涉密计算机管理整套表格

6-1-1XXX涉密计算机审批表612XXX中间转换计算机审批表613XXX涉密移动存储介质、打印机、复印机审批表614XXX涉密设备变更审批表6-2-1XX单位涉密计算机台帐6 22XX单位非涉密计算机台帐6 23XX单位中间转换计算机台帐6-2-4XX单位涉密移动存储介质台帐6 25XX单位非涉密移动存储介质台帐6 26XX单位涉密打印 复印机台帐6 27XX单位非涉密打印机 复印机 传真机台帐6-2- 8XX单位滤波电源台帐6 29XX单位电磁干扰设备台帐63 1XXX涉密设备维修、报废审批表6-3-2XXX涉密设备维修情况记录表6-3-3XXX涉密设备维修保密协议书6-3-4XXX涉密存储介质维修记录表63 5XXX涉密设备硬件新增或配置变动审批表6-3-6XXX涉密设备维修情况检查登记表6 4 1XXX涉密计算机可安装软件白名单6-4-2涉密计算机操作系统及不在白名单上的应用软件安装审批表65 1涉密计算机（中间转换计算机）刻录、打印审批单65 2涉密载体复制审批单6-5-3涉密计算机端口策略设置审批单65 4涉密打印机使用登记表6-5-5涉密复印机使用登记表6-5-6中间转换计算机刻录登记表6-5-7涉密计算机刻录登记表6 6 1XXX涉密便携式计算机存储涉密信息审批表6-6-2XXX涉密便携式计算机和涉密移动存储介质携带外出审批表6-6-3XXX涉密便携式计算机和涉密移动存储介质外出携带检查表6-7-1 XX单位涉密计算机操作系统或软件安装登记表6-7-2 XX单位涉密计算机病毒库或系统补丁升级登记表6-7-3XX单位涉密计算机帐户设置登记表6-7-4 XX单位涉密计算机重新安装防护产品登记表6-7-5 XX单位涉密计算机重新安装防护产品登记表6-7-6XX单位涉密存储介质注册登记表6-7-7XX单位涉密计算机系统或 USB-KEY解锁登记表6-7-8 XX单位涉密计算机策略设置变更登记表6-1-1涉密计算机 类型台式电脑（）笔记本电脑（）无线网卡及蓝牙、红外模块必须拆除机型品牌是否专供外出使用或 存储涉密信息（笔记本电脑填写此项）所属单位 院（系）部处使用部门固定资产 编号密级配置中央处理器CPU硬盘型号、容量硬盘序列号内存显示器操作系统及安装时间（如无特殊情况安装 windowsxp3系统，不能安装windows7系统）存放地点（楼 宇房问号）使用人保密负责人基层单位 （项目组） 意见特申请该机为涉密计算机负责人（签字）：年 月 日院（系）、部、 处审批意见经审核同意该机为涉密计算机负责人（签字）：单位盖章年 月 日保密处 审批意见经审查同意该机为涉密计算机编号为：盖章年 月 日填表说明:科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系）审查后 报保密处终审；表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项，一式 两份，审批完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。612涉密计算机 类型台式电脑（） 笔记本电脑（）机型品牌所属单位院（系）部处使用部门固定资产 编号是否涉密/密级配置中央处理器CPU硬盘型号、容量硬盘序列号内存显示器操作系统及安装时间（如无特殊情况安装 windowsxp3系统，存放地点（楼宇房问号）使用人保密负责人基层单位 （项目组） 意见特申请该机为中间转换计算机负责人（签字）：年 月 日院（系）、部、 处审批意见经审核同意该机为中间转换计算机负责人（签字）：单位盖章年 月 日保密处 审批意见经审查同意该机为中间转换计算机，中间转换计算机严禁上网，非涉密中间转换计算机严禁处理涉密信息编号为：单位盖章年 月 日填表说明：科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系） 审查后报保密处终审；表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项, 一式两份，审批完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。613XXX涉密移动存储介质（） 打印机（）复印机（）审批表名称品牌型号规格容量及 序列号或唯 一码密级所属单位 院（系）部处使用部门使用人保密负责人存放地点（楼宇房间号）基层单位 （项目组） 意见特申请该该设备为涉密设备负责人（签字）：年 月 日院（系）、部、 处审批意见经审核同意该设备为涉密设备单位盖章负责人（签字）：年 月 日保密处 审批意见经审查同意该设备为涉密设备单位盖章编号为：年 月 日填报说明：科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系）审查后 报保密处终审；表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项，一式 两份，审批完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。