年产90万吨稻草压缩饲料项目可研报告

三河碧湖奶牛制品有限公司可研材料年产90万吨稻草压缩饲料项目可行性研究报告三河碧湖奶牛制品有限公司二一一年一月目 录第一章 概 论第二章 项目的背景及建设的必要性第三章 市场预测第四章 项目单位基本情况第五章 建设地点与资源第六章 建设方案第七章 环境保护第八章 消 防第九章 企业组织与劳动定员第十章 节能能源第十一章职业安全卫生第十二章项目实施进度安排第十三章投资估算及资金筹措第十四章财务评价第一章 概 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：年产90万吨稻草压缩饲料项目.1.1.2承办单位：三河碧湖奶牛制品有限公司1.1.3法人代表：1.1.4企业性质：民营股份制企业1.1.5项目拟建地点公司总部设在三河市，并在沙洋县城建立沙洋碧湖奶牛饲料分公司，经调查根据原料分布和已被利用的实际情况，在沙洋县高桥军垦农场，建设稻草压缩饲料生产加工厂。1.1.6项目单位概况三河碧湖奶牛制品有限公司在三河市工商局登记注册,注册资本为1300万元人民币，现拥有固定资产1500余万元。是独立核算、自主经营、自负盈亏的独立法人企业。1. 2工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据1)、根据专家提出在圈区建立饲料草储备问题的意见。2）、各市、县地方政府提供的基础资料。1.2.2工作的范围生产技术可行性论证和投资估算及财务评价。1.3研究工作的重点1）、本项目力争达到生产技术先进合理，产品质量满足要求。在设备选择上力求先进、稳妥、可靠。使本项目的各项经济指标及产品质量达到国内先进水平。2）、在满足生产要求的前提下，精打细算，节约建设资金，提高经济效益。3）、认真贯彻执行国家有关规定、法规，搞好环保、节能、卫生、安全及消防等生产配套工作、做到一次完善，同时施工，不留隐患。1.4产品销售方向本项目生产的产品为稻草压缩饲料，年产90万吨一是用于碧湖奶牛厂饲料贮备；二是用于南平等城市周边养殖小区的牛、羊饲料；三是用于部分乡镇专业养殖户养殖饲料；四是用于我公司自身养殖业饲料；五是对北方农牧区市场的救灾储备。1.5研究结论1.5.1利用资源优势本项目充分利用农业废弃资源（稻草）和农村劳动力的优势生产饲料，既可为灾区牧民救灾，又为养殖业提供优质饲料，推动畜牧业的发展，增加水稻产区农民收入，拉动区域经济发展。1.5.2经济效益好本项目建成后年销售收入49,500万元，年创利润6,065.8万元，投资利税率28.87%、投资利润率21.51%、全部投资回收期5.5年，生产盈亏平衡点64.64%、项目经济效益好，抗风险性能力强，项目可行。经济指标详见下表：主要技术经济指标汇总表表1序号指 标单 位数 量备 注1生产规模稻草压缩饲料万吨/年902产品方案稻草压缩饲料加工厂座13总投资万元33,600固定资产万元28,200流动资金万元5,4004企业定员总计人3,099其中、工人人3,018工程技术人员人46管理人员人355全年生产天数天1506主要原材料燃料用量稻草吨/年1,017,000编织袋条/年23,400,000煤吨/年900水吨/年6,300电万度/年1,8007主要原料/燃动消耗定额稻草万吨/年102水份消耗水%0.007工艺用电%12工艺用8运输量吨/年1,987,496其中运入量吨/年10,954,86运出量吨/年901,6509全厂占地面积平方米600,00010年总成本万元41,364计算期平均值11年销售收入万元49,500计算期平均值12年融资回报万元3,69611%计算13年利润总额万元6,065.814融资偿还期年1315全部投资回收期年15含建设期两年第二章 项目的背景及建设的必要性2.1饲草贮备是畜牧业救灾的新举措我国草原多处于干旱寒冷地带，雨雪稀少，有所谓的“十年九旱”之说。如果冬季无雪，夏季又少雨，就会发生严重干旱，牧草生长受阻，牲畜严重缺草，这就是牧民所说的“黑灾”。随后是长达八个月的冷季，草原上牧草枯黄，牲畜只能靠啃枯草勉强维持生命。若遇大雪覆盖草原，牲畜连枯草也难啃到，这就是“白灾”。由此可见，草原牧业的基础非常脆弱，雨雪少，要闹“黑灾”；降雪多了，又会闹“白灾”。干旱是草原黑灾的主要原因。由于受气候和自然条件的限制，要想彻底解决草原干旱问题难度较大。但是，解决雪灾则相对容易很多。民间历来有“瑞雪兆丰年”之说，降雪可以改善土壤的墒情，预示来春牧草生长旺盛，畜牧业可望有个好收成。大雪之所以成灾是因为缺少草料贮备。由于多年来放牧习惯，牧民依旧靠天吃饭，放牧方式落后。牛羊牲畜常年放牧在草原上，正常年景，春夏有青草，牛羊营养情况尚可；秋冬草黄，营养价值大幅下降，放牧的牲畜勉强维持生命而已，长膘根本无从谈起。一旦大雪覆盖草原，牲畜连枯草也啃不着，便会大量死亡。