地铁质量管理策划书

中铁二局厦门地铁2号线3标段二工区质量管理筹划书 工程名称：厦门市轨道交通2号线 3标段二工区 编制单位：中铁二局股份厦门市轨道 2号线3标二工区工程部 审批单位： 中铁二局 二一五年八月 中铁二局股份厦门市轨道2号线3标二工区工程部?质量管理筹划书?审批表扫描件?质量管理筹划书?审批表中铁二局：我工程部代局指在开工前对质量工作进行了总体筹划，并编制?质量管理筹划书?，请审查。 工程总工程师 ； 工程经理 ； 日 期 ； 日 期 ； 工程部章公司部门领导审批意见：部门 分管领导审批： 公 章： 日 期： 注：本表一式三份，公司、子公司、工程部各一份。目 录1 工程概况62 质量管理目标63 质量方案73.1 质量管理根本要求73.2组织机构和职责73.2.1 组织机构73.2.2 工程部质量管理领导小组83.3质量管理各组织机构职责93.3.1工程部质量管理领导小组职责93.3.2工程质量部质量职责93.3.3 工程工程部质量职责93.3.4工程物机部质量职责103.3.5工程试验室质量职责103.4质量管理各岗位职责103.4.1工程经理质量职责103.4.2工程部总工程师质量职责113.4.3副经理质量职责113.4.4工程质量部长质量职责113.4.5工程部质检工程师质量职责123.4.6工程部工程部长质量职责123.4.7工程部物机部长质量职责123.4.8工程部试验室主任质量职责133.5人力资源管理133.5.1一般规定：133.5.2人力资源配置133.5.3培训133.6施工机具管理143.6.1一般规定143.6.2施工机具配备143.7合同管理143.7.1 一般规定143.7.2资料规整143.7.3 变更管理143.7.4质量分析改良153.7.5沟通汇报153.8物资材料、构配件和设备管理153.9分包管理153.10施工质量检查与验收153.11质量管理自查与评价153.12质量信息和质量管理改良153.12.1一般规定153.12.2质量信息的收集、传递、分析与利用164 创优规划174.1主要内容174.1.1 编制目的174.1.2 编制依据174.2工程创优目标174.2.1创优总目标174.2.2创优分工程标184.3创优方案和申报原那么184.4组织机构及主要职责184.4.1创优领导小组184.4.2职责194.5 质量管理制度214.6 质量管理措施234.7 工程质量主要控制流程244.7.1 施工前条件验收控制流程244.7.2 隐蔽工程验收控制流程254.7.3 工序、分项、分部、单位工程质量控制流程254.7.4 试验、检测质量控制流程284.8主要保证措施284.8.1组织保证措施284.8.2制度保证措施294.8.3主体工程施工质量、技术保证措施314.9检查与考核354.9.1 检查机制354.9.2动态管理机制354.9.3考核鼓励机制36中铁二局股份厦门市轨道2号线3标二工区工程部 质量管理筹划书1 工程概况厦门市轨道交通2号线一期工程西起芦坑站，东至本岛五缘湾站，全长26.1km，共设车站23座。厦门市轨道交通2号线一期工程土建3标段自中孚花园站不含五缘湾站含，共12站12区间，一出入场线及高林停车场，全长11.98km，车站均为地下站，其中换乘站4座，线路最小站间距657m。2号线一期工程线路及本标段位置下列图：一工区二工区四工区三工区图1 厦门市轨道交通2号线一期工程线路及本标段位置示意图根据中国中铁任务划分，公司承当3标段二工区施工任务，主要包括3站3区间，分别为：软件园站、何厝站、观音山站、岭兜站软件园站区间、软件园站何厝站区间、何厝站观音山站区间。2 质量管理目标（1） 各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率到达100%。（2） 单位工程一次验收合格率100%。（3） 杜绝工程质量特别重大事故。（4） 遏制工程质量重大事故和较大事故，减少工程质量一般事故。（5） 争创厦门市、中国中铁优质、样板工程。请按调查报告中所明确的来确定。与中国中铁关于工程平安质量目标确定相矛盾。不能套用投标书中的这是最低版。厦门市轨道交通2号线3标段观音山车站创厦门市“鼓浪杯市级优质工程、争创福建省 “闽江杯省级优质工程奖；争创中国中铁优质样板工程。根据各单位、分部、分项工程情况，主要质量控制要点为以下几个方面：1) 围护桩、内框架结构等混凝土实体施工质量控制保证；2) 区间隧道及其它混凝土结构、管线沟槽、道路回填质量控制保证；3) 钻爆法、盾构法区间隧道开挖掘进、支护施工质量控制保证；4) 机电、轨道、机电工程质量控制保证；5) 车站结构综合管线接头、标高、防水、气密性质量控制；6) 车站区间防水施工质量控制。针对本工程观音山争创优质工程的以上质量控制重点，将决定在质量管理方面进行如下管理：确立质量管理目标，成立质量保证体系，分清质量管理职责，建立相应质量管理制度，针对工程相应单位、分部、分项工程质量管理重点采取针对性措施，特别是原材料送检要求、化信息平台手段确保原材料送检频率及原材料质量保证，进而确保工程施工过程中质量到达业主及相应标准要求。3 质量方案工程质量方案由工程工程部牵头组织编写，相关部门参与。公司负责对工程质量方案进行审核，并催促工程认真落实。3.1 质量管理根本要求（1） 工程部建立健全的质量管理体系并形成文件，保证体系在现场施工过程中正常运转。