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17 / 18一、总则1. 制定目的1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评估，选择与管制，确保其产品与服务符合本公司品质要求2. 适用围2.1 适用于向本司提供产品与服务的所有协力厂商3. 权责单位：3.1 稽核部门负责本方法制定、修改、废止之起草工作。3.2 总经理负责本方法制定、修改、废止之核准工作。4. 管理单位4.1 稽核部门为本方法之管理单位二、容5. 供应商分类根据供应商提供的产品和服务类型与其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类：(1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成品、半成品供应商与制模夹治量具厂商、制版、维修商；(2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应商；(3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。6管理组织6.1供应商认可小组负责6.1.1评估、选择合格供应商；6.1.2定期对供应商进行复核、评审。6.2资材采购6.2.1建立、更新合格供应商名录；6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”7作业流程图供应商调查评鉴 供应商调查评鉴表不采用NO评 估 供应商认可小组评估审核不采用NO核 准 总经理核准备案、建档 列入合格供应商名录供应商持续监察考核 仓库负责：“供应商表现考核评分表”资材科负责：“供应商半年度考核表”定期/不定期复核、评估NO删除 供应商认可小组依供应商日常表现 定期/不定期复核、评估保持合格供应商资格7.1原则7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其发生采购行为。7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采购,供应商认可在适宜时补做。7.2供应商认可小组7.2.1供应商认可小组由下述成员组成副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主管7.2.2供应商认可小组运作日常运作由生管部主管负责A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可；B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审；C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方式可以是：A. 召集小组成员开会讨论；B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。7.3供应商评估、认可程序7.3.1新供应商评估由资材科负责收集新供应商资料：A. 资料收集方式可以是查询、实地考察、第三者资料、商业登记或委托验证等；B. 以供应商调查评鉴表作为供应商评估、认可审核的基本资料。C. 生产性物料与其外发供应商必须会同品管科、开发工程科调查。D. A类厂商必须作成书面供应商调查评鉴表；B类厂商需要时可作成供应商调查评鉴表；C类厂商原则上不作供应商调查评鉴表。其他部门可向资材科提供供应商信息。7.3.2供应商认可小组依收集的资料与 “供应商调查评鉴表”等对供应商进行评估、审核。原则上以过半数评估意见为最终结论，但总经理具有最终否决与批准权。通过由资材科采购部门负责将供应商列入“合格供应商名录”，并建档与发放仓库等相关部门；不通过供应商除非已作出相应改善并再次评估、审核，否则不被采用；待决定资料不足，证据有疑问，改善观察中，认可小组意见争执无法形成结论等，必要时，待决定可由副总经理作最终裁决。7.3.3供应商价格竞争力、付款条件、方式等由副总经理亲自评估、审核。7.4供应商持续表现监察（考核）：7.4.1由仓库与品管科具体负责供应商日常持续表现、考核评分，并表达于供应商表现考核评分表上，每月或每季定期向供应商认可小组运作牵头人呈报。必要时，品管科发出“异常报告”,由采购部门向供应商作出质量改善要求并追踪结果。7.4.2供应商表现考核评分1. 