EHS体系合规性评价控制程序

XX制药文件名称EHS系合规性评价控制程序文件编号:EHSP-014文件版号：01总贞数：起而门EHSt理部文件类型二级文件生效日期2021年06月15日替换文件文件编制:编制人编制日期常征文件审核:审核部门审核人审核日期审核部门审核人审核日期EHS管理部生广技术部设备动力部质量总监总工程师生产总监文件批准:批准人批准日期文件分发：颁发部门 EHS!理部公司各部门、各车间、各工段、仓库分发部门文件名称EHS系合规性评价控制程序文件编号:EHSP-014文件版号:01总页数:3起草部门EH%理部文件类型二级文件生效日期2021年06月15日替换文件1. 目的：为判定公司环境、职业健康平安法律、法规及其它要求的遵守情况，改良相关工作， 以保证遵守有关环境、职业健康平安法律法规及其他要求。2. 范围：本程序适用丁公司生产、经营活动中，遵守环境、职业健康平安法律、法规、标准 及其他要求情况的评价。3. 职责：3.1 EHS管理部负责各部门合规性评价的组织工作。3.2各部门负责人负责本部门合规性评价的具体工作。4. 程序：4.1评价时间：正常情况下，每年至少开展一次合规性评价，中间间隔不超过12个月，特殊情况下可适当增加评审。特殊情况下，如：(1) 组织机构、资源配置发生重大变化时；(2) 出现了重大职业健康平安事故时；(3) 当法律法规、标准及其他要求发生重大变化时；(4) 员工及相关方有重大抱怨时；(5) 环境、职业健康平安审核中发现严重不符合时。(6) 新、改、扩建工程有可能影响原有体系运行时。(7) 新工艺、新产品、新设备有可能影响原有体系运行时。4.2评价准备：4.2.1 针对环境因素和危险源，确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全，且是最新版本。4.2.2 重点收集以下资料：(1) EHS工作的日常检查资料；(2) 内、外部环境和职业健康平安审核的资料；(3) 各种监测工程的监测数据或检测证明，如污水排放等；文件名称EHS系合规性评价控制程序文件编号:EHSP-014文件版号:01总页数:3起草部门EHS!理部文件类型二级文件生效日期2021年06月15日替换文件(4) 主要能源消耗数据，如水、电、油等；(5) 主要原材料消耗数据；(6) 废物的处理信息和危险化学品的使用信息；(7) 新、改、扩工程的环境和职业健康平安影响评价报告和竣工验收报告；(8) 政府环保和平安主管部门的奖励、处分等情况。4.3评价：评价方式采用会议的方式，各部门负责人参加。评价内容应包括：国家、地方 有关环境、职业健康平安等有关法律法规的符合性、遵守执行情况；行业、上级主 管部门、公司的文件要求、管理规定、管理方法等有关要求的遵守执行情况。EHS 管理部负责填写?合规性评价表?。对符合情况进行总体分析，提出不符合项，编写合规性评价报告，并提交管理评审。4.4评价资料的保存：EHS管理部负责整理、保存法律、法规及其它要求符合性评价的记录。5. 相关文件：无6. 相关记录：?合规性评价表?(EHSP-014-RC-01)8变更历史:文件编号及版号生效日期变版原因EHSP-014-012021年06月15日新编制文件