机构，建立质量安全管理责任制，明确领导、管理和生产人员职责。查：成立质量安全机构的文件，组织机构图，相关人员岗位职责3质量管理制度：包括生产操作规程、原料（投入品）管理制度、卫生防疫制度、产品管理制度、无害化处理制度、培训制度等。查：相关文件1.各类制度文件名称2.保管及存放情况4内检员：具有经培训合格的无公害农产品内检员。查：无公害农产品内检员证书（畜牧业）内检员姓名、证书编号及有效期5生产管理人员：员工职责及岗位要求明确，经过畜牧兽医法律法规和相应的无公害生产技术培训，生产人员健康证齐全有效。查：员工岗位职责文件，健康证、培训记录6记录档案：建立批生产记录，可追溯的产品销售记录，记录保存至少两年以上。查：批生产和销售记录（包括数量、批次、购买方、联系方式等）及保存情况。1.批生产记录和销售记录的名称。2.记录档案起止日期7无害化处理：具有病死畜禽、污水、粪便等污染物无害化处理的设备设施，且运转有效。查：相关设备设施，无害化处理记录无害化处理的方式及设备设施名称、处理能力及效果。8质量检验能力：建有质检科（或检验室），并与生产能力相适应。查：所需的仪器设备和检验人员资质证明等二、产地环境及设施（屠宰厂适用）9周边环境：厂区选址远离污染源及其他有害场所；远离水源保护区和饮用水取水口，避开居民住宅区、公共场所及畜禽饲养场。查：现场查看 1.产地地理位置2.产地周边及内部情况10厂区布局：生产区与生活管理区严格分开，生产区位于生活管理区的下风向。查：现场查看11厂区出入口：人员进出、畜禽入厂、产品出厂分别设置出入口，不交叉。查：现场查看12车辆消毒：有与生产规模相适的车辆清洗、消毒设施和场地。查：现场查看13鼠虫害控制：厂区内定期进行除虫灭害工作，采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等。查：现场查看相应设施、管理制度和记录 14厂区布局：有待宰圈、疑似病畜圈、病畜隔离圈、急宰间和无害化处理间等，并位于生活管理区和生产加工区的下风向。查：现场查看相应设施、管理制度和记录15厂区条件：厂区除待宰畜禽外，一律不得饲养其它动物。查：现场查看16屠宰加工设备：表面光滑、无毒、不渗水、耐腐蚀、不生锈，并便于清洗消毒。查：现场查看17地面：用不渗水、不吸收、无毒、防滑材料铺砌，有适当坡度，在地面最低点设置地漏，无积水。查：现场查看18屋顶或天花板：选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修。查：现场查看19墙壁：平整光滑，四壁及其与地面交界处呈弧形，墙壁用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用易清洗、防腐蚀材料装修高度不低于2.0 m的墙裙。查：现场查看20供水：具有冷热两套供水系统，车间内排水沟底为“U”形，有防鼠设施。查：现场查看畜类屠宰适用21车间照明：车间内有充足的自然光线或人工照明，亮度能满足动物检疫人员和生产操作人员的工作需要。吊挂在肉品上方的灯具必须装有安全防护罩。查：现场查看 22卫生消毒设备：设有非手动洗手设施、消毒池；靴鞋消毒池、更衣室等卫生设施有专人管理。查：现场查看1.设备设施名称、使用状态。2.管理人员姓名。23产品转运：车间内有专用的产品运送设备和容器，容器由无毒、无害、无锈、无污染的材料制成，不污染肉品，且与盛装废弃物的容器标识分明。查：现场设施24清洗消毒：生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均清洗、消毒。