HSE运行管理资料

重庆川油运输有限责任公司HSE管理程序文件文件编号：CYYS-B-5.5.5-08第1版第0次修改HSE运行管理程序1目的为对公司的重大危险和环境因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合HSE方针、目标与指标的要求，以实现 HSE的不断改 进的目的，特制定本程序。2范围本程序适用于公司HSE管理体系运行过程的控制。3职责3.1公司质量安全环保部为本程序的归口管理部门。负责对公司生产 经营活动、产品和服务过程中的健康、安全与环境危害有害因素进行 控制。3.2公司质量安全环保部负责制定公司 HSE管理制度和技术操作规程， 检查各部门HSE管理的执行情况。3.3公司各部门及分公司负责各自领域的活动、 产品和服务过程的HSE 重大危险和环境因素控制。4程序内容4.1组织机构公司成立HSE管理委员会，分公司成立 HSE领导小组，统一协调指 导本单位HSE工作。公司总经理任 HSE管理委员会主任，分公司经理 任HSE领导小组组长。公司、分公司成立HSE风险评价小组，由管理者代表（分管生产、 安全副经理）任组长，负责对公司、分公司的危害、危险、环境、健 康因素进行评价，找出危害因素及危险源并列出清单。4.2 安全管理4.2.1 公司和分公司的党政正职是安全生产的第一责任人，对本单位 的安全工作全面负责，分管安全生产的领导负主管责任、其他领导负 分管责任、安全副总监协助安全总监负监督责任。4.2.2 公司质量安全环保部组织制（修）定、完善公司安全生产的各 项规章制度，明确安全生产责任和安全管理办法，并监督，实施，检 查。4.2.3 公司安全宣传教育实行两级负责制，公司质量安全环保部负责 总体宣传教育计划和制定，并实施大型宣传教育活动。分公司负责本 单位具体的宣传教育计划制定，组织本单位宣传教育活动。4.2.4 公司质量安全环保部于每年初制定年度安全宣传教育大纲，确 定宣传活动内容，时间安排等；思想政治工作部配合安全宣传教育大 纲，搞好年度安全宣传；分公司按公司宣传教育大纲制定本单位宣传 教育计划并参与公司各项宣传教育活动。4.2.5 公司质量安全环保部每季度组织一次综合性检查，制定检查标 准，确定检查内容， 成立检查组进行全面大检查， 填写“安全检查表”。4.2.6 公司所属单位要建立“安全检查台帐” ，安全检查要留有记录。4.2.7 货物运输安全管理见货物运输安全管理程序 。4.2.8 吊装作业安全管理见吊装作业安全管理程序 。4.2.9 汽车维修安全管理见汽车维修安全管理程序 。4.2.10 从事危险品货物运输，必须取得合法有效的危险品运输资质， 有取得上岗资格证的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员；危险品运 输车辆必须符合国家机动车运行安全技术条件的要求，安装行车记录 仪或GPS全球卫星定位仪。4.2.11 公司消防安全管理坚持 : “预防为主、防消结合”的方针，各 单位按规定配置齐消防器材和设施， 加强管理， 定期进行检查、 检验 ， 确保消防器材和设施完好、有效、可靠。4.2.12 公司质量安全环保部负责重大事故隐患治理管理，建立重大事 故隐患档案。公司重大事故隐患由分公司检查后，编写重大事故隐患 报告书，上报公司质量安全环保部，公司质量安全环保部组织安全专 业技术小组现场调查评估，确定隐患级别，提出整改方案，限定所属 单位整改期限，并监督检查方案的落实情况。4.2.13 公司质量安全环保部根据施工作业地易发灾害， 建立防灾救灾 领导小组，制定应急预案，落实灾情发生时能及时实施的消防、医疗 救护、人员疏散、交通管制、治安保卫、抢险抢修、物资供应等应急 对策。4.2.14 定期组织应急预案的演练，具体执行应急准备与响应管理程 序。4.2.15 在运输、吊装及各类作业活动中， 应按规定设置安全警示标志， 在吊装等危险作业区域现场应设立警戒线或警戒区域，并设置施工告 示牌和HSE提示标志。4.2.16 公司质量安全环保部负责事故管理， 参与各类事故的调查处理， 填写“事故登记表” ，具体执行事故管理程序4.3 职工健康管理4.3.1 公司总经理是企业的第一责任人，对公司员工的健康管理全面 负责。