环境管理体系相关程序PPT课件

2 范围范围 本程序适用于公司综合管理体系目标、指标与管理方案的制定与实施。本程序适用于公司综合管理体系目标、指标与管理方案的制定与实施。4.1 目标指标制定和评审的依据目标指标制定和评审的依据v a. 公司综合管理体系方针；公司综合管理体系方针；v b. 顾客的要求；顾客的要求；v c. 重要环境因素；重要环境因素；v d. 危险源和不可容许的风险；危险源和不可容许的风险；v e法律法规和其他要求；法律法规和其他要求；v f. 技术方案、财务能力；技术方案、财务能力；v g公司生产经营特点；公司生产经营特点；v h相关方的要求；相关方的要求； 目标指标和管理方案控制程序目标指标和管理方案控制程序 ZT/MS203-2010 第第1页页/共共39页页质量目标和承诺（集团）质量目标和承诺（集团） a. 单位（项）工程一次合格率单位（项）工程一次合格率100%； b. 交付工程回访率交付工程回访率100%； c. 顾客投诉处理及时率顾客投诉处理及时率100%； d. 顾客满意度指数保持在顾客满意度指数保持在80以上；以上； e. 不发生重大质量事故；不发生重大质量事故； f. 年创省级及以上优质工程不少于年创省级及以上优质工程不少于20项。项。第第2页页/共共39页页v 环境目标和承诺环境目标和承诺v a.不发生较大社会影响的环境投诉或处罚事件；不发生较大社会影响的环境投诉或处罚事件；v b.施工噪声排放符合施工噪声排放符合GB/1252390建筑施工厂界噪声限值建筑施工厂界噪声限值标准标准要求；要求；v c.污水排放符合污水排放符合GB8978-1996污水综合排放标准污水综合排放标准要求；要求；v d.固体废物、危险废物受控处置，不发生无组织排放造成危害的固体废物、危险废物受控处置，不发生无组织排放造成危害的事件；事件；v e.节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。第第3页页/共共39页页 管理方案的内容，应针对实现目标指标的措施，可考虑包括：管理措施管理方案的内容，应针对实现目标指标的措施，可考虑包括：管理措施、组织措施或技术措施，并明确这些措施的具体方法或计划。、组织措施或技术措施，并明确这些措施的具体方法或计划。4.6 监督检查监督检查 工程部每年、区域公司每季、项目部每月检查目标、指标、管理实施情工程部每年、区域公司每季、项目部每月检查目标、指标、管理实施情况，发现问题及时处理解决。况，发现问题及时处理解决。5 相关文件相关文件 年度工作行动计划年度工作行动计划6 相关记录相关记录 环境环境 / 职业健康安全目标、指标及管理方案职业健康安全目标、指标及管理方案MSB04管理目标管理目标 综合管理体系目标、指标、管理方案综合管理体系目标、指标、管理方案1 项目部安全环境质量目标指标管理方案项目部安全环境质量目标指标管理方案 项目部目标指标实施统计记录项目部目标指标实施统计记录第第4页页/共共39页页要素条款要素条款审核的问题审核的问题审核凭证审核凭证4.3.34.3.3目标、指标目标、指标1.1. 是否建立了文件化的是否建立了文件化的E/OHSE/OHS目标？目标？2.2. 目标、指标是否和方针相协调？目标、指标是否和方针相协调？3.3. 目标、指标是否可量化？目标、指标是否可量化？4.4. 是否建立了各职能部门、层次的分是否建立了各职能部门、层次的分目标？目标？5.5. 制定目标考虑可哪些因素？制定目标考虑可哪些因素？6.6. 员工及代表如何参与目标的制定、员工及代表如何参与目标的制定、评审？评审？7.7. 如何规定和实施对目标的评审？如何规定和实施对目标的评审？1.1. 查公司查公司E/OHSE/OHS目标目标2.2. 查阅各职能部门查阅各职能部门/ /分公司分公司/ /项目项目的的E/OHSE/OHS目标、指标目标、指标3.3. 审阅目标、指标审阅目标、指标4.4. 