天津市塘沽区人防工程监理规划.doc

监 理 规 划一、工程概况： 该工程位于天津市塘沽区津塘公路与普达路之间，金田路西侧，由天津荟菁华实业有限公司开发，天津津港建筑设计有限公司设计，天津华兴勘察设计有限公司进行地质勘探，上海鸿大营造有限公司担任施工总承包，由天津市塘沽海洋高新技术开发区工程监理有限公司进行现场监理。 该工程为附件式人防，战时为人员掩蔽部，平时做汽车库使用，建筑面积4425.5m2，工程设计等级为三级，设计使用年限50年，层高为5.1米，7度抗震，钢筋混凝土结构，人防等级为甲类五、次级二等人员掩蔽部，设有二个防护单元，人员掩蔽部总掩蔽人数为2448人，防护单元内掩蔽面积为2448m2，每个防护单元分三个抗爆单元。按疏散要求设人员出入口，并设有扩散室、滤毒室、风机房和简易洗消间等内容，人防的临空墙厚度为300350mm，电力线路通过防爆波电缆井引入人防区，人防排风口部设超压排风装置，防护密闭门外侧设战时 毒集水井，人防门选用防护密闭门、密封门、防爆波活门，平时使用的通风井及临空墙上的洞口依照人防图集采取战时封堵措施。二、编制依据： 1、地勘报告； 2、工程施工图； 3、人防工程国家验收规范GB50134-2004、GB50038-2005及07FG01-03标准图集 4、人民防空工程质量检验评定标准，RFJ01-2002及天津市津01防、DBT29-31-2001等现行14本验收规范及强制性标准 ； 5、建设工程监理合同。三、监理工作范围：合同约定的施工阶段的质量、安全、进度的控制。四、监理工作内容 1、施工准备阶段，建设监理工作主要内容；（一） 施工前期项目监理部书面要求建设单位应提供资料（1） 建设规划许可证；（2） 建设工程施工图、设计文件、审查批准书； （3） 建设工程施工许可证；（4） 监理招标、中标通知书；（5） 施工招标、中标通知书；（6） 地质勘察报告；（7） 勘察合同、设计合同、施工合同及涉及到的参与单位合同，各方企业资质、营业执照；（8） 总规划要施工区域内，有无地下电缆，排水管线等地下工程有关资料。（二） 施工前期项目监理部书面要求施工单位应提供资料 （1）开工报告，附A1-1及统表零中各项管理制度、总包资质、营业执照、安全生产许可证和管理人员名单、上岗证； （2）报施工组织设计（方案）总体或专项的； （3）报分包队伍单位资质、营业执照、业绩材料； （4）报进度计划横格图； （5）报工程物资进场报验申请表； （6）报施工机具备案表。 （三）施工准备工作的审查 （1）、审查总包单位选择的分包单位资质、营业执照、安全生产许可证； （2）、审查总包单位质量保证体系及安全措施及管理制度； （3）、检查施工图纸是否有审批部门印章，图纸是否满足齐全； （4）、参加由建设单位主持的设计交底、施工单位记录汇总，报建设单位及监理单位会签； （5）、审查总包单位上报的总体或阶段性的施工组织设计（方案）能否重点突出对关键部位、关键工序劳动力的安排，材料、机械设备的组织及保证工程质量，安全、工期的控制措施； （6）、检查施工单位对工程定位测量放线经过核查实物和记录资料吻合，特别是两个相邻施工工程之间的测量资料，控制桩橛位置是否远离建筑物，作长期保护交接清楚。对重点工程部位的中心线、水平控制应进行复查，坑道开挖时，每隔10m应对中线和腰线进行一次校核。 （7）、审查总包单位开工报告人员，机具，管理体系准备是否就绪，审查同意前报建设单位。 2、施工阶段建设监理工作的主要内容： （一）施工阶段的质量控制 （1）对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证，要派监理人员逐点跟踪监理，签署分项工程，分部工程和单位工程质量检验表； （2）对施工测量，施样等进行检查，对发现的质量问题应及时通知施工单位纠正，并做好监理记录；（3）检查确认到达现场的工程材料，构件和设备质量 ，并应检查产品合格证及复试报告单，出厂合格证是否齐全、合格，监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料，设备进入工地和投入使用； （4）监督施工单位严格按照施工规范，设计图纸要求进行施工，严格执行施工合同； （5）对工程主要部位，主要环节及技术复杂工程加强检查及旁站； （6）检查施工单位的工程自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，并对施工单位质量评定自检工作做出综合评价； （7）监督施工单位对各类混凝土试件按规定进行检查和抽查； （8）监督施工单位认真处理施工中发生的一般事故，并认真做好监理记录； （9）对大、重大质量事故以及其他紧急情况，应及时报告业主。 （二）施工阶段的进度控制 （1）监督施工严格按施工合同规定的工期组织施工； （2）审查施工单位提出保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取对策； （3）建立工程进度台帐制度，核对工程形象进度，按月、季向业主报告施工计划执行情况，工程进度及存在的问题；（三） 施工阶段的投资控制按合同约定、监理协调（四） 施工阶段安全控制(1)建立安全责任制和安全措施，并总包、分包单位应有安全按理体系，设专职安全管理人员。(2)现场施工要有专项安全文明施工组织设计经有关部门审批，布置任务的同时要进行安全技术交底。(3)特殊工种要持证上岗。(4)充分利用“三宝”注意“四口”防护情况。(5)脚手架底要打素砼带，上铺厚木板，并加设脚托，注意外脚手架的搭设刚度及脚手板的铺设可靠程度。(6)施工用架室外线安全距离不小于规定要求，防止触电。(7)配电箱要使用标准闸箱，施工用电必须是三相五线制，三级控制，二级保护。(8)配电箱下引线应地埋、蛙长应有示意图并有隐藏记录要规矩，不允许线路破皮，漏电、过道应有保护，严禁电线架设在脚手架上。(9)电闸箱的设置要合理，必须一机一闸，接地、接零的保护，安全措施要齐备，闸箱要加锁且不允许内放杂物。(10)配电箱、开关箱要防雨、防水、保险丝要符合要求。(11)手持照明必须采取安全电压、手持操作的电动机具，操作者必须穿绝缘鞋戴绝缘手套，危险场地也要用安全电压。(12)各种机具设备的制动装置必须灵活可靠。(13)其他机械的防护置和保险装置，都应齐全可靠，并设安全操作规程牌及岗位责任制牌。(14)严禁非专业人员擅自操作机械，防止事故发生。(15)施工单位现场要成立防火领导组，建立责任制，杜绝火灾隐患。(16)施工单位现场要配备灭火工具，有专人保管，并定期检查更换。(17)本工程为人防工程，故需对基坑深度大于3米的必须请专家论证，施工中保证安全。五、监理工作目标 （1）工期控制目标：自 年 月至 年 月； （2）质量控制目标：建设工程质量合格及业主的其他要求； （3）投资控制目标：将工程投资额控制在合同造价之内； （4）安全控制目标：安全无事故。六、项目监理机构的组织形式 本着对工程负责的态度，我单位从人员的年龄结构，技术能力、专业配套方面考虑，根据工程的需要，组织足够人力，专业配套齐全，年龄搭配合理，组合恰当的监理班子进驻现场，负责监理工作，保证监理人员按需到位，责任到位，监理结构组织见下图： 工程名称 总监理工程师 结构工程监理组 水暖、电气监理组 装饰工程监理组 专项监理组 专项监理组 专项监理组 专项监理组 专项监理组 专项监理组 专项监理组 专项监理组七、项目监理机构的人员配备计划： 项目监理机构人员配备应根据建设工程监理的进程合理的安排（见附图）。八、项目监理机构的人员岗位职责总监岗位职责： 1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责； 2、审查分包单位资质，并提出审查意见； 3、主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作； 4、审定承包单位提交的开工报表，施工组织设计、技术方案、进度计划； 5、审核签署承包单位的申请，支付证书和竣工结算，（按合同约定办） 6、审核和处理工程变更 7、主持或参与工程质量事故的调查； 8、组织编写签发监理月报。监理工作阶段报告和项目监理工作总结； 9、 审核签认分部工程和单位工程的质量检验资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目竣工验收； 10、主持整理工程项目的监理资料；专业监理工程师岗位职责（1） 负责编制本专业的监理实施细则；（2） 负责本专业监理工作的具体实施；（3） 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更并向总监理工程师提出建议； （4）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大的问题及时向总监理工程师汇报和请示； （5）负责本专业专项工程验收及隐蔽工程验收； （6）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记； （7）负责本专业监理资料的收集，汇总及整理，参与编写监理月报； （8）核查进场资料、设备、构配件的原始凭证，检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认； （9）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。