施工仓库管理规定

第X章：施工仓库管理规定泰富重装集团有限公司发布此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印泰富重装集团有限公司编制会签审核版本号A施工仓库管理规定批准更改号生效日期共页1范围本标准规定了仓库管理组织机构、工作内容、仓库管理记录的内容、格式与其归档要求。本标准适用于工程总承包项目和施工管理项目。2仓库管理组织机构2. 1仓库管理组织机构分为管理组和仓储组两部分。2. 1. 1管理组由仓库负责人和材料统计员组成，全面负责整个现场仓库的管理工 作。2. 2. 2仓储组由仓库保管员和辅助人员组成，在仓库管理组的指导下，具体负责 仓库设备和材料保管的日常工作。2. 2根据项目规模和特点，在施工策划阶段确定仓库设置规模。如果仓库规模较小，可不单设仓储组或管理组，仓库负责人可兼任仓库保管员和/或材料统计员。3 仓库管理工作策划3. 1 为保证施工现场仓库的管理工作有条不紊，施工策划阶段应明确施工现场仓 库管理组织机构、人员安排以与工作要求，并在施工管理实施计划中一并发布。3. 2 仓库管理人员应根据项目规模、特点以与施工管理实施计划的要求，对施工 现场仓库管理进行具体策划。策划工作主要包括 :a) 根据施工现场总平面布置图， 布置现场仓库库区， 一般应考虑封闭、 半封闭、 室外堆场、围栅、值班室等设施。应与采购部门协调，充分考虑设备和材料的品种 与周转时间对仓库划分贮存库区和货位影响。b) 封闭和/或半封闭库房的面积、层高要求，对库房内货架、货台设置要求， 排水、消防设施等。c) 仓库管理办公设施和设备和材料贮运和计量的相应设备，如手推车、起吊设备、磅秤等。d) 根据项目进度计划，确定建库时间。4 设备和材料送达或移出仓库4. 1 设备和材料到达现场在设备到达现场前，现场采购工程师应将即将抵达现场设备和材料的名称、 品种、预计数量和预计到场时间通报现场仓库管理人员， 使现场仓库有充足的时间 做好接货的准备工作。同时，双方可初步协商到货设备和材料的存放地点。4. 1. 2 卸货工作由现场采购工程师负责组织，仓库管理人员配合。设备和材料到 达现场后， 仓库管理人员应依据到货设备和材料的包装情况、 数量和单件包装的最 大重量， 配合现场采购工程师确定货物的存放地点， 现场采购工程师应严格按照双 方确定的地点组织卸货。4. 2 确定设备和材料存放地点的原则a）对不便于进入封闭式/半封闭式库房存放的设备和材料，如机械、设备（非动力设备 ）、大型阀门等，开箱检验合格后通常要进行复箱以便于保管。复箱后设备 和材料存放要采取防雨、防潮措施。b）可以进入封闭式 /半封闭式库房保存的设备和材料，通常可以不考虑复箱， 应将这类设备和材料存放在专门设立的临时存放的地点进行存放。c）散装到货的设备和材料应根据实际情况直接进入存放库区或库房内划定的 临时存放地点，采用适当的措施，如分类进行捆扎、遮盖、包装并做好标记。d）设备和材料卸车作业由现场采购工程师负责组织完成， 仓库管理人员应综合 考虑货物吊装作业的便利性，并主动配合采购工程师工作。e）设备和材料卸货工作结束，现场采购工程师和仓库管理人员就设备和材料数 量进行逐项点交。 点交结束， 由现场采购工程师填写 设备和材料送达仓库单 （见 附录A），经双方签字，交仓库保管。4. 3 设备和材料移出仓库如果需要将己送达仓库 （不论开箱和 /或入库与否 ）设备和材料移出仓库存放， 需填写设备和材料移出仓库单（见附录B）。已入库的设备和材料移出仓库，应记入相应的台帐中。5 设备和材料入库5. 