了解、查阅目标制定过程记录了解、查阅目标制定过程记录5.5. 查阅有关评审目标的规定与实查阅有关评审目标的规定与实施记录施记录4.3.44.3.4管理方案管理方案1.1. 是否建立了管理方案？是否建立了管理方案？2.2. 管理方案是否针对目标、指标而制管理方案是否针对目标、指标而制定？定？3.3. 措施是否充分，实施方法是否可操措施是否充分，实施方法是否可操作？作？4.4. 职责是否明确、合理？职责是否明确、合理？5.5. 资源、时间表是否明确？资源、时间表是否明确？6.6. 是否经相应权限的审批？是否经相应权限的审批？7.7. 如何进行对管理方案的定期评审与如何进行对管理方案的定期评审与修订？修订？1.1. 查阅公司查阅公司/ /分公司（项目）的分公司（项目）的E/OHSE/OHS管理方案文件管理方案文件2.2. 审阅管理方案的内容审阅管理方案的内容3.3. 查阅有关评审的规定与实施评查阅有关评审的规定与实施评审的记录审的记录第第5页页/共共39页页环境因素管理程序环境因素管理程序 ZT/MS205-2010 4.1环境因素识别和评价的流程环境因素识别和评价的流程 识别作业、活动、产品的类别和过程识别作业、活动、产品的类别和过程 识别环境因素识别环境因素 登记、汇登记、汇总环境因素清单总环境因素清单 评价环境因素评价环境因素 登记重要环境因素清单登记重要环境因素清单 制定控制制定控制措施策划。措施策划。根据本公司施工管理行业的特点，作业、活动和产品类别根据本公司施工管理行业的特点，作业、活动和产品类别大致可分为：大致可分为： a. 办公或管理活动办公或管理活动 b. 施工生产活动施工生产活动 c. 辅助生产活动辅助生产活动 d. 后勤及其他活动后勤及其他活动 e. 产品产品第第6页页/共共39页页v 环境因素识别的内容分八个方面环境因素识别的内容分八个方面 a. 向大气排放（废气）；向大气排放（废气）； b. 向水体排放（废水）；向水体排放（废水）； c. 向土地的排放；向土地的排放； d原材料和自然资源的使用；原材料和自然资源的使用； e. 能源使用；能源使用； f. 能量释放（如热、辐射、振动、噪声、光、射线等）；能量释放（如热、辐射、振动、噪声、光、射线等）； g. 废物和副产品（包括固体垃圾、危险废物等）；废物和副产品（包括固体垃圾、危险废物等）； h. 物理属性（包括产品的大小、形状、颜色、外观等）物理属性（包括产品的大小、形状、颜色、外观等） 第第7页页/共共39页页是非判断法是非判断法（适用于对能源、资源、原材料消耗类的环境因素）（适用于对能源、资源、原材料消耗类的环境因素） 符合下列条件之一的环境因素，可直接判定为重要环境因素，包括：符合下列条件之一的环境因素，可直接判定为重要环境因素，包括：a. 不符合法律法规和其他要求中有强制性规定的，（如，使用国家规定不符合法律法规和其他要求中有强制性规定的，（如，使用国家规定禁用的非环保材料、向自然保护区任意排放等；）禁用的非环保材料、向自然保护区任意排放等；）b. 超过国家和地方环境污染物排放标准，又不能及时达标的；超过国家和地方环境污染物排放标准，又不能及时达标的；c. 有属于国家规定的危险废物范围的排放物的；有属于国家规定的危险废物范围的排放物的；d. 对社区、相关方有较大影响，可能有较大投诉的；对社区、相关方有较大影响，可能有较大投诉的；e. 紧急情况可能造成较大环境影响的（如。火灾、地下管线破损泄漏、紧急情况可能造成较大环境影响的（如。火灾、地下管线破损泄漏、突发突发 传染病或食物中毒蔓等）；传染病或食物中毒蔓等）；f. 