公司质量安全环保部是公司员工健康管理的主管部门，按照国 家、各级政府及行业有关职业卫生的各项法规和标准，负责员工健康 的综合管理工作；制定公司职业卫生工作计划及统计报表工作；负责 女职工特殊劳动保护管理工作。4.3.2 需进行职业危害治理或增加卫生防护设施及卫生防护用品的项 目，由公司质量安全环保部提出整改建议 , 说明整改原因及有害因素测 定结果, 提交公司审查、立项、委托设计、并组织实施。费用纳入职业卫生防护经费。4.3.3 公司质量安全环保部应组织对劳动卫生条件进行研究调查，建 立劳动卫生档案。4.3.4 职业卫生防护经费用于控制和消除职业危害、工作环境检测、 员工健康监护体检和职业卫生培训，所需经费纳入生产成本预算。4.3.5 职工保健管理 公司质量安全环保部，负责职工就业前体检、定期健康检查、职 业病普查、 职业禁忌症检查及从事有毒有害岗位作业员工的健康体检， 并将体检结果填入健康档案，负责存档。对患有职业病的员工，公司 人事劳资部负责给予调换工种。公司将夏季防暑降温药品、饮料，冬季防寒保暖劳保用品及时发 到职工手中；注意日常食品卫生，防止食品中毒。4.3.6 职工医疗管理 公司财务资产部负责员工医疗费用的发放、报销管理。4.3.7 特殊劳动保护用品的管理 特殊劳动保护用品指防静电、防腐蚀、防灼伤、防烫伤、防电击、 防雨、防寒等劳动防护用品，女职工特殊劳动防护用品，根据需要由 公司质量安全环保部提出方案，公司总经理审批，然后统一采购。4.3.8 普通劳动保护用品的管理 普通劳动保护用品指用于一般清洁、防护的卫生保护用品，公司 质量安全环保部审定机关各部室劳保用品发放方案。4.3.9 监督与考核 公司质量安全环保部每年对员工健康管理综合情况进行检查考核。对检查中发现的不符合项通知相关部门，限期整改，并进行跟踪 检查。4.4 环境保护管理4.4.1 公司质量安全环保部为公司环境保护工作的主管部门，在公司HSE管理委员会的领导下，负责该项工作规划计划的编制、组织实施、 检查考核、纠正改进和日常管理。4.4.2 人事劳资部负责提供公司环境保护工作人力资源的支持与保障， 对从事该项工作的各类专业技术人员和管理干部进行培训和考核，同 时对公司全体人员进行环境保护知识的普及性教育培训。4.4.3 各部门按规定地点分类放置废弃物，并统一进行处理。4.4.3.1 公司各部门及分公司各办公室对可直接回收利用的废弃物， 如废纸箱，废报纸，废图纸，废金属，应统一组织回收处理。4.4.3.2 公司各部门及分公司各办公室对不可直接回收利用的废弃 物，如废墨盒，废机器，废设备，废灯管，废电线电缆等应统一分类 处理。4.4.4 在货物运输及吊装作业过程中 , 驾驶员要注意出车前的检查 ,保 证车辆技术性能良好 ,避免在外发生故障 , 造成润滑油泄漏、固体废料 丢弃等环境污染；在钻井队、试油队搬迁安装过程中，不能乱抛生产 垃圾，对废油手套、废白棕绳、废钢丝绳、废枕木等固体废料，要集 中回收处理。4.4.5 按时进行汽车年检 , 对尾气排放不合格车辆及时进行整改 , 使其 达到符合国家排放标准；鼓励驾驶员在行车及吊装过程中按操作规程 精细作业，节约用油，减少汽车尾气排放，减少环境污染。4.4.6 拉运污水、气田水必须严格执行调度指令 ,严格按甲方要求 , 在 指定的时间将污水、气田水运到指定地点卸运。驾驶员平时要注意水 罐、阀门的保养，防止渗漏污染。4.4.7 汽车驾驶员清洗车辆必须到专业洗车场 , 严禁在生产现场和停车 场清洗车辆 , 避免造成环境污染。4.4.8 汽车修理厂对可能造成重大事故或环境污染的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；要求喷漆、电气焊、电瓶充电等有毒有害工作场地，保持工作 环境通风良好，建筑符合国家有关要求；对于漏、滴油现象采用导油 槽予以收集；固体废料统一回收存放和处理等。4.4.9 公司、分公司都要教育职工节约使用水、电、气，降低能耗， 把节能降耗作为考核指标，为环境保护做出应有贡献。4.4.10 公司质量安全环保部要定期、 不定期地对生产现场环保工作进 行检查，作好检查记录。针对现场检查中发现的环保问题，要及时下 发整改通知，要求限期整改直到验收合格。