香港某某家纺加工生产线项目可行性实施计划书

目 录第一章总论4第一节项目背景4第二节项目概况9第二章市场预测12第一节我国家纺行业的现状12第二节我国家用纺织品的发展特点及趋势16第三节我国家用纺织品的市场需求及预测19第四节本项目产品的市场需求分析23第五节市场风险31第三章建设规模与产品方案34第一节建设规模34第二节产品方案34第四章厂址选择36第一节厂址所在位置现状36第二节厂址建设条件36第五章技术设备工程方案38第一节技术方案38第六章主要原材料、燃料供应45第一节主要原材料、燃料供应45第二节主要原材料、燃料价格48第七章总图运输与公用、辅助工程49第一节总图布置49第二节土建工程50第三节给排水工程51第四节供电工程52第五节空调、空压、冷冻、供热56第八章节能措施60第九章节水措施61第十章环境影响评价62第一节概述62第二节三废来源62第三节废水63第四节废气和废渣63第五节噪声63第六节绿化64第十一章劳动安全卫生与消防65第一节危害因素和危害程度65第二节劳动安全卫生防措施方案66第三节消防设施68第十二章组织机构与人力资源配置71第一节组织机构71第二节人力资源配置71第十三章项目实施进度73第十四章投资估算及资金筹措74第一节投资估算依据74第二节建设投资估算74第三节流动资金估算77第四节项目投入总资金及分年投入计划77第五节资金筹措78第十五章财务评价79第一节评价围及方法79第二节财务评价基础数据和参数选取79第三节销售收入估算80第四节成本费用估算81第五节不确定性分析81第七节财务评价指标83第十六章研究结论与建议8586 / 86第一章总论第一节项目背景1.1.1项目名称 诺凯煜之锦家纺加工生产线项目1.1.2项目承办单位概况公司名称：诺凯企业地址：法人代表：诺凯具体实施该项目的企业主体是正在注册的诺凯煜之锦家纺。诺凯煜之锦家纺注册及税务登记于濉溪经济开发区境,注册资本金1000万元。在二零一二年五月一日前完成注册。1.1.3可行性研究报告编制依据、原则和研究围1、本研究报告编制的主要依据 1根据中国家用纺织品行业十二五发展纲要,十二五期间家用纺织品行业的主要目标是：经济指标平稳较快增长；科技水平明显提高,优化资源配置,提高产出效益,人均劳动生产率年均增长10%；品牌建设邓得新突破；低碳环保、节能减排成效显著。 2国家发展和改革委员会于20XX12月2日发布的第40号令,关于生产结构调整指导目录20XX本中,第一大类鼓励类第十七条纺织类第1项高档纺织品生产、印染和后整理加工和第5项符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等产品加工。 3企业提供的有关基础资料。 4投资项目可行性研究指南中国电力出版。 2、可行性研究的指导思想 本可行性研究以市场为导向,以提高企业经济效益为中心,发扬和创新精神,采用先进、适用、成熟的新技术,扩能降耗,降低产品成本,提高市场竞争能力。严格执行国家有关基本建设和技术改造的一系列政策和法规。 3、可行性研究的围 本项目是该公司家纺生产基地二期建设项目,可行性研究工作的围着重以下几个方面： 1在广泛进行市场调研的基础上,结合企业的产品优势,确定产品方向和生产品种。 2根据生产的品种,选择产品的生产工艺路线,本着高质、节水、低耗的原则对生产设备进行选型和配置。 3本项目的选址和总平面布置。 4落实与本项目有关的公用工程。 5对项目的投资与经济效益以及抗风险能力进行测算和分析。1.1.4 项目提出的理由与过程 1、符合家用纺织品行业十二五发展规划纲要的要求 我国纺织行业十一五发展纲要的发展目标是：立足科技强国、人才强国、品牌强国、可持续发展强国的行业发展目标和基础,加强研发创新,大力提升渠道掌控能力,使我国家纺产业在国外拥有较高的地位、较强的影响力和较大的市场占有率,实现良好的经济效益,为提高国民生活质量和健康水平做出贡献。 2、行业背景 家用纺织品是纺织最终产品服装、家用纺织品、产业用纺织品三大领域之一。随着人们生活水平的提高,经济的发展,家用纺织品行业已是一个全新的概念,已从铺铺盖盖、遮遮掩掩的实用功能,逐渐向装饰、美化、保健等多功能方面发展,家居软装饰文化正在中国勃然兴起。家纺企业从数量上和质量上也发生了很大的变化。目前,我国家纺产品的围已延伸到宾馆、饭店、汽车、旅游、医疗等领域,并初步形成了由生活用纺织品和室纺织装饰用品组合而成的大家纺概念。 3、国市场潜力巨大 首先,根据国纺织工业的发展趋势,需增长将仍然是纺织工业发展的主要拉动力。随着我国国民经济及相关产业发展,纺织品服装需消费将持续增长。其中家用纺织品的消费需求也将随着房地产业及旅游业的增长不断扩大。据测算,城市化水平每提高一个百分点,新增城市人口约为1500万人。因此,随着城市人口的增长和城市化水平的提高,对家纺产品提出了更新换代的要求,家用纺织品需求总量将大幅增长。 其次,消费观念的更新将扩大家用纺织品的需求弹性。随着我国居民生活水平的提高、消费观念的更新,提倡科学的家纺消费观念,既有利于安全、健康、环保的生活方式,提高消费者的生活质量和新的消费习惯的养成,又将扩大家用纺织品的需求弹性。 再次,我国每年约有1000万对新人喜结良缘,以每对新人在家用纺织品上消费2000元计算,则每年仅此市场就有200亿元的市场容量。而且随着人们消费水平的提高和市场需求的不断扩大,我国婚庆家纺将逐步走向综合性、品牌化发展之路。 