6 1 4XXX涉密设备变更审批表（本表用于设备密级变更、使用人员变更、设备封存、重新启用）设备名称品牌型号涉密程度启用时间原涉密编号使用人存放地点 （楼宇房问号）保密负责人变更理由（设备封存要说明 存放地点）申请单位 意见负责人（签字）：年 月 日院（系）、部、处 审批意见负责人（签字）：单位（盖章）年 月 日保密处 审批意见负责人（签字）：单位（盖章）年 月 日填报说明:科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系）审查后 报保密处终审；表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项，一式 两份，审批完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。621（XX单位）涉密计算机台帐序 号全校 编号机型品 牌配 置密级存放地占 八、使用人保密负 责人启用 时间备注CPU硬盘型 号容量硬盘序 列号内存显示 器操作系 统版本安装 时间说明:备注栏中填写是不是集中输出点，如果是笔记本电脑填写是不是专供外出使用或是否存储涉密信息。（XX单位）非涉密计算机台帐厅P内邪编会机型品牌用途存放地点使用人责任人备注填表说明：1.内部编号是指单位内部对计算机进行管理所编制的号码2.用途 是指用于上网、计算、测试等（XX单位）中间转换计算机台帐厅P编号机型品 牌配 置是否涉密存放地占 八、使用人保密负 责人启用时 问CPU硬盘型 号容量硬盘序 列号内存显示器操作系 统版本安装 时间（XX单位）涉密移动存储介质台帐厅P编 号规格容量序列号名称密级存放地点（具体部位）使用人保密 负责人启用时间备注说明：涉密移动存储介质主要包括 U盘，移动硬盘（XX单位）非涉密移动存储介质台帐厅P内邪编会品牌型号名称用途存放地点（具体部 位）使用人责任人启用时 问备注填表说明：1.内部编号是指单位内部对计算机进行管理所编制的号码2.用途 是指用于备份、互联网使用，工作资料存储等（XX单位）涉密打印复印机台帐厅P编号设备名称品牌型号规格及唯 一码信息固定资产编 号放置位置使用人保密负责 人启用时间（XX单位）非涉密打印 复印机登 传真机台帐厅P编号设备名称品牌型号规格及唯一码信息固定资产编号放置位置用途使用人责任人（XX单位）滤波电源台帐序号名称型号生产厂家购置时间检测证书名称和编号所在房间号所接设备编号使用人目前购置电源 RBI-1型红黑电源天津光电聚能专用通信 2006年10月电磁泄漏发射防护产品检测证书信息隔离保护插座设备有限公司/2003M003（XX单位）电磁干扰设备台帐序号名称型号生产厂家购置时间检测证书名称和编号所在房间号所连接设备编号使用人解放军保密委员目前设AQX-002信息泄人、人5会技木安全研究备信息漏防护器所 口军用信息安全产品认证证书2006年10月/军密认字第0433号XXX涉密设备维修（）、报废（）审批表涉密设备 名称品牌型号 （序列号）所属单位 院（系）部处使用部门密级全校编号使用人保密负责人原存放地点 （楼宇房问号）维修报废原因基层单位 （项目组） 意见特申请该涉密设备维修、报废负责人（签字）：年 月 日院（系）、部、 处审批意见经审核同意该涉密设备维修、报废单位盖章负责人（签字）：年 月 日保密处 审批意见维修设备请把具有存储功能的模块介质拆下来，然后在本单位人员陪同卜进行维修报废设备请将具有存储功能的模块介质交到保密处土技术处理，数据需要备份和留存的要做好备份和留存过程记录（签字）:单位盖章年 月 日填报说明：科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系）审查后报保密 处终审；表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项，一式两份，审批完 成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。XXX涉密设备维修情况记录表涉密设备 名称品牌型号 （序列号）所属单位 院（系）部处使用部门密级全校编号使用人保密负责人存放地点（楼宇房问号）故障原因维修情况说明（记录是否更换硬件、更换硬件名称、维修地点等情况）存储介质或模 块管理情况说 明（记录拆除操作人、维修间隔存放位置、恢复操作人等情况）监督维修人员签字：年 月 日填表说明：1、基层单位所填表格一式三份，各职能部门、院（系）机关一式两份，填写完成 后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。