（2） 施工过程中工程质量部负责对质量管理体系中的各项活动进行筹划。（3） 施工过程检查、分析、改良质量管理活动的过程和结果。3.2组织机构和职责3.2.1 组织机构组织机构图中，既然有安质部，必然有安质部的质量管理职责。否那么，不对应。请按工程分工增加。 厦门市轨道交通2号线3标段2工区工程质量管理组织机构图：平安总监副经理总工程师工程部一 分 部二 分 部作业队试验室综合办公室物机部工经部财 务部安环部质量部 二作业队一作业队工程经理质量检查工程师质检工程师各专业队长技术主管工序质量负责人专职质检员班组质量员图3.2.1 工程质量管理组织机构图3.2.2 工程部质量管理领导小组工程部成立以工程经理为组长，总工程师、副经理、平安总监为副组长，相关部门负责人和质量检查工程师为成员的质量管理领导小组，按照“分层管理、逐级负责的原那么开展工作。 领导小组办公室设在质量部，办公室主任由质量部长担任。 是否设置质量总监？可平安管理领导小组合并，即“平安质量环保管理领导小组。实际成员都是一样的。3.3质量管理各组织机构职责质量管理组织机构主要职责是贯彻执行有关质量方针和技术标准，定期召开有关质量会议，总结和布置工作，组织培训和教育，落实质量责任制，对质量行为、过程控制和工程实体进行监督检查，保证质量体系正常运行。3.3.1工程部质量管理领导小组职责（1） 组织落实质量目标，提出质量工作规划，指导、协调、监督各部门履行质量管理职能。（2） 组织工程质量定期和不定期检查，制止不按施工程序施工、不按图纸标准施工、使用不合格材料等影响工程质量的违规行为。必要时填写?质量整改通知单?或?现场检查纪要?，提出整改措施，限期改良。这条不是领导小组的职责。（3） 按规定向上级质量管理部门报送工程质量情况报表，参加质量事故的调查处理。（4） 组织推行全面质量管理，开展QC小组活动，组织QC小组成果发表及经验交流。领导小组主要是职责明确、人员与资源配置、目标确定、协调指挥；重大事项的决策；制度确实定；组织进行工程职责权限内的事故调查处理、配合参与上级组织进行了事故调查，做好善后处理工作；组织领导质量专项活动的开展。3.3.2工程质量部质量职责（1） 负责制定本单位、本部门的质量工作方案，并协助领导组织实施。（2） 认真收集各种有关质量管理的合理化建议，及时反应各种信息，协助领导分析质量状况。（3） 负责组织对工程质量的监督检查和评审验收。（4） 负责检查并指导物资进场检验，施工过程的检验。（5） 负责工程质量检查工作，并提出对不合格品的纠正和预防措施。（6） 参与工程质量事故处理和改良工作，并落实整改措施。（7） 参与工程竣工交验工作。3.3.3 工程工程部质量职责（1） 认真执行上级公布的技术标准、规程和规那么，制定过程质量保证措施，对因工作造成的不合格工程承当责任。（2） 做好本岗位质量记录的收集、整理、填报、归档工作，确保技术文件的质量，并对技术革新文件和资料的有效性、真实性负责，保证工程质量的真实性和可追溯性。（3） 组织绘制施工图纸，及时办理变更设计,主持本工程工程的QC小组活动。（4） 参与工程竣工交付，并及时编制竣工文件。过于简单。可完善。有关技术交底其实质就是质量工作，这一局部应写。工程报检谁负责？（5） 参与工程质量事故的调查。3.3.4工程物机部质量职责（1） 做好物资的存放、保管和发放工作。（2） 参与内部质量审核，协助试验部门做好原材料进场检验工作。（3） 把好采购关，严格按方案采购，并对所采购物资的质量负责。（4） 定期进行物资检查，做好防火、防盗、防潮、防霉变工作。（5） 负责设备进场检验，做好进场验收记录。（6） 负责组织实施设备使用、维修方案，以保证设备完好和平安运转。（7） 掌握机电设备的技术状况，指导操作人员按标准操作，对由于机电设备的原因而造成的质量事故负责。（8） 建立健全设备台帐，做好原始资料、数据的统计分析，按时上报各种统计报表，并对其有效性、真实性负责。3.3.5工程试验室质量职责（1） 负责建筑材料的物理力学、土工等试验工作。（2） 负责混凝土配合比的设计工作。（3） 负责试验文件和记录的控制，建立各项试验台帐。（4） 负责试验设备管理工作。（5） 参与产品不合格原因和质量事故的调查、分析。外方提供的商品砼的监控、抽样？防水材料、商品砼涉及化学性能试验检测，职责中缺乏。 试验室同样对原材料的质量把关负责，“入场检验验收。包括外检。同样包括试验检测资料的建立、保管，对真实性负责。3.4质量管理各岗位职责3.4.1工程经理质量职责（1） 认真贯彻执行国家质量法规和政策及本工程的技术标准和质量方针、目标，组织、制订并实施各项质量管理的具体措施，确保本工程工程施工范围内质量目标全面实现。（2） 认真贯彻执行厦门轨道交通股份质量管理相关规定。（3） 认真履行合同规定的质量承诺，对工程工程质量负总责。（4） 负责建立健全各级质量管理组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，保证质量管理体系有效运行。坚持“质量第一的思想，组织对本工程工程参建员工进行质量教育。（5） 主持本工程工程的质量管理筹划，组织并参与质量审核，制定整改措施，并催促实施。（6） 组织推广保证工程质量的先进施工方法和工艺，表彰奖励质量管理先进集体和个人。主持制订本工程工程创优规划，全过程开展创优质工程活动。