成品仓库管理程序

XX科技开展文件编号：QP029版本号：V1.1发布日期：2021-7-10实施日期：2021-7-11共6 页第 1页成品仓库管理程序序号修 订内 容修订日期12仅作格式修改删除暂存部门产品登记表?、客户退货检验报告?、客退检验报告登记?，替换客户退货检验报告?为品质问题对策书?；删除表单退货清单?；入库单?更改为成品入库单?2021-07-072021-12-19批准制作制作日期XX科技开展文件编号：QP029版本号：V1.1发布日期：2021-7-10实施日期：2021-7-11共6 页第 2页成品仓库管理程序一、目的为了加强成品仓的管理，做好出、入库工作，有利于成品防护，最终确保产品交期、数量、质量诸方面满足顾客的需求。二、适用范围适用于本公司成品仓和最终产品出货物料的控制。三、职责3.1市场部：组织接收、整理顾客需求信息，以电子邮件方式发送出货通知单?通知于成品仓；3.2成品仓： 文员打印市场部出货通知单?于成品仓组织备货装车，按OQC和出货组确认出库单?打印并确认送货单?。办理最终产品出库手续，清点成品库存。3.3品质部：OQC确认成品仓备货产品质量，包装，标识符合客户要求，并对逾期产品和退货产品进行复核反应。3.4行政部：登记和跟崔，以及上交出货组回执送货单?于市场部，对出货车辆人员开放行条?。3.5出货组：组织运输装卸货物，确保保质保量交于客户，对送货单?确认签收回执，以及上交成品仓。四、流程图五、程序5.1存货方案与控制5.1.1由市场部提供参考数据，方案部门根据需要制定出平安库存标准?5.1.2仓库严格执行平安库存标准?，每月向方案部、市场部等反映 1次库存超出最低或最高警戒线情况，防止XX科技开展文件编号：QP029版本号：V1.1发布日期：2021-7-10实施日期：2021-7-11共6 页第 3页成品仓库管理程序影响出库或造成浪费。5.2入库5.2.1产品入库必须严格执行入库标准：通过品检、包装标准、标示明确、摆放整齐、账物相符，成品入库单?应随同提供并填写标准、字迹工整、符号正确、数字准确，样品入库必须同时提供FAI报告。5.2.2仓管员必须对入库产品数量进行清点，并检查是否符合入库标准，不符合标准产品拒绝入库并在入库单上注明原因。5.2.3仓管员安排入库产品存放地点，入库人员应将入库产品摆到指定地点。5.2.4仓管员应及时对成品入库单?按流水号编号交文员输单，流水号应无跳号、重号、错号现象，并将数量及时录入手工或电脑库存成品库存表?、摆放物料管制卡?上。5.2.5仓管员应建立因仓储位置缺乏而暂存生产部门的入库产品登记检查核数制度。5.2.6严禁先入库后补单或先签单后入库。5.3出库5.3.1市场部向成品库发送出货通知?邮件于成品仓。5.3.2成品库文员根据出货通知及时打印1份出货通知?通知成品仓组备货搬运，如因缺货或其它原因不能满足出货时，应于当时在市场部所发出出货通知?中回复库存状况，在交货状况?中备注原因并向上级及相关部门反应。5.3.3成品仓根据出货通知?通知备货，并核证标签、数量、客户等，对备好的货物通知OQC做出货检验，并将已填写备货数量的出库单?通知交出库仓管员核对货物名称、数量等。5.3.4品质部OQC应在出货前对出库成品进行品质检验，合格才予放行，在相应的出库单?品检栏签字。5.3.5仓管员核对备货货物名称、数量等无误后交出货组确认出库单?，并由仓管员将数量及时登进手工或电脑库存成品库存表?、摆放物料管制卡?上。5.3.6出库单?由仓管员按流水号编号。5.3.7货物装车后，仓管员及时准确清点核对数量后签出库单?给文员 ，成品仓文员根据出库单?打印送货单?交行政部登记开放行条，并将送货单?和放行条交运输出货组送货员送货。5.3.8送货员及时将客户签收的送货单?交成品仓文员，文员检查送货单回单情况，并向出货组反应未回单情况，同时检查客户签收意见，如有异动，应及时调整有关帐目并第一时间通知相关人员、部门仓库、市场、计戈叭财务等。5.3.9成品仓文员将客户签收回执送货单?单据交行政部陈勤忠验证登记，并由他直接交市场部.5.3.10严格按库存品先进先出的原那么，严禁先出货后入库、先出库后补单或严禁库存品后进先出。XX科技开展文件编号：QP029版本号：V1.1发布日期：2021-7-10实施日期：2021-7-11共6 页第 4页成品仓库管理程序5.4.1出库仓管员负责换货工作。5.4.2根据市场部发出的换货通知，成品库发出替换货物，并由仓管员开出相应的换货清单?，交送货员带给售后效劳人员签字认可。所换货物回来按不良品程序办理。5.4.3售后人员应做好换货情况登记表?，人员更换应移交、清点核对换货帐目，市场部监督5.4.4仓管员应建立换货情况登记表?。5.4.5售后人员与仓管员应定期于月底核对换货帐目。5.5退货处理5.5.1入库仓管员负责退货工作。5.5.2按照客户退货清单?点收退货数量，并置于退货区，通知品检人员进行品质确认5.5.3品质部应于1天之内或常规期限内开出品质问题对策书?。