查：消毒记录25分割车间温度：冷分割环境温度在15以下，热分割环境温度不高于20。查：记录和温度计实际温度。畜产品分割屠宰适用26包装车间温度：包装间的温度在15以下，接触分割肉的塑料薄膜符合国家相关标准的规定。查：记录和温度计实际温度畜产品分割屠宰适用27分割冷却水：水温在4以下，并保持清洁卫生。查：现场查看畜产品分割屠宰适用28分割终冷却水：水温应保持02，禽体在冷却槽内与水流逆向移动。查：现场查看禽产品分割屠宰适用29分割冷却槽：内应加消毒液，单设禽体消毒池，禽体出预冷槽后，经23分钟转动沥干。查：现场查看禽产品分割屠宰适用30冻结入库条件：从屠宰放血到成品进入冻结库所需时间，不得超过100分钟，成品不准堆积，不准进行二次冻结；装箱前须测试肉温，中心温度达-15后方可装箱入库。查：现场查看畜产品分割屠宰适用31冻结库温：保持-30以下，相对湿度为90%95%，肌肉中心温度在10小时内降到-15以下。查：现场查看畜产品分割屠宰适用32预冷间温度：应设有预冷间（04）。查：记录和温度计实际温度具有冷库的畜禽屠宰适用33冷藏库条件：应设有冷藏库（-18以下）。冷藏库产品必须由企业质检部门检验合格后方可办理出入库，产品进入冷藏库，应分品种、规格、生产日期、批次，分批堆放在垫仓板上，标识清晰，并与墙面、顶棚、排管有一定间距，温度-18以下。查：记录和温度计实际温度具有冷库的畜禽屠宰适用三、投入品管理（屠宰厂和蜂产品加工厂均适用）34原料来源：待宰畜禽或蜂产品原料来自申请（或通过）认定的无公害农产品产地。查：委托加工或购销合同，产地认定范围说明1.待宰畜禽及蜂产品的无公害产地或产品证书编号。2.是否有购销合同或代宰协议。35药品储存：清洗剂、消毒剂，杀虫剂、灭鼠剂等药品标识明显，贮存于专门库房或柜橱内，分类存放，并由专人负责保管。查：药品库房、管理制度文件和领用记录1.药品名称及存放场所。2.保管员姓名。36其他药品储存：除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药品，如存放应在指定处标示。查：现场查看37药品使用：各类药品的使用由经过培训的人员按照使用方法进行。查：药品使用记录、培训记录、询问使用记录中的药品名称、领用人。38加工用水：符合畜禽加工用水水质或饮用水水质要求查：水质检验报告水质检验报告受检单位、时间、参照标准、检测结论。暂不填写四、加工操作管理39人员卫生：进车间前，穿戴整洁的工作服、帽、靴、鞋，工作服盖住外衣，头发不得露于帽外，洗净双手。查：实施情况40屠宰操作：胴体、内脏、头蹄（爪）不落地。查：现场操作 41屠宰操作：开膛时不得割破胃、肠、胆囊、膀胱、孕育子宫等。查：现场操作畜类屠宰适用42副产品及污物处理：副产品中内脏、血、毛、皮、蹄壳及废弃物的流向不对产品和周围环境造成污染。查：现场查看43刀具卫生：屠宰或检疫过程中，被污染的刀具要立即更换，并经过彻底消毒处理后方可继续使用。查：现场操作、询问畜类屠宰适用44剥皮卫生：剥皮前冷水湿淋，在剥皮过程中，凡是接触过皮毛的手和工具，未经消毒不得再接触胴体。查：现场操作剥皮屠宰适用45脱毛卫生：浸烫水保持清洁卫生，水温达到脱毛要求并脱毛后用清水冲洗禽体，体表不得被粪便污染。查：现场操作禽类屠宰适用46内脏摘取：取脏区有标识容器，盛放放血不良、病变和污染的家禽，摘取内脏时消化道内容物、胆汁不得污染禽体。查：现场操作禽类屠宰适用47检疫：由动物防疫监督机构实施，并做到严格实施宰前检疫、宰后检疫，检疫人员的数量应与生产规模相适应；厂内设有专门的检疫工作室和化验室。查：证件、现场操作、检疫工作室、检验仪器等。