最后,近年来,新兴消费阶层快速兴起,消费升级也有望带动高档家纺用品的市场需求以及潜在的农村市场的启动将为家纺业可持续发展带来较深远的影响。 因此,随着我国城市化进程的加快、新婚家庭的快速诞生、乔迁用户的迅速增加,城镇居民收入的增长和消费升级、新农村建设,我国家用纺织品行业将拥有巨大的商机,其国市场的潜力是非常巨大。 4、项目实施的必要性和有利条件 1项目实施的必要性 中国床上用品市场需求量达10000亿元人民币,并且每年的增长率都远远超过10%。但市场高度分散,产业集中度很低,即使处于领先地位的床品企业其市场占有率还不到1%。目前,中国床上用品生产企业有几千家,但大多数实力弱小,属于作坊式经营,在设计上依赖抄袭；出口企业则主要集中在低端产品,附加值低。随着进入者的不断加入,随着中国加入WTO外资家纺巨头的介入,竞争将日趋激烈,床品企业也将从产品、价格的竞争转变为以品牌、网络、服务、人才、管理和企业规模等各方面的综合竞争上来。少数具备实力的床品品牌将演化为支配型品牌,并占据市场的大部分份额,成为床品行业巨头。面对这样的机遇和挑战,煜之锦公司作为一家集先进的研发设计中心、现代化的生产基地、健全的营销服务体系和高效的物流配送体系于一体的具有强大综合实力的知名家纺企业。本项目实施后,随着生产规模的进一步扩大,生产成本的降低,企业将进一步扩大市场占有率,具有更强的核心竞争力。 2项目实施的有利条件煜之锦公司拥有成熟而稳定的质量管理。该公司产品优异的品质得到国家权威机构的高度认可。因此,项目的实施在市场销售上是有保障的。煜之锦公司拥有很强的市场调研和产品设计能力。企业对市场需求信息和意见反馈快,可根据消费者的需求设计出各种款式和花样以及不同风格的产品,平均每1.5天就推出一款新品。本项目拟在该公司现有产品设计研发的基础上加大投资,进一步提升公司的产品研发能力。项目将具有投资少、见效快的特点。 第二节项目概况1.2.1 项目拟建地点 本项目位于濉溪经济开发区白西路1.2.2 项目建设规模与目标 本项目拟购置国产单针机、多针机、绣花绗缝机、平车等生产设备,并新建生产厂房及辅助生产设施26000平方米。可形成年产125万件套中高档床品类家纺产品的生产能力。 项目建设后,效益十分显著所得税后财务部收益率高达20.11%,全部投资回收期6.16年,工厂的财务结构合理,产品竞争力强。 1.2.3 项目主要建设条件 1 交通运输较便捷。本项目位于濉溪经济开发区白西路,202省道穿越其中,地理位置较为优越,交通便利,有利于产品、设备和原材料运输。 2 原材料供应有保障。项目所需各种面料、填充物等主要原材料,以及其他辅助材料如缝纫线、扣子、拉链、包装材料等仍由公司原有采购渠道解决。市场供应充足,能够保证本项目的生产需要。 3 项目水、电、通讯等外部管线和厂的部分公用工程设施均已建成,不需新建泵房、变电所等公用工程设施。供水、供电均有保证。 4 项目按照公司对厂区的总体规划,需建生产车间建筑面积19600m2,建设用地不成问题。 5 本项目主要是进行床品类家纺产品的生产,不产生生产污水,主要污染源是生活污水、生活垃圾、废布和边角料等。生活污水经化粪池处理达标后,经厂区污水管网排往工业区的污水管网。生活垃圾可列为城市垃圾,由有关部门统一进行处理。废布和边角料等生产废料,可回收以作他用。 1.2.4 项目总投资及效益情况 本项目总投资6500万元,其中：建设投资6000万元,建设期利息0万元,铺底流动资金500万元。效益情况见主要技术经济指标中的相关经济部分。1.2.5 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标如表1.2-1所示。表1.2-1主要技术经济指标表序 号名 称单 位数量或指标备 注一生产规模电脑平车台430锁边机台32单针机台8二产品方案：套件类万件套/年60棉被类万件套/年70枕芯类万件套/年80三产品产量万件套/年210四面积1建筑面积平方米43437新建五公用工程1电万度/年1832水万吨/年5.85六项目定员人450对外招聘七投资数据新增1项目投入总资金万元18915.52项目总投资万元11117.84建设投资万元10159.24建设期利息万元0铺底流动资金万元958.6八筹资数据新增1借款建设投资借款万元0流动资金借款万元7797.662项目资本金资本金比例%100九经济效益数据与指标1年销售收入万元29128.212总成本费用万元24467.693利润总额万元33294投资利润率%25.95项目财务部收益率%20.11所得税后6项目投资回收期年6.16所得税后第二章 市 场 预 测第一节 我国家纺行业的现状随着人们生活品质和审美意识的提高,现代家庭的装修和装饰已经从求新求奇发展到追求舒适健康、展现个人风格。所有人都希望自己的家舒服,比邻居的家更令人羡慕。而纺织品正以自己独特的风格,顺应着这股潮流。这类纺织不仅是人们物质生活的需要,而且是精神生活的需要。因为这些毯、帘、寝、饰类纺织品直接影响着人们的视觉和触觉器官,使人产生愉快、温馨的感觉,所以纺织品的装饰可以称得上是一个主要的心理调节器。 2.1.1我国家纺行业状况 家用纺织品是纺织最终产品服装、家用纺织品、产业用纺织品三大领域之一。中国家用纺织品行业,既是一个传统行业又是一个新兴的产业。家用纺织品在过去是复制行业,简单地说主要就是毛巾、床单。复制行业的涵盖产品面,过去就是毛巾、被子、毛毯、毛巾被、缝纫线、带子松紧带、商标带等、绳子、花边等八大类。随着人们生活水平的提高,经济的发展,家用纺织品行业已是一个全新的概念。