3.4.2工程部总工程师质量职责（1） 认真贯彻执行国家、铁路总公司质量法规和政策及本合同段技术标准和本公司的质量方针，组织制订本工程工程的质量保证措施。（2） 组织编制和实施本工程工程质量管理方案，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的工程质量重大、大事故负责。（3） 加强技术文件和资料的管理，建立质量记录。制订和实施纠正措施和预防措施，严把“图纸、测量、试验关。（4） 组织编制本工程工程实施性施工组织设计，制定确保本工程工程质量创优的技术保证措施。（5） 组织推广和应用“四新技术，主持关键工序的人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。补充：组织制定专项施工方案；审核有关技术资料，复核有关测量、监控量测成果；组织进行图纸审核、参与建设方的设计交底；组织进行技术交底，对三级技术交底负责；协调安排有关工序报检、分局部项工程验收等工作。副经理质量职责（1） 协助工程经理组织施工生产，并对施工生产中的工程质量负责。（2） 加强施工现场的质量管理、合理使用和调配施工生产中所需的资源，提高施工生产系统中的质量保障能力。（3） 按照优质、平安、高效、低耗的要求，组织和指挥生产，并对施工生产中的质量问题以及改良措施的落实负责。（4） 组织生产方案实施，确保生产工序在受控状态下进行。有关施工过程中有关问题的现场检查、事项协调、关键工序跟班。重在过程控制，也必须参与或配合进行事故调查。3.4.4工程质量部长质量职责（1） 在分管领导和质量管理领导小组的领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。（2） 编制创优规划和质量保证措施。（3） 制定各类关键部位“标准示范段引路规划方案，经批准后组织实施。组织建立工程质量控制标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行质量奖罚制度。（4） 制定单位工程划分和验收方案并组织实施。（5） 建立质量控制程序，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业方案，建立工序质量控制要点。（6） 负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。（7） 制定并实施成品保护方案。（8） 参与质量事故调查，编写质量事故报告。（9） 对工程部质量部门进行有关业务指导，落实培训方案。3.4.5工程部质检工程师质量职责（1） 在质量负责人的领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查。（2） 落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处分。（3） 抽查工程部检验批、施工日志等工程质量记录，发现问题提出整改意见并监督检查落实。（4） 催促工程部质检人员认真履行职责，标准检查行为，做好本职工作。抽查工程部工序质量控制，检查和跟踪作业方案执行情况，评价工序质量控制效果。催促检查重点、难点和关键部位质检技术人员履行职责情况。（5） 及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。3.4.6工程部工程部长质量职责（1） 参与检查、催促和指导各工区的质量管理工作。（2） 参加工程质量大检查，定期总结分析工程质量情况，针对存在的问题提出改良意见。（3） 负责方案、统计、调度工作，制定各项方案管理安排工作，对工程部进行检查和业务指导工作。（4） 参与重大质量事故的调查分析和处理，制定对不合格产品的处置方案。（5） 落实本部门内各专业工程师的质量责任，负责对本部门的质量职责的执行情况进行监督、检查，并对工程部相关业务进行指导、检查、催促。3.4.7工程部物机部长质量职责（1） 根据采购方案，根据合格供方信息，对货源进行比质、比价、比运输条件的综合考虑，组织物资采购招标。（2） 调查、收集物资供方有关资料，对其质量保证能力和信誉等情况进行评定，建立物资货商名册及调查、评定记录。（3） 对采购物资或业主提供的产品进行过程控制，配合有关部门和人员做好进货验证、标识、状态和搬运、贮存、发放的管理工作。（4） 建立物资管理台帐，做好材料分类存放、标识和防护工作。（5） 发现采购物资出现质量问题，应分析原因，提出处理意见，保证工程质量的要求。（6） 对内审或第三方审核出现的不合格项制定纠正和预防措施，确保质量体系运行有效。3.4.8工程部试验室主任质量职责（1） 负责试验室的质量管理工作，负责指导工程部试验工作。（2） 贯彻执行质量方针、质量目标和质量体系文件，使影响工作质量的人、仪器设备、检测对象、检测方法、环境条件等因素处于受控状态。（3） 参与质量手册、程序文件的编写、修订、宣贯工作，保证质量手册现行有效。参与内部审核。（4） 参与审查检测报告、各类原始记录和受检样品的技术文件。（5） 参与审查各觉得的试验仪器设备的检定方案及实施状况。（6） 参与处理与质量有关的事故，负责受检单位对检测报告提出异议的申诉。（7） 参与监督和检查各分部试验室的管理工作。对违反工作程序、操作规程、降低质量标准的现象有权停止其工作，并提出处理意见。（8） 有权停止使用未经检定、校准和超出有效期及检定校准不合格的仪器设备。