监理员岗位职责：（1） 在专业监理工程师的指导下，开展现场监理工作。（2） 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用，运行状况，并做好检查记录。（3） 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。（4） 按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。（5） 担任旁站工作，发现问题及时提出，并向专业监理工程师报告；（6） 做好监理日记和有关的监理记录。监理人员职业操守（1） 维护国家荣誉及利益，按照守法、诚信、公正、科学的准则执业；（2） 执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度，履行监理合同规定的义务和职责；（3） 努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平；（4） 不以个人名义承揽监理业务；（5） 不准同时在两个或两个以上的监理单位从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职； （6）不为所监理的项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法； （7）不收受被监理单位的任何礼金； （8）不泄露所监理工程各方以为需要保密的事项； （9）坚持独立自主的开展工作； （10）能够听取不同方面的意见，冷静分析问题； （11）在提供咨询评审或决策时，不偏、不向； （12）在任何时候，维护职业的尊严，名誉和荣誉。九、监理工作程序（见附图）十、监理工作方法及措施 建设工程监理控制目标的方法与措施应重点围绕质量控质、进度控制、安全控制(附后)，质量控制这四大控制任务展开，对工程采取科学的管理，以科学的数据说话，改变以往仅凭经验进行监理的模式。以理服人，在监理过程中，应制定完整的监理制度，建立完善的监理措施。 本项目实行总监理工程师负责制，全权代表监理公司对本项目的管理，负责对所有本项目监理人员的管理，负责对专业监理工程师及监理员的考核；专业监理工程师负责处理本项目专业的技术问题，应经常巡视工地，监督检查监理员的工作，及时向总监理工程师及代表报告工作，监理员负责对本合同内的工作进行跟踪监督，遇到问题及时向有关专业监理工程师报告，配合专业监理工程师做好日常监理工作。 （一）进度控制的措施 根据菁华津城工程于 2008 年 12 月竣工的工期目标要求，我公司在进度监理方面采取以下措施： 1、审查总包单位上报的施工进度计划。对不能满足工期要求的施工计划，项目监理组有权提出修订意见； 2、总包单位应在每月25日前，向监理项目组上报本月工程完成情况及下月施工计划，项目监理组应签署意见； 3、监理公司随时抽查施工单位劳动力配备及技术素质情况，对于达不到要求的及时提出建议和要求； 4、监理公司对施工单位所用的机具设备、仪器、仪表的性能进行抽查，对达不到要求的机具设备、仪器、仪表坚决要求施工单位更换； 5、每周召开一次工程协调会，由项目总监理工程师主持，提出影响工期的因素并及时加以解决； 6、工程监理员认真执行全方位、全过程、全天候的监理原则，落实监理岗位责任制，使施工时出现的问题能及时解决。 （二）投资控制方面措施 1、按合同约定计办(三)质量控制的措施 根据监理单位与建设单位所订之合同，质量目标要达到合格标准，项目监理组要采取以下控制措施：事前质量控制1、首先审查总包单位资质及相应的质量保证体系，并要求总包单位填报总包资质审核表及上岗人员资质报审表，然后审查分包单位的资质及相应的质量保证体系，要求各分包单位向总包单位填报“分包单位资质审查表”并报送质保体系名单，由总包单位批准后，报监理单位审查，未经监理审查或经监理审查认为不具备承担分包工程资格的单位，一律不得承接本工程施工。