已从铺铺盖盖、遮遮掩掩的实用功能,逐渐向装饰、美化、保健等多功能方面发展,家居软装饰文化正在中国勃然兴起,不亚于10年前服饰文化的发展势头。而且随着需求增长,企业从数量上和质量上也发生了很大的变化。一批企业跟不上市场脉搏而走向衰死,而更多的新生企业却蓬勃发展。我国家纺企业主要分布在、,主要产品以布艺、床上用品、窗帘为主。这些企业大多以民营、合资企业为主,涌现了一大批名牌企业,如：富安娜、梦洁、罗莱,梦兰、佳丽斯。 家用纺织品的涵也发生了很大的变化,根据国外和中国的实际情况可以用十个字概括：巾、床、厨、帘、艺、毯、帕、线、袋、绒。巾毛巾、浴巾、毛巾被、沙滩巾及其他盥洗织物。 床各种床上用品,包括蚊帐类。 厨厨房、餐桌用的各种纺织品。 帘各种窗帘、装饰帘,包括用于窗帘装饰的绳。 艺各种布艺、抽纱制品、布艺家具、摆饰,各种垫类、花边等。 毯各种毯类,包括棉、毛、化纤毯、地毯、装饰毯等。 帕各种手帕、头巾、装饰巾。 线各种原料的缝纫线、绣花线、各种的带类国外的各种带有几百种,中国还仅限于传统的几十种。 袋各种纺织品类包、兜、袋除产业用袋。 绒各种静电植绒制品。 由于生活水平的全面提高,人们对家居环境的追求已由物质层面进入到了精神层面。对于家纺类产品,除了实用以外,人们更加注重它的美感以及是否与家居环境相协调。目前,我国家纺产品的围已延伸到宾馆、饭店、汽车、旅游、医疗等领域,并初步形成了由生活用纺织品和室纺织装饰用品组合而成的大家纺概念。 根据中国家用纺织品行业十二五发展规划纲要所述：十一五期间,行业成功应对全球金融危机、人民币汇率升值、生产成本大幅上涨等诸多不利影响,在十五快速发展的基础上,保持了稳定向上的运行态势。进一步加大了资源优化整合力度,在生产、经营、品牌建设等领域取得了较大的进步。加强与国际接轨,促进了行业国际竞争力比较优势的较大提升,基本实现了家纺大国的发展目标。 十二五期间家用纺织品的消费需求将随着房地产业及旅游业的增长不断扩大。据测算,城市化水平每提高一个百分点,新增城市人口约为1500万人。随着十二五我国城镇化建设加快,家用纺织品需求总量将大幅增长。 2.1.2十一五期间我国家用纺织品行业运行情况 1、产值效益持续增长,竞争实力不断增强 20XX,全社会工业总产值达到了1.15万亿元,较20XX增长了111.01%,五年实现16.11%的年均增长率。扩需、保增长政策有效拉动了产业的发展。五年,行业销产值占工业总产值比重稳步提高,由初期的75%升到80%。据中国海关统计,20XX行业实现产品出口297.8亿美元,较20XX增长93.59%,五年实现年均增长14.12%。与此同时,行业加快推进多元化国际市场建设步伐。 2、产业集群加快发展,形成特色经济形态 大家纺格局的形成,使家纺业成为新的经济增长点和投资热点。位于、等省市的区域性产业集群迅速壮大成长。其中,经过中国纺织工业协会命名的集群数量在十五时期基础上增了13个,行业形成了一批特、专、精的生产集聚地。集群部已形成大、中、小金字塔式格局。这种塔式格局能够发挥出不同规模企业的各自的优势,形成良好的互补机制,促进了产业的快速发展。 3、构建创新平台,提升行业服务拓展全球市场,打造国际一流专业会展,中国国际家用纺织品博览会已经成为目前亚洲最大、世界排名前列的家纺会展平台。健全激励机制,加强人才队伍建设；信息、标准、三位一体,为产业发展保驾护航。 4、以技术进步谋发展,以品牌升级促战略 通过消化吸收再创新,加快技术进步。品牌效应显现,促进骨干企业做大做强,截止目前,行业共计有45个中国名牌,同时,还出现了一大批中国驰名商标和地方品牌。大家纺格局初步形成,各类产品推出新。近十年来,大家纺格局和软装饰文化的创新打造,加速了现代家纺产业的形成和完善,细分门类日渐齐全,产品种类大为丰富,差异化有所增强,品质不断提升,国需求稳步增长,国际竞争力逐渐强化。 第二节 我国家用纺织品的发展特点及趋势2.2.1 我国家用纺织品的发展特点 1、品牌效应越来越被强化,零售业态越来越追求一种消费概念和生活理念。人们对家纺产品的消费方式表现了生活方式和认识的转变,家纺产品越来越朝人性化的精神层面发展。相对应的购物环境和方式也会更加体现购物的乐趣和私人专属感。 2、各类纯天然产品成为人们的新宠 纯天然产品与以往产品相比,除保留轻盈、柔软、保暖等特点外,其独有的透气性及保健功能更能引起人们兴趣。一般纯天然绿色纤维产品与各类化纤产品相比要贵2倍3倍,但人们仍乐意选购。产品系列中有蚕丝被、驼绒被、羽绒空调被及各类动植物纤维、全棉轻薄绒等。 3、消费者传统观念更新 近年,一些著名的国外床上用品品牌进驻全国市场。引起消费者对床上用品的消费观念发生变化。首先是床上用品的件数上,由被子、褥子、床单和枕头等老四样,到如今出现了床罩、裙套等附件,又有可分可合的长短新组合。目前,市场上已有五件套、六件套,多至八件套组合。消费者开始倾向于外形淡雅而自然的床上用品。追求整个居室色彩的一致搭配和整体的协调效果。 4、床上用品由保暖型向功能型转变 消费者对床上用品质量的新要求,已从单纯的保暖性转向了对舒适性、保健性、易洗涤等多方面的要求。特别是床上用品的保健性功能,出于对自身健康的考虑,保健型产品畅销,消费者多选择吸汗、柔软的面料如纯棉面料,对于床上用品的填充物也要透气性好且无刺激、易洗涤,这样才不容易发霉和螨虫等微生物的滋生。抗菌除螨系列产品很受消费者喜爱。 2.2.2 我国家纺的流行趋势1、家纺发展趋势 床上用品作为室软装饰,越来越成为纺织品业界关注的焦点,以及消费者重视的领域。