对使用未经检定或检定不合格的仪器而造成的质量事故负责。3.5人力资源管理3.5.1一般规定：工程建立并实施了管理人员及劳务作业人员培训和持证上岗制度。3.5.2人力资源配置本工程按照精细化管理及厦门轨道交通股份要求配置相应的工程管理人员，包括工程经理、施工质量检查人员、特种作业人员等。公司按半年度对工程员工进行绩效考核，并将考核结果作为工程管理评价和改良的依据。3.5.3培训工程质量部编制培训需求，根据需要制定员工培训方案，对培训对象、内容、方式及时间，由综合办公室作出统一安排。工程对员工的培训包括： 质量管理方针、目标、质量意识； 相关法律、法规和标准标准；工程质量管理制度；专业技能和继续教育。培训完成后由综合部统一组织考核，根据考核对培训效果进行评价，并保存相应的记录，评价结果用于提高培训的有效性。3.6施工机具管理3.6.1一般规定 现场根据物机部门建立的施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。3.6.2施工机具配备 根据与业主签订的合同条款配备施工需要的机具、设备，配备方案按公司规定经审批后实施。 物机部应明确施工机具供给方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括： 经营资格和信誉、产品和效劳的质量、供货能力、风险因素。物机部根据公司规定依法与施工机具供给方订立合同，明确对施工机具质量及效劳的要求、施工企业应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合作前方可使用、施工机具使用、施工企业对施工机具的使用、技术和平安管理、维修保养等应符合相关规定的要求。3.7合同管理3.7.1 一般规定工程根据与厦门市轨道交通股份合同约定，实施工程工程投标及工程承包合同管理制度。工程根据公司授权进行工程工程投标及签约活动，并对合同改造情况进行监控。3.7.2资料规整工程工经部门应让相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。3.7.3 变更管理工程对施工过程中发生的变更，以书面形式签认，并作为合同的组成局部。对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。 3.7.4质量分析改良工程按每月度及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改良。 3.7.5沟通汇报在合同履行的各阶段，应与业主或其代表进行有效沟通。3.8物资材料、构配件和设备管理严格按照本制度?物资、设备管理制度?施行。3.9分包管理严格按照工经部?专业分包管理方法?施行。3.10施工质量检查与验收严格按照本体系相关制度施行。3.11质量管理自查与评价（1） 工程根据质量活动进度情况建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查。施工企业应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。（2） 质量管理活动的监督检查与评价（3） 工程质量部门牵头对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：法律、法规和标准标准的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实。（4） 质量部门牵头筹划质量管理活动。筹划的依据包括：各部门和岗位的职责、质量管理中的薄弱环节、有关的意见和建议、以往检查的结果。（5） 质量部门应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改良的重要信息。（6） 质量部门牵头不定时收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。3.12质量信息和质量管理改良3.12.1一般规定工程部采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平；工程部应通过对质量信息的收集和分析，确定改良的目标，制定并实施质量改良措施；工程部明确各层次、各岗位的质量信息字处理和质量管理改良职责；质量管理改良活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。3.12.2质量信息的收集、传递、分析与利用（1） 正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：1) 法律、法规、标准标准和规章制度等；2) 工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；3) 各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；4) 施工企业质量管理监督检查结果；5) 同行业其他施工企业的经验教训；6) 市场需求；7) 质量回访和效劳信息。（2） 工程质量部应总结工程质量管理筹划结果的情况，并将其作为质量分析和改良的信息予以保存和利用。（3） 质量信息保管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改良的领域和时机，并采取改良措施。