每月份或每季度(视供应商交货频次而区别)对供应商的交货期表现与交货品质等各项表现进行统计、考核评分并做综合考核评分。具体方法如下：交货期表现考核评分A.方式交期情况扣分标准总分数(月或季)交期延迟 1 天以每延迟半天扣1分100交期延迟 2 天以每延迟一天扣2分交期延迟 2 天（不含2天）每延迟一天扣3分B.计算: 交货期表现分数=100评估期间累计扣分交货品质表现考核评分交货品质表现分数=(评估期间一次检验合格率200)100综合表现考核评分综合表现分数=交货期表现分数40%交货品质表现分数60%2. 半年度考核表：对A类厂商每半年进行一次考核评定，依考核情况作成合格供应商半年度考核表；对B类厂商必要时也可作合格供应商半年度考核表；对C类供应商原则上不作合格供应商半年度考核表。7.4.3供应商表现考核评审供应商认可小组依据呈报“供应商表现考核评分表”进行供应商日常评审与合格供应商半年度考核表进行每半年一次的复核、评审。供应商认可小组依据供应商综合表现分数，可按下表决定供应商的级别与采取相应措施。综合分数评价级别措施95优秀A+列入核心供应商，提高订单量，可免检8595优良A付款优先，价格优惠7584良好B督导改善，限量采购，必要时更换6074与格C督导改善，缩小采购量或在改善前仅紧急采购时采用，须择后备供应商。60差D取消供应商资格，选择新的供应商。考核评审结果A. 对定为A+.A.B.C级的供应商继续采用，保留合格供应商资格；B. 对B.C级供应商，采购主管与品管科主管共同负责对其提出改善要求,并督导与追踪、查核；C. 对D级供应商,取消合格供应商资格，由采购主管负责将其从“合格供应商”中删除；D. 对多次要求改善而没回复、没行动的供应商，供应商认可小组可考虑取消其合格供应商资格。8应用表单8.1供应商调查评鉴表/供应商评分表8.2供应商表现考核评分表8.3合格供应商名录8.4合格供应商半年度考核供应商调查评鉴表编号： 日期：调查者：供应商名称法人代表供应商地址联系人注册资本/ 企业性质税率主要产品主 要 产 品：1. 品名月产能主要工艺2. 品名月产能主要工艺3. 品名月产能主要工艺供应商提供资料 供应商代表（签章）：1. 公司简介有 无3. 品管组织架构图有 无2. 公司组织架构图有 无4. 出货检验报告有 无最高管理者经营、品质理念：企业管理层人员素质：（人才/资历/能力/生产管理/仓储料帐管理等）技术专业能力：（图面管理流程图、作业标准等）第1页/共2页供应商调查评鉴表编号：日期：调查评鉴者：设备能力：（主要设备/状况等）品管制度：（制程品管制度不良品发现与改善制度等）检测、手段：（原材料、半成品、成品检测设备、仪器与方法等）审核意见资材科:日期:品管科:日期:PMC:日期:开发工程科:日期:生产部：日期：副总经理：日期：生产部：日期：结论 合格供应商不合格供应商总经理/日期：第2页/共2页供应商评分表评定项目权数厂商名：厂商名：厂商名：可能率(01)得分可能率(01)得分可能率(01)得分1.价格2.服务响应3.品质4.交期5.自动化/适应性6.公关7.产品寿命合 计名 次评分人建议：部门主管/日期： 评分人/日期：供应商表现考核评分表部门：编号：共页第页供应商：供应商编号：品名：序号供应商交货期表现供应商交货质量表现计划交货日期实际交货日期扣分1合格接收让步接收批退拒收2合格接收让步接收批退拒收3合格接收让步接收批退拒收4合格接收让步接收批退拒收5合格接收让步接收批退拒收6合格接收让步接收批退拒收7合格接收让步接收批退拒收8合格接收让步接收批退拒收9合格接收让步接收批退拒收10合格接收让步接收批退拒收11合格接收让步接收批退拒收12合格接收让步接收批退拒收13合格接收让步接收批退拒收14合格接收让步接收批退拒收15合格接收让步接收批退拒收合计累计扣分：分累计合格接收批次一次检验合格率=100%合计交货批次交货期表现分数 = 100累计扣分 = 100 = （分）交货质量表现分数 = （一次检验合格率200）100 =综合表现分数 = 交货期表现分数40%交货质量表现分数60% =审核/日期：制表/日期：合格供应商名录部门编号：共页第页序号供应商名称供应商编号评鉴表编号认可供应品名/种类联系人备注核准/日期 ： 审核/日期：制表/日期：合格供应商半年度考核年度： 考核日期： 年 月NO品 名供应商名称品质状况积(分)交期状况(得分)综合评定(得分)处 置备 注1保留撤除减单观察2345678910111213141516171819核准/日期 ： 审核/日期：制表/日期：
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