水、电等能耗；水、电等能耗；第第8页页/共共39页页 评价因子综合打分法评价因子综合打分法 环境影响程度1 12 23 34 45 5空气空气无害但可造无害但可造成气味或粉成气味或粉尘等尘等有害可能引起有害可能引起短期不利影响短期不利影响量少、影响人量少、影响人及动物健康及动物健康量少、影响人量少、影响人及动物中毒及动物中毒可造成大气变可造成大气变化、臭氧层消化、臭氧层消失失水水无害但可引无害但可引起视觉上的起视觉上的影响影响有害可能引起有害可能引起短期不利影响短期不利影响量少、影响水量少、影响水生物生长生物生长量少、影响水量少、影响水生物生存生物生存可引起水的富可引起水的富营养化、酸化营养化、酸化等等土壤土壤短期内地方短期内地方性不利影响性不利影响短期大范围不短期大范围不利影响利影响长期地方性不长期地方性不利影响利影响长期大范围不长期大范围不利影响利影响可造成不毛之可造成不毛之地等地等噪音或噪音或粉尘等粉尘等涉及内部员涉及内部员工投诉工投诉涉及周边工厂涉及周边工厂、邻居投诉、邻居投诉涉及当地社会涉及当地社会团体投诉团体投诉涉及执法部门涉及执法部门投诉投诉执法部门要求执法部门要求采取减缓措施采取减缓措施废弃物废弃物无害但可造无害但可造成景观上的成景观上的影响影响有害可能引起有害可能引起厂区不利影响厂区不利影响涉及周边社区涉及周边社区投诉投诉涉及执法部门涉及执法部门批评批评执法部门采取执法部门采取整改措施整改措施第第9页页/共共39页页环境影响发生频率环境影响发生频率频繁发生（每天频繁发生（每天/连续）连续）5经常发生（每周一次）经常发生（每周一次）4不常发生（每月一次）不常发生（每月一次）3很少发生（每半年一次）很少发生（每半年一次）2不发生不发生/几乎不发生几乎不发生(每年最多一次每年最多一次)1影响程度：影响程度：影响范围超出施工场区范围影响范围超出施工场区范围5影响范围在施工场区范围之内影响范围在施工场区范围之内3影响仅限于排放点附近影响仅限于排放点附近1第第10页页/共共39页页控制情况控制情况 控制差需设施或改造控制差需设施或改造5控制一般需加强管理控制一般需加强管理3控制好控制好1投诉情况投诉情况b.评价准则评价准则 被评价的环境因素各指标值之和即被评价的环境因素各指标值之和即+20或或MAX（，）（，）=5，均定为重要，均定为重要环境因素。环境因素。周围社区投诉周围社区投诉5员工抱怨员工抱怨3没有投诉没有投诉/有投诉已妥善解决有投诉已妥善解决1第第11页页/共共39页页评价步骤评价步骤a. 项目部据识别和评价本项目部的环境因素，确定重要环境因素清单，立目标指标管理方案、运行控制程序及应急响应控制程序的依据;b. 各公司工程管理处对识别出来的重要环境因素进行汇总，并确定本公司的重要环境因素清单;c. 贯标办对各（分）公司识别出来的重要环境因素清单进行汇总，综合评价后确定集团公司的重要环境因素。6相关记录相关记录MSB07环境因素清单MSB07 环境因素清单环境因素清单.docMSB08环境因素评价表MSB08-09 环境因素评价环境因素评价.docMSB09重要环境因素清单第第12页页/共共39页页环境因素汇总评价表环境因素汇总评价表 序号施工阶段活动/产品/服务环境因素环境影响时态/状态定性判断综合打分法是否重要环境因素总分1平整场地推土机、铲车、压路机使用地面粉尘排放大气污染现在/正常b是2尾气排放大气污染现在/正常b是3噪声排放社区影响现在/正常b是4机油滴漏土地污染现在/正常3435116否5柴油消耗能源消耗现在/正常否6柴油滴漏土地污染现在/正常3435116否7降尘洒水水消耗资源消耗现在/正常C是第第13页页/共共39页页审核要点审核要点要素条款要素条款审核的问题审核的问题可核查的凭证可核查的凭证5.5.45.5.4环境因素控环境因素控制程序制程序1.1.是否建立了是否建立了“环境因素清单环境因素清单”；2.2.识别是否充分，描述、判别是否适识别是否充分，描述、判别是否适宜宜是否覆盖了体系范围的活动、产是否覆盖了体系范围的活动、产品、服务品、服务是否包括常规和非常规的活动是否包括常规和非常规的活动是否包括作业场所内所有的人员是否包括作业场所内所有的人员和设备和设备是否包括可望施加影响的相关方是否包括可望施加影响的相关方描述是否充分适宜，是否判别了描述是否充分适宜，是否判别了三种状态，三种时态三种状态，三种时态是否判别的危险源和环境影响的是否判别的危险源和环境影响的性质、类别性质、类别 是否建立了是否建立了“重要环境因素清单重要环境因素清单”和和“不可接受的风险清单不可接受的风险清单”评价是否合理，是否确定了不同风险评价是否合理，是否确定了不同风险的级别，评价过程如何。