双体系加油站安全系统风险分级管控体系建设实施指南设计

word某某庆明加油站安全风险分级管控体系建设实施指南2017年10月目录1122223.4工作危害分析法JHA23.5安全检查表分析法SCL22223335.1工作危害分析法JHA35.2安全检查表分析法SCL66风险控制86.1 风险度危险性88910111112121215 / 18第一局部 通用指南1.适用X围本实施指南适用于加油站的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。2.规X性引用文件中华人民某某国安全生产法国家主席令第13号某某安全生产主体责任规定某某省人民政府令2016年第303号某某省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字【2016】36号关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案鲁安办发201610号关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知鲁安办发201611号关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发201616号危险化学品安全管理条例国务院令第591号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发201023号关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见安监总管三2010186号危险化学品重大危险源监视管理暂行规定国家安全监管总局令第79号某某省生产经营单位安全生产主体责任规定省政府令第303号重点监管的危险化工工艺目录2013年完整版重点监管的危险化学品名录2015年完整版危险化学品企业事故隐患排查治理实施导如此企业职工伤亡事故分类标准GB6441职业健康安全管理体系规XGB/T28001生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861危险化学品从业单位安全标准化通用规XAQ3013安全生产风险分级管控体系通如此DB37/T 2882-2016汽车加油加气站设计与施工规XGB50156-2002(2006版)3.术语与定义危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个X围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法JHA是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进展控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进展分析。安全检查表分析法SCL依据相关的标准、规X，对工程、系统中的危险类别、设计缺陷以与与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进展判别检查。适合于对设备设施存在的风险进展分析。风险评估评估风险大小以与确定风险是否可容许的全过程。4.危害因素辨识辨识X围1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2常规和异常活动；3事故与潜在的紧急情况；4所有进入作业场所的人员的活动；5汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8丢弃、废弃、拆除与处置；9气候、地震与其他自然灾害等。辨识内容在进展危害识别时，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进展辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电与辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别与后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、某某、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。5.风险评估方法企业可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进展危害因素辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法JHA和安全检查表分析法SCL，有条件的企业可以选用危险与可操作性分析HAZOP 进展工艺危害风险分析。本指南主要介绍JHA和SCL两种方法。工作危害分析法JHA工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进展划分。如：1日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；2异常情况处理：停电，加油机设备故障处理；3作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理与绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；4管理活动：变更管理、现场监视检查、应急演练等。作业危害分析的主要步骤（1） 划分并确定作业活动，填入作业活动清单参照表1。表1作业活动清单记录受控号单位:风险点单元/装置： No：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日活动频率：频繁进展、特定时间进展、定期进展。2将作业活动分解为假如干个相连的工作步骤注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进展的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。3辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析JHA评价表LEC法参照表2-1，LS法参照表2-2。表2-1 工作危害分析JHA+LEC评价记录记录受控号单位： 风险点岗位： 工作任务： No：序号作业步骤危险源或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原如此，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。表2-2 工作危害分析JHA+LS评价记录记录受控号单位： 风险点岗位： 工作任务： No： 序号作业步骤危险源或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果控制措施LSR评价级别管控级别工程控制管理措施个体防护应急处置分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原如此，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。可以按下述问题例举提示清单提问：1身体某一部位是否可能卡在物体之间？2工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5噪声或震动是否过度？6空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7照明是否存在安全问题？8物体是否存在坠落的危险？9天气状况是否对可能对安全存在影响？10现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进展提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。4识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5对危害因素产生的主要后果分析。按照对危害因素产生的主要后果进展分析。6根据评价准如此进展风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。安全检查表分析法SCL安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的类型的危险、有害因素、设计缺陷以与事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进展检查或评审。安全检查表编制的依据1有关标准、规程、规X与规定；2国内外事故案例和企业以往的事故情况；3系统分析确定的危险部位与防X措施；4分析人员的经验和可靠的参考资料；5有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。安全检查表编制分析要求1既要分析设备设施外表看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害；2对设备设施进展危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以；3分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；4检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规X、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害；5控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。安全检查表分析步骤1列出设备设施清单(参照表3)。表3 设备设施清单记录受控号单位: 风险点单元/装置： No：序号设备名称类别/位号所在部位备注12填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反响器类、储罐与容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进展划分，同一单元或装置内介质、型号一样的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。2确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。3熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。4收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度与本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。5判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。6列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以与本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析SCL评价表LEC法参照表4-1，LS参照表4-2。表4-1 安全检查表分析SCL+LEC评价记录记录受控号单位： 风险点区域/装置/设备/设施： No：序号检查项目标准不符合标准情况与后果现有安全控制措施LECD评价级别管控级别建议改良措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置12分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原如此，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。