施工企业在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括：1) 工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；2) 施工和效劳质量到达要求的程度；3) 工程质量水平、质量管理水平、开展趋势以及改良的时机；4) 与供给方、分包方合作的评价。（4） 工程经理应按照规定的周期，分析质量管理体系运行的状况，提出改良目标和要求。质量管理体系的评价包括：1) 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2) 施工和效劳质量满足要求的程度；3) 工程质量、质量管理活动状况及开展趋势；4) 潜在问题的预测；5) 工程质量、质量管理水平改良和提高的时机；6) 资源需求及要求的程度。（5） 质量管理改良与创新根据对质量管理体系的分析和评价，提出改良目标，制定和实施改良措施，跟踪改良的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。（6） 根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反应实施结果，按规定保存质量管理改良与创新记录。4 创优规划在工程实施前，由工程工程部牵头组织编写工程创优规划，相关部门参与。创优规划应结合工程特点，合理选择创优工程和创优目标，同时应与工程指导性施工组织设计相匹配，所提出的各种措施能够在保证工程质量合格根底上，实现拟定的创优目标。工程创优规划编制完成后，应根据工程规模和特点上报子公司评审。4.1主要内容创优规划内容包括：4.1.1 编制目的为确保股份公司经营目标，兑现本工程工程投标文件及中标合同的承诺，树立二局形象，结合本工程工程实际情况特制定本创优规划。4.1.2 编制依据?建设工程质量管理条例?国务院令第279号；?建筑工程施工质量验收统一标准?建标2001157号；?混凝土结构工程施工质量验收标准?GB 50204-2002；?钢结构工程施工质量验收标准?GB 50205-2001；中标合同承诺；投标施工组织设计及实施性施工组织设计的相关规定；工程前期筹划文件。4.2工程创优目标4.2.1创优总目标创优总目标：软件园车站创厦门市“鼓浪杯市级优质工程、争创福建省 “闽江杯省级优质工程奖；争创中国中铁优质样板工程。推行新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，开展全面质量管理活动，保证工程质量到达优质标准，实现创优目标。4.2.2创优分工程标（1） 工程质量：工程一次验收合格率达100%，优良率90%以上，无工程质量事故。（2） 工期目标：按合同工期全部完成合同内工程。（3） 平安生产目标：零事故、零污染、零伤害。（4） 本钱目标：确保工程本钱低于合同价。（5） 文明施工目标：各项制度齐全，各项工作有人负责，场地布置合理，材料堆码整齐，生产秩序井然，场内清洁，管、线、沟、道路布置合理、畅通，路面无积水，施工管理科学。（6） 资料目标：对施工资料进行标准化管理，确保各项施工资料记录完整、及时。（7） 环境保护目标：工程施工过程中，加强管理，对弃渣、污水排放等严格按照设计及业主与当地环保部门签订的有关协议和要求进行处理，节约能源，减少资源消耗。固体废弃物100%收集，水污染事件发生0件。4.3创优方案和申报原那么创优方案序号创优目标申报时间分管负责人责任部门备注1厦门市优质工程2021.1总工程师、平安总监工程部、质量部2中国中铁优质工程2021.1总工程师、平安总监工程部、质量部申报原那么本工程工程创优质工程遵循从低到高。优质工程的申报原那么上由工程部提出申请经公司审核后统一上报，过程质量的收集、摄影、整理、归档由工程总工主抓，相关部门配合，质量部负责申报落实。4.4组织机构及主要职责4.4.1创优领导小组（1） 工程经理部成立创优领导小组，下设一个作业对并成立创优领导小组： 见下页图。副组长：总工程师副组长：副经理、平安总监中铁二局厦门市轨道交通2号线3标段二工区工程创优领导小组组长：工程经理工程部部长财务部部长质量部部长工经部部长试验室主任物机部部长安环部部长综合部主任作业队分部创优管理小组2在经理部创优领导小组成员由工程经理、生产副经理、总工程师、平安总监、工程部、工经部、安环保、质量部、物机部、试验室、综合办公室等部门相关人员组成，办公室设在质量部，由质量部长任办公室主任，负责创优的日常工作。4.4.2职责（1） 组长：工程经理，负责全面管理，协调各方面工作（2） 副组长：工程副经理，负责按指导性施工组织设计合理组织劳动力，机械设备，文明平安优质生产，确保创优目标的实现。（3） 副组长：总工程师，平安总监负责创优工作的各项技术标准、文明施工技术措施的制定及贯彻、执行。（4） 成员（5） 工程部部长：负责制定隧道施工技术方案，质量控制标准及贯彻执行；负责收集发放整理各种技术资料。质量部部长：负责该工程质量质检工作，配合监理工作搞好各项隐蔽工程的现场检查签认工作和该工程质量管理及创优的日常工作。工经部部长：负责该工程工程经济技术资料收集整理及合同管理工作。财务部部长：负责该工程施工生产的资金管理，技术经济效益核算工作。安环部部长：负责该工程施工生产平安环水保管理及标准化相关工作。