XXX涉密设备维修保密协议书根据中华人民共和国保守国家秘密法，和XXX涉密设备相保密管理规定，本人对 XXX做以下保密承诺：1 .本人在设备维修过程中有可能接触到的涉密信息，绝不 以任何方式向外泄露。2 .本人承诺在维修过程中不私自复制，留存存储介质中的 相关数据。3 .本人在维修办公自动化设备行程中，必须在校方工作人 员的陪同下进行，不单独进行操作。4、本人在维修过程中更换的零部件必须交由校方处理。5 .本人已清楚知道因个人的故意或不当行为将导致或可能 会触犯中华人民共和国刑法中的窃取、刺探、非法提供、非 法持有、泄露国家秘密所列之罪行，知道泄露国家秘密事项个人 所应承担的法律责任。6 .上述保密协议书本人已经仔细阅读，对其中的所有内容 没有疑义，知道作为国家公民为保守国家秘密所承担的义务和因 个人行为造成泄密后的一切法律责任。保密协议书自本人签订之 日起生效。7 .本保密协议书一式两份，承诺人、维修单位各一份。承诺人签名：年 月 日承诺人单位名称：XXX涉密存储介质维修记录表设备名称设备编号介质序列号密 级维修单位名称维修单位地址维修过程记录1 .主要记录维修过程是否复制数据，复制到什么设备当中，应由本单位 自己提供所需要的设备，存储介质修复后如何复制回存储介质当中。2 .严禁维修人员私自复制留存数据。维修人员姓名是否签订保密协议监督维修人签字时间年 月日填表说明：基层单位所填表格一式三份，各职能部门、院（系）机关一式两份，填写完成后基 层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。XXX涉密设备硬件新增或配置变动审批表设备名称品牌型号密 级启用时间编 号使用人存放地点 （房间号）保密负责人新增或更换硬 件原因旧硬件如何 处理（如果是存储介质要到保密处进行报废 处理）硬件名称型号及唯一 码信息申请单位 意见负责人（签字）：年 月 日院（系）、部、 处审批意见负责人（签字）：单位（盖章）年 月 日保密处 审批意见负责人（签字）：单位（盖章）年 月 日变更记录（记录是否按审批内容进行安装、由谁进行安装等情况）填报说明:科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系）审查后报保密处终审；表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项，一式两份，审批完 成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。基层单位要填写变更记录63 6XXX涉密设备维修情况检查登记表涉密设备 名称品牌型号 （序列号）所属单位 院（系）部处使用部门密级全校编号使用人保密负责人存放地点 （楼房问号）维修情况 检查记录1、设备是否可以正常使用（）2、设备硬件更换情况是否与维修记录相符（）3、防护软件是否正常使用（）4、介质绑定是否后效（）其它情况说明：计算机管理员签字：年 月 日基层单位 （项目组） 确认检查情况属实负责人（签字）：年 月 日填表说明：基层单位所填表格一式三份，各职能部门、院（系）机关一式两份，填写完成后基 层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。6 4 1XXX涉密计算机可安装软件白名单序号软件名称序号软件名称1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435366 4 2涉密计算机操作系统及不在白名单上的应用软件安装审批表单位部门涉密计算机编 号使用人涉密计算机安 装操作系统或 软件名称安装原因或用 途基层单位（项目 组）意见同意安装签字：年月 日院（系）、机关 部处审批意见同意安装签字：单位盖章年 月日保密处审批意 见同意安装签字：单位盖章年 月日安装情况记录安装人签字：安装时间：填写说明：科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系）审查后 报保密处终审；表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项，一式两份， 审批完成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。基层单位所留存的一份要在 软件安装后填写安装情况记录，以备保密检查。65 1涉密计算机（中间转换计算机）刻录（）打印。