表4-2 安全检查表分析SCL+LS评价记录记录受控号单位： 风险点区域/装置/设备/设施： No：序号检查项目标准不符合标准情况与后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改良措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置1分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原如此，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。6风险控制6.1 风险度危险性危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。风险度的分析与风险分级判定准如此企业在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，应制定适合本单位的风险评估准如此，以便于准确的进展风险评估。在进展风险评估时，应从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。应依据以下内容制定风险评估准如此。有关安全生产法律、法规；设计规X、技术标准；本单位的安全管理标准、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等。本指南推荐两种风险度的分析评价方法作为判断风险等级的准如此。作业条件危险性分析法LEC本方法的风险度由事故事件发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度与事故事件后果严重性大小决定的。其风险等级值采用作业条件危险性分析法LEC进展评价分级判断准如此见附件1。该方法是对具有潜在危险性作业环境中的危害因素进展半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=LECL事故事件发生的可能性；E暴露于危险环境的频繁程度；C事故事件产生后果的严重性。D风险度危险性；本方法把风险等级分为5级，分别是：A较低、B低、C中、D高、E很高。风险矩阵法本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合判断准如此见附件2。即：R=LS事故发生的可能性L判断准如此事件后果严重性S判别准如此安全风险等级判定准如此与控制措施R本方法采用风险矩阵法把风险等级分为5级，分别是：1级很高、2级高、3级中、4级低、5级较低。风险分级控制要求风险分级管控原如此如下：A级5级：稍有危险，需要注意或可忽略的。员工应引起注意，各工段、班组负责A级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施与保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。B级4级：蓝色风险轻度一般危险，可以承受或可容许的。车间、科室应引起关注，负责B级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外本钱的改良措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保存记录。C级3级：黄色风险中度显著危险，需要控制整改。公司、部室车间上级单位应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进展控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防本钱，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进展评价，确定伤害的可能性和是否需要改良的控制措施。D级2级：橙色风险高度危险重大风险，必须制定措施进展控制管理。公司对重大与以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉与正在进展中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。E级1级：红色风险不可容许的巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。以下情形应直接确定为D级2级风险：1开停车作业、非正常工况的操作。2同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的。310人以上的检维修作业与特殊作业。4涉与重点监管化工工艺的主要装置。5构成重大危险源的罐区。6厂区外公共区域的危险化学品输送管道。风险控制措施的制定对4个级别的风险实施多种措施控制：E1级红色风险，D2级橙色风险，C3级黄色风险，B4级和需要制订控制措施的A5级蓝色风险。风险控制措施应包括1工程技术措施，实现本质安全；2管理措施，规X安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监视和奖惩机制等；3教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4个体防护措施，减少职业伤害。在选择风险控制措施时，应考虑：1可行性和可靠性；2先进性和安全性；3经济合理性与经营运行情况；4可靠的技术保证和服务。风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：1措施的可行性和有效性；2是否使风险降低到可容许水平；3是否产生新的危害因素；4是否已选定了最优的解决方案；5是否会被应用于实际工作中。7.工作程序1企业危害因素辨识和风险评估工作的主管部门，每年应定期制定“危害因素辨识与风险评估计划，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。各级组织公司、部室、车间、工段/班组均应成立风险评估小组，并对“危害因素辨识与风险评估计划进展分解落实，直至班组、岗位，作为开展危害因素辨识与风险评估工作的依据。2各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进展辨识评价后，填写相应的“作业活动清单、“设备设施清单、“工作危害分析JHA评价表、“安全检查分析SCL评价表，经本级风险评估小组进展汇总、评审后，逐级上报。3上级风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反响各下级单位。重大D级2级与以上风险必须报公司批准。4各级单位要根据最终分析评价记录结果，建立风险分级管控清单参照表5，由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。表5风险分级管控清单序号风险点作业活动或设备设施风险等级管控层级责任单位责任人分析来源8.风险培训各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程与评估结果进展培训，并保存培训记录。9.风险信息更新各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的风险管控登记台账参照表6，台账应结合实际定期更新每年至少一次。表6 风险管控登记台帐受控记录号单位： 年 月 日 ：序号风险点名称各等级风险危险源数量合 计备注A1级B2级C3级D4级E5级合 计填表人： 单位负责人：当如下情形发生时，应与时进展危害因素辨识和风险评估。1新的法律法规发布或者法律法规发生变更；2操作工艺发生变化；3新建、改建、扩建、技改项目；4事故事件发生后；5组织机构发生大的调整。10.附件附件1：作业条件危险性分析法LEC判断准如此表1 事故事件发生的可能性L判断准如此分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现没有监测系统；或在现场没有采取防X、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品等，也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。很不可能，可以设想；危害一旦发生能与时发现，并能定期进展监测。极不可能；有充分、有效的防X、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。实际不可能。表2 暴露于危险环境的频繁程度E判断准如此分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露非常罕见地暴露表3 发生事故事件偏差产生的后果严重性C判别准如此分值法律法规与其他要求人员伤亡财产损失万元停工公司形象100严重违反法律法规和标准。10人以上死亡，或50人以上重伤。5000万以上直接经济损失。公司停产重大国际、国内影响。40违反法律法规和标准。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤。1000万以上5000万以下直接经济损失。装置停工行业内、省内影响。15潜在违反法规和标准。3人以下死亡，或10人以下重伤。100万以上1000万以下直接经济损失。局部装置停工地区影响。7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病。10万以上100万以下直接经济损失。局部设备停工公司与周边X围。2不符合公司的安全操作程序、规定。轻微受伤、间歇不舒服。1万以上10万以下直接经济损失。1套设备停工引人关注，不利于根本的安全卫生要求。1完全符合。无伤亡。1万以下直接经济损失。没有停工形象没有受损。表4 风险等级判定准如此与控制措施D风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限320E 不可容许，巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改良措施进展评估立刻160320D 高度危险，重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量与评估。立即或近期整改70160C 中度,中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训与沟通2年内治理2070B 轻度，可承受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理50局部装置2 套或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司与周边X围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3 安全风险等级判定准如此与控制措施R风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改良措施进展评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量与评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训与沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表4 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345