每逢白灾到来，牲畜死亡则数以万头计。国家就是投入再多救灾资金也是无草可调。如果人们在冷季到来之前，贮备足够的优质草料，降雪就不成其为灾。可见，有无草料贮备是成灾与否的关键因素。灾区调查证明，一些有远见的牧民由于在冬季到来之前贮备了足够的食品、燃料、饲草、饲料并修建了必要的棚圈，虽与其他牧民同处灾区，却不曾受灾。从国外看也是如此，澳大利亚、美国、加拿大均有大面积草原牧区，冬季许多地方积雪比我们还厚，但并未酿成“白灾”（个别情况除外），但蒙古人民共和国就有与我国相似的“白灾”。可见，成灾与否决定于有无准备。以美国为例：美国每年打贮草3亿吨之多（我国只有一二千万吨）。美国食草牲畜比中国少，打贮草却比中国多十几倍，而且以优质苜蓿草或青贮饲料为主，自然不怕“白灾”。由此可见，“白灾”是天灾，更是人们准备不足无作为的思想造成的。贮备足够草料是预防白灾的根本途径。人们不禁要问，建立草料贮备体系，草从何来？由于几十年掠夺性放牧（主要是滥垦和过牧），草原严重退化，牧草高度由上世纪七十年代75公分，到本世纪初不足40公分，产草量急剧下降，与此同时，牲畜数量却成倍增加，据专家统计，全国牧区食草家畜超载达45%之多。草原对现有牲畜已不堪负担。要从根本上恢复良好的草原生态，须经几代人的努力，在此之前，要想在草原地区大量打贮草是不现实的。但是，据我们调查，我国南方大部分农村丰富的稻草资源可以利用，目前这些稻草常常被在田间白白烧掉，既浪费资源又污染大气，还易发生火灾。我国每年产生6亿多吨稻草，其数量是牧区每年打草量的几十倍之多。稻草营养价值虽然不高，但经适当的工艺处理之后，其营养价值与中等牧草（干草）相当。这样，我们就有了丰富的“草”资源可以用来建立贮备。找到了丰富的“草”资源，下一个难点就是运输。稻草密度小，体积大，不适于运输。民间历来有“百里不运草”之说。因此，把农区稻草千里迢迢运到牧区去贮存显然是不经济的。经过广泛调查发现，我国牧区经多年开垦，一些条件好的草场，已变成永久性农田；条件差不适于耕作的正在退耕还草。这样，大部分牧区可以就近从南方农耕区调运丰富的稻草资源，建立草料贮备体系以预防白灾。此外，科技进步也为稻草长途运输提供了可能性。近年来，畜牧专家、农业工程专家开发出一系列饲草、饲料加工新技术，不仅改善了稻草的饲喂价值，而且，也使稻草的体积变小，更适于运输、贮存。例如高密度压捆技术、压块技术，能使稻草（或芦苇）体积缩小到原先的几分之一，甚至十分之一，这样，就可以经济的运送更长距离；鲜草快速烘干及草粉加工技术，使南方农区的优质牧草可以加工成草粉运到牧区，作为宝贵的蛋白质补充饲料。综上所述，可以得出如下结论：建立草料贮备体系是预防“白灾”的根本途径。而且，建立这一体系的条件目前业已具备。内蒙古自治区政府给专家们的感谢信中说：专家们 “用精深的理论和详实的资料”分析“白灾”成因，完全符合内蒙实际；中国建立饲草贮备体系势在必行。2.2建设项目提出的背景农作物稻草是牛羊等反刍动物的重要饲料资源，如何开发和利用这一资源，使之饲料化和产业化，是发展国民经济的重大战略措施。我国每年产生6亿多吨的稻草。将稻草转化为家畜的饲料，对于节约粮食、减少环境污染、充分利用自然资源有重要的意义。农作物的秸秆包括稻草、麦秸、高梁秸秆、玉米秸秆和豆秆等。用作家畜饲料，不同秸秆的营养成份有很大的差别。稻草有以下特点：1）、稻草的粗蛋白含量低，仅为2%-6%左右。2）、稻草主要由植物的细胞壁组成，含有少量的易消化成分，粗纤维含量高，为20%-44%。3）、稻草的矿物质如钙、磷的含量很低，且不平衡，其它微量元素含量也不足。因此，如何探索稻草深加工利用，生产优良的稻草配混饲料，将是秸杆产业化道路上的一项新课题。我公司在解决这一课题研究上拥有独道的技术。我国草原面积小，饲草短缺制约养畜发展，难以提供足够的牛、羊肉及其制品，使用稻草饲料可以在农区发展养殖业，为解决草原面积小这一根本问题，开辟了一条新的出路。我国的基本国情是人多地少，粮食有限，农产品供需矛盾较大，农业面临着巨大的挑战。我国农业发展至今，几个不可逆因素将影响社会发展。一是人口的绝对增长不可逆；二是耕地面积减少不可逆；三是人们生活水平要求提高不可逆。人们生活水平的提高必然要求供应更多的肉、奶、蛋和水产品。俗话说：“要吃肉、奶、蛋需要粮食换”，可见粮食供需矛盾的尖锐性，要解决这些矛盾的措施，就是要提高粮食的利用率，节约粮食。从我国国情出发，党中央国务院反复强调资源优化组合，合理配置，按科学发展观转变经济增长方式，减少生产消耗和浪费，以保护自然资源。为此，我们发展养殖业不能把目光盯在粮食上，要开辟饲料资源，把丰富的稻草资源有效的利用起来。稻草是指农作物成熟后脱去籽实剩余的茎、叶、蕊、壳可作为饲料的部分，含有丰富的氮、钾等微量元素，这部分饲料资源占农作物光和产物的一半左右，我国的年产量为6亿吨，但目前国内对这些稻草的利用率很低（约为14.2%）。