它不仅体现了主人的品位、休养、喜好、情趣,还具有调节身心等不可或缺的作用。目前床上布艺的三大流行趋势是个性化、民族风情、古典主义。 2、家用纺织品设计趋势 1织物双色效果的表现,如经纬间不同色彩的组合搭配、加织金银丝或者粗犷的疙瘩丝、色织与色纺等； 2双层与多层织物流行共存,除了粘合外,也有用织造的方式形成正反面不同效果的双层织物； 3起绉与弹力织物,这类织物表面效果丰富,穿着舒适,符合防前的休闲文化潮流； 4粗犷风格的网状、圈圈类织物,对组织结构的运用受到重视； 5印花织物,如朦胧印花、印花与珠绣、印花与发泡工艺等特种工艺的结合； 6纹样设计变得重要,集合形纹样较多见,目前欧洲火腿纹样重又流行,就体现了一种复古风情； 3、家用纺织面料流行特点 1 轻薄,天然纤维的高支纱织物、化纤的超细纤维织物,轻盈、飘逸、具有良好的流动性。 2 舒适：包括织物的伸长、手感、含湿,也包括柔软、悬垂。泡诌织物不仅增加了织物的表面趣味性,也改善了穿着时的透气、透湿性。 3 闪光：包括全部或者局部闪光,闪强光或者闪弱光。采用有光丝、缎纹组织、经纬异色、荧光染色、丝光、有光涂层、金银丝、亮光、彩色有光丝等方式均可以获得。 4 透明：包括透孔、网眼等,通过高支、稀密、织纹、抽纱、挖花、剪花、镂空、激光、烂花等方法获得。 5 花纹：提花、印花、绣花、植花、轧花、剪花、烂花、烤花、喷花、贴花、磨花等有花型图案的织物广泛流行。 6 质感：织物具有粗细、凹凸感,织物的纹理和表面机理效应成为创新的重点。通过花式线、织纹、印染后整理,获得突出的表面装饰效果。 7 复合：双层、多层的复合织物继续流行。8 功能：抗菌、抗静电、阻燃、防污等功能性织物在国正在兴起,并将形成潮流。 9 绿色：新世纪要求纤维、面料生产过程无污染,使用时对人体无害,因此天然、环保纤维及制品,以及用植物染料染色和经过无甲醛整理的面料流行。 10 保健：以大麻、罗布麻、真丝,牛奶丝等纤维制成的面料,导湿纤维运动面料等保健面料的开发迈向新水平。 第三节 我国家用纺织品的市场需求及预测2.3.1 我国城镇家用纺织品市场消费特点 根据中国棉纺织技术信息网报道,我国城镇家用纺织品市场的消费特点如下： 特点之一：我国家用纺织品的消费现阶段仍以城镇市场为主；消费呈现快速的量的扩,且以刚性消费需求为主,需求弹性相对较小。 特点之二：物美价廉的中、低档家用纺织品仍是大多数消费者的选择,能够消费高档家用纺织品的消费者约占整个消费群体的5%左右。 特点之三：消费者的消费观念有待更新,消费习惯需要养成,要积极倡导科学消费,引导时尚消费的深化。 特点之四：我国家用纺织品的品牌消费尚处在初级阶段,需要加大品牌的宣传力度,提升品牌产品的知名度,提高消费者的消费水平。 2.3.2 我国家用纺织品市场需求及预测 根据我国城镇家用纺织品市场的消费特点,可以看出： 1、城市人口的增长和城市化水平的提高,对家纺产品提出了更新换代的要求。 目前,我国的城市化率已从1993年的28%提高到20XX的49%。我国城市化水平保持年均近2个百分点的速度增长。城市化水平每提高一个百分点,新增加城市人口大约为1500万。城市人口的增长和城市化水平的提高,对家纺产品提出了更新换代的要求。信息来源：中国棉纺织技术信息网 20XX,我国人均GDP达到4000美元,城市化水平提高到49%。根据世界银行研究表明,住宅需求与人均GDP有着密切的联系,当一个国家人均GDP在800-4000美元时,房地产进入高速发展期；当人均GDP进入4000-8000美元时,房地产进入稳定快速增长期,当一国人均居住面积在达到30-35平方米之前我国20XX底城镇人均居住面积为26.11平方米,城镇居民将保持旺盛的居住需求。因此,以迁入新居或装修后进行家用纺织品消费为特征的消费需求增长,成为家用纺织品消费的主流,将明显地表现为刚性需求的增长。信息来源：20XX中国房地产行业研究报告据统计,我国每年新竣工的住宅面积为5亿平方米,再加上大量的旧宅改造,每年家居装修的工程将达3000亿元以上,而且每年以30的速度增长。居民装修房屋花在家用纺织品的购置费用,约占整个工程的25。这是个很大的市场。信息来源：中国家纺行业协会 2、消费观念的更新,将扩大家用纺织品的需求弹性。 由于我国多数城镇居民的生活仍处在小康水平并在不断上升的阶段,大多数居民对于大件家纺用品如：窗帘、床品的套件、地毯等等的消费还很有限,一般家庭仅备置13套就够了,还不能像服装、鞋帽那样随时更换,只有极少数的家庭能够定期13年更换大件的家用纺织品。 但各种家用纺织品即使是大件的家用纺织品也有使用期限,要定期更换。如,毛巾的使用期限应是三个月左右；用絮棉做的被子,使用五年后保暖性就会下降,更重要的是在清洗和使用不当的情况下,絮棉的卫生状况会较差,不利于人体的健康；蚕丝被在使用保养得当的情况下,也应在十年左右更换；具有阻燃性能的布艺、床上用品会随着洗涤次数的增长,阻燃性能会下降；地毯的清洗如做的不好会对室环境产生不良的影响等等。 因此,随着我国居民生活的提高、消费观念的更新,提倡科学的家纺消费观念,既有利于安全、健康、环保的生活方式,提高消费者的生活质量和新的消费习惯的养成,又将扩大家用纺织品的需求弹性。 3、婚庆家纺市场潜力巨大 我国每年约有1000万对新人喜结良缘,每年将产生婚庆消费总额高达2500亿元。在新婚消费方面,新人大都需要购买床品、毛巾等日用品。以每对新人在家用纺织品上消费2000元计算,则每年仅此市场就有200亿元的市场容量。 