4.4.11 公司质量安全环保部负责编制环保设备、设施配置计划，上报 管理者代表审批后组织实施。组织采购和验收时，要严格履行公司物 资采购程序和相关验收要求，确保产品质量达到规定的标准。4.4.12 公司对环境保护过程中涉及到的相关方按相关方管理程序 控制。4.4.13 环保工作事项的变更按变更管理程序执行。5 相关文件5.1 货物运输安全管理程序 5.2 吊装作业安全管理程序 5.3 汽车维修安全管理程序 6 相关记录 ：6.1HSE活动纪录表CYYS/BD-08-016.2 隐患整改通知单 C Y YS/BD08026.3 事故隐患整改反馈书 CYYS/BD08036.4 车辆回场检查统计表 CYYS/BD08046.5 汽车运输总公司基层单位 （车业）安全生产检查记录表 CYYS/BD08056.6汽车运输总公司基层单位（成品油）安全生产检查记录表CYY S/BD- 08- 066.7汽车运输总公司基层单位（供应站）安全生产检查记录表CYY S/B- 08- 076.8运输总公司吊车驾驶员现场安全检查记录表CYYS/B- 08-086.9重庆川油运输有限责任公司生产单位安全生产检查评分表CYY S/B- 08- 096.10重庆川油运输有限责任公司后勤单位安全生产检查记录表CYY S/B- 08- 10程序文件更改记录表修 改 记 录页码内容修改人日期批准人日期HSE活动记录表编码：CYYS/BD- 08 - 01 单位：年 月 日时间：地点主持人：记录人：参加人员：活动议题：活动内容：保存单位：保存期限:隐患整改通知单川油运安改字（）第号编码：CYYS/BD-08-02整改单位检杳日期完成期限存在问题：负责人：年 月日整改措施：整改负责人：年 月日保存单位：保存期限:重庆川油运输有限责任公司事故隐患整改反馈书编码：CYYS/BD-08-03公司质量安全环保部:接川油运质安环部 （）第号事故隐患整改通知书后，我们对通知书列出的 事故隐患进行了认真研究，及时按整改 要求进行了整改，请复查。申请复查单位（盖章）：年 月 日事故隐患整改复查项目序号隐患项目隐患整改复查结果复查验收人：复查时间：保存单位：保存期限:车辆回场检查统计表编码：CYYS/BD-08-04单位：年月日期回场检查车辆数完好车辆数报修（整改）车辆数备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计保存单位：保存期限:汽车运输总公司基层单位（车业）安全生产检查记录表年 月 日编码：CYYS/B9 08-05检查 力式检查项目应得分实 得 分查出问题简述处理结果及 整改信息反馈查 安 全 资 料查生产现场1. 每月定期召开安全领导小组会。2. 每月进行两次安全教育。3. 每周进行一次安全检查。4. 对挂靠车的管理制度。5. 对“三违”现象的教育处罚情况，事故 处理“四不放过”。6 坚持每周一次对自用车进行回场检验， 载人车辆凭“合格证”派车。7. 派车时应做到“四掌握”、“三交待”。8. 用电、用气、防火安全制度是否齐全。9. 安全工作月报、主要领导的安全述职报 告。10. 对遂1井灭火事故预案的制定，修定情 况。1. 每日是否对遂1井气压进行监测，井口是 否有泄漏。2. 展场、办公区域电线排列整齐规范、无老 化、电器开、关插座护罩符合安全要求。3. 修理厂安全管理情况，现场管理情况，人 员管理情况4. 对购车试驾人员及陪驾销售人员的证照查验是否坚持。5. 岗位操作规程的上墙情况。6. 劳保防护品用品的穿戴使用情况。8. 安全警示标志的设置。9. 上次安全检查事故隐患整改情况。10. 房屋（棚架）无隐患，照明灯具（工作 灯）使用符合规范要求。11. 消防器材的配置，种类和设置部位符合 规范要求，检查更换记录齐全。12. 每半年对遂1井灭火事故预案的演练情 况。13. 执行局“四条禁令”和“驾驶员行车五 不准”规定。14. 是否有违章指挥现象。3334总得分:安全 检查 综合 评价检查人:受检单位负责人:保存单位：保存期限:汽车运输总公司基层单位（成品油项目）安全生产检查记录表年月曰编码：CYYS/BD- 08- 06检查 力式检查项目应得分查出问题简述处理结果及 整改信息反馈查1.每月定期召开安全领导小组会。5安 全 资 料2.每月进行两次安全教育。53.