2、方案预控：工程施工前，施工单位应对承担的工程编写施工组织设计（施工方案），并填写“施工组织设计（施工方案）审查表”交总包单位审查后报监理单位，由项目总监理工程师审查批准，并监督施工单位组织实施，没有施工组织设计（施工方案）或经审查，施工组织设计（施工方案） 不符合要求者，不得进行施工。3、图纸预控：监理单位参加图纸会审及设计交底，由总包单位做好设计交底记录报送监理单位一份，工程中如发生设计变更，应由设计人出具变更或说明；如发生洽商变更，应有设计单位、业主、施工单位共同签字的洽商记录。无论是设计变更或洽商变更均应有业主提供给监理单位变更文件，没有设计单位签字盖章的变更项目一律无效。所有变更洽谈应及时汇总留存。4、原材料预控：主要原材料进场前，要将样品及材质报告单送项目监理组审查，样品合格后由进料单位组织进料，项目监理组设专人负责材料质量监理，如发现所进材料与样品不符者，不得用于工程中，材料进场后，应由施工单位提供材质报告单、复试单位及填写“材料使用A6表报审，”报监理单位审查，未经审查的原材料及材质报告、复试报告(应二次报验)等资料不齐全的资料为得用于工程中，对于材质产生怀疑，监理单位有权要求施工单位重新取样送法定检测单位复验。工程中所用的特殊材料，监理单位有义务协同业主、总包单位共同对生产厂家、产品生产工艺进行考查，以确保工程质量。5、人防洞口，砼浇筑预验抗渗砼浇筑前，应检查配比，钢筋、模板、预留洞口、对工程口部、防护密闭段，浇筑侧墙时应分层、分段浇筑，底板不宜设施工缝。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜作为变形缝。事中检查1、每项隐蔽工程完成后，分包单位应填写检验批表及隐蔽工程检查验收记录报总包单位，检查合格后报监理单位检查签认，未经监理单位签认的隐蔽工程，不得进行下道工序施工。 加强质量巡视检查，落实各部位控制要点，发现问题及时解决。、分项工程完成后，在施工单位自检合格的基础上，填写分项工程质量检验批报总包单位 复验，确定合格后报监理单位签认。分项工程经监理签认后，方可进行下道工序施工，未经监理签认的分项工程一律不得进行下道工序施工。、对于工程中出现的质量问题，监理人员将视问题的大小，分别进行“口头通知”、下发“监理联系单、监理整改通知单”、“停工指令”等处理，要求施工单位针对整改通知或停工指令写出书面整改措施，并视出现问题的程度执行质量协议书中的罚款规定。如果整改完毕，停工因素已经消除，由施工单位写出复工申请，由项目总监下发复工指令，恢复施工，未经监理认可者，不得擅自复工。、施工中的工序穿插，要有工序交接记录，经总包单位确认后报送监理单位一份备查，以便分清质量责任。、建立工程质量联检评比制度,每月组织二次由监理单位、业主、总包单位、分包单位共同参加的工程质量联合检查，发现问题及时解决，并将检查评比结果下发各单位，对于不符合质量要求的单位，挂黄牌警告的单位，监理将建议业主撒换队伍。、每月召开质量监理例会，会议由项目总监理工程师主持，要求各单位的主要领导及质量负责人参加，重点解决本月质量问题，并提出下月质量要求。、每月30日监理单位巡查一次施工单位的质量、安全、文明大清整及工程技术资料。并填写巡查记录。、经常请质量监督站领导对监理工作及工程质量进行检查指导，沟通信息,促进监理管理工作不断完善。事后成品验收1、监理公司以检验批控制、检验批验收为监理原则，即：每个分项工程完成后，由承建单位自检合格后填写A7表及检验批质量验收记录，报监理确认后进行验收。2、每个分部工程完成后由施工单位及时填写A8表，附控制资料和观感资料，分部工程验收记录经总包单位审核签认，报监理单位核验。3、地基、基础及主体结构各项工程完成后，应由建设单位组织设计、施工、勘察、监理单位参加，共同进行结构工程验收，填写分部工程验收记录，并签认“如遇到有特殊情况时，主体结构验收可分步进行。4、单位工程完成后，由施工单位填写“工程竣工申请”经总包单位复验，签章后，用A9表报监理公司进行竣工初验，监理填写B6表，由建设单位向人防监督站申请备案验收。十一、监理工作制度（一）施工图纸会审及设计交底制度、建设单位召集主持设计交底，监理工程师、建设单位、设计单位、承包单位、质监站参加，使监理人员和承包单位了解设计意图及施工中应注意的问题。