婚庆市场的繁荣也带动了婚庆家纺的发展,20XX首届中国婚博会于2月2527日在展览馆举办。家纺产品的展示成为本次婚博会一大亮点,众多家纺企业展示了最新开发的婚庆床品。婚庆产业已经成为目前我国最具前景的新兴产业和新的消费热点之一。婚庆礼仪公司和婚庆家纺用品越来越多,随着人们消费水平的提高和市场需求的不断扩大,我国婚庆家纺将逐步走向综合性、品牌化发展之路。 4、消费升级有望带动高档家纺用品的市场需求近年来,新兴消费阶层快速兴起：城乡结构、人口结构、雇主结构和收入结构的变化将推动新消费阶层逐步成长,新兴消费的购买力得以加强。预计未来我国消费增长速度将显著快于经济总量增速,高档家纺用品有望从中受益。 此外,随着城镇居民收入的增长和消费升级,旅游业发展迅猛,我国的宾馆、饭店、餐饮、公共娱乐设施及交通工具的数量不断增加,所用卧具及室软装饰需求扩大。 5、潜在的农村市场目前国家用纺织品有50集中在大城市,30集中在县级市,而人口占全国70的农民,消费量只有20。随着农村生活水平的提高,居住条件的改善及与城市间交流的频繁,使其对床上用品也会提出了较高的需求,而潜在的农村市场的启动将为家纺业可持续发展带来较深远的影响。 因此,随着我国城市化进程的加快、新婚家庭的快速诞生、乔迁用户的迅速增加,城镇居民收入的增长和消费升级、新农村建设,我国家用纺织品行业将拥有巨大的商机,其国市场的潜力是非常巨大。 第四节 本项目产品的市场需求分析2.4.1 床上用品的定义及分类纺织品行业按其终端用途可划分为三个产业,即服装用纺织品业、产业用纺织品业和装饰用纺织品业,装饰用纺织品业一般又称为家用纺织品业,床上用品行业是家用纺织品的其中一个子行业。床上用品行业从事床上用品的设计、生产、加工、销售,是家用纺织品行业的重要组成部分。在中国,床上用品业又称为寝装业,或者叫寝具业、卧具业及室软装饰业。 床上用品主要是指提供睡眠使用的物品,如被褥、被套、枕巾、枕套、枕心、靠垫、被心、床垫、垫套、毯子等,其次是防污和装饰美化为主要用途,如床单、床罩,也有一些辅助用品,如蚊帐等。床上用品按其作用可划分为保暖型床上用品、保健型床上用品等。按其制作材料可分为棉制床上用品、化纤制床上用品、丝及绢丝制床上用品、麻制床上用品及其他材料制作的床上用品。 2.4.2 床上用品行业的特点 1、床上用品行业属典型的劳动密集型产业。中国床上用品行业在一定的时间尚具有比较优势。 2、行业壁垒少、门槛低。社会上存在大量的中小企业,造成行业较涣散。 3、行业具有投资少、收效快、积累多等特点。在一些发达国家经济发展的初期起到了先导性的作用。 4、因为技术含量不高,行业竞争激烈。 2.4.3 床上用品行业的投资特性 根据床上用品行业的特点,可以看出床上用品行业的投资特性有： 1、季节性 秋冬是消费者购买床上用品的旺季,因为天气逐渐变冷,所以各种保暖型床上用品就特别热销。而春夏相对来说属于床上用品的淡季。 2、投资少、收效快 床上用品因为其技术含量低,生产技术相对比较简单,只要拥有比较少的资金,在雇佣一定的劳动力,就可以投入生产,收效也比较快。 3、原材料丰富、低廉 生产床上用品所需的原材料主要有纺织品和劳动力,恰好这两种原材料在中国是非常的丰富、低廉。纺织品有高档、中档、低档之分,价格从每平方米5-15元到每平方米上百元。 4、利润大、风险相对比较小 生产成本非常低廉,但市场价格并不低,利润空间相对较大,此外政策性推出壁垒也少,所以我国床上用品行业风险相对比较小。 2.4.4 我国床上用品行业的发展前景 1、加强科学睡眠的应用研究：经过科研工作者的大量研究表明,人们睡眠不好除人体的病态因素外,还有其他4要素：即睡眠的寝具、睡眠的姿势、睡眠的时间、睡眠的环境。 2、加强高新技术的应用研究：以信息技术、生物技术为代表的高新技术、新材料技术在纺织行业,已经推广应用,并已取得明显的经济效益。3、加强市场的开发研究：床上用品的发展,在国际市场上与服装趋势一样,正在不断升级换代,并趋于追随服装新潮流。因为现代人希望在衣着和室装饰两个方面表现整体的效果。同时对产品的艺术性、功能性、系列性和配套性要求越来越高,产品流行周期越来越短。 2.4.5 我国床上用品需求的发展趋势 随着生活水平的提高与消费观念的逐渐改变,床上用品的需求呈以下发展趋势： 1、床上用品崇尚自然、个性化 色彩淡雅、布质优良、款式新颖、图案高雅,兼备艺术欣赏和实用功能的产品前景广阔。 2、追求保健床上用品 时下人们对床上用品的需求开始由保暖型转向保健型转变。一些具有远见的生产厂家和敏感的商家,近年已经连续推出保健型床上系列用品,包括被子、枕头、床单、被褥、毯子等大类。 3、消费者青睐带有绿色标志的床上用品 健康型消费是纺织品消费新时代的另一个主要特征。绿色服装、绿色床上用品等已成为纺织品消费的主流,有关纺织品上某些生态毒性物质可能对人体健康和环境造成危害的问题已经引起消费者的普遍关注,所以带有绿色标志的产品日益博得消费者青睐。绿色标志还成为进入国际市场的通行证。 4、追求高科技床上用品 现代科技的应用,带来家纺行业的革命：家纺用品的保健功能；高科技布料让织物经反复洗涤后保持良好的恢复能力和抗菌能力；赋予床上用品耐污、透湿、排汗、速干、抗菌、防蚊、抗紫外线、耐热、防皱、防弹、抗静电性能等。现今的发展趋势估计,高科技家用纺织品市场规模将由20XX500亿美元增至20XX750亿美元。 5、健康卫生成为床上用品的新追求 据商家反映,人们选购床上用品的观念已渐渐改变,选购床上用品从原来的只注重款式和舒适,转变为注重健康、卫生。