的级别，评价过程如何。1.1.如何制定风险控制和环境因素控制如何制定风险控制和环境因素控制的策划原则。的策划原则。1.1.查阅公司查阅公司/ /部门部门/ /分公司分公司/ /项目等项目等的的“危险源清单及风险评价表危险源清单及风险评价表”，“重要危险源及不可承受的风重要危险源及不可承受的风险表险表”，“环境因素清单环境因素清单”，“重要环境因素清单重要环境因素清单”2.2.查阅评价过程的有关记录和原查阅评价过程的有关记录和原始资料始资料3.3.查看、审阅风险控制和环境因查看、审阅风险控制和环境因素控制策划结果素控制策划结果4.4.查看定期评审和修订记录查看定期评审和修订记录5.5.查看是否有提供关于设备、培查看是否有提供关于设备、培训、技术、管理的要求信息训、技术、管理的要求信息第第14页页/共共39页页法律、法规与其它要求管理程序法律、法规与其它要求管理程序 ZT/MS206-2010 2 范围范围 本程序适用于公司综管理体系有关质量/环境/职业健康安全法律、法规和其他要求的管理工作。3 职责职责3.1 管理者代表负责审批公司法律法规和其他要求清单；3.2 总工室是公司法律法规的归口管理部门，负责识别、确认、获取、更新、传递有关法律法规和其他要求；3.3 工程管理部、贯标办协助总工室开展法律法规和其他要求的管理工作；3.4 各职能部门或专业，负责收集本职能相关的法律、法规和其他要求信息，及时向总工室传递；3.5 各区域（分）公司总工/主任工程师负责识别、确认、获取、传达有关的地方法律、法规、和其他要求，并上报集团公司总工室。第第15页页/共共39页页v 识别步骤及要求v a 总工室负责收集各职能部门、各区域（分）公司提供的适用法律法规、总工室负责收集各职能部门、各区域（分）公司提供的适用法律法规、其他要求信息，整理汇总，经评审、识别、确认后，登入其他要求信息，整理汇总，经评审、识别、确认后，登入法律法规及其他法律法规及其他要求清单要求清单，包括名称、编号或文号、发布日期、实施日期、修改日期；，包括名称、编号或文号、发布日期、实施日期、修改日期；v c 对于环境相关的法律法规与其他要求，应识别其与公司（或现场）哪些对于环境相关的法律法规与其他要求，应识别其与公司（或现场）哪些环境因素相关；并在环境因素相关；并在法律法规其他要求清单法律法规其他要求清单中予以注明；中予以注明；v d对各项法律法规、其他要求适用于哪些部门予以识别，并在清单中予以对各项法律法规、其他要求适用于哪些部门予以识别，并在清单中予以注明；注明；v e 公司公司法律法规及其他要求清单法律法规及其他要求清单经管理者代表批准后发布，编制本部经管理者代表批准后发布，编制本部门或区域（分）公司的门或区域（分）公司的法律法规及其他要求清单法律法规及其他要求清单经本单位负责人批准后经本单位负责人批准后生效；生效；第第16页页/共共39页页6 相关记录相关记录法律法规与其他要求获取记录表MSB10法律、法规与其他要求清单MSB11适用法律、法规与其他要求汇编 要素条要素条款款审核的问题审核的问题审核凭证审核凭证4.3.24.3.2法规及法规及其他要其他要求求1.1.是否建立了相关法律、法是否建立了相关法律、法规及其他要求的清单？规及其他要求的清单？2.2.识别是否充分？是否对适识别是否充分？是否对适用的环境因素、条款、要求用的环境因素、条款、要求、进行了识别？、进行了识别？3.3.如何规定获取的渠道？能如何规定获取的渠道？能否获得？否获得？4.4.如何向员工和相关方传递如何向员工和相关方传递？5.5.如何及时跟踪、更新？