如何经济、有效、科学的利用这一巨大资源早已引起我国及世界各国科学家的重视。我国各级政府大力提倡加工和利用稻草作为饲料，是节约粮食，增加有效供给的重要途径。目前，我国丰富的农作物稻草资源还远未得到充分开发利用，这是一个潜在的、间接而又巨大的食草牲畜的食物资源。为此，畜牧、家畜等养殖业，只有充分利用稻草作为饲料，实行过腹还田，发展节粮型以稻草饲料为主的养殖业才是出路。发展稻草饲料是一举多得的事业：一是可以节约大量的粮食；二是可以促进农业生产良性循环。稻草过腹还田，减少化肥污染；三是可减少焚烧稻草造成的污染；四是发展稻草饲料有助于农民脱贫致富，提高农业收入，增加经济效益。三河碧湖奶牛制品有限公司通过对稻草饲料市场调查，提出建设加工稻草压缩饲料项目，并提出实施本项目的原则要求。根据目前国内救灾饲草实际现状和需要，决定本项目建设规模为年产稻草压缩饲料90万吨，在项目所在地发改局立项申报，并报市发改委备案审批。2.3建设项目在国民经济中所处的地位1）、该项目的建设有利于发挥我省资源优势、化害为利、变废为宝、变资源优势为经济优势，增加社会财富与财政收入。2）、该项目的建设有利于我省饲料工业的发展，加快我省饲料工业建设的步伐，为养殖业提供高品质饲料产品，从而丰富人们的“菜篮子”。3）、本项目符合我国国情和饲料行业发展的方向及国家产业政策。4）、本项目可以增加农民收入。按每饷地产稻草9吨，每吨90元的价格收购，农民每饷地可额外增加收入810元。如果本项目拓展到乡镇实施，分散加工、统一销售的产业化经营，农民每垧地可增加额外收入1000元以上。该项目的建设对增加农民收入，促进农业发展，有着十分重要的意义。5）、本项目建设可以促进农村经济的发展，同时可以为农村剩余劳动力提供就业机会，有利于和谐社会的建立。6）、本项目的实施有利于畜牧业内部的结构调整，促进畜牧业的发展。随着稻草综合利用的进一步扩大，必将为畜牧业提供充足的优质饲料，为进一步优化产业内部结构创造有利条件。所以，本项目对企业、地方、国家的经济发展均会起着很重要的作用，是社会效益明显、经济效益可观的好项目。2.4工作依据及范围1）、轻工业部轻工业建设项目初步可行性研究报告编制内容深度规定，QBJS36-94。2）、三河碧湖奶牛制品有限公司提供的设备专利和厂址资料及其它文件。2.4.2工作范围与研究重点工作范围包括生产稻草压缩饲料项目的土建工程、工艺设备、公用工程及其它配套设施的确定，以及本项目的投资估算和经济效益分析。2.5研究结论与建议2.5.1产品方案的确定本项目产品方案的确定是根据市场需求、原料资源及资金情况，确定为年生产90万吨稻草压缩饲料，结合所在地的稻草资源的实际情况，以公司加农户的协作方式，在种植地上进行压缩打捆，解决原料运送、运输、半径过大的问题。2.5.2建设地点方案经过对稻草资源、地理位置、自然条件、经济发展状况、技术力量、交通、通讯和能源等因素进行综合比较及现场调研和论证，计划本项目加工厂址建设在福建省沙洋县，该县与三河相近，可以辐射到福建、江西两省，以便使饲料产品及时运送到饲草所需地区。2.5.3主要工艺与设备情况本项目主要生产设备包括揉碎机、烘干机、压块机及提升、传送等设备。本公司科技人员广泛考察了国内外同类设备，自行研制了主要生产设备压块机和烘干机，压块机产量1.2吨/小时以上，压缩比重为0.9吨/立方米以上。产量在同类产品中最高，价格在同类产品中较低，我公司自制的烘干机使烘干成本从每吨的120元降到每吨60元。价格仅仅是同类设备的1/2。生产中的其它设备均选用国产设备。2.5.4主要原材料、辅料的供给情况本项目建成投产后年需稻草102万吨，主要来源于加工厂附近的乡村，闽赣两省是水稻大省，主要盛产水稻、地瓜、芦苇，原材料供应有充分的保障。同时，稻草压缩饲料所需的配料苜蓿草，闽赣两省也有足够的供应保证。2.5.5产品运输为了节约投资，原料收购依靠农户自送。向北方农牧区运输救灾贮备饲料将由铁路及本公司车队完成。设备大修，汽车修理均由本公司自己完成。2.5.6项目进度安排建议本项目建设期按两年考虑，拟从二O一一年开始建设。第三章 市 场 预 测3.1市场需求现状饲料工业上承种植业，下接养殖业，是农牧业发展的桥梁和纽带，是保证市场供应的重要措施和手段。实践证明，饲料工业发展了，既能带动农副产品的增值转化，又能促进养殖业的发展，使市场肉、奶、蛋、鱼供应充足。近年来，随着国民经济改革的不断深入发展，随着人民生活水平的提高，人民的膳食结构将发生很大的改变，人民对肉蛋奶的需求，促进了养殖业高速发展，又刺激了饲料业的翻番增长，这就形成了养殖发展与饲料供给不足的供需矛盾。我国饲料工业在上世纪九十年代中期蓬勃发展，尽管起步晚，但发展很快。到2009年全国饲料加工业总产值达896亿元。在全国统计分类的41个工业行业中排第19位，已成为我国工业体系中重要的产业，是国民经济不可缺少的重要组成部分。