物机部部长：负责全段工程材料采购、保管、限额发料，并提供物资节余率的工作。专工：负责合理配置施工机械，高效运转及电能、油耗的统计分析工作。试验室主任：负责用于该工程工程的原材料及半成品的检验，试验工作，收集整理各种材料原始凭证，试验记录等各种质量记录资料。综合办公室主任：负责经理部的宣传，各重要工序工艺摄影，整个工程部社会治安综合治理，为施工生产保驾护航，确保施工生产的顺利进行。测量组组长：负责该工程工程的控制测量工作。表4-2-2 质量管理保证体系要素分配表编号要素内容责任部门相关部门工程经理工程技术负责人副经理、平安总监平安环保部综合办公室财务管理部试验室工程技术部方案合同部质量部物机部分部、作业队1管理责任2质量体系3合同评审4设计联络5文件和资料控制6物资采购7顾客提供产品控制8产品标识和可追溯性9过程控制10检验和试验11检验、测量和试验设备控制12检验和试验状态13不合格品的控制14纠正和预防措施15搬运、存、包、防护和交付16质量记录的控制17内部质量审核18培训19效劳20统计技术4.5 质量管理制度1工程质量责任制根据?建设工程质量管理条例?等有关质量法律法规，本着“百年大计、质量第一和“一切为用户效劳，对用户负责的质量管理指导思想，建立从工程经理部工区工程部作业队，从主要责任人管理人员作业人员的纵向到底、横向到边的覆盖各职能部门和岗位的全员质量责任制体系，实行工程质量终身负责制和责任追究制，通过有效措施将质量责任层层分解和落实;建立工程质量责任负责制度，层层把关，各司其职，质量责任落实到各个岗位职工，形成全员、全方位、全过程的质量体系。2施工技术交底制度在工程开工前，由工程经理部向工区工程部、工区工程部向作业人员进行书面施工技术交底。工区工程部技术负责人在施工各阶段对工程管理层和操作层进行施工技术交底，将施工内容与施工组织、施工工艺和主要施工参数、工程质量要求和验收标准、容易出现的质量通病的预防、平安技术要求等详细地交给施工人员，施工人员签字领取。3质量教育和技术培训制度对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行标准和操作规程，促进员工质量意识和质量行为能力的提高，满足员工学习与开展的需求，增强组织的效益和竞争力，增强员工队伍的稳定性、积极性、创造性，确保工程质量稳定提高。4工程质量存档制度按质量管理体系的要求和主管部门的要求提供、填写、整理并保存必要的过程记录。随时可供监理人或有关部门查阅。工区工程部对重要隐蔽工程进行拍摄或照相，作为存档资料。5工程质量三检制度分项施工的现场实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，根据合同的规定切实做好工程的检查工作。6中间验收制度按中间验收部位及程序按厦门市建设工程质量平安监督站要求执行。7工程样板管理制度本工程执行样板工序管理，对主要工序均经样板验收合格后再全面展开，合格的样板工序作为对同类工序的标准和技术指导。样板工序由甲方、监理、设计单位、政府质量监督部门进行联合检查、验收。样板工程检查确认流程见图4.5.1。图4-5-1 样板工程检查确认流程图8工程质量旁站监督制度对工程的特殊过程、关键工序和关键部位的全过程，由或工区工程部工程师旁站监督，确保工程质量始终处于受控状态。旁站监督做到严格执法，并做好监督记录，对所监督的施工质量负责。9成品、半成品保护制度实行成品、半成品保护制度。根据每种成品、半成品各自特性，分别制定具体的成品、半成品保护措施，工序交接时，应对上一道工序的半成品进行检查，确定半成品完成无损时，方进行下一工序的实施。假设在施工过程中损坏上一道工序成品或半成品质量，那么由下一道工序无条件修复。10隐蔽工程检查和签证制度根据行业、国家、省、市有关标准、规定、标准和厦门市轨道交通股份相关文件要求，确定隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方。工程在隐蔽前进行质量检查，经专职质量管理人员复检合格后，如实填好隐蔽工程检查证，并备齐有关附件资料，及时报监理验收，经监理验收合格，给予签证认可前方可进入下道工序。11不合格产品控制制度严格控制不合格品的出现，严格控制施工操作过程中的不当和失误。一旦出现不合格品，视其损失及严重程度，组织评审和处置，从而确保产品合格。12质量问题消项、分析例会制度为了有效推进施工质量问题的消除和质量的提高，组织召开定期、不定期的质量专题会，分析施工中出现的质量问题以及产生的原因，并制定工程质量检查、验收制度和相应的预防、纠正措施，杜绝质量问题重复出现。13工程质量奖罚制度为加强工程管理，确保工程质量，工程经理部建立有效的鼓励约束机制和绩效考核制度，按季度、年度开展考评，充分调开工区工程部的积极性，强化施工质量过程控制。14质量事故申报制度建立质量事故申报制度，确保事故能够得到及时处理。施工过程中发现质量问题，工区工程部及时上报工程经理部及监理单位，并组织有关人员分析原因和研究整改方案，在监理的监督下进行整改方案的落实。4.6 质量管理措施（1） 引入风险管理理念，短板管理、重点控制重大质量风险点针对本工程的特点、重点及难点，事先分析在施工中可能发生的质量问题和隐患，分析原因，提出相应的对策措施，对重大质量风险点执行实施前条件验收制度，采用动态管理、风险预控鼓励等机制进行预先控制，以防止在施工中发生质量问题。