、总监理工程师应组织各专业监理工程师认真熟悉消化图纸及有关技术资料，并对设计图纸进行审查，提出审查意见。3、工程师应组织监理人员、承包单位、建设单位，征求图纸会审意见，形成正式纪要。 （二）施工组织设计审批制度（1）施工组织设计的审查应包括以下内容：a、施工方案是否切实可行，审核保证工期和质量的技术组织措施的可行性、 合理性、能否满足设计和规范要求，施工进度计划与施工方案是否协调和合理。 b、有无保证施工进度的可靠措施和方法。c、有无可靠的保证工程质量的技术和组织措施。d、有无重点分项工程的质量控制方法。e、有无保证工程质量而制定的质量预控措施，对工程质量通病采取的技术措施。f、有无安全生产和文明施工措施。（2）审核施工进度计划，总工期是否符合控制目标的要求。（3）正式书面意见，由总监理工程师签发。（三）工程开工申请审批制度当单位工程的主要施工准备工作已完成时，承包单位可提出工程开工申请，经监理工程师现场落实后，报总监理工程师发布开工令。（四）工程材料，半成品质量检验制度分项工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，填写材料、构件报审单。对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下进行复查，不准使用不合格材料。（五）隐蔽工程分项（部）工程质量验收制度隐蔽以前，承包单位应根据工程质量验收规范进行自检，并将评定资料报监理工程师。承包单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前48h提出计划报监理工程师，监理工程师应排出计划，通知承包单位进行隐蔽检查，重点部位或重要项目应会同质监站、承包单位、设计单位共同检查签认。（六）单位工程、单项工程总监验收制度当单位工程、单项工程完工后，项目监理部预验通过后协助建设单位及时组织验收。（七）设计变更处理制度如因设计图错误，或发现实际情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经建设单位、施工、设计、监理四方会签同意后进行变更设计，设计完成后由设计组织填写变更设计通知单，变更由总监理工程师审核无误签发设计变更指令。（八）工程质量事故处理制度（1）凡在建设过程中,由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出验标规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。（2）工程质量事故发生后，承包单位必须用电话或书面形式逐级上报，对重大的事故，监理工程师立即上报建设单位。(3)凡对重大事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理工程师同意的，对事故部分及受事故影响部分工程应视为不合格，不予验工计价，待合格后再补办验工计价。承包单位应及时上报“质量问题报告单”，并应抄报建设单位和监理工程师各一份，对于一般工程质量事故，应由承包单位研究处理，填写事故报告一份报监理工程师。对重大质量事故由承包单位填写事故报告一式三份，由建设单位组织有关单位研究处理，对特大质量事故24小时内承包单位填写事故报告，一式三份，报监理部及有关单位进行调查处理后，建设单位及监理和有关部门确认无误后，方可继续施工。（九）施工进度监督及报告制度工程进展过程中，由于承包单位机械、人力的变化，以及资金管理、气候条件等因素实际往往达不到计划进度。因此要不断对进度计划调整或修订，以便更好地对进度进行控制。（十）旁站、巡视、平行检查制度1、督促施工单位完善工序控制，对关键工序必须旁站监理(关键部位：底板、墙体，顶板、门窗、安装、主体。关键工序：防护密闭门、门框墙及各种预埋件、临空墙截面、钢筋、封堵门、门框及配电箱、手动密闭阀、自动排气阀、电气管线密闭、平时风管的临战封堵、超压测压管。2、监理人员在对人防砼梁、柱节点、防水工程等重点项目、关键部位、工程隐蔽，易产生缺陷的工程、不易补救的部位,必须旁站监督.检查所用的材料与经检验合格材料是否相符,检查施工是否符合规范要求及施工方案.如出现质量问题要及时报告上一级监理工程师,以便得到及时处理,在旁站过程中做好监理日志,工地各级监理人员施工中的情况和主要问题及时记录于监理日志中,并存档备案。3、专业工程师、监理员每天巡视检查施工情况，检查施工单位施工过程中是否按图纸和国家规范施工，存在的问题是否及时做好记录。