但与发达国家相比，我国饲料工业尚未发挥其应有的作用。自1985年到2009年的24年间，我国粮食平均增长率为3.67%，而肉、蛋、奶、水产品等年平均增长率却分别达到23.3%、30.8%、32.1%、46.1%，按此增长速度仅靠粮食和现有草原的饲草发展养殖业远远满足不了需要，我们必需大力开发饲草饲料工业，加快养殖速度，以丰富人们的餐桌。3.2国内现有生产能力的调查根据我国国民膳食结构和养殖业发展规划目标到2010年、2020年，我国能量饲料需求量分别为2.57-2.97亿吨、3.66-4.46亿吨，供需缺口较大，现分别为0.43-0.83亿吨、0.08-0.42亿吨；2010年、2020年，我国蛋白质饲料资源需求量分别为0.6亿吨、0.72亿吨，供求缺口较大，现分别为0.38亿吨、0.48亿吨。据饲料行业报道，2010年配、混合饲料生产能力达1.3-1.5亿吨，浓缩饲料达500万吨，预混合饲料达200万吨；2020年配、混合饲料生产能力达1.7-1.8亿吨，浓缩饲料达1,000万吨，预混合饲料达500万吨。由此可见，饲料产品市场广阔，前景看好。稻草压缩饲料资源开发利用是解决饲料资源短缺的有效措施。从国内市场看：我国劳动人民利用稻草也有悠久历史。稻草、稻草、谷草早以成为家畜饲料。国家提倡稻草糖化、氨化，目前已在全国推广，但是由于稻草饲料营养价值相对较低，粗纤维含量高，单胃牲畜不能直接利用，反刍动物（牛、羊）以其特有的生理特点，若在工艺上的调制得当，其营养成份将得到更充分的消化和吸收。从国内市场需求情况来看，由于近几年我国肉牛等养殖业的迅速发展，对饲料的需求量越来越大，而且随着粮食价格的上扬而上涨，目前供需矛盾十分突出，缺口在1,500万吨以上，所以稻草饲料产品的销路是没有问题的。现今，我国牧区草原退化，牲畜存栏量超过草场的承受能力，饲料严重不足，内蒙古一个旗一年就需要饲草3万吨以上。特别是遇到“白灾”或“黑灾”，饲草就更加短缺，因而经常出现牲畜大量饥饿死亡现象。这时就缺少大量运输方便，便于储存的饲草，而稻草饲料可以做到这一点。由此可得出一个确定的结论，稻草压缩饲料便于储存和运输，是预防“两灾”发生，解决饲料短缺最好的贮备饲料。我公司在项目投产后，拟在沙洋分公司组建养殖基地，以便减少运输，自身及周边地区消化稻草压缩饲料50%左右。3.3产品在国外的需求情况从国外市场来分析，目前国际市场对甜菜颗粒饲料、稻草饲料、葵花饼饲料等需求量很大，要求供货迫切，并且呈供不应求的状态。仅对日本计划出口25万吨/年。实际出口不足15万吨/年。稻草压缩饲料的价格低，其进入国际市场具有明显竞争力。稻草饲料在韩国、日本市场也非常看好，每吨售价在90美元以上，每单订货量都在一万吨以上，年需求量10万吨以上。详见国内外市场预售计划表 市场预售计划表 万吨年 表2年度数据项目09-10011012013014015016-022产品零售建设期223330221812固定用户182424303030防灾救灾303030303030国际市场23681218合 计729090909090第四章 项目单位基本情况4.1建设单位简介三河碧湖奶牛制品有限公司是以饲养并生产奶牛制品为主的专业公司。其沙洋分公司的主要任务就是生产畜牧养殖业急需的饲草，到2012年即可发展到90万吨。我公司是福建省较成型的稻草压缩饲料生产单位。它生产的稻草压缩饲料比重0.9吨/立方米，含水量在14%以下，方便运输、易于贮存。由于加工时蛋白熟化率为50%，因而适口性好。牛、羊、鹿等非常爱吃，肉、奶产量明显增加，深受用户欢迎。我公司的科技力量雄厚，富有创造力和开发能力。在广泛考察国内外饲草加工设备的基础上，自行研制、设计、生产的新型设备。不仅使单位产量提高了一倍多，从每小时的600公斤提高到1,200公斤，且节约能源，产品质地优于一般设备生产的产品。实践证明设备运行安全可靠。造价低于同类设备。自行研制的烘干机不仅仅造价降低了。同时也使生产成本下降，在机械销售市场上具有很强的竞争力。4.2建设单位负责人情况三河碧湖奶牛制品有限公司法人代表：崔乃云，1956年出生于福建省福州市。毕业于福建省农业大学，参加工作后，历任沙洋阳坊镇镇长、县农机局局长，从事领导工作多年，对农业生产和畜牧业发展有深厚的理论基础和实践经验。第五章 建设地点与资源5.1厂址选择、建设规模5.11 厂址选择三河碧湖奶牛制品有限公司，新建稻草压缩饲料生产项目，建在福建省沙洋县高桥，该镇位于沙洋县北部地区，周边方园几十公里内，全部为水稻种植区。沙洋县幅员面积2,272.3平方公里，下辖11个乡、镇176个行政村，该县地处福建省中西部，相关气象资料如下：常年主导风向：西北风平均风速：3.5m/se 年平均气温：21.2年极端最高气温：38 年极端最低气温：-3最大冻土层厚度：0.5m 地震基本裂度：6度高桥全境辖面积214平方公里拥有耕地面积14,980公顷，年水稻产量为26,964吨，现有农业人员23,250人，镇内工业不发达，农村闲置劳动人员较多，现多为外出做小吃，工厂建在这里，劳动力资源丰富。