（2） 集成中国中铁股份优势，源头控制影响工程质量的各种因素1优选人员，选择有资质的、质量管理水平高的人员负责质量管理工作，实行特殊作业、关键岗位持证和考核上岗，加强技术培训，提高作业人员在施工工艺、关键过程控制、四新技术应用等方面的能力和素质，保证施工人员素质。2总结中国中铁在采购管理方面的经验，采用先进的检测手段，对材料、半成品、构配件和永久性设备、器材从采购、加工制造、运输、装卸、进场、存放和使用等方面进行系统的监督和控制，确保质量。3严格按照施组和方案要求做好设备选型，充分考虑设备配置对施工质量的影响和保证条件，配足、配齐满足要求的机械设备，加强设备的维修与保养，保证施工生产的正常进行，防止因设备问题影响工程质量。4充分发挥中国中铁各专业优势，加强技术管理，细化施工组织设计，采用先进的施工方法、针对性的技术措施和完善的过程控制手段，做好工程质量控制。5完善风、水、电、施工场地和道路运输等施工作业辅助技术环境，加强质量管理体系、检测器具状态及检测人员等施工质量管理环境的控制，严格落实高温、雨季、台风等季节性及节假日自然环境的质量控制措施，确保工程质量。（3） 完善方案协调机制，开展全面质量管理坚持质量进度原那么，统筹工程施工，把质量管理工作摆在全施工过程的首位，加强方案和辅助过程的质量管理，充分考虑人力、物力、财力的平衡，充分考虑客观条件对工程质量的影响，推行全面质量管理，开展质量管理小组活动，科学组织资源，合理安排连续施工和工序交叉作业，确保实现质量进度和均衡施工。（4） 健全质量管理专职机构，实行一级稽查监督制度工程经理部设立质量稽查大队，直属工程经理部技术负责人领导，实行一级质量稽查监督制度。采取不定期抽查的方式，随机安排稽查时间和受查工地，对工区工程部的质量管理制度建设、机构设置、人员配备情况，相关法律法规和企业规定执行情况，各级管理人员履职情况和各项工作在现场的落实情况进行日常稽查，对重点部位、特殊过程、易出现质量问题的工序等进行专项稽查，对查出质量问题的责任人和工地采取通报、限期整改、罚款、停工整改等处理措施，并监督落实。及时消除质量隐患。4.7 工程质量主要控制流程4.7.1 施工前条件验收控制流程施工前条件验收控制流程见图4-7-1。图4-7-1 施工前条件验收控制流程图4.7.2 隐蔽工程验收控制流程隐蔽工程验收控制流程见图4-7-2。4.7.3 工序、分项、分部、单位工程质量控制流程（1） 工序质量控制流程工序质量控制流程见图4-7-3下页。图4-7-3工序质量控制流程图（2） 分项工程质量控制流程分项工程质量控制流程见图4-7-4。图4-7-4分项工程质量控制流程图（3） 分部工程质量控制流程分部工程质量控制流程见图4-7-5。图4-7-5 分部工程质量控制流程图（4） 单位工程质量控制流程单位工程质量控制流程见图4-7-6。图4-7-6 单位工程质量控制流程图4.7.4 试验、检测质量控制流程试验、检测质量控制流程图见图4-7-7。图4-7-7试验、检测质量控制流程图4.8主要保证措施4.8.1组织保证措施加强施工技术管理，严格执行以工程总工程师为首的技术责任制，使工程质量管理标准化、标准化、程序化，认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图，严格按照设计文件和图纸要求组织施工，吃透设计文件和施工标准、验收标准。施工人员严格掌握施工标准、质量检查及验收标准和工艺要求，并及时进行技术交底，在施工期间技术人员要跟班作业，发现问题及时解决。严格执行工程监理制度，施工队自检、工程经理部复检合格后及时通知监理工程师检查签认，隐蔽工程的质量验收必须经监理工程师签认前方能隐蔽。工程经理部设专职质检工程师、施工队设兼职质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师拥有质量否决权，发现违背施工程序，不按设计图纸、标准及技术交底施工，或者使用材料半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，要求施工人员限期整改并有权进行处分，杜绝半成品或成品不合格。制定实施性施工方案的同时，编制详细的质量保证措施，没有质量保证措施不得开工作业。质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿，到达要求后再继续施工。所有工程材料应实施进场检查，严格把好原材料进场关，不合格材料不准验收，保证使用的材料全部符合工程质量的要求。每项材料到工地应有出厂检验单，同时在现场进行抽查，一定要做到来历不明的材料不用，过期变质的材料不用，不符合工程质量要求的材料不用，消除外来因素对工程质量的影响。4.8.2制度保证措施（1） 技术交底制度工程技术负责人组织有关人员对施工图纸进行会审，并积极参加建设单位组织的设计技术交底。实施性施工组织设计编制完毕并送审确认后，组织全体人员学习施工方案，进行工程技术、质量、平安书面交底，列出重点监控部位及要点。技术负责人负责组织技术交底。实行两级负责；工程经理部技术人员向作业层技术人员对分项、分部、单位工程和实际变更进行交底；作业层技术人员向领工员、工班长、施工人员进行现场技术交底，使技术要求、质量要求传到达每一位作业人员。（2） 质量奖罚制度工程计价与质量挂钩，根据分项、分部、单位工程评定的工程质量等级，实行优质优价，奖优罚劣。