定期进行安全检查（含重大任务的 过程检杳）。44.事故处理“四不放过”（含事故隐瞒）。45.凭“合格证”派车。56.调度时派车时应做到 “四掌握”、“三 交待”。47.对挂靠车、租赁车资质（含保险种 类）的审验及安全合同签定。48.成品油运输车的技术档案、管理制 度健全规范。49.领导小组每月对司机逐个进行分 析。510.对“三违”教育或处罚情况。411.安全工作月报、主要领导的安全 述职报告。5查生 产 现场1.危险品运输车驾驶员、押运员、吊 车驾驶员应持证上岗。32.成品油项目部危险品运输车的安全 管理情况。43.转向系统的安全状况。34.制动系统的安全状况。45.灯光的安全状况。36.成品油运输车的接地导链，灭火器是否齐全完好。37.抽查驾驶员对车辆的巡回检查。38.租赁车、挂靠车货物装卸捆绑是否 符合安全要求。39.驾驶员违规行车情况（酒后、超速、 强超、私拉乱运、绕道、停车、会车、 倒车和调头等）。510.劳保防护品用品的穿戴使用情况。511.上次安全检查事故隐患整改情况。512.执行局“四条禁令”和驾驶员“行 车五不准”的情况。513.是否有违章指挥的现象。5安全 检查 综合 评价总得分：检查人：受检单位负责人：保存单位：保存期限:汽车运输总公司基层单位（供应站）安全生产检查记录表编码：CYYS/BD- 08- 07检查 力式检查项目应 得实得查出问题简述处理结果及 整改信息反馈分分查 安 全 资 料1.每月定期召开安全领导小组会议。52.每月进行两次安全教育（含各库自己组织学习）。53.定期进行安全检查。54.库房安全管理制度。55.用电，用气，防火安全制度。56保管员岗位职责。57.对“三违”现象的教育处罚情况，事故 处理“四不放过”。5&安全工作月报、主要领导的安全述职 报告。5查生 产 现场1.库房、办公区域电线排列整齐规范，无 老化，电器开关，插座护罩符合安全要求。62.房屋（棚架）无安全隐患，照明灯具（工作 灯）使用符合规范要求。63.库房内货架（货柜）摆放整齐规范，留有 足够通道。64.对氧气、乙炔气瓶合格证及资质的审验 情况。65.消防器材的配置，种类和设置部位符合 规范要求，检查更换记录齐全。66.职工的防火、火火基础知识及对火灾事 故预案的演练情况。67.劳保防护品用品的穿戴使用情况。68.安全警示标志的设置。69.上次安全检查事故隐患整改情况。610.执行局“四条禁令”和“驾驶员行车 五不准”规定。6安全 检查 综合 评价总得分：检查人：受检单位负责人：保存单位：保存期限:运输总公司吊车驾驶员现场安全检查记录表编 码：CYYS/BD- 08 - 08 单位：年 月 日保存单位：保存期限：序号检查内容和标准检查方法检查结果评价 意见是否1车辆检查1.1驾驶车辆时，必须携带经国家及企业发放的行车证件查现场1.2吊绳、绳卡、绳环、符合安全标准座谈了解1.3大钩保险片查现场1.4车辆必须按规定审验或审验合格，否则不准继续驾驶查证件1.5严禁酒后驾驶车辆、严禁超载看现场1.6车辆转向器、制动器、灯光装置、后视镜、刮水器等机件必须 符合安全要求查现场1.7行车前车门、车厢必须关好，否则不准驾驶车辆查现场1.8执行钻机搬迁或大宗物质运输吊装时，是否清楚安全预案内容，安全预案中风险点及削减措施查现场1.9正确穿戴劳动保护用品，严禁穿拖鞋驾驶车辆查现场2行车中的检查2.1驾驶车辆时不准吸烟、饮食、接听手机，闲谈或有其他妨碍安 全行车的行为查现场2.2必须遵守停车、会车、倒车和掉头的有关规定查现场2.3不准违章逆向行驶查记录2.4驾车下坡时不准熄火、空档滑行查现场2.5行经铁路道口应做到一慢二看三通过”，按规定行车、停车查现场2.6不准违反交通信号、交通标志、交通标志线指示、违规超车让 车查现场2.7进入导向车道后，应按规定方向行驶查现场2.8不准在禁行的时间和道路上行驶查现场2.9驾驶车辆时，严禁超速行驶查现场2.10按规定使用转向灯、防眩目近光灯、远光灯、示宽灯、尾灯雾 灯等信号装置查现场2.11行经人行横道，应按规定停车、减速、避让行人查现场2.12驶入或驶出非机动车道，应避让非机动车查现场2.13在没有划分中心线和机动车道与非机动车道的道路上，应按规 定行驶查现场2.14小型客车行驶中，驾驶员应按规定系好安全带查现场存在 主要 问题整改 具体 要求检查人：受检单位负责人：编 码：CYYS/BB08 09重庆川油运输有限责任公司生产单位安全生产检查评分表检查 类别检查项目应得分实得分评分标准查岀问题简述处理结果及整改 信息反馈安 全 基 础 分1.