5.5.4仓库应于收到品质问题对策书?2天之内开出给生产部门返修的出库单?，将货物退到相关部门处理。5.5.5大批量客退品由承当返修的部门派人到仓库返修，或派人将客退品转出仓库返修。5.5.6客退品处理后仓管员在相应登记表中记录处理情况。5.6不良品、超平安期产品处理及退库5.6.1仓库定期统计超出平安储存期产品，对电镀、氧化件超3个月、喷涂件超6个月产品进行统计，及时将统计结果反应给品质部。5.6.2品质部在3天之内应对超期产品作出准确的品质判定，并将品质问题对策书?及时反应给仓库、装配等部门。5.6.3出现不良品由品质部检验，向仓库、装配等部门提供品质问题对策书?。5.6.4仓库在接收品质问题对策书?1天之内开出出库单?，将超期产品、不良品退有关部门返修。入库并在入库单上注明原因。5.6.5大批量超期品、不良品由承单返修的部门派人到仓库返修，或派人将超期品、不良品转出仓库返修。5.7呆滞废料处理5.7.1仓库对库存定期进行清理，提出呆废料清单，请市场部确认。5.7.2根据市场部确认的呆废料清单，仓库根据有关规定向有关部门、公司领导提出报废申请。5.7.3经批准同意后由财务部组织、仓库具体实施呆废料处理，财务派人监督核数。批准件存财务、复印件存仓库，并由仓库建立电子档。5.7.4对清出仓库处理的呆废料由生产部门派人进行拆卸，有用部件留用。5.7.5由财务部门通知收废料人员收取废料。5.8保管XX科技开展文件编号：QP029版本号：V1.1发布日期：2021-7-10实施日期：2021-7-11共6 页第 5页成品仓库管理程序5.8.1合理安排，按照不同客户划分库房区域，入库产品按照指定区域摆放。5.8.2建立、标准、完善标识制度，不同客户区域应悬挂标识牌以区分，不同产品应填写物料管制卡?并入架。5.8.3定期整库，调整库存空间，便于产品入库、出库，一般每月整库1次。5.8.4建立健全仓库平安措施，绘制消防设施平面图，每月定期检查防火设施，定期检查登记库房温度、湿度， 平时注意检查门窗。5.8.5库房严禁烟火。5.8.6除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。5.8.7仓库做到整理，整顿，清扫，清洁，素养，平安符合6S要求，防止产品品质发生异变。5.9帐务处理5.9.1成品入库单?和出库单?的内容不得有任何涂改和变动，特殊情况改动需经手人签字并报告主管。5.9.2库房货物按种类、名称、规格或高度建立相关手工帐本。5.9.3及时准确地做好电脑输入，当日应将当日的所有单据全部输入，晚上出入库的数据应在第二天上午9: 30以前输完，晚上出库交货状况应于第二天9: 30前发出，及时把单据各联送相关部门。5.9.4送货单?以出货组提供的出库单?为依据；交货状况?以送货单?、出库单?为依据；做帐以入库单、出库单、退货单为依据，严禁凭空记帐。5.9.5文员应及时维护电脑资料的准确性，发现问题应及时查出原因纠正并通报有关部门人员。5.9.6文员应及时做好每天仓库日报表?、交货状况?。5.9.7建立自查、复查、抽查的内查和会计审查的外查相结合的帐目检查制度。5.9.8及时整理单据。5.9.9做到帐、物、卡相符。5.9.10入库单流水号由9位组成，分别是单号类别代码“R 1位、年份数2位、月份数2位、流水号4位，如：R04080211。5.9.11出库单流水号由9位组成，分别是单号类别代码“ C 1位、年份数2位、月份数2位、流水号4位，如：C04080211。5.9.12送货单号由12位组成，分别是月份数2位、间隔符“一1位、出库大流水号 3位、间隔符“一 1位、客户代字母2位、间隔符1位、分客户小流水号 2位，如：07-008- HR 01。5.10盘底5.10.1成品仓每月底对库存抽盘1次，每个季度全部盘点 1次，公司及集团每半年盘点1次。5.10.2盘点后应由盘点人员填具库存盘点表?，如有数量缺少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员XX科技开展文件编号：QP029版本号：V1.1发布日期：2021-7-10实施日期：2021-7-11共6 页第 6页成品仓库管理程序签名负责。5.10.3盘点后如有亏损情形时，应由仓管单位主管呈上级，由上级申请核准调整，假设为保管责任缺少时，那么由仓库部经管人员负责赔偿。5.10.4直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。5.11运输入库、整库、出库过程中，装卸、移动货物必须注意货物平安，防止货物破损、污损。K、相关表单6.1成品入库单?(COP029A6.2库存盘点表?(COP029B6.3物料管制卡?(COP019B6.4出货通知?(COP029C6.5送货单?(COP019A6.6出库单?(COP021B6.7换货情况登记表?(COP029D6.8?叩质1可题对策书?(COP011A6.9成品库存表?(COP029E6.10交货状况?(COP029F