该镇交通非常便利、省道、乡路交织并行贯通，镇内电力充足，三项电通往各行政村内，稍加改造，便可适合成为动力电源；地下水资源丰富，地处我县茂溪南侧，水质含矿物质较多，非常适合生活饮用。以高桥厂址为圆心，三十公里为半径，涵盖面积为2,826平方公里，即282,600公顷。扣除村落、林带、道路、沟壑占地，耕地面积应在197,820公顷，按每公顷产稻草9吨计算，可产稻草1,780,380吨，农民作为燃料和饲料大约可用去40%左右，尚可剩1,080,000吨稻草可作为我们的生产原料。年产90万吨饲料加工厂，原材料供应是有可靠保证的。5.1.2 建设规模建设年产稻草压缩饲料90万吨（在合理半径内的村、屯组建30个加工点）。5.2资源福建省农作物稻草资源每年有4,700万吨可以利用，其中，稻草可开发量3,968万吨，占稻草可开发总量的81%，原料资源非常丰富。稻草压缩饲料的配料苜蓿草，南方种植的比较多，西北、华北、东北各省均有种植。苜蓿草是多年生的豆科牧草，我省就有大面积种植。苜蓿草每年可以收割四次，产量很大，作为稻草压缩饲料的配料，其供应有足够的保证。5.3燃料及动力供应项目建成后每年需用水总量为6,300吨，由厂内深井供给。本项目每年需用电1,800万度。本项目每年需煤900吨，在当地燃料公司采购。5.4交通运输现状及社会条件高桥落座在省级公路一侧，距县府所在地沙洋县26公里，距三河市50公里，距南平市85公里，社会条件良好，经济不是很发达，工业企业很少，当地民风朴实，人口结构合理，且资源丰富，能源富裕，适合组建大型农业加工企业。第六章 建设方案6.1项目组成本项目是三河碧湖奶牛制品有限公司综合开发稻草资源，发展循环经济的重点项目之一，该项目有很好的发展前景，按我公司的近期和远期发展规划，在开发稻草压缩饲料的基础上，再开发养殖和屠宰肉牛工程项目，用其副产和下角料，建设年产100万吨，绿色有机复合肥料。本项目是在水稻产区将稻草收集后，经机械压捆成型，缩小稻草的体积，便于储运。此项工作在田间进行，然后，由农户或公司运输的车队运送到稻草压缩饲料加工厂，进行粉碎、挤压、添加配料、造粒等工业化生产，最终形成有丰富营养价值的稻草压缩饲料，满足牧区救灾及供应养殖户需求。 6.2稻草压块稻草压块是解决稻草饲料化和产业化的关键与核心，它具有以下优点：1）、能最大限度地保存稻草的营养成份，减少养份流失。2）、便于贮存运输。稻草经压块处理后密度提高，一般在900kg/m31,200kg/m3范围内。由于密度大，有利于安全存贮，成品稻草压缩块含水率低于14%，可长期贮存。3）、便于机械化作业，压块机生产效率1.0吨/小时以上，适于规模生产。4）、配饲方便。可根据饲喂对象的饲喂标准，按科学配方，生产出适合不同牲畜（如肉牛、奶牛、羊）及不同发育期（如牛犊、成牛）的饲料，还可机械化饲喂。5）、提高饲养效果。饲喂颗粒状饲料，牲畜难以自由择食，采食剩余物少，提高饲料的利用率。同时因摄取的营养均衡，提高牛羊的增重率或产奶量。6.4产品标准稻草压缩饲料的质量标准a、产品外型：1015mm、35-90mm，圆柱状或500300300mm方块状b、含水量14%。c、粗蛋白含量5.0%d、比重0.9g/cm3e、粗纤维含量：24-34%f、无氮浸出物：20-25%g、蛋白质熟化率50%h、保质期24个月6.4工艺流程原料稻草，含水率在1424%之间，稻草经揉碎机的皮带送到揉碎机中，揉碎成30-50mm的细丝；由喂入机送给压块机，添加辅助原料，经高温灭菌后挤压成饲料块，最后用塑料袋封装，避免潮湿，包装好的成品，运至成品库中保管。具体生产工艺流程如下：稻草压缩打捆揉碎干燥除尘灭菌压制冷却包装入库生产工艺流程图本项目生产使用的稻草压块技术及关键设备，目前已获国家专利。具有自主知识产权专利号为02280310.56.5原料、燃料、主要辅助材料需用量本项目的原料、燃料，主要辅助材料需求用量详见下表：主要原材料、燃料、动力消耗指标明细表 表3序号名称单位消耗量备注单位产品年用量1稻草吨1.131,017,000年总消耗量2其它材料吨0.0095,316年总消耗量3包装袋个2623,400,000年总消耗量4水吨0.076,300年总消耗量5电万度201,800年总消耗量6煤吨0.001900年总消耗量7柴油吨0.01412,600年总消耗量6.6主要生产设备及公用工程选择除本公司自制设备外，其它设备均选用国产设备。