如何及时跟踪、更新？1.1.查阅公司查阅公司/ /部门部门/ /分公司分公司/ /项目的法律法规与其他项目的法律法规与其他要求清单要求清单2.2.审阅清单内容及充分性审阅清单内容及充分性3.3.了解获取的渠道，抽查了解获取的渠道，抽查获取的文本获取的文本4.4.了解、查阅传递的方式了解、查阅传递的方式、记录、记录5.5.查阅更新的信息单和更查阅更新的信息单和更新清单的记录新清单的记录第第17页页/共共39页页4.6环境运行控制的重点v废气排放的控制废气排放的控制v废水排放的控制废水排放的控制v废物排放的控制废物排放的控制v能量释放的控制能量释放的控制v资源、能源使用的控制资源、能源使用的控制v可能严重影响环境的紧急情况的控制可能严重影响环境的紧急情况的控制第第18页页/共共39页页环境、职业安全健康运行控制程序环境、职业安全健康运行控制程序对应原程序：大气污染控制程序对应原程序：大气污染控制程序废气排放的控制废气排放的控制 控制内容：渣土扬尘、水泥扬尘、建筑垃圾扬尘、建筑拆除扬尘、焊接切割烟气、锅炉烟气、火灾烟气、施工机械和车辆尾气、油漆等化学性挥发气、氧气乙炔泄漏挥发气、氟里昴泄漏挥发气、建筑装修材料等甲醛挥发气、厨房油烟气。控制措施：控制措施：中天集团绿色工地标准中天集团绿色工地标准大气污大气污染控制染控制4.64.6环境运行控制的重点环境运行控制的重点第第19页页/共共39页页大气污染的监测：大气污染的监测：a. a. 建筑施工过程中所产生的粉尘和沥青烟的排建筑施工过程中所产生的粉尘和沥青烟的排放执行放执行GB16297GB1629719961996大气污染物综合排放标大气污染物综合排放标准准。区域（分）公司工程管理处（科）根据各项。区域（分）公司工程管理处（科）根据各项目部所在地环保主管部门的有关要求，每年组织下目部所在地环保主管部门的有关要求，每年组织下属项目部委托当地环保部门对大气污染排放进行监属项目部委托当地环保部门对大气污染排放进行监测；测；b. b. 项目部根据项目部根据民用建筑工程室内环境污染控民用建筑工程室内环境污染控制规范制规范（GB50325GB5032520012001）对室内环境污染物浓）对室内环境污染物浓度进行检测；度进行检测；c. c. 机动车尾气排放执行机动车尾气排放执行GB14761.5-93GB14761.5-93汽油车汽油车怠速污染物排放标准怠速污染物排放标准和和GB14761.6-93GB14761.6-93柴油车自柴油车自由加速烟度排放标准由加速烟度排放标准，必要时进行监测。，必要时进行监测。第第20页页/共共39页页废水排放的控制废水排放的控制对应原程序：用水管理程序对应原程序：用水管理程序控制内容：井点降水排水、灌注桩泥浆水、砼砂浆控制内容：井点降水排水、灌注桩泥浆水、砼砂浆水、砼养护水、火灾消防废水、生产性化学废水、食水、砼养护水、火灾消防废水、生产性化学废水、食堂炊事废水、卫浴生活废水、车辆、机械冲洗废水堂炊事废水、卫浴生活废水、车辆、机械冲洗废水 控制措施：详见控制措施：详见中天集团绿色工地标准中天集团绿色工地标准“水污水污染控制染控制”； 相关记录：相关记录：三池检查记录表三池检查记录表MSB50MSB50污水监测报告污水监测报告第第21页页/共共39页页固体废物排放的控制固体废物排放的控制控制内容控制内容: :包装废弃物、建筑渣土、建筑垃圾、包装废弃物、建筑渣土、建筑垃圾、废钢铁及其他废金属、废木料、废保温材料、废废钢铁及其他废金属、废木料、废保温材料、废编织料、废泔脚料、办公垃圾、生活垃圾。编织料、废泔脚料、办公垃圾、生活垃圾。控制措施：详见控制措施：详见中天集团绿色工地标准中天集团绿色工地标准“固体废弃物控制固体废弃物控制” 对应原程序：废弃物管理程序对应原程序：废弃物管理程序第第22页页/共共39页页危险废物排放的控制危险废物排放的控制控制内容控制内容: :废酸碱、废油漆、废油漆桶和刷、废矿废酸碱、废油漆、废油漆桶和刷、废矿物油及油桶、纱头、废树脂、废电瓶、废电池、废物油及油桶、纱头、废树脂、废电瓶、废电池、废硒鼓、废墨盒、废日光灯管、医疗废弃物、废药品、硒鼓、废墨盒、废日光灯管、医疗废弃物、废药品、废电子器、废焊条头。