内部控制管理手册。一、2009版内控管理手册的基本架构 二、内控测试检查中重点关注的内容 1、公司层面现有的控制及测试检查内容 2、业务层面现有的控制及测试检查内容 三、公司业务流程执行指南的使用。XXX 内部控制管理手册 XXXXXXXXXXXX内部控制管理手册版次。企业内部控制管理手册编制。
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1、1,内部控制处,内部控制管理手册,2,主要内容,一、2009版内控管理手册的基本架构 二、内控测试检查中重点关注的内容 1、公司层面现有的控制及测试检查内容 2、业务层面现有的控制及测试检查内容 三、公司业务流程执行指南的使用,3,一、2009版手册基本架构,（一）前言部分 公司简介，分册说明，组织结构及职责。 （二）控制环境 （三）风险评估 （四）控制活动 （五）信息与沟通 （六）监督,4,（。
2、1内 部 控 制 处 内 部 控 制 管 理 手 册 2 主 要 内 容一 2009版 内 控 管 理 手 册 的 基 本 架 构二 内 控 测 试 检 查 中 重 点 关 注 的 内 容1 公 司 层 面 现 有 的 控 制 及 测 试 。
3、XXX 内部控制管理手册 XXXXXXXXXXXX内部控制管理手册版次：2011年第一版 内控工作组 内控管理委员会 XX目 录1 前言41.1 概述4制的意义和目的4制目标4基本原则4制依据的标准6 手册的结构组成6 本手册的适用范围和管。
4、企业内部控制管理手册编制:内控工作组审核:内控管理委员会批准:单位负责人目 录1.前言31.1概述31.1.1手册编制的意义和目的31.1.2内部控制目标31.1.3遵循的基本原则41.1.4内部控制依据的标准41.1.5手册的结构组成41。