主要设备明细表表4序号设备名称单位数量单价(万元)金额备注1稻草揉碎机台72021,440自制2输送干燥系统套1802360自制3高温灭菌系统套1802360采购4压块成型机台360259,000自制5颗粒造粒机台30764,0002,292自制6冷却输用系统套1801.5270自制7包装计量系统套1800.83150自制8电器控制系统套1804.0720采购9除尘装置套1803.0540采购10配套模具副7200.5360外协合计2,88015,492 土建与公用工程明细表表5 科目数序号 据项目名称单位数量单价（元）金 额(万元)备注1征 地600,000643,8402厂 房30,0008602,5803成 品 库60,0004002,4004围 墙m18,0001502705道 路30,0002006006变 压 器台2675,0001357控制柜与线路套22,325,0004658采暖锅炉台4400,0002009供水深井眼3200,0006010运 输 车辆30100,00030011移动打捆机台3080,00024012化验仪器套1810,0001813上、下水条2360,0007214工程设计费套1150,00015015前期费用12016安装费用76017办公费用12318不可预见费375合 计12,7086.7公用工程6.7.1给水工程本产品在生产过程中不需用水，只有生产工作人员生活用水，用水量为0.03m3/h，本工程拟建的工厂院内建有深水井，且水质符合饮用水标准，可以满足生活的需求。6.7.2排水工程本工程生产过程中不产生污水，只有生活污水产生，生活污水经预埋法处理后排出，每个工厂的排水量为0.02m3/h。6.7.3供电本项目用电的装机容量为1,500KVA，变压器2台，运行量2,760KVA，有功计算负荷为2,400 KVA。6.7.4供热本项目生产过程中工艺上不使用蒸气。冬季生活采暖用热水量为1吨/小时，拟选用型号为DZL1.0型煤热水锅炉，以满足采暖用的需求。6.8总平面与运输方案6.8.1总平面布置的原则总平面布置的基本原则主要是根据拟建项目的实际情况。考虑饲料生产流程的连续性和合理性以及建筑防水、卫生安全、节约用地、节约能源的规划原则，结合场地的地形、地质、水文、气象等自然条件以及周边环境，合理地布置运输线路及绿化设施等，使工厂具有整洁美观的环境，便利生产和员工生活。6.8.2工厂运输1）、运输量全厂年运输量为2,035,296吨。其中：运入量为1,095,846吨。 运出量为901,650吨。2）、运输方案工厂厂外运输方式为：救灾饲草采用铁路发货和公路运输（由本公司车队承担），其它销售根据具体用户情况决定。3）、运力本项目厂内运送选用3台四轮拖拉机和27台解放牌货车，解决厂内运输问题。公司运输流量明细表 表6序号货物名称单位运 输 量备 注1运入吨/年1,095,8461.1稻草吨/年1,017,0001.2其他辅料吨/年5,1961.3包装袋吨/年4501.4柴油吨/年12,6001.5其它吨/年1,2002运出吨/年902,8502.1稻草饲料吨/年901,650含包装物2.2其它吨/年1,2003合计吨/年2,035,296第七章 环境保护本项目严格遵守国家“三废”排放的有关标准规定，即环境空气质量标准GB3095-1996中的二级标准，城市区域环境噪声标准GB3096-93中的区域标准，大气污染物综合排放标准GB16297-96中的二级排放标准，工业企业厂界噪声标准GB12348-90中四类标准，污水综合排放标准GB8978-96中的三级标准。7.1所在地区环境状况本项目生产厂址选择在水稻产区、交通便利，水源丰富，环境优美的乡镇内，项目本身无任何污染源，周围状况良好，具有很好的环境容量。7.2可能造成的环境影响分析本项目可能造成环境影响的污染物有污水、废气及噪声。本项目建成投产后，生产过程的排水量为0.6m3/h，项目不产生废水，只有生活用水，生活用水排入消化池，通过处理后的污水是良好的农业肥料，可以排入农田，对环境不产生影响。本项目废气为燃煤锅炉排放的含尘烟气，冬季生活采暖用煤均采用环保局推荐的型煤热水锅炉，产生烟尘完全符合国家排放标准。综上所述，本项目针对生产过程中产生的各种污染物采取相应措施，消除污染，可保证项目建成后排放的各种污染物符合国家排放标准。第八章 消 防8.1消防本项目消防执行国家建筑设计防火规范（GBJ16-87），建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90），遵循“预防为主，消防结合”的消防工作方针，采取积极有效的措施，防止减少火灾危害。在总平面布置上，按建筑设计防火规范规定，满足防火间距，按防火及消防的要求，做到人流、物流分开，便于火灾发生时的安全疏通。本项目生产的火灾危险性为丙类，所有建筑物均为二级耐火等级。根据建筑设计防火规范（GBJ16-87）规定，按最大建筑物库房计算，室外一次灭火用水量为25L/s，室内一次灭火用水量为10L/s，室内外消防用水量为35L/s。消防给水采用临时高压给水系统，环状给水管网，厂区设室外消火栓，生产车间设室内消火栓。