废电子器、废焊条头。 第第23页页/共共39页页能量释放的控制能量释放的控制对应原程序：社区问题控制程序对应原程序：社区问题控制程序控制内容:施工机具噪声、施工强光、电焊弧光、焊接热幅射、打桩等机械振动等。控制措施详见中天集团绿色工地标准“噪声污染控制” 注：位于城区的项目，在夜间浇筑混凝土时，需提前办理“夜间施工许可证”。相关记录:建筑施工现场噪声测量记录表建筑施工现场噪声测量记录表MSB52MSB52第第24页页/共共39页页资源、能源使用的控制资源、能源使用的控制控制内容：土地占用、水消耗、电消耗、控制内容：土地占用、水消耗、电消耗、燃油消耗、建筑材料消耗。燃油消耗、建筑材料消耗。相关记录：相关记录：水、电消耗登记记录水、电消耗登记记录临时用电施工组织设计（方案）临时用电施工组织设计（方案）临时用电安全台帐临时用电安全台帐第第25页页/共共39页页可能严重影响环境的紧急情况的控制可能严重影响环境的紧急情况的控制控制内容控制内容: :火灾爆炸、地下管线破裂、大量危险化学品泄漏、火灾爆炸、地下管线破裂、大量危险化学品泄漏、灾害性天气等。灾害性天气等。 控制措施：控制措施：制定详细具有针对性的应急预案；制定详细具有针对性的应急预案；举行应急演习；举行应急演习；对相关人员进行相关教育；对相关人员进行相关教育；危险源严格按照公司管理程序进行管理；危险源严格按照公司管理程序进行管理；相关记录：相关记录：相关应急预案相关应急预案演习记录演习记录危险源定期检查记录危险源定期检查记录相关学习教育记录相关学习教育记录第第26页页/共共39页页4.84.8对相关方的环境运行控制对相关方的环境运行控制 对分包方的识别、对分包方人员、机具设备、作对分包方的识别、对分包方人员、机具设备、作业、活动中环境、职业健康安全的要求，施加影响业、活动中环境、职业健康安全的要求，施加影响和管理的方式；对施工活动引起噪声、扬尘、排水和管理的方式；对施工活动引起噪声、扬尘、排水等对社区环境造成影响的沟通处理规定实施要求等。等对社区环境造成影响的沟通处理规定实施要求等。第第27页页/共共39页页要素条款要素条款审核的问题审核的问题审核凭证审核凭证4.4.64.4.6运行控制运行控制1 1是否已确定了与重要是否已确定了与重要环境因素有关的运行环境因素有关的运行与活动？与活动？2 2是否规定了控制的程是否规定了控制的程序或准则？序或准则？3 3是否将相关程序要求是否将相关程序要求通报给供方、相关方通报给供方、相关方，并加以影响和控制，并加以影响和控制？4 4对各项设备、设施、对各项设备、设施、物料、作业人员、活物料、作业人员、活动场所、规划设计等动场所、规划设计等是否按照程序要求有是否按照程序要求有效控制？效控制？1 1查阅：查阅：主要污染源清单（作业、活动、材主要污染源清单（作业、活动、材料、设备、设施、产品、服务料、设备、设施、产品、服务等）等）2 2查阅有关的程序、制度、规章查阅有关的程序、制度、规章、标准、规程、作业方案、倡、标准、规程、作业方案、倡导书等导书等3 3查阅对相关方、供方控制影响查阅对相关方、供方控制影响的规定和实施记录的规定和实施记录4 4查阅对各活动、作业现场的控查阅对各活动、作业现场的控制规定和实施记录。制规定和实施记录。第第28页页/共共39页页应急准备与响应管理程序应急准备与响应管理程序 各项目部技术负责人负责工程项目应急预案的制定，各项目部技术负责人负责工程项目应急预案的制定，区域（分）公司主任工程师负责应急预案的审批。区域（分）公司主任工程师负责应急预案的审批。