4、施工单位在每一分项工程完成并已自检合格后，填写分项报验单（注明 要求检验的时间、部位、内容）、分项工程质量检验批记录和隐蔽工程检查记录表，报监理组。监理人员必须在施工单位要求检验的时间内，对该分项工程进行检查验收，不得拖延。5、对完成的部位、构件等进行实测、实量、验收，将所测数值标注在检查表上，对不符合要求的进行整改或返工。对验收不合格的部位、产品、施工单位不得进行下一道工序施工，必须在整改完毕并经监理人员认定合格的情况下，再进行下道工序施工。6、做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。（十一）建筑材料、构配件见证制度1、工程所需原材料、构配件及设备的供应，应符合设计图纸、规范及市建 委制定的有关管理办法。2、施工单位项目经理对抽样员应有委托书，监理部总监应对见证员下委托书及岗位责任制。3、监理人员检查和审阅施工单位提供的材质证明、试验报告和生产许可证以及半成品出厂合格证及生产半成品厂家的生产许可证。4、证明文件检查无误及外观质量合格后，填写A6表附合格证及3-1表监理签字认可允许进场，由施工单位抽样人员负责抽样，见证人员必须在现场见证填写抽样委托单签字齐全，陪同送试验室。5、未经监理人员签认的原材料，构配件及设备，施工单位不能在工程上使用。、对现场建筑材料发现有疑意的，要对材料进行抽检试验。7、对试验不合格的材料，禁止使用在工程上，必须在现场监理人员的监督下，运出现场，并签定有关手续。、对用于工程主要的材料、构件的出厂合格证进行核定。如发现不合格或不符处，有权要求施工单位对材质进行再复验，防止不合格的材料或构件等用于工程上。所有送试材料、复试合格后必须用A6表第二次报验附复试检验报告。（十二）施工测量复核制度。、承包单位应认真复核规划红线桩及总平面图，监理工程师向承包单位移交工程测量资料，承包单位应进行工程测量复核工作中，发现问题及时用书面反映建设单位，在测量复核过程中应补设和固定永久性标志，并将复测结果报监理工程师审查，然后承包单位进行工程定线和放线。、承包单位应根据监理工程师批准的格式，于当日或次日向监理工程师提交工程放样和施工测量记录，监理工程师应组织复测，当监理工程师发现测量和放样有问题时，承包单位应返工复测。（十三）现场计量会签制度任何现场计量、监理工程师必须事先约定承包单位有关人员参加、监理工程师两人参加进行量测和签认。（十四）内部控制制度、监理内部工作制度总监理工程师应经常组织本项目人员开碰头会，以解决在监理过程中遇到 的问题，加强内部的协调，纠正工作中的不良倾向，加强监理人员的业务学习，并向项目全体人员贯彻公司逐项要求。2、建立监理部的岗位责任制度 监理人员要明确分工，做到职责与能力相统一，权力和责任相统一。3、建立交接班及考勤制度 对于施工期间，监理人员的更换，必须做好交接工作，并办理交接手续。4、监理部重大问题汇报制度 对于本项目监理工作中的重要文件或重大技术方案应及时向总工汇报。5、对外行文审批制度（1）行政性文件必须经文档管理工程师审核后，报总监理工程师签发。（2）技术性文件必须经专业监理工程师审核后，报总监理工程师签发。（十五）往来文件收发制度（1）凡收到文件均应分类、编号，并记入收文本，设计单位、承包单位、建设单位。及上级主管部门的来函应按专业编号。（2） 由设计单位发出的设计修改文件，由承包单位报送的材质与产品检验单、施工试验报告、施工记录、隐蔽记录、基础、结构验收记录、资料、水电安装记录、工程质量检验批记录、竣工验收资料、会议纪要、洽商记录归档、(如建设单位索要按开工前联系单位第十条执行)。（3）凡由监理工程师发出的文件均需按日期分类、编号，并记入发文本，发往上级单位，建设单位、承包单位、监理部的文件应按专业编号。（4）所有收文均应归档，所有发文均应存档。（5）收发文件应统一放置，按收、发文日期顺序登记填写。（6）收发文件必须有签字手续。收文人及保管人签字，发文由接收单位的有关人员签字。（十六）技术、经济资料及档案管理制度（1）建立文件管理制度，监理部应根据本项目的实际情况建立文件管理制度。（2）文件的归档。（3）文件的备案及移交。（十七）监理报告制度（1） 每月向建设单位提交监理月报一份。（2） 总监理工程师组织各监理工程师编写月报， 并由总监理工程师签发。（3） 监理部应组织编写年度监理总结报告，对本年度的工程情况及监理工作进行总结。