企业岗位管理制度

精选资料 岗位职责管理制度一、总经理1. 严格遵守公司规章制度；认真履行其工作职责；2. 编制工作计划表并积极完成；3协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；4负责拟订产品销售计划和市场开拓计划； 5负责销售管理办法的研究，并提出改进建议；6负责对营销人员的业务水平和业绩考核、评比；7负责产品市场潜力调查和市场情况分析；8负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时撰写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿的审核工作；9及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理在直辖市、地各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；10根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，并检查督促会议决议的贯彻实施；11协助参与公司发展规划和拟定年度经营计划的编制以及公司重大决策事项的讨论；12负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；13组织公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算等有关工作，及时编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督管理工作； 14负责组织全公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰活动；15负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；16负责公司对上级主管部门联系和协调。二、办公室1制定本部门工作计划表；2负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；3负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划；4负责员工生活费用管理和核算工作。健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏进行考核；5负责员工就餐的卫生管理工作。定期询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工合理就餐；6负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；7负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实；8严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处；9建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量；10加强部门人员的培训教育工作。三、生产部1、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；2负责制定本科的工作计划和目标；3负责完成下达的生产任务和指标；4负责生产进度安排及控制；5负责检查生产作业计划的执行情况；6负责生产计划的调度及产品生产的跟踪；7负责生产产量、半产品的统计；8负责对下属人员检查、考核、评比；9负责车间之间的生产协调工作；10负责产品实物量和劳动量的统计工作；11负责对各车间的业绩检查、考核、评比；12负责生产过程中的物质消耗量的统计；13订单的审核、登记，订单交货期核定及异常处理；14协助做好产品生产与技术开发之间的协调工作；四、供应部1制订本部的工作计划和目标；2了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；3调查研究本行业采购物资、备品的规律；4采购方式设定；5对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；6采购前要询价、比价、议价；7合理编制采购计划、实施采购；8材料采购回来需及时通知各部门，以便尽快投产； 9付款汇总、审查；10对进料质量、数量发现异常情况的处理；11对进料进度控制与逾交督促；12处理与协调和供应商之间的关系；13组织对物资市场信息的搜集和分析；14检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；五、质检部1制定本部门的工作计划表；2负责进公司的各类物资计质量检验，对质量问题提出质异处理意见；3负责对公司产品的计质量检验，并对不合格的产品提出处理意见4负责对产品计质量的统计工作；5对出厂产品质量全面负责；6对公司购置设备和外协件的计质量检查；7负责对质量问题原因的进行分析，并及时向领导汇报；8负责对产品生产过程中的计质量检验；9协助做好质量档案工作；10协助做好公司的有关质量的工作计划；11协助建立有关计量质量保证体系；12协助组织抽查对计质量人的业务水平和工作能力；13协助做好计质量人的业务培训，考核和上岗工作；14协助制定公司ISO9001质量管理标准；15做好售后服务工作，在服务过种中始终坚持“用户第一”的原则，耐心与用户沟通，迅速解决问题。六、计划部1制订本部门的工作计划和目标；2负责库存产品的保管。认真保管在库产品，做到盘日清月结，堆放整齐，经常核对库存，出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金一致；3负责产品入库出库核对工作。进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续；4应主动要求仓库汇总材料，并及时将汇总情况反应给供应、生产和业务等各个部门；5负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续；6负责做好公司计划、统计基础管理和业务协调指导；7负责监督和检查各项计划完成的进度；8妥善保管各种计划、统计资料；9制定公司各类物料消耗管理工作；10认真协调与各有关部门的工作配合；11协助有关部门做好有关计划统计工作；七、技术部1负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织，协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；2负责编制本部门工作计划和目标；3负责公司产品设计、生产工艺、技术引进、新产品开发等管理工作；4负责公司技术管理人才培养和专业技术队伍的建设；5负责公司产品制样工作；6负责产品图纸的整理、归档及档案管理工作；7负责对产品技术质量的改善工作；8协助做好对生产过程中，产品技术异议问题的解决；9协助做好对新产品的研究和设计；10协助拟订公司产品技术标准或技术规程及有关管理制度；11组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；12负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大；13负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；14认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度；15、积极向主管领导汇报新产品的开发动态以及试制情况。