应急预案的编制依据：应急预案的编制依据： a a重要环境因素；重要环境因素； b b不可容许的风险；不可容许的风险； c c法律法规及其他要求；法律法规及其他要求； d d生产经营管理及工程施工特点；生产经营管理及工程施工特点； e e技术、设备、人力、财力等条件；技术、设备、人力、财力等条件； f f周边自然条件，社区及相关方情况，社会救援力量情况等周边自然条件，社区及相关方情况，社会救援力量情况等 第第29页页/共共39页页应急预案（或计划）的内容要求：应急预案（或计划）的内容要求：a a可能发生的事故预想（地点、类别、原因、情节及其影响等）；可能发生的事故预想（地点、类别、原因、情节及其影响等）；b b事故报警（报告时限、报告对象、报告方式、报告程序、报告内事故报警（报告时限、报告对象、报告方式、报告程序、报告内容、通讯方法、通讯号码、对相关方的紧急通报等）；容、通讯方法、通讯号码、对相关方的紧急通报等）；c c应急组织机构（名单，职务、分工、责任、通讯号码）；应急组织机构（名单，职务、分工、责任、通讯号码）；d d事故应急救援措施和步骤事故应急救援措施和步骤（初起阶段、发展阶段、后期阶段、内部救援、外部救援、内外配（初起阶段、发展阶段、后期阶段、内部救援、外部救援、内外配合、组织措施、技术措施和步骤、疏散方式和路线、对相关方减少影响合、组织措施、技术措施和步骤、疏散方式和路线、对相关方减少影响的措施等）；的措施等）；e e应急响应必要的物资准备（充分、完好、有效）；应急响应必要的物资准备（充分、完好、有效）；f f事故现场的善后处理；事故现场的善后处理； g g应预预案演练与评价；应预预案演练与评价； h. h. 有关事故及应急响应的记录资料，建立应急救援档案；有关事故及应急响应的记录资料，建立应急救援档案；i i. .对预案的定期评审和必要的修改的规定。对预案的定期评审和必要的修改的规定。第第30页页/共共39页页相关记录相关记录事故应急救援程序事故应急救援程序、事故、事件处理程序事故、事件处理程序、火灾、爆炸应急预案火灾、爆炸应急预案、洪水、台风应急预洪水、台风应急预案案、安全事故应急预案安全事故应急预案、卫生事故应急预卫生事故应急预案案、危险品仓库应急预案危险品仓库应急预案等应急预案或计划等应急预案或计划应急预案演习评审记录应急预案演习评审记录MSB38MSB38第第31页页/共共39页页要素条款要素条款审核的问题审核的问题审核凭证审核凭证4.4.74.4.7应急准备应急准备与响与响应应1.1. 是否确定了潜在的突发、紧是否确定了潜在的突发、紧急事件？急事件？2.2. 是否针对性地制定了应急预是否针对性地制定了应急预案？案？3.3. 预案的内容是否符合要求？预案的内容是否符合要求？4.4. 应急预案的演练和评审的计应急预案的演练和评审的计划安排与实施记录划安排与实施记录5.5. 应急设备、设施是否充分、应急设备、设施是否充分、完好、有效？完好、有效？6.6. 演练、评审后是否需对预案演练、评审后是否需对预案修订？修订？1.1. 查阅公司查阅公司/ /分公司分公司/ /项目项目的应急预案的应急预案2.2. 审阅预案内容审阅预案内容3.3. 查阅演习计划、演习实查阅演习计划、演习实施记录、评审记录、预施记录、评审记录、预案修订记录案修订记录4.4. 查应急设施清单，维护查应急设施清单，维护、校准、计划及实验记、校准、计划及实验记录，查日常检查记录录，查日常检查记录第第32页页/共共39页页环境、职业健康安全的监视和测量管理程序环境、职业健康安全的监视和测量管理程序4.1 4.1 监测管理范围监测管理范围a. a. 目标、指标及管理方案的完成情况目标、指标及管理方案的完成情况 ；b. b. 管理体系运行情况的监控；管理体系运行情况的监控；c. c. 能源（水、电、办公用品等）消耗情况以及废气物处理情况；能源（水、电、办公用品等）消耗情况以及废气物处理情况；d. d. 环境、安全执法机构批评、处罚、相关投诉等；环境、安全执法机构批评、处罚、相关投诉等；e. e. 