未到达质量目标的停工整顿；对不合格工程返工处分；对造成质量事故的有关责任人给予行政和经济处分。（3） 现场材料进场检验制度严格控制各种原材料的质量，把好进料关。各类建筑材料运到现场后，由试验人员进行现场取样试验，对达不到标准的材料坚决清退出场。各种原材料、半成品均应有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。进场后分类堆码，挂牌标识。（4） 质量自检制度本工程实行工程经理部、作业队两级自检制度，选派具有类似施工经验和取得相应资格的质量检验工程师担任本工程自检工作，建立完善的质量自检体系和自检制度，使工程质量始终处于受控状态。工程实施过程中，作业队内部严格执行“自检、互检、交接检的“三检制，检查中发现问题及时纠正处理，并由队质量检验员记入工程日志。经常进行定期或不定期检查、评比及总结经验，通报工程质量情况。建立质量否决制度，质检工程师、质检员有质量否决权，发现违背施工程序、不按设计图、规那么、标准及技术交底施工，有权制止，必要时下停工令。严格执行工程监理制度，班组自检、作业复检、合格后通知工程部安质部再次检查，之后通知监理工程师检查签认，隐蔽工程经监理工程师签认前方可隐蔽。未经检查或许可的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序施工。质量部每月定期组织检验工程师对本工程进行全面检查，发现问题，找出原因，制定措施，确保工程质量。质量部应不定期组织进行检查，及时发现施工过程中的问题，针对问题及时处理，确保工程进度和质量。（5） 隐蔽工程检查制度隐蔽工程经单位质检员检查合格后报监理工程师检查签证。隐蔽工程未经监理工程师签证认可，不准覆盖和进行下道工序施工。凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均进行隐蔽工程验收，验收结果填写?隐蔽工程验收记录?，作为档案资料保存。对工程的重要部位、关键工序实行24h全过程质量旁站监督检查制度，由平安质量检查人员和施工技术主管人员，轮流值班。对工序全过程实施跟班旁站监督检查，填写检查记录及质量评价表，报技术负责人及监理备案。（6） 关键工序质量共同检查制度桩的定位、钻孔桩成孔、钢筋笼的制作安装、结构模板支架、结构防水等关键工序，由工程经理部质检工程师及作业队质检员共同检查。（7） 首件验收制度为加强现场施工质量的管理，强化质量检查程序，标准作业人员的质量意识和行为，从施工源头上确保质量目标的实现，使工程施工质量管理工作能够有章、有序、有效地实施，履行合同质量目标，最终向业主交付合格的工程，特制订本工程首件验收制度。首件验收制度是对工程质量管理程序的进一步完善和加强，旨在以首件样本的标准在分项工程每一个检验批的施工过程中得以推广，认真落实质量控制程序，实现工序检查和中间验收标准化，统一操作标准和工作原那么，从而带开工程整体质量水平的提高。为了切实保证地铁工程质量，进一步强化工程质量责任，加强施工现场工程质量管理，使工程验收一次通过到达质量合格目标要求。如中标，工程部将全面推行工程质量“首件验收，样板引路制度，提升现场质量管理水平。（8） 成品保护制度各类施工人员，在施工中应树立成品、半成品保护意识，必须像重视工序的操作一样重视成品的保护。工程管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。下道工序的施工必须尽量保护好上道工序的成品，如可能造成影响时，应联系并征得上道工序操作及管理人员的同意，对防止不了的破坏和污染，须按要求和标准进行恢复。对图方便、肆意蛮干，给上道工序成品造成的损失，将对相关责任人进行处分。4.8.3主体工程施工质量、技术保证措施（1） 结构施工方法质量保证措施：表4-8-1 各专业工程施工质量保证措施序号专业工程质量保证措施1矿山法施工1采用“管超前、严注浆、短进尺、强支护、快衬砌的原那么进行施工，采用分部开挖，严格按设计要求进行初期支护施工，开挖完成以后及时进行二次衬砌。同时把监控量测作为信息化施工的重要手段，及时进行量测分析，指导施工。2防水板焊接采用双缝焊接工艺，保证焊缝密实和宽度，对焊缝进行充气试验；采用无钉挂设方式或射钉固定方式与初支层连接，保证防水板铺设平顺。洞内外防排水系统配套，排水畅通，无堵塞淤积。3模板台车+组合式模板进行二次衬砌，控制好模板刚度、平顺度、拼缝大小和错台；按标准工艺进行混凝土灌注，并捣鼓密实，保证衬砌混凝土质量，采用雷达检测仪器对衬砌混凝土进行无损检测，保证衬砌厚度、密实度和耐久性到达设计要求；做好隧道综合接地埋设工作，确保接地性能满足设计要求。隧道衬砌内实外光，结构轮廓线条顺直美观，衬砌混凝土不渗不漏不裂。2盾构法施工1盾构始开掘进时严格控制盾构掘进参数，注意推进速度和出土量相匹配，防止因超挖或欠挖，引起地面的较大隆沉。2正常掘进期间，根据地质情况调整掘进参数，以到达合理的掘进效果。3做好同步注浆和二次注浆，严格控制注浆参数，注浆效果满足要求。4在盾构推进过程中，采用均匀压注盾尾油脂的方式，以确保盾尾始终良好密封性，防止盾尾渗漏现象。5盾构掘进中严格控制中线平面位置和高程，发现偏离应逐步纠正，不得猛纠硬调。纠偏时推进油缸油压的调整不宜过快、过大，纠偏时应缓慢进行，防纠偏过度。6管片制作过程中严把质量关，在管片拼装过程中严格把握好衬砌环面的平整度，环面的超前量以及椭圆度等的控制3明挖法施工明挖法施工