八、仓库1负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作；2制定本部门工作计划，例：仓库运行管理的计划；3严格执行公司仓库保管员管理制度及其细则规定，防止收发货物出现差错；4入库要及时登帐，手续检验要求不合格不准入库，出库时手续不全不出货，特殊情况须经领导签字批准；5严格执行公司货币化管理的规定，材料入库、出库都须以货币券结算；6负责仓库区域内的治安、防盗工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处理；7合理安排物料在仓库的堆放次序，按物料种类、规格、等级分区堆放，不得混和乱堆，保护仓库的整洁；8细心保管，防止物质积压、浪费、霉变、变质、盗窃，对容易变质的物质应及时翻库、晾晒、库房应干燥、通风；9月底对仓库进行盘点清仓，编制出库报表，将盘存表、出库表送交财务部，做到帐、物、卡三者相符；10负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐岫的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作；11以公司利益为重，爱护公共财产，不得监守自盗。九、销售部1严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；2负责制定销售管理制度。拟定销售管理办法、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络；3负责编制年季月度产品销售计划。并按时交计划生产部门、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回笼资金。同时，随时关注生产计划进度和监督产品质量问题；4积极完成公司规定的销售指标，严格执行公司的经销和代销合同；5积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率 ；6销售员应经常与用户、商家联系沟通，并对新业务员应做好传、帮、带工作；7负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；8负责拟订本部门工作计划表；9出差途中应始终与公司保持联络，及时汇报业务情况，返回后及时到公司报到。十、业务部1、编制本部门的工作计划表并积极完成；2、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表；3、负责驻外办事处、营销网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续；4、管理好销售合同，严格按照销售合同执行，并做好合同的档案工作；5、及时与生产部沟通，确保不断货、缺货，并将用户反馈的产品质量信息及时提供给品质与生产部；6、认真阅读客户购货订单的各项要求，保证能及时、准确的发货；7、及时完成每月销售业务报表和年度销售报表，并建立完善的客户档案，做好保密工作。8协助处理收账和账款异常问题；9协助做好各类信息的采集和搜集工作；10协助做好有关合同条款事项的工作；11协助做好有关产品销售工作；十一、办事处1、及时将发货与货款回笼情况提供给业务部，配合业务部做好销售报表的统计工作；2、每月底需向业务和财务提供完整的当月库存表、发货表、费用表和考勤表。十二、外销部1、应及时反馈网上新信息和市场新走向，并会同各部门进行商讨；2、归纳各国客户资料，建立完善的客户档案，并时常与客户联络、沟通；3、对客户报价不能低于公司规定价，特殊情况需请示领导，批准后方能执行，并且需保证货款迅速回笼；4、积极完成公司规定的各项销售指标；5、接单后必须仔细阅读客户出货的各项要求，并及时与生产部沟通，以确保按时交货。十三、财务部1坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令；2严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3组织编制公司季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；8负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计算折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；9负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账、卡、物、相符。10负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；11负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；13负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作；14负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；15认真完成领导交办的其它工作任务；（三）出纳会计： 1、认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵现金。 3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 4、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员必须在记帐凭证上签字。5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。 6、配合会计做好各种帐务处理。 十四、总台1、总台是公司对外的窗口，首先得保持工作环境的干净整洁；2、总台亦是公司与外界联系的纽带，客人来访时应礼貌待客，并按规定做好登记工作；3、接电话时要有礼貌并保持声音的愉悦，切勿将私人情绪带入工作中。十五、驾驶员1、认真学习安全知识，不准酒后驾车和疲劳驾驶，严格遵守交通法；2、不准公车私用，更不准车辆夜不归库；3、爱护车辆，时刻保证车辆的整洁、干净；4、每天上班需全面检查车辆，出差前和到达目的地后也应对车辆进行检查。THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