伤亡事故、事件、职业病、工伤、体检报告、财产损失等；伤亡事故、事件、职业病、工伤、体检报告、财产损失等；f. f. 监测仪器的检定、校准、保养和维护。监测仪器的检定、校准、保养和维护。各办公场所能（水、电、办公用品等）消耗情况以及废气物处理情各办公场所能（水、电、办公用品等）消耗情况以及废气物处理情况，由办公室负责统计，并形成记录；况，由办公室负责统计，并形成记录；项目部负责对本项目工地必要的环境因素设置监测点，由区域（分）项目部负责对本项目工地必要的环境因素设置监测点，由区域（分）公司工程管理部进行监测或委托当地环保部门进行监测：公司工程管理部进行监测或委托当地环保部门进行监测：a. a. 委托当地环保局每年进行一次项目工地厂界噪场监测，特殊情委托当地环保局每年进行一次项目工地厂界噪场监测，特殊情况增加监测次数；况增加监测次数；b. b. 委托当地环保局每年进行一次污水监测；委托当地环保局每年进行一次污水监测；第第33页页/共共39页页在下列情况发生时作被动性测量在下列情况发生时作被动性测量a. a. 伤亡事故、事件、职业病、工伤；伤亡事故、事件、职业病、工伤；b. b. 外部和相关方投诉，执法机构批评、通报、处罚；外部和相关方投诉，执法机构批评、通报、处罚；c. c. 财产损失等。财产损失等。公司、项目部定期为在职员工进行体检，由办公室负责组织；公司、项目部定期为在职员工进行体检，由办公室负责组织；6 6 相关记录相关记录目标、指标目标、指标 管理方案完成情况检查记录表管理方案完成情况检查记录表MSB50MSB50能源消耗统计表能源消耗统计表第第34页页/共共39页页要素条款要素条款审核的问题审核的问题审核凭证审核凭证4.5.14.5.1监视、测监视、测量量1.1. 是否有对是否有对E/OHSE/OHS绩绩效监测的计划？效监测的计划？2.2. 主动主动/ /被动监测的被动监测的项目、方法、职责项目、方法、职责、时机、记录、报、时机、记录、报告是否予以明确？告是否予以明确？3.3. 对对E/OHSE/OHS监测的实监测的实施情况施情况主动监测主动监测被动监测被动监测1.1. 查阅查阅E/OHSE/OHS监测计划、监测项目表监测计划、监测项目表等等2.2. 核查（或抽查）监测情况核查（或抽查）监测情况目标、指标完成情况监测目标、指标完成情况监测管理方案实施及有效性监测管理方案实施及有效性监测噪音、废气、废水、废渣、危废噪音、废气、废水、废渣、危废、粉尘、资源能源消耗的监测、粉尘、资源能源消耗的监测机具设备、危险化学品、安全设机具设备、危险化学品、安全设施、消防器材、现场作业环境、施、消防器材、现场作业环境、防台防汛、防暑降温、食堂卫生防台防汛、防暑降温、食堂卫生等监测等监测遵守法规，遵章守纪监测遵守法规，遵章守纪监测第第35页页/共共39页页合规性评价管理程序合规性评价管理程序为了履行遵守法律法规要求的承诺，对法律法规及其他要求的遵循为了履行遵守法律法规要求的承诺，对法律法规及其他要求的遵循情况作出定期评价。情况作出定期评价。3.2 3.2 公司各职能部门及区域（分）公司应提供相关信息，配合总工公司各职能部门及区域（分）公司应提供相关信息，配合总工室做好评价工作；室做好评价工作；3.3 3.3 各区域（分）公司负责做好本公司的合规性评价工作。各区域（分）公司负责做好本公司的合规性评价工作。 4.7 4.7 针对评价报告中的不符合情况，及时策划、制定并组织实施纠针对评价报告中的不符合情况，及时策划、制定并组织实施纠正措施，确保实现遵守法律、法规的承诺。正措施，确保实现遵守法律、法规的承诺。环境合规性评价环境合规性评价.doc.doc第第36页页/共共39页页 要素条款要素条款审核问题审核问题审核凭证审核凭证4.5.2合规性评价合规性评价对遵循法律法规要对遵循法律法规要求的符合性监测求的符合性监测查合规性评价报告查合规性评价报告第第37页页/共共39页页第第38页页/共共39页页感谢您的观看。感谢您的观看。第第39页页/共共39页页