1 设备和材料入库检查a）设备和材料入库前，由采购经理组织现场采购工程师按照采购产品验证规 定进行开箱检验，仓库管理人员负责配合开箱工作b）现场采购工程师填好设备和材料入库记录单（见附录C）,并附采购产品开箱检验记录表见采购产品检验规定 （Q/CH-GZB0309） 附录 E）c）设备和材料入库记录单 ）与其附属文件采购产品开箱检验记录表交仓库管理员,双方按照设备和材料入库记录单与其附属文件采购产品开箱检验 记录表逐项清点,核实无误后,分别在设备和材料入库记录单） ）上签字确认。d）设备和材料经开箱和 /或检验合格后,由仓库管理人员确定存放库区 / 位。5. 2 开箱检查问题处理 开箱发现的问题与处理意见记录在采购产品问题处理情况表（见采购产品检验定（Q/CH-GZB0309）附录F），按下列方式处理:a）如发现设备（包括备品备件）和材料的名称、规格与设备和材料入库记录单上登记的情况不同，则暂不办理入库手续，其设备和材料存放按本标准第4 节执行，由采购工程师负责进一步落实。b）如发现设备 （包括备品备件 ）和材料的数量与设备和材料入库记录单上登 记的情况不同、应在设备和材料入库记录单的缺损件清单栏中如实填写，双方 分别在设备和材料入库记录单上签字确认，然后设备和材料入库。c）如发现设备（包括备品备件）和材料的外观质量与设备和材料入库记录单上登记的情况不同， 可将与设备和材料入库记录单 上登记的情况相符的设备和 材料（包括备品备件 ）入库。其余部分在设备和材料入库记录单的缺损件清单栏 中如实填写，双方分别在入库单上签字确认后，其设备和材料存放按本标准第4节执行，由采购工程师负责进一步落实。6 设备和材料保管6. 1 一般管理设备和材料在办理入库手续后， 由仓库管理人员负责保管， 入库设备和材料应挂有标识牌或涂写不易清除的明显标记， 应有措施防止设备和材料损坏、 变质、 丢 失。6. 2 仓库台帐的管理6. 2. 1 仓库台帐管理只针对已办理入库 / 出库手续的设备和材料，并做到设备和材 料分开统计以便台帐清晰、明了。6. 2. 2 仓库台帐和表格管理基本要求 :a）台帐和表格应做到清晰、明了，仓库台帐和仓库实物一致。b）台帐和表格采用计算机进行管理。c）台帐数据必须定期备份， 通过与时打印成文和填写， 保障资料的安全、完整。d）库台帐和表格在项目竣工时同施工文件和资料一并归档。6. 2. 3 设备和材料入库和出库台帐管理a）设备和材料入库、标识后，按照设备和材料入库记录单 与其附属文件设 备材料开箱检验记录表的内容，经认真核对实物无误后填写设备和材料台帐（见附录D）的相应内容。b）设备和材料出库后，按照设备和材料领用单（见附录E）的内容（包括随单附件），经认真核对实物无误后填写设备和材料台帐的相应内容并更新台帐。6. 2. 4 仓库调帐a）仓库管理人员依据货位表和设备和材料台帐的记录，经人工核查实物后 记入设备和材料调帐单 （见附录 F）b）在实物核查时应对货物的外观进行检查。如果库存货物外观发生明显改变， 如:变形、受潮、锈蚀、损坏等，按照本规定 6. 5 条规定进行处理 ;c）定期进行仓库盘点，库存货物数量与台帐有出入的，要进行仓库调帐d）调帐情况记录应报施工经理批准。e）依据施工经理批准的设备和材料调帐单的内容，与时调整台帐。6. 3 仓库货位管理设备和材料入库时的货位管理a）签字确认入库的设备和材料，确定存放的货区/货位后，应与时记入台帐。b）某些数量大，品种繁杂的设备，如仪表和电气设备，其存放区位要列简要清 单。c）材料入库后还应依据台帐编制设备和材料货位分布表（见附录G）6. 3. 