（十八）监理日志制度监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是安全检查、变更处理或返工改正的事项，应详细做出记录。（十九）监理项目回访制度所监理的项目竣工移交后，制订项目回访计划，由专业监理工程师分别对线路、房建设备投入使用后的回访。 （二十）人员的考核制度、总监理工程师负责本项目内所有监理人员的考核。、监理单位负责对监理部及总监理工程师进行考核。（二十一）廉政制度监理部建立有效的廉政措施以保证监理工作的公正、公平、公开，维护建设单位的利益。 （二十二）监理内部表格制度为了适应建筑工程质量管理工作，本公司针对工程特点制定了一系列企业内部表格，作为统一用表的补充，使工程资料更加严谨、完整。(二十三)、监理设施十二、业主提供满足监理工作需要的如下设施:、办公设施2、交通设施3、通讯设施4、生活设施十三、现场文明施工管理1、施工现场围挡按图集设置高度一致，市区景观道路两侧高度为2.5m，其它区域1.8m，严禁在临街工地围墙涂画写字或出现围挡残缺。2、不截安全帽和衣冠不整者，严禁进入施工现场，3、办工、生活、加工、施工分区应隔离，并设定明确标志，严禁场地混用。4、现场一图五牌齐全，严禁不设标牌。5、旗工场地地坪必须硬化，进出口须设置车辆清洗设施，严禁车辆洒漏，车轮带泥上路。6、严禁生产及生活用电私接乱搭。7、主体施工严禁脚手架不做密眼网封闭。8、临街和高出现场围挡的办公及生活设施，一律使用集装箱或材板搭设，严禁私搭乱盖。9、土、灰、砂、石堆放须砌筑不低于50CM的围墙表面采用密目网覆盖，严禁裸露扬尘。10、工地食堂、厕所、淋浴设施齐全，施工人员临舍符合卫生标准，严禁在建工程兼做宿舍，生活垃圾不装容器。十四、现场安全施工管理1、建立安全责任制和安全措施，并总包、分包单位应有安全管理体系，设专职安全管理人员。2、现场施工要有专项安全文明施工组织设计并经有关部门审批，布置任务的同时要进行安全技术交底。3、特殊工种要持证上岗。4、充分利用“三宝”注意“四口”防护情况。5、脚手架底要打素砼带，上铺厚木板，并加设脚托，注意外脚手架的搭设刚度及脚手板的铺设可靠程度。6、施工用架室外线安全距离不小于规定要求，防止触电。7、配电箱要使用标准闸箱，施工用电必须是三相五线制，三级控制，二级保护。8、配电箱下引线应对埋深、埋长应有示意图并有隐藏记录要规矩，不允许线路破皮，漏电、过道应有保护，严禁电线架设在脚手架上。9、电闸箱的设置要合理，必须一机一闸，接地、接零的保护，安全措施要齐备，闸箱要加锁且不允许内放杂物。10、配电箱、开关箱要防雨、防水、保险丝要符合要求。11、手持照明必须采取安全电压、手持操作的电动机具，操作者必须穿绝缘鞋戴绝缘手套，危险场地也要采用安全电压。12、龙门架要有限位及保险装置，揽风绳要符合要求，钢丝绳及传动要安全可靠。13、各种机具设备的制动装置必须灵活可靠。14、龙门架体安装要牢固，基础必须夯实打砼，地脚螺栓锚固每层卸料平台必须有护门，护栏，平台跳板搭设要密实。15、塔吊基础施工应有技术方案，并经技术负责人审批，地脚螺栓、避雷引下线应有施工记录，监理应做好旁站安全记录，塔吊进场时应有出厂合格证及各项性能检测报告，装拆队伍应有资质及特殊工种上岗证，使用前应经安全有关部门检查备案批准后允许使用，塔吊司机和吊索人员必须经过培训合格持证上岗16、其他机械的防护置和保险装置，都应齐全可靠，并设安全操作规程牌及岗位责任制牌。17、严禁非专业人员擅自操作机械，防止事故发生。18、塔吊、龙门架、施工电梯等垂直运输设备，必须要有资质的单位进行拆装。19、施工单位现场要成立防火领导小组，建立责任制，杜绝火灾隐患。20、施工单位现场要配备灭火工具，有专人保管，并定期检查更换。 21、下层作业位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外，否则应设置安全网。监理工作程序控制框图建立监理组织填写开工申请报告 承包商机构进驻现场 不审核开工申请报告 总监 合收集掌握监理 格工作相关资料审核结果合格编制监理规划签署开工令 总 监及细则实施工程监理 施工组织设计审批总监/专业监理工程师进场施工用料控制程序 驻 地测量放线控制 驻 地 工序施工质量控制程序 驻 地 隐蔽工程验收控制程序驻 地 分项分部工程验收程序总监/驻地 设计变更控制程序总 监 索赔控制程序 总 监 竣工验收程序 总 监20