每月定期召开安全领导小组会1.5每月一次，每差一次扣0.5分2.制度清理、修订、完善2修订、完善各1分3.安全教育4每周进行一次，每缺1次扣1分4.安全资料和台账2按规定资料和台账完整各1分。5.安全培训2入厂教育、转岗教育各1分。6.安全月活动组织安排2有组织1分，有方案1分。7.专项整治活动组织安排4有组织1分，有方案1分，有落实2分8.安全工作月报、主要领导的安全述职报告:4.5一次月报0.5分，领导述职1.5/人安 全 工 作 分1.事故隐患查找及整改12制度、设备、人员隐患各4分2.员工违章行为计分管理办法执行情况6宣贯、台账、有执行各2分。3.实施安全生产违章行为经济处罚办法执行情况2有宣贯、有执行措施各1分4.安全专项检查情况3每月检查1次1分，公司检查现场发现一项问题 扣1-3分（该项扣完为止）5.车辆检查情况6每月检查1次2分，公司检查现场发现一项问题 扣1-6分（该项扣完为止）6.安全管理效果16一般有责事故一次扣4分，重大以上有责事故1 次扣16分（工业事故加倍）7.安全预案执行情况2预案传达到执行员工1分,完后有持续改进1分安 全 工 作 分8.操作人员的“五个清楚”5现场抽考答对1项1分9.“三违”检查及处罚情况12每月至少要查纠10人次“三违”给2分，每处 罚1人给1分（最多6分）10.公司会议贯彻、落实情况5贯彻2分、落实3分11.上次安全检查整改问题落实情况4按上次整改问题完成项目的百分比给分12.管理人员的“五个到位”的执行情况5现场考试答对1项1分13.公司质安部安排工作完成情况4按完成交待工作总量的百分比给分14.危险品运输的安全管理执行情况（成运考核客运）4有组织、有制度各2分15.现场抽问或考试情况6抽问和考试的平均分除100乘6为该项分16.每月第一责任人到现场和解决安全问题情况6每月到现场一次或解决了问题各0.5分安全检查 综合评价总得分：年 月 日保存单位：保存期限:重庆川油运输有限责任公司后勤单位安全生产检查评分表检查 类别检查项目应得分实得分评分标准查出问题简述处理结果及整改 信息反馈安 全 基 础 分j.每月定期召开安全领导小组会1.5每月一次，每差一次扣0.5分2.制度清理、修订、完善2修订1分，完善1分3安全教育2每2周进行一次，每缺1次扣1分,4安全资料和台账2每差一项扣1分。5.安全培训2入厂教育、转岗教育各1分。6.安全月活动组织安排2有组织1分，有方案1分。7.专项整治活动组织安排4有组织1分，有方案1分，有落实2分8.安全月报、领导的安全述职报告4.5一次月报0.5分，领导述职1.5/人安 全 工 作 分1.事故隐患查找及整改12制度、设备、人员各4分2.员工违章行为计分管理办法执行:6宣贯、台账、有执行各2分。3.实施安全生产违章行为经济处罚办 法2有宣贯、有执行措施各1分4.安全专项检查情况3每月检查1次1分，公司检查现场发现一项问 题扣1-3分（该项扣完为止）5.厂区检查情况6每月检查1次2分，公司检查现场发现一项问 题扣1-6分（该项扣完为止）6.安全效果0轻微有责事故一次扣1分、一般有责事故一次 扣5分、重大以上有责事故1次扣8分、若属 工业事故加倍扣7.冈位责任制2责任制齐全1分，员工基本掌握1分8.操作人员的“五个清楚”5现场抽考答对1项1分安 全 工 作 分9.“三违”检查及处罚情况10每月至少要查纠2人次“三违”给2分，每处 罚1人给1分（最多4分）10.公司会议贯彻、落实情况5贯彻2分、落实3分11.上次安全检查整改问题落实情况4按上次整改问题完成项目的百分比给分12.管理人员的“五个到位”的执行情况5现场考试答对1项1分13.公司质安部安排工作完成情况4按完成交待工作总量的百分比给分14.工作场所4预案图、消防、安全标志、厂容各1分15.现场抽冋或考试情况6抽问和考试的平均分除100乘6为该项分16.每月第一责任人到现场和解决安全问 题情况6每月到现场一次或解决了问题各0.5分安全检查 综合评价总得分：年 月日编 码：CYYS/BB0810保存单位：保存期限:17 / 17