2 出库时的货位管理a）根据设备和材料领用单的内容，查找设备和材料台帐，确定出库设备和 材料的库区、货位。b）设备和材料出库后与时在台帐上作好记录。6. 4 仓库盘点a）对仓库设备和材料管理台帐进行帐面盘存，将数据记入设备和材料帐面盘 存表 （见附录b）将帐面盘存表与人工核查实物统计表比较，结果载入设备和材料帐面盘存 表盈亏表栏。c）编制仓库盈亏报告（见附录I），向施工经理报告仓库盈亏原因，明确造成 “盈亏”题的责任。d）编制设备和材料调帐单 。e）依据设备和材料调帐单的内容调整仓库设备和材料台帐。6. 5 仓库保管问题处理6. 5. 1 当出现台帐记载的设备和材料数量、规格与仓库实物不符时，如需办理出 库，可将符合出库单要求的设备和材料先行办理出库， 同时在设备和材料领用单 上“出库量”一栏填写实际出库数量，然后进行下述工作 :a） 立即核对所有设备和材料调帐单 ，检查是否出现未将设备和材料调帐 单的内容记入设备和材料台帐的情况发生。如果有，与时对设备和材料台 帐进行调整 ;b） 如设备和材料调帐单核查无误，则核对所有帐面盘存表 ，检查是否 出现未将帐面盘存表的内容记入设备和材料调帐单的情况发生，如果有， 立即进行盈亏原因分析，编制仓库盈亏报告向现场负责人报告仓库盈亏原因， 明确造成“盈亏”问题的责任，并按照 条执行。c）以上两条所述情况均不成立时，应马上进行仓库盘点。6. 5. 2 当发生仓库货物的外观与入库时明显不同，如变形、受潮、锈蚀、损坏等情况时，应进行下述工作 :a）查找原因，找出处理方案，书面报告施工经理。b）按施工经理批准的处理方案进行处理。c）提交仓库管理报告，明确有关责任，对可能出现的类似情况提出预防措施并 经施工经理批准后施行。6. 5. 3 仓库出现上述情况以外的其他问题时，由仓库管理人员与施工经理协商 解决。7 设备和材料出库7. 1 领料单位向仓库管理人员出示由现场施工工程师签发的 设备和材料领用单7. 2 仓库管理人员应认真核验设备和材料领用单手续的完整性。7. 3 如果设备和材料领用单手续完整有效，仓库管理人员应按设备和材料 领用单标明的货物品种、型号、规格、数量向领料单位逐项点交，并由双方核验 出库物品的外观与入库时的情况是否有明显差异。 双方确认无误后， 设备和材料出 库。领料单位人员和仓库管理人员在设备和材料领用单上签字确认。7. 4 如果设备和材料领用单手续不完整，则应重新办理设备和材料领用单7. 5 如果双方发现出库设备和材料的外观与入库时的情况有明显差异，可暂不办 理出库。由仓库管理人员按仓库保管问题处理程序，查找原因，进行处理。7. 6 上述工作完成后，仓库管理员应与时填写仓库设备和材料台帐 。8 仓库管理报告8. 1 仓库管理月报现场仓库应在每月月初，将上月仓库设备和材料的入库、出库、结存、调帐以 与存在的问题以 仓库管理月报告 （见附录 J 的形式提交给施工经理。8. 2 仓库问题报告 仓库工作中出现仓库管理权利范围以外的问题时，应向施工经理报告。仓库出现重大问题，应向施工经理提交专门书面报告。