一份医学报告指出,睡眠与人体健康息息相关。枕头、被褥、床褥是细菌和尘螨滋生的温床,枕头用上六年便含有10%的霉菌,是健康睡眠的大敌。 6、床上用品追求时尚化 床上用品将形成一种独特的室文化。目前城市居民已开始将床上用品、窗帘、餐桌布、毛巾、布艺家具甚至手帕这类各自独立的消费品,看成室软装饰的整体。在色彩、图案及功能上趋同一款,呈现配套化的趋向,从而使风格、色彩在家居中独具一种时装的感觉。 总之床上用品的科学化、功能性进一步加强,床上用被、褥的透气、防潮、舒适,已成为消费者追求的热点,而且,在寝具及家庭用布上讲究四季分明,随季而动,已成现今消费风格。 2.4.6 细分产品市场动态 1、枕头的种类及市场前景 枕头的种类根据填充物的不同,有荞麦枕头、竹炭枕头、药草枕头、稻谷枕头、纤维枕头、羽绒枕头、丝绵枕头蚕丝枕头、乳胶枕头等等。 纤维枕又名化纤枕,有孔的化纤枕头能保持新鲜空气对流,又能扩散头部湿气。孔数的不同代表透气性的不同,一般来说,孔数越高,透气性能越好,透气效果最好的当属七孔枕了。近年,市场上还出现了一款珍珠状纤维和中空纤维合并制成的纤维枕,它不仅延续了透气柔软的传统优点,珍珠状纤维还能保持空气清新,并保持头部和面部的温度恒定。 乳胶枕差不多已经有10年的历史了。好的乳胶枕头是由100的天然乳胶制成,而乳胶本身具有防菌的特点,不会粘附灰尘细毛,因此不会有引发呼吸道过敏的灰尘、纤维等过敏源。由于乳胶可以医用,所以它对人体无任何毒害性。而且它的定型效果非常好,对颈椎能起到支撑作用,可以预防人群中流行的颈椎病。有的乳胶枕还具有按摩和促进血液循环的效果,所以乳胶枕还兼有保健枕的功效。 丝绵枕的枕芯其实就是由蚕丝和棉混和在一起制成的。它结合了棉的吸湿性和丝的透气性,既排汗排湿又轻薄柔软,尤其适合喜欢睡软枕头的人用。蚕丝所含有的蛋白质成分对人体的健康有好处。现在出现了纯蚕丝的枕头,跟丝绵枕头比起来,它更加轻盈柔软。无论是丝绵枕头还是蚕丝枕头其价格主要是依据丝和棉的质量差异来定的,品牌店里的丝绵枕从几十到几百元都有。 羽绒枕头的最大特点是柔软蓬松、保暖效果极佳,无论怎样搓揉都不会变形,脸贴上去会立即感到一股温热。透气蓬松的羽绒有很好的回弹性能,而且有调温、调湿功能,透气性高,可为人体提供干爽舒适的小环境。 人的一生有1/3的时间要在睡眠中度过,枕着舒适的枕头美美睡上一觉,对忙碌了一天的人们来说是种享受。按照我国国的人口数目,大约有13亿左右的人,就需要13亿左右的枕头。但现在早已经不再是一人一枕的时候了,很多家庭都会有远多于人口数的枕头。其中包括不同季节所用的不同枕头,靠枕、汽车枕、以及保健类的枕头。所以说,枕头的市场份额是远远高于13亿这个数目的。 随着居民收入的不断提高和稳定,在今后一个时期里,保健枕市场必将掀起消费热。为健康而消费,为新生活而消费,也必定成为中国居民消费新时尚。因而可以说枕头业拥有着几十亿的需求额度加之十分广阔的市场前景。 2、被子的种类及市场前景如今,被子的种类早已告别单一品种,根据填充物的不同,主要有羽绒被、蚕丝被、羊毛被、纤维被等。 羽绒被大致分为鸭绒被和鹅绒被。立体三角状的羽绒,可以储存大量的空气,抵御外界寒流以及自身热量的流失,因此保暖性能要高于植物纤维的棉花。羽绒被的体积蓬松,同样规格的羽绒被和棉被,前者的重量可能只有后者重量的三分之一。羽绒被按被子中所含羽绒的纯度百分比来分,有含绒量70%、90%、95%几个档次,价格也依据含绒量不同,从几百到几千元不等,其中鸭绒被的价格相对于鹅绒被要便宜一些。 蚕丝被的填充物是蚕丝,蚕丝细腻光滑,有纤维皇后的美称。由于蚕丝的主要成分是动物纤维,含有十几种氨基酸,因此有人说它是人类的第二层肌肤。它较强的吸湿性、抗静电性,用来做被子,更为舒适和环保,特别适合潮湿天气使用。蚕丝被芯无需洗涤,且不霉不蛀也不含任何化学纤维。蚕丝被的价格取决于蚕丝种类和质量。桑蚕丝被的价格比柞蚕丝被的价格贵,最高价差可达1000多元,含桑蚕丝和柞蚕丝的混合蚕丝被价格相对要便宜些。 羊毛被保暖效果好,手感柔软,抗潮和透气性能极好。羊毛可以根据外界的湿度不同而自动合,吸收占自身重量30-60的湿气,让被窝的环境不仅暖和而且还能保持干燥。 纤维棉被轻盈、透气、保暖,分为带孔的人造纤维被和玉米纤维被。而多孔聚酯纤维棉被因为价格适中,成为许多年轻人的新宠。多孔聚酯纤维棉被蓬松并且极具柔软性和弹性,孔数越多,空气的储存量越多。常见的四孔、七孔、九孔被价格从几十到上千元不等,最近市面上还出现了十二孔被,但是价格也相对高昂。 随着人们生活水平的不断提高,消费者对被子选择也越来越挑剔,不再一味地看重价格。在各大型超市和商场,尽管一些保暖性好的被子价格比普通产品要高出许多,但仍受到顾客青睐。消费者不但讲究保暖性,透气性也成为考虑的重点对象,垫得越来越暖、盖得越来越轻的被子成为大多数家庭的首选产品。七孔被、十孔被还有羊毛被等这些被子都成为商场的主推产品,因为其保暖性和透气性都好过棉被,价格也能让消费者接受,所以较受消费者欢迎。另据中国纺织报报道,近来具有冬暖夏凉功能的蚕丝棉在吴江震泽中国绢麻名镇受到来自、等城市客商的欢迎,销售异常火爆。 3、套件类产品种类及市场前景 套件产品常规分为四件套,多件套,大套件。四件套和多件套都是只有面料而没有填充物的,四件套一般为两个枕套,一个床单一个被套,六件套等多件套也是只有面料,而大套件则不同,价位高档次更高更豪华,常规会含有床垫,一个多用被芯等等。 正规家纺企业都用100纯棉做套件的面料,面料有分平纹、斜纹、提花、绣花等套件类产品是目前床品市场上销售最旺、品种最多、更换最频繁的产品。 