安全隐患排查计划

. .安全隐患排查计划*二一八年度z. .目 录1总则32计划容32.1 主要危险源及风险概况32.2 安全隐患排查检查计划42.3 计划实施保障5安全隐患排查机构及人员职责5安全隐患排查计划实施管理规定63.相关表单63.1 表 3-1 综合安全隐患排查表63.2 表 3-2 公司级安全隐患排查表83.3 表 3-3 车间级安全隐患排查表103.4 表 3-4 班组级安全隐患排查表12z. .安全隐患排查计划1总则为了加强事故隐患源头治理工作，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，实现事故的双重预防性工作机制，防止和减少事故发生、确保公司员工生命及财产安全。 根据安全生产法 等相关法律、 法规和省政府 311 号令、省安全生产条例 的相关规定， 结合公司自身生产现场危险源情况和风险情况， 制定本计划。2计划容2.1 主要危险源及风险概况根据企业职工伤亡事故分类 、生产过程危险和有害因素分类与代码规定 相关规定，本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、灼烫、容器爆炸、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害等。厂区围，主要安全控制点为 :* 、* 、* 、 * 、* 、 * 、各原材料库房、压缩机房、综合楼、厂区道路等。厂区围，主要的危险源分布及风险情况，详见表2-1危险有害因素分布场所火容机中起触高车粉物高噪灾 器 泄灼械毒重电温辆尘体处声爆爆漏烫伤窒伤伤中伤危打坠危炸炸害息害害暑害害击落害z. .* 车间* 车间* 车间 * 车间 压缩机房 * 车间* 车间综合楼厂区道路2.2 安全隐患排查检查计划安全隐患排查检查主要分为：综合性安全隐患排查、公司级安全隐患排查、车间级安全隐患排查、班组级安全隐患排查和日常安全隐患排查5 大类，拟排查计划详见表2-2表 2-2 安全隐患排查计划表检查类别检查项目检查周期检查组织部门主要责任人综合性安全隐患排查公司级安全隐患排查车间级安全隐患排查全公司的安全资料及现场安全检查主要包括 : 火灾及爆炸、 泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。全公司的安全资料及现场安全检查主要包括 : 火灾及爆炸、 泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。所属车间生产现场作业人员及作业场所安全检查。全公司的安全资料及现场安全检查主要包括 : 火灾及爆炸、 泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、每半年一次公司安全生产委*员会每月一次公司安全生产委*员会每月两次车间主任*z班组级安全隐患排查. .车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。所属班组生产现场作业人员及作业场所安全检查。全公司的安全资料及现场安全检查主要包括 : 火灾及爆炸、 泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、每周一次所属班组安全员起重伤害、触电伤害、高温中暑、*车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。日常安全隐患排查设备设施运行状况，有无“三违”公司安全员*不定期行为，其他需要注意的事项等等2.3 计划实施保障安全隐患排查机构及人员职责为确保安全隐患排查工作持续有效，规地正常进行，公司设立安全隐患排查工作领导小组：组长由公司总经理* 任，副组长由生产副总* 担任，成员包括 * 、* 、* 、* 、* 、* 。详见 2018 年安全隐患排查工作领导小组人员及职责表2-3 。表 2-3 2018 年安全隐患排查工作领导小组人员及职责一览表姓名组织职位工作职责责任人、 全面贯彻落实安全生产事故隐患排查治理工作方针、政策、法令和法规。、 制定公司年度专业安全检查计划、方案，并组织实施。*组长、 负责制定专业安全检查发现问题的整改计划、方案，并主要负责人组织实施整改和组织整改验收。、负责审核厂级和车间安全隐患排查计划、方案，并督促实施。、制定公司年度厂级综合性安全检查计划、方案，并组织*副组长实施。厂级隐患排查、负责制定厂级综合性安全检查发现问题的整改计划、方负责人案，并组织实施整改和组织整改验收。、制定 * 车间综合性安全检查计划、方案，并组织实施。* 副组长、负责制定 * 车间综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。车间隐患排查、制定 * 车间综合性安全检查计划、方案，并组织实施。负责人* 小组成员、负责制定 * 车间综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。*小组成员（ 1）制定 *车间各岗位综合性安全检查计划、方案，并组织班组隐患排查z. .实施。负责人（ 2）负责制定 * 车间各岗位综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。（ 1）制定 *车间各岗位综合性安全检查计划、方案，并组织*实施。班组隐患排查小组成员负责人（ 2）负责制定 * 车间各岗位综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。、 参与公司各级安全检查，并做好检查过程情况记录、图各级隐患排查片、表单资料收集、整理等工作。*资料收集整理小组成员、 参与公司各级安全检查发现问题的整改验收，并做好验负责人收过程情况记录、图片、表单资料收集、整理等工作。、制定所属班组日常安全检查计划、方案，并组织实施。日常安全检查*小组成员、负责制定所属班组日常安全检查发现问题的整改计划、负责人方案，并组织实施整改和组织整改验收。安全隐患排查计划实施管理规定1) 未按规定组织隐患排查的 ,对责任人处罚 100 元。2）隐患排查发现问题，未及时制定整改计划、方案未及时整改的，对责任人处罚100 元。3）未按规定报送隐患排查资料的，对责任人处罚50元/ 次。4）未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的，对责任人处罚50 元/ 项。