9 引用相关文件Q/CH-GZB030910 记录R-GZB0406-1A 采购产品检验规定R-GZB0406-2A 设备和材料送达仓库单R-GZB0406-3A设备和材料移出仓库单R-GZB0406-4A设备和材料入库记录单R-GZB0406-5AR-GZB0406-6AR-GZB0406-7A设备和材料台帐设备和材料领用单设备和材料调帐单R-GZB0406-8A设备和材料货位分布表R-GZB0406-9A设备和材料帐面盘存表R-GZB0406-10A 仓库盈亏报告采购产品检验规定附录 E）R-GZB0309-4A 采购产品开箱检验记录表 附录本标准有 10 个附录 :附录 A: 设备和材料送达仓库单 （格式模板 ）附录B:设备和材料移出仓库单（格式模板）附录C:设备和材料入库记录单（格式模板）附录D:设备和材料台帐（格式模板）附录E:设备和材料领用单（格式模板）附录F:设备和材料调帐单（格式模板）附录G:设备和材料货位分布表（格式模板）附录H:设备和材料帐面盘存表（格式模板）附录 i :仓库盈亏报告 （格式模板 ）附录 j :仓库管理月报告 （格式模板 ）R-GZB0406-1AQ/CH-GZB0406 附录A （记录格式）设备和材料送达仓库单项目号卜PC80-顺序号项目名称项目号设备和 材料名称采购包号供货厂商合同号设备和材料台数其中：包装箱完好台件数轻微破损台件数严重破损台件数送达仓库日期采购工程师仓库管理员日期R-GZB0406-2AQ/CH-GZB0406 附录B （记录格式）设备和材料移出仓库单项目号卜PC81-顺序号项目名称项目号设备和对应的送材料名称达仓库单编号供货厂商型号与规格出库台件数出库日期发货方施工工程师仓库管理员收货方收货人备注本单一式两联，发货方和收货方各执一联。Q/CH-GZB0406 附录C （记录格式）R-GZB0406-3A设备和材料入库记录单项目号卜PC80-顺序号项目名称项目号设备和材料名称对应幵箱记录表编号供货厂商合同号设备和材料口数量核验无误到货日期验收日期备注采购工程师仓库管理员日期核验情况口数量核验有误，附缺损件清单R-GZB0406-4AQ/CH-GZB0406 附录D （记录格式）设备和材料领用单项目号卜PC81-顺序号项目名称：项目号:序号设备和材料名称与规格单位请领量批准量实发量备注发货单位施工工程师仓库管理员日期领用单位请领人审批人日期备注本单 式两联，发货单位和领用单位各执 联。Q/CH-GZB0406 附录E （记录格式）R-GZB0406-5A设备和材料台账项目号卜PC81-顺序号项目名称：项目号:序号到货日期设备、材料工区运单号收货人存放地占八、入库单验收号出库备注位号名称台件数型号与规格日期发货人Q/CH-GZB0406 附录F （记录格式）R-GZB0406-6A设备和材料调帐单项目号卜PC81-顺序号项目名称：项目号:序号截止日期设备材料代码设备、材料品种单位仓库应存仓库盘点盈亏统计调账单号调账后应增加量从多余的材料调剂备注前期本期品名材质型号与规格盈+亏Q/CH-GZB0406 附录G （记录格式）R-GZB0406-6A设备和材料货位分布表项目号卜PC82-顺序号项目名称：项目号:序号货位设备材料代码设备、材料品种单位结存数量入库记录合格证备注库区号货位号品名材质型号与规格序号日期数量供货厂商Q/CH-GZB0406 附录H （记录格式）R-GZB0406-7A设备和材料货位分布表项目号卜PC82-顺序号项目名称：项目号：序号截至日期设备材料代码设备、材料品种单位账面统计帐外遗留仓 库 应 存仓库盘点盈亏统计备注前期本期品名材质型号与规格前期结存本期收入本期发出结存收入支出盈+亏R-GZB0406-8AQ/CH-GZB0406 附录I （记录格式）仓库盈亏报告项目号卜PC82-顺序号项目名称项目号盈亏 情 况原 因 分 析整 改 措 施施工经理日期仓库管理员Q/CH-GZB0406 附录J （记录格式）R-GZB0406-9A仓库管理月报告项目号卜PC83-顺序号项目名称项目号进 出 仓 库 情 况仓 库 管 理 情况存 在 问 题建议仓库管理员日期