根据火灾延续时间为三小时的规定，建给水及消防深井泵房一座，内设消防泵两台，其中一台备用。本项目电力负荷等级为二、三类负荷，生产车间事故照明、疏散照明与正常照明采用一套灯具，在电源上采用能互相切换的措施，确保在事故情况下照明电源的可靠性。生产车间为丙类生产，定为H-2级火灾场所，为减少火灾发生，电气设计采取如下措施。1）、严防生产过程中发生静电聚集，工艺设备的金属底座及物料输送管路要可靠接地。2）、电气设备采取接地零保护，其接地电阻不大于4欧姆，以防止漏电和电气火灾的发生。3）、对粉尘聚集的工段，选用防爆电机。4）、选用回路电源，确保供电可靠。在保证员工安全上，要注意防止影响员工安全的现象发生，对所有机械转动部分设置安全防护罩，对电气设备等做好绝缘和接地工作，做好安全照明，对压力设备均按规定设有压力表、安全阀，防止事故发生。本项目在节能上尽可能选用节能设备，立足于选择生产效率高，能耗低的产品。第九章 企业组织与劳动定员9.1总公司设董事长一人，副董事长一人，董事七人（兼职），总经理一人，副总经理一人，监事一人，监事会五人（兼职），财务总监一人，财会两人，下设管理、生产、技术、营销、办公等部室，计25人。9.2分公司设三河碧湖奶牛制品有限公司沙洋分公司，设计定员10人。9.3工厂每个工厂设厂长1人，付厂长2人，财务3人，维修4人，保卫3人，保管人员3人，检化验人员6人。9.4总员总员为3,099人，其中管理人员35人，技术人员46人，生产员工3,018人。9.5员工来源除高级管理人员和技术人员由公司招聘之外，其余均择优录用当地下岗工人及农村剩余劳动力。9.6人员培训对全体生产技术人员和管理人员上岗前现场培训一周，以提高员工职业技能和企业文化素质。对基层员工则在各厂区进行安全生产教育和企业文化素质教育，以提高全体员工素质。第十章 节能能源10.1概述我国能源丰富，煤产量在世界上排第一位，但远远不能适应国民经济发展的需求，能源浪费较大，能源利用率仅为33%左右，因此要重视节约能源，提高能源利用率。本项目充分考虑到稻草饲料加工过程中能耗大的特点，为此从工艺路线的确定到主要设备的选择及公用工程的设计，都把节能作为重要条件之一来考虑。10.2工艺生产上的节能措施节能是稻草压缩饲料加工工厂的主要课题，特别是由于国际能源价格不断地上涨，应该引起我们的高度重视。按公司规划，本项目投产后再建设稻草气化发电机组的发电工程，将为工艺生产开辟新的能源渠道。也为工艺设计上考虑节能提供了物质基础。10.3其它工程节能措施1）、在总图布置上力求紧凑，原料贮存和成品仓库除靠近道路以外，生产车间按物料流向布置，尽量缩短原料与成品的输送距离，避免物料的二次倒运。2）、厂区供电选择节能型变压器，选择合理的补偿方案，使功率因素在90%以上，在条件允许的情况下，尽量选用节能型电机，对大小不同等级的电机选择最优秀的供电方案，力求减少电力损耗。3）、设计时对进车间的水、电进行计量，加强企业能源管理的量化，合理利用水、电等能源。第十一章 职业安全卫生11.1设计依据闽卫字（1998）045号关于生产性建设项目职工安全卫生监察的暂行规定。国发（1984）97号国务院关于加强防尘防毒工作的规定。11.2劳动保护、安全防护11.2.1职业卫生1）、该项工程厂址选择在环境质量好，生活用水质量符合饮用水标准的地方。2）、总图布置注意将生产区及生活区分别布置，界限分明，并将影响生活区的污水处理站，布置在远离生活区的下风向。3）、生产车间设有更衣室、休息室。11.2.2安全防护1）、粉尘的防治部分生产岗位产生的植物性粉尘，都要安装除尘装置，使其控制在工业卫生标准允许的范围内，为稳妥起见，还在有粉尘的部位设置通风换气设施，保持厂房内空气清新。2）、噪声防治为了加强噪声防治，生产车间风机等产生噪声的设备尽可能设置在封闭间内，并采取必要的减震设施。3）、安全保护本项目生产过程中的饲料加工部分生产类别属于二类，其原料储存属于甲类。因此，在建筑设计等级上按规定设防火墙，泄压窗等，以防止火灾和粉尘爆炸。电器、仪表等选型上按规定范围要求进行，对于机械及电气安全防火采取以下措施：、对每台设备操作必须制定严格的操作规程，对受压容器配有压力表和自动卸压装置。、车间防火按建筑设计防火规范及国家有关规定，设有室内防火栓和相应的灭火器，以保证防火安全。11.3工业卫生本项目设计产品为饲料，应严格遵照卫生标准及国家饲料行业生产的有关规定进行生产。为确保产品质量，对进厂的原料，包装物等，均需进行严格检查化验。同时要制定严格的卫生管理制度，做到原料不合格不入厂使用，产品不合格不出厂销售。11.4其它对直接参与生产的人员，要严格管理、建立定期体检制度，凡患有传染疾病的人员一律不准上岗。第十二章 项目实施进度安排12.1实施准备2010年10月前完成可行性研究材料的备案审批工作2011年1月完成可行性研究报告的论证及批复12.2预计施工进度2010年10月开始对沙洋高桥稻草压缩饲料生产厂建设考核工作。