5）对安全隐患排查工作突出，成绩显著的，给予奖励100300 元/ 人。附隐患排查样表综合性安全隐患排查表排查人员 :排查时间 :序号检查容检查标准检查方法检查结果备注1生产运行安全生产运行正常现场检查2生产现场车间外应保持整齐、清洁、通道平现场检查坦、畅通3作业区的场地场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起现场检查和严重油污现象4设备保养设备保养责任落实到人现场检查现场检查5生产现场生产现场无违章停放车辆现场检查6机泵油封机泵油封无溢油严重现场检查7安全标志牌安全标志牌整洁完好现场检查8动火动火严格执行动火制度现场检查9设备修理设备修理悬挂警示标志并落实安全现场检查措施设备管道应无裂纹和渗漏，管道应10设备管道保持畅通，密封良好，无跑、冒、现场检查滴、漏现象z. .序号检查容检查标准检查方法检查结果备注11管道上的阀门管道上的阀门应启闭灵活，关闭严现场检查密不漏原材料、半成品、原材料、半成品、器具、运输工具12等堆放规 ,不得侵占车行通道和人现场检查器具、运输工具行通道13车间地面车间地面的油污及垃圾应及时清理现场检查14工艺纪律 操作记 工艺纪律操作记录准时、 准确、字现场检查录体工整 查操作记录15工艺控制点工艺控制点在规定围现场检查16生产岗位生产岗位严格执行操作规程现场检查工作环境、职业安工作环境、职业安全卫生生产现场17全卫生 生产现场现场检查包括操作室整洁干净包括操作室18劳保用品生产工人按要求穿戴劳保用品现场检查新入厂人员未经三级安全教育或19安全管理考试不合格者，不准参加生产或单现场检查独操作不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、20职工穿戴戴头巾、围巾工作；上班前不准饮现场检查酒保证安全防护、 信号保险装置齐全、21安全设施灵敏、可靠，保持设备润滑及通风现场检查良好22开车准备使用设备前，进行安全检查现场检查23生产现场生产现场无吸烟及烟蒂现场检查24工序事故无存在隐瞒事故实情现场检查25生产现场上班时无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查26生产现场无班前、班上饮酒现场检查27生产现场检查修理机械电气设备时，必须挂现场检查停电警示牌，设人监护对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀28生产现场等物品，必须分类妥善存放，并设现场检查专人严格管理各种消防器材、工具应按消防规设29消防器材置齐全，不准随便动用。安放地点现场检查周围不得堆放其它物品30用电安全使用的各种电源线的线径、绝缘应现场检查满足用电负荷要求31电线电源线的固定方式（含线间距）应现场检查符合规定32照明各种照明（含临时照明）设置应满现场检查足作业要求33电源插座、插头应符合安全用电规现场检查34设备指示设备信号、指示灯、仪表应完好有现场检查效35机械安全设备防护罩是否齐全，可靠现场检查z. .序号检查容检查标准检查方法检查结果备注各种运动装置是否运行正常（异常36运动装置噪声、振动，漏油，销、链条、链现场检查轮、皮带轮等固定合理）37安全阀安全阀是否灵敏可靠在有效期现场检查电动葫芦安全电动葫芦最大载荷38电动葫芦是否满足生产要求，是否有超设计现场检查载荷强起吊现象发生车间通道及消防车间大门开启方便、灵活、上班无39上锁、卡死现象、车间各通道无堵现场检查器材塞现象40物料堆放车间通道物料堆放是否符合要求现场检查41定置情况灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现场检查现象42通风情况危险化学品使用、 储存场所安全化学品使用、储存场所通风换气良好现场检查43灭火器设置化学品储存场所有无放置灭火器现场检查仓库清洁整齐，地面无零碎、散落44仓库的商品和杂物，多余垫木架集中存现场检查放指定位置z.公司级安全隐患排查表排查人：检查时间：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或目的 缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和县安监局领导汇报。容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法检查评价（或依据）符合不符合及主要问题1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字1工艺管理迹清晰工整。查现场2、各生产装置运行必须正常，完好。查记录3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。2设备管理3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。查现场4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。z.关键装置严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐3及重点部查现场及全，运行良好，安全附件齐全均在检测期，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应位记录急预案按期演练。严格执行各项规程， 落实防火、防水、防小动物措施，室通风良好，照明良好。变、配电间清洁4查现场及电气管理卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备记录绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。供水消防泵一切设施完好， 随时处于备用状态。 厂区消防器材完好有效， 配备数量和地点应符合5消防管理查看现场标准。消防器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻。化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、6化学品查现场及管理防飞溅、防火防爆、 防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位， 废弃的危险化学品包装物是否记录进行了无害化处理。