48宰前检疫：待宰畜禽具有产地检疫证明，经查证验物后，合格的方可入厂屠宰。 查：随机抽查本年度最近1个月或2个月回收的检疫合格证明、宰前检疫记录宰前检疫记录与检疫合格证明是否一致。49宰后检疫：屠宰车间设有同步检疫设施，在各个检疫点处有可供检疫人员操作的足够空间，运行速度能满足要求。查：现场设施50宰后检疫:检疫不合格的产品，按国家相关标准的规定做无害化处理。查：宰后检疫记录和无害化处理记录51合格胴体检疫：在规定的部位加盖“检疫验讫”印章并出具检疫证明，印色须使用食用级色素配制；分割肉外包装应当印有或加贴规定的检疫合格标志。查：现场查看1.合格胴体是否加盖“检疫验讫”印章。2.分割肉外包装是否加贴检疫合格标志。猪牛羊屠宰适用52鲜肉运输：使用专用冷藏车或保温车，猪牛羊等大中型动物胴体肉实行悬挂式运输。运输车辆进出厂前应彻底清洗、装运前消毒。查：相应设施、管理制度和实施情况的记录1.胴体是否冷链悬挂运输。2.猪牛羊等胴体是否悬挂运输。3.车辆是否清洗消毒。4.消毒记录的名称、记录时间。53原料控制：制定原料验收、贮存、使用、检验等制度，并由专人负责。查：相关制度及记录。蜂产品加工适用54生产管理：按生产关键工序控制要求，对每一批次产品从原料加工、产品质量和卫生指标等情况进行记录。查：生产记录蜂产品加工适用55灌装：产品的灌装、装填使用自动机械设备。查：现场查看蜂产品加工适用56卫生条件：有专用洁具清洗间和洁具存放间。查：现场查看蜂产品加工适用57内包装材料：直接接触产品的内包装材料必须达到卫生要求。查：检验报告蜂产品加工适用58杀菌：建立并执行杀菌或灭菌操作规程。查：相关文件，现场查看1.杀菌或灭菌操作规程名称。2.是否有可操作性。蜂产品加工适用五、产品质量管理59产品质量检测：屠宰厂应按国家相关规定对宰后的畜禽产品进行质量检验（生猪、肉牛、肉羊屠宰厂对入厂的生猪、肉牛、肉羊进行“瘦肉精”批批自检）。查：相关文件、检验记录等1.自检或委托检验的数量或频次、结果。2.屠宰场是否对每批入场生猪、肉牛、肉羊进行“瘦肉精”检测。是否有“瘦肉精”自检记录。屠宰厂适用60标签及说明书：产品标签由专人管理，产品说明书、标签的印制符合有关部门批准的内容。查：相关记录蜂产品加工适用61成品出库记录：内容至少包括批号、出货时间、地点、对象、数量等。查：成品出库记录蜂产品加工适用62产品检验：成品逐批检验。查：企业自检记录蜂产品加工适用63委托检验：对不具备成品或出厂检验能力的企业，必须委托符合法定资格的检验机构进行产品出厂检验。查：委托检验报告蜂产品加工适用64产品留样：每批产品均有留样，留样存放于专设的留样库（或区）内，按品种、批号分类存放，并有明显标志。查：留样观察制度和记录蜂产品加工适用65特殊要求：供少数民族食用的动物产品生产，尊重少数民族习惯。查：认证标识或证书、文件等六、标志使用管理（适用于复查换证产品）66标志使用：获证产品应按要求使用无公害农产品标志。查：标志使用记录1.标志购买保存使用记录名称；2是否存在违规使用标志情况。表六 现场检查结论现 场检 查综 合评 价对产地源头、生产过程、产品质量等方面做出总体评价，罗列现场检查过程中发现的问题，并提出相应建议。检 查结 论 通过 限期整改 不通过现场检查组组长签字 年 月 日申请主体（签字、盖章）年 月 日不 合 格 项 目 确 认申请主体同意检查组认定的不合格项目，将按要求采取措施在 年 月 日前整改完成，并将有关情况书面报告。申请主体若不同意检查组认定的不合格项目，请填写意见：申请主体（签字、盖章） 年 月 日整改结果整改结果验证方式：书面验证 现场验证 验证意见：检查组组长（签字） 年 月 日16