审批单名 称来源用 途载体类型密 级申请人使用设备编号数量备 注比准人签字年 月 日填写说明：1、批准人要求：涉密信息：由部门保密负责人或项目组负责人 非密信息：项目组负责人或计算机管理员2、文件资料（含影音资料）包括电子版本3、载体类型填写：纸介质/光盘4、由非本单位执行时，批准人签字处须加盖公章65 2涉密载体复制审批单名 称来源载体类型用途密 级申请人使用设备编号数量备注批签字年 月 日填写说明：1、批准人要求：机密级：院（系）、部、处保密负责人 秘密级：科室负责人或项目负责人2、文件资料（含影音资料）包括电子版本3、载体类型填写：纸介质/光盘/U盘/移动硬盘等载体4、由非本单位执行时，批准人签字处须加盖公章涉密计算机端口策略设置审批单计算机编号密 级使用人策略设置原因需要开放端口使用功能开放时间起开放时间止备注比准人签字年 月 日说明：1.策略设置原因：填写由于什么原因要对计算机端口策略进行重 新设置。如进行汇报。2 . 要开放端口：填写如U 口、串口、并口等。3 .使用功能：填写如使用U 口打印机、播放投影等内容需。4 .批准人要求是本单位（系所、中心、项目组）保密责任人。,涉密打印机使用登记表序号时间使用设备编号打印内容用 途页数份数密级打印人涉密复印机使用登记表序号时间使用设备编号文件编号复制内容用 途页数份数密级制作人中间转换计算机刻录登记表序号时间使用设备编号刻录内容用途光盘编号数量刻录人涉密计算机刻录登记表序号时间使用设备编号刻录内容用 途光盘编号数量密级刻录人,XXX涉密便携式计算机存储涉密信息审批表全校编号机型品牌所属单位 院（系）部处使用部门固定资产 编号密级配置硬盘型号、容量硬盘序列号操作系统存放地点 （房间号）使用人保密负责人基层单位 （项目组） 意见特申请该涉密便携式计算机存储涉密信息负责人（签字）：年 月 日院（系）、部、 处审批意见同意该涉密便携式计算机存储涉密信息负责人（签字）：单位盖章年 月 日保密处 审批意见同意该涉密便携式计算机存储涉密信息负责人（签字）单位盖章年 月 日填报说明:科研系统以项目组为单位填报，基层单位提出申请，由所在院（系）审查后报保密 处终审；表一式三份，各职能部门、院（系）机关不填基层单位项，一式两份，审批完 成后基层单位、院（系）部处、保密处各存档一份。XXX涉密便携式计算机 和涉密移动存储介质携带外出审批表所在部门携带人电脑统一编号电脑型号介质统一编号介质品牌去 向外出时间用 途返回时间注息事项1、不得存储与本次任务无关的涉密信息；不得将本机用于与本次任务 无关的事项。2、返回后交计算机安全保密管理员，对使用情况进行检查并作检查记 录；3、带出过程中不得损坏防护软件，不得连接互联网或其他网络。4、带出过程用，打印和刻录文件需记录，并带回登记销毁，不得擅自 处理。交与外单位人员的，需要接收人签字或签收回执。5、携带人要认真负责，妥善管理；因未采取保密措施或措施不当，致 使便携式计算机丢失、涉密文件失控而发生失泄密事件，携机人承担相 应保密责任。携带人签字年 月日部门领导 意见签字：年 月日说明：1.保密措施可根据实际情况制定2 计算机管理员要负责要进行检查并填写XXX涉密便携式计机和涉密移动存储 介质外出携带检查表3本表格一式一份，本单位存档XXX涉密便携式计算机和涉密移动存储介质外出携带检查表所在部门携带人电脑统一编介质统一编号士号门去 向外出时间用途返回时间带 出 、。心 刖 检 查 内 容1、没有存储与本次外出无关的涉密信息（）2、安全防护软件正常使用（）3、介质绑定有效（）4、其它情况说明：计算机管理签字：年 月 日返 回 后 检 查 内 容1、安全防护软件正常使用（）2、介质绑定有效（）3、没有上网记录（）4、没有违规存储信息（）5、刻录、打印审计记录与实际记录相符（）6、其它情况说明：计算机管理签字：年 月 日部门领导 意见签字：年 月日填表说明：本表格一式一份，本单位存档,（XX单位）涉密计算机操作系统或软件安装登记表序号日期涉密计算机编号操作系统或软件名称及版本操作人备注（XX单位）涉密计算机病毒库或系统补丁升级登记表序号日期计算机编号升级内容操作人备注（病毒库或系统补丁升）（XX单位）涉密计算机帐户设置登记表序号日期计算机编号原有用户名称名称及权限新增或删除用户 名称及权限操作人备注（是管理员还是普通助用户）（XX单位）涉密计算机重新安装防护产品登记表序号日期计算机编号重新安装原因策略设置情况操作人备注（说明打印和刻录端口的设置 情况）（是否是集中输出点）（XX单位）涉密计算机重新安装防护产品登记表序号日期计算机编号重新安装原因策略设置情况操作人备注（说明打印和刻录端口的设置 情况）（是否是集中输出点）（XX单位）涉密存储介质注册登记表序号日期介质编号重新注册原因使用范围操作人备注（说明具体单位）（XX单位）涉密计算机系统或 USB-KEY解锁登记表序号日期计算机编号使用人姓名USB-KE怖号操作人备注（XX单位）涉密计算机策略设置变更登记表序号日期计算机编号策略设置变更原因策略设置端口情况操作人备注（具体说明用途）（对哪些端口进行开放或禁用）