避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，7安全设施查现场及各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置记录时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。8厂房建筑查现场及建、构筑物的防火间距符合有关标准，间距不够的采取了防措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通记录风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。z.检查与责任制挂钩记录编制单位：安全部审核人： *批准人： *z.车间级安全隐患排查表排查人：检查时间：目的要求容计划序号1对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为， 以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合危险化学品从业单位安全标准化规的要求。按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全部及公司领导汇报。见检查项目每月至少检查一次检查项目检查标准检查方法检查评价（或依据）符合不符合及主要问题依据公司安全职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。生产责任制检查。检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。依据安全操作2工艺检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关法检查现场和是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、漏外流、腐蚀、堵塞等情况。记录检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转依据公司有关要求及安全操3设备部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运作规程检查现转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在围之，液位指示是否准确。场检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及4电气电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标围。检查本车间围的变、检查现场配电室门窗、玻璃、是否齐全。z5 仪表6 现场管理7 安全教育关键装置8 及重点部位9 作业证10 警示标志11 其他.检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。辖区是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。.检查现场查现场查记录查现场查记录查现场查记录查作业许可证检查现场检查现场z.检查与责任制挂记录编制单位：安全部审核人： *批准人： *z. .班组级安全隐患排查表排查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合危险化学品从业单位安全标准化规的要求。要求容计划序号12按照危险化学品从业单位安全标准化规的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。见检查项目不定期检查项目检查标准检查方法检查评价（或依据）符合不符合及主要问题劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管依据安全操作线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、工艺法检查现场和腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、记录过松响动、漏外流、腐蚀、堵塞等情况。z. .检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响依据公司有关3声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油要求及安全操设备的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是作规程检查现否在围之，液位指示是否准确。场检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是依据公司有关4电气否牢靠， 电机及轴承温度是否升高、 电机及电器元件是否有火花及异常声音、要求及安全操气味，电流、电压等是否在指标围。检查本班组（工段）围的变、配电室门作规程检查现窗、玻璃、是否齐全。场检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和依据公司有关5仪表二次表及阀门动作是否统一。 在外在和在条件变化的情况下仪表有什么变化，要求、安全操作有无锈蚀、松动等潜在危险。规程检查现场检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，6现场管理气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施查现场查记录是否处于正常状态。查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有容、有记录；公司管理人员和7安全教育安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗查现场查记录位练兵的完成情况等。8关键装置及检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。查现场查记录重点部位9其他辖区是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规检查现场定进行施工。z. .检查与责任制挂钩记录编制单位：安全部审核人： *批准人： *z. .z