在2011年6月完成工厂设计工作。2011年7月开始对工厂进行设备安装、调试。12.4竣工进度2011年10月初开始试车生产；2012年3月进行投产验收工作。第十三章 投资估算及资金筹措13.1投资估算说明13.1.1生产规模本项目设计规模为年产90万吨稻草压缩饲料。13.1.2投资估算的编制依据及参数1)、中国轻工总会颁发的轻工业工程设计概算编制办法。2)、建筑工程投资参数同类项目扩大经济指标进行估算：3)、设备购置费参照同类项目及市场咨询价格进行估算，并增加6%运杂费。4)、设备安装及其配套费、设备安装费，根据各加工厂的不同情况，设备购置费按5%-10%拟定，并相应计算备品，备件、工器具与生产工具、费用等。5)、在计算投资时，本项目的投资方向调节税按0%计算。13.2 总投资13.2.1建设投资估算本工程建设投资为33,600万元，其中固定资产资金28,200万元，具体构成如下：设备购置费：15,492万元建筑工程费：11,189万元安装工程费：760万元其它基建费：768万元合 计：28,200万元13.2.2流动资金本项目投产后所需铺底流动资金测算为5,400万元。13.3资金来源本项目所需资金来源，全部融资解决，融资回报率按融资总额33,600万元的11%计算。第十四章 财务评价14.1编制依据1）、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数2）、轻工业部颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定3）、国家及地方的有关规定4）、各专业提供的设计数据5）、建设单位提供的基础资料14.2 编制基数1）、本项目生产规模为年产稻草压缩饲料150万吨。2）、项目计算期为15年。其中：建设期2年，生产期为13年。3）、项目投产后，投资第一年按达产80%计。第二年以后按达产100%计。4）、本项目建成后，企业需定员3099人。14.3产品成本1）、本项目所需的原辅材料、动力燃料等价格，均采用市场价格。2）、固定人员工资及附加按每人每月2,000元计，技术管理人员工资按3,000元。3）、固定资产折旧采用分类折旧。折旧年限分别为：房屋及建筑15年、机器设备15年。4）、无形资产及递延资产摊销年限分别按10年考虑。5）、经估算，计算期年平均总成本为41,364万元。正常年份经营成本为40,896万元。单位成本明细表 表7科目序号项目名称单位金额（元）备 注1稻草元/吨226含粉碎和运费2员工工资元/吨50.8含社保和意外险3能源费用元/吨352.2电40度/吨、煤0.01吨/吨4包装费用元/吨40成品与半成品5融资还款元/吨41.1年11%回报率计算6销售费用元/吨87广告费用元/吨88备品备件修理元/吨109设备折旧元/吨9.8按15年折旧10房屋折旧元/吨9.2按15年折旧11公共事业费元/吨212企业管理费元/吨10.313会计法律费用元/吨214消防等其它费用元/吨2合计454.414.4销售收入及税金1）、本项目产品方案为年产稻草压缩饲料90万吨，销售平均价格为550元/吨。详见主要经济技术指标汇总表。正常年产品销售收入为49,500万元。2）、正常年销售税金及附加为零。本产品为农业废弃物的综合利用，又属草原救助黑、白灾的救灾物资，国家给予免税政策。14.5损益经测算，计算期平均利润总额（销售利润）为8,140.68万元。所得税按33%计取，计算期平均所得税为2,074.89万元，计算期平均税后利润为6,065.82万元，详见损益表。14.6现金流动量分析根据财务现金流量表计算，项目税后财务内部收益率为25.62%，财务净现值为27,504.96万元。投资回收期为5.5年（不含建设期二年）税前财务内部收益率达37.51%，财务净现值为73,327.2万元，投资回收期4.90年（不含建设期二年）。详见财务现金流量表。14.7偿还能力分析本项目融资偿还的资金来源：在还款期间将融资11%回报率纳入成本，也可把未分配利润、折旧费等用来还款。固定资产投资借款偿还期为15年（含建设期二年）。14.8盈亏平衡分析1）、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，计算结果表明：当本项目达到设计能力的64.64%时，企业就可以保本生产。该项目风险较小，具有较强的抗风险能力。详见盈亏平衡分析图表。（亿元）5销售收入4可变成本32固定成本1（万吨）8060402010014.9评价结论从以上财务分析评价看，项目的财务内部收益率高于行业基准值，该项目的经济效益良好，能够按期收回投资；项目具有一定的还贷能力；盈亏平衡点较低，比较安全。项目实施后能适应市场变化，具有一定的抗风险能力。因此，从财务分析评价该项目完全可行。40