总之,随着中国大步迈入较高水平的小康社会,人们更加从舒适及艺术的角度考虑家居环境。对个性与自然的崇尚,对居住与人文的追求,使床品发挥了不可替代的作用。床品不再是耐用品,而是与时装一样成为更新率较高的时尚消费品。这将给家纺企业带来巨大的发展机会。 第五节 市场风险2.5.1 商业周期的风险 随着我国经济体制改革的进一步深化和加入WTO,工厂在逐步增加商业机会的同时,也面临着国际、国两个市场的经济周期变化。国家为了经济的长期稳步发展制定出的各种刺激性或限制性政策,以及国外经济受各种不稳定因素影响而使经济处于周期性发展中,这都会给工厂的生产和销售带来影响。 商业周期风险是企业的系统风险。针对存在的商业周期风险,企业可制定如下对策： 1、加强对国、国际经济形势及其发展趋势的研究,深入研究经济和产品周期变化的规律,并根据经济和产品周期变化及时调整产品结构,尽量把商业周期风险降至最低。 2、通过本项目的实施,公司可进一步扩大生产各类中高档家纺产品,公司要及时掌握市场信息,充分发挥规模生产的作用,同时加强新产品的研究和开发,提高公司抵御商业周期风险的能力。 2.5.2 市场需求变化的风险 本项目的产品是中高档家纺产品,产品主要面向国市场。国家纺市场因流行款式、色彩、面料等不断变化,导致市场需求变化较快。必须对市场的需求变化有准确的预见,才能在竞争中立于不败之地。因此,如果公司对家纺产品的流行趋势判断出现失误,将影响经营业绩。 针对市场需求变化的风险,公司要制定如下对策： 1、仔细研究消费市场的特点,加强新产品研究开发的力量,充分利用现有销售渠道,加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势,及时调整产品品种和结构； 2、一方面利用现有的研发中心,培养自己的研发人员,在研发的投入上不断加大力度。另一方面通过与国外品牌的合作,建立起互补学习的渠道。同时,加强与专业科研机构合作,充分发挥科研和功能性原料的开发优势,增加科技含量高、附加值高的产品生产和销售。 2.5.3 贸易摩擦可能增加的经营风险20XX配额取消标志着全球纺织品贸易一体化迈开了实质性步伐,一些发达国家出于政治考虑,保护本国不断萎缩的纺织工业和其经济、政治团体利益,千方百计设置种种障碍阻止纺织品贸易自由化进程；同时,纺织工业发展较快的发展中国家也面临国际纺织品市场更加激烈的竞争,纷纷保护本国的纺织品市场和产业发展利益。今后相当长的时期,来自欧美等发达国家和部分发展中国家的纺织品贸易摩擦和各种形式的贸易保护将不可避免。本项目产品虽然主要面对国市场,但贸易摩擦和各种形式的贸易保护会对以外销为主的企业造成较大的直接影响。外销为主的企业在应对贸易摩擦的同时,必然会调整策略,努力挖掘国的中高端市场,对国家纺市场带来冲击,市场竞争更加激烈。因此,企业更需要在市场战略上多投资,设立更多的销售终端,提升自己的品牌,在原有的市场份额占有基础上进一步扩大市场份额。 综上所述,该公司产品有相当的竞争能力。据市场预测结果,家纺产品国外市场容量均较大,采取正确的营销策略,可适应市场竞争的需要。总之,本项目虽有一定市场风险,但风险不大。 在产品价格的确定中采取了稳妥的原则,并充分考虑了经济全球化的影响,因此价格风险也不大。第三章建设规模与产品方案第一节 建设规模3.1.1 建设规模 本项目拟购置国产单针机、多针机、绣花绗缝机、电脑平车等生产设备,并新建生产厂房及辅助生产设施26000平方米。可形成年产125万件套中高档床品类家纺产品的生产能力。 第二节 产品方案3.2.1 公司产品类别 按照产品类别分：套件类、棉被类、枕芯类和床垫类等十大类。棉被类产品根据填充物的种类分为蚕丝被、羽绒被、纤维被、羊毛被,枕芯类产品根据填充物的种类分为乳胶枕、羽绒智能枕、纤维枕等。 3.2.2 产品方案根据对家纺产品的市场预测,并结合煜之锦公司的实际情况,本项目拟重点发展以床上用品为主的家纺产品,代表产品为套件类、棉被类、枕芯类的煜之锦品牌产品。代表产品方案见下表：产品方案产品类别套件类棉被类枕芯类面料40S全棉面料40S全棉面料40S全棉面料填充物柞蚕丝或桑蚕丝、纤维棉1.9 kg/床纤维棉1kg/个规格四件套203cm229cm74cm48cm年产量万件套607080占年产量比例%28.57%33.33%38.10%占产值比例%41.90%46.83%11.27%第四章 厂 址 选 择第一节 厂址所在位置现状4.1.1地址与地理位置 诺凯煜之锦家纺加工生产线项目选址在濉溪县经济开发区。202省道穿越其中,地理位置较为优越,交通便利,有利于产品、设备和原材料运输。 产品的运输及原料运输以公路和铁路运输为主。 本项目厂区基础设施较为完备,区道路四通八达,通行便利,厂区道路平坦。4.1.2 厂址土地权属类别 本项目所用土地其所有权属国家,使用权归煜之锦公司。 第二节 厂址建设条件该项目厂区布置合理,为满足本项目的生产要求,需新建二个生产车间,总建筑面积19600平方米；一幢宿舍含食堂,建筑面积6300平方米；门卫建筑面积120平方米,项目所需的水、电等公用工程设施已经到位。 4.2.1 地形、地貌、地震情况 场地地形比较平坦,微有起伏,地震烈度：6度。 4.2.2 气候条件项目区地处平原地带,气候为暖温带半湿润季风气候,日照充足,四季分明,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨,常年主导风向为东北风,夏季多为东南风,没有严重的干旱和洪涝现象。项目区处于暖温带,夏无酷暑,冬无严寒,四季分明,将十分有利于本项目主要原材料优质专用小麦的生产,为项目的长远发展提供了优良的物质基础。4.2.3 交通运输条件 本地区有完善的交通运输网。生产所需要的一切原料、物质及成品运输十分便捷。厂区主干道12米宽,厂物资、成品、半成品运输由电瓶车,手推车完成,厂外运输主要由公路及铁路运输完成。 4.2.4 公用设施社会依托条件 本项目厂区周围已有较完善的公用工程设施,供电、污水收集管网及给排水系统完善,生活服务设施便捷。 4.2.5 防洪、排涝设施条件 本项目在实施时,应按照国家有关标准设计防洪、排涝设施,即能满足项目建设的需要。 4.2.6 施工条件 本项目实施所需水,电等基础设施可满足施工要求。建筑材料可就地取材,质量,数量均能得到保证。 第五章技术设备工程方案第一节 技术方案5.1.1 生产工艺流程 该公司现有产品的生产流程主要有： 进料检验裁片绣花车缝全检包装检验入库出货。 进料检验裁片车缝梳棉充棉/裥棉封口全检包装检验入库出货。 进料检验裥棉剪裁包边全检包装检验入库出货。 根据产品要求不同,采取不同的生产流程和工序。流程主要用于套件类产品,流程主要用于棉被类、枕芯类产品,流程主要用于床垫类产品。 5.1.2 生产工艺流程的说明1、裁片车间工序 主要包括定位拉布、裁剪、点菲扎片。 工艺说明： 开单领布料后,将布拉开平铺在裁板上,根据工艺尺寸进行剪裁,然后点检和扎束裁片。该工序要求确保布面在剪裁过程中平整,并且尺寸符合要求。 2、绣花车间工序 主要包括上线、垫纸贴布、定位、绣花、剪线。 工艺说明： 在绣花前,将绣花程序拷贝在磁盘中。 将拷贝有绣花图案程序的磁盘插入绣花机软驱中,根据绣花图案,准备需要的绣线,并将绣线装在绣花机上面,铺好纸朴,穿好针线；开动绣花机,进行绣花定位,然后铺好裁片,进行绣花；图案绣好后,为了确保绣花图案的平整和美观,对裸露的线头需进行修剪,并撕刮掉多余的纸朴。 3、缝制车间工序 主要包括配货、打边、缝制、剪线。 工艺说明： 配货：根据工艺要求,将产品的裁片进行组合搭配；打边：使用锁边机器对产品或裁片进行打锁边； 缝制：按照工艺要求,使用电动平车将组成产品的几个部分的裁片缝制在一起； 剪线：对缝制过程中遗留的线头进行修剪。 4、梳棉车间工序 主要包括配棉、上棉、梳棉、裁棉、充棉、裥棉、封口。 工艺说明： 配棉：按照工艺要求对棉的成分进行配比； 上棉：将配好的棉方入梳棉机进棉口； 梳棉：使用梳棉设备将棉梳松、梳匀； 裁棉：按照工艺要求对梳好的棉进行剪裁； 充棉：将剪裁后的棉装入缝制好的套中； 裥棉：根据工艺要求,使用单针机对装好棉的套进行缝制； 封口：对裥棉后的产品或充棉的不需要裥棉的产品进行封口。 5、大象机生产线企业现有设备 主要工序包括配棉、上布、梳棉、裥棉、剪裁、包边。 工艺说明： 配棉：按照工艺要求对棉的成分进行配比,并将配好的棉放入大象机进棉口； 上布：将卷好的布上在大象机确定的位置； 梳棉：开动大象机梳棉系统梳棉； 裥棉：上好线,开动大象机裥棉系统进行裥棉； 剪裁：将连续的棉被片按照尺寸进行剪裁； 包边：对剪裁后的棉被片进行包边。 大象机生产线是由梳棉系统和绗缝系统组合在一起的生产线,是一组既有具有梳棉功能,又具有绗缝功能的一体化设备,梳棉和绗缝同时进行,其生产效率是一台梳棉机和几台单针机的组合,且梳棉均匀。第二节 主要设备选择 5.2.1 主要设备选型及来源 工艺设备的选择直接关系到产品的质量和产量,合理的选择设备对增加产品品种、节省投资、提高企业经济效益有着直接的关系。本项目对工艺设备选择的原则是：技术先进,性能可靠,适应性强,操作维修方便。在充分调研的基础上,本着技术可靠、节省投资的原则选择设备。 1、单针机 单针机又叫单针绗缝机,一般用于被子、褥子、床罩、窗帘、服装等图案的绗缝。国生产企业较多,其中市天元电脑绗缝机是集电脑软件开发、电子技术、机械制造于一体的企业,其产品具有构造新颖,性能精良,高效低耗,运转平稳,操作简单,维修方便,易损件少,外型美观等特点。生产的单针机主要特点及规格如下： 1 采用15彩色显示器,工控电脑主机。有中英文两个操作版本。采用同步带传动,绗缝精度高,噪音低。绗缝线迹：单头双线锁式。电脑中已存200多个绗缝花样。 2 电压功率：220V,50HZ,2.0KW 3 有断线自停功能。 4 安全装置：电脑、电机等发生异常现象机器会自动停止工作,同时画面显示故障容。 5最大装被尺寸：2600长2400宽mm 6最大落针尺寸：2400长2200宽mm 7最大缝被厚度：1500克/平方 8最大绗缝速度：2000针/分 9针距调节围：3-6mm 10花样采用DST打版系统 11机针型号：DP5 1822# 12净重：1800千克； 毛重：2000千克 13机器尺寸： 5800 38001600mm 14包装箱尺寸： 4000 10002000mm 2、多针机多针机即多针绗缝机,通如绗缝设备厂是国生产绗缝机最早的专业厂家之一,有丰富的生产经验,同时与电子部第十四研究所长期合作,所生产的产品质量稳定、可靠,该厂生产的通如牌系列电脑绗缝机及相关配套产品获得市级免检产品,省级质量计量信得过单位、省名优企业。该厂生产TR-6电脑多针绗缝机主要技术性能： 1能够精确地加工出360度的复杂图案。 2能够加工设计师设计出来的任何图案。如：几根针板式绗缝、整幅大图案、跳跃图案、精细刺绣、签名、商标等。 3独有的可调式0-40MM拉辊主动进料系