黄山阳光酒店HSE手册

中国石油健康、安全、环境管理体系管 理 手 册黄山阳光酒店健康、安全与环境管理体系Health Safety And Environment Management System Q/SY 1002.12013健康、安全与环境管理体系规范， SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系GB/T 24001-2004环境管理体系要求及使用指南管 理 手 册 编制：陈 雷审核：于铭泽 批准：侯 杰版本/修改状态: A/0受控状态:受 控受控编号:2013年7月30 日发布 2013年 7月30 日实施黄山阳光酒店 HSE管理手册修改控制表 章节号 修改内容 修改页 修改人 审核 批准 时间5.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定14陈雷侯杰侯杰2014.3.115.3.2法律法规和其他要求16陈雷侯杰侯杰2014.3.115.3.4方案18陈雷侯杰侯杰2014.3.115.4 组织机构、职责、资源和文件19陈雷侯杰侯杰2014.3.115.4.2资源21陈雷侯杰侯杰2014.3.115.4.3能力、培训和意识22陈雷侯杰侯杰2014.3.115.4.4沟通、参与和协商24陈雷侯杰侯杰2014.3.115.4.5文件26陈雷侯杰侯杰2014.3.115.4.6文件控制27陈雷侯杰侯杰2014.3.115.5.2承包方和（或）供应方32陈雷侯杰侯杰2014.3.115.5.2.1承包方32陈雷侯杰侯杰2014.3.115.5.2.2供应方32陈雷侯杰侯杰2014.3.115.5.6职业健康36陈雷侯杰侯杰2014.3.115.5.7清洁生产37陈雷侯杰侯杰2014.3.115.5.8运行控制37陈雷侯杰侯杰2014.3.115.5.9变更管理39陈雷侯杰侯杰2014.3.115.5.10应急准备和响应41陈雷侯杰侯杰2014.3.115.6.4事故、事件管理46陈雷侯杰侯杰2014.3.11 目 录01、批准页102、管理者代表任命书203、健康安全与环境承诺304、健康安全与环境方针405、健康安全与环境战略目标506、酒店概况607、手册使用说明61 范围92 引用标准93 术语和定义94 总要求95 健康、安全与环境管理体系要求105.1 领导和承诺115.2 健康、安全与环境方针135.3 策划135.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定145.3.2法律法规和其他要求165.3.3目标和指标175.3.4方案185.4 组织机构、职责、资源和文件195.4.1组织机构和职责195.4.2资源215.4.3能力、培训和意识225.4.4沟通、参与和协商245.4.5文件265.4.6文件控制275.5 实施和运行305.5.1设施完整性305.5.2承包方和（或）供应方325.5.2.1承包方325.5.2.2供应方32 5.5.3顾客和产品335.5.4社区和公共关系345.5.5作业许可355.5.6职业健康365.5.7清洁生产375.5.8运行控制375.5.9变更管理395.5.10应急准备和响应41 5.6 检查和纠正措施425.6.1绩效监视和测量425.6.2合规性评价435.6.3不符合、纠正措施和预防措施455.6.4事故、事件管理465.6.5记录控制475.6.6内部审核495.7 管理评审50附件1 组织结构图52附件2 HSE管理网络图54附件3 体系职能分配表55附件5 管理体系文件对照表56附件6 程序文件清单59附件4 职责与权限6001、批准页黄山阳光酒店健康、安全与环境管理手册依据中国石油天然气集团公司QSY1002.12013健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范、SY/T 6276-2010 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、GB/T 24001-2004环境管理体系要求及使用指南的要求，结合酒店服务性质、业务范围编制。本管理手册阐述了黄山阳光酒店HSE承诺、方针和目标，明确了各部门/单位在健康、安全与环境管理方面的管理作用和职责，对标准中的要素及相互关系进行了描述，该手册是酒店实施HSE管理体系的纲领性文件，是全体员工、相关方必须遵守的法则，是酒店对所有顾客的承诺。本手册自2012年9月30日起发布实施。最高管理者： 日期：2012年7月30日02、管理者代表任命书为了确保酒店按照Q/SY1002.12013健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范、SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南等标准的要求建立健全酒店健康、安全与环境管理体系，加强对HSE管理体系的领导，保证体系持续改进的有效性，特任命副总经理于铭泽同志为管理者代表，具体职责如下：1. 确保HSE管理体系得到建立、实施和保持；2. 确保向酒店最高管理者汇报管理体系运行情况，以供评审，为持续改进管理体系提供决策依据；3. 负责体系文件的控制，审核管理手册、方针、目标；4. 组织风险识别、控制和应急预案的管理；5. 监督各部门/单位对管理体系的运行情况，及时协调解决管理体系运行中出现的问题；6. 主持管理体系内部审核，组织服务现场的监督检查；7. 协助最高管理者组织管理评审工作；8. 采取宣传、教育、培训等有效形式，确保在整个酒店内形成满足法律法规、顾客、其他要求的意识；9. 负责与管理体系运行相关的各方协调与联络工作；10. 负责对相关方、供方的评价、监督检查、再评价管理；11. 负责管理评审会议的组织、汇报、监督检查持续改进事宜的落实。最高管理者：日期：2012年7月30日03、健康安全与环境承诺黄山阳光酒店信守中国石油天然气集团公司HSE承诺，我们将：-遵守国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；-保护环境，合理利用资源，致力于可持续发展，节约能源、降低消耗；-坚持预防为主，防止人身伤害与健康损害，追求无事故、无伤害、无损失的战略目标；-优化配置人力、物力和财力资源，持续改进HSE管理；-落实有感领导、直线责任、属地管理的原则；明确其作用、分配职责、授予权力、提供有效的健康、安全与环境管理；-酒店最高管理者是HSE第一责任人，HSE表现是奖惩、聘用人员以及雇佣承包商的重要依据；-实施HSE培训，建立和维护企业文化；-向全社会、顾客公开我们的HSE业绩；-在酒店接待及相关服务任何一个领域、单位，我们对HSE态度始终如一。酒店所有员工、承包方和供方都有责任维护酒店对健康、安全与环境做出的承诺。最高管理者：日期：2012年7月30日 04、健康安全与环境方针环境友好，安全健康；遵纪守法，预防为主；以人为本，全员参与；恪守承诺，持续改进。环境友好，安全健康：酒店在健康、安全与环境管理体系的管理和运行过程中，各项服务活动实施前坚持把健康、安全、环境放在第一位。遵纪守法，预防为主：酒店承诺遵守国家和地方的法律法规要求，重点做好各类风险和事故的识别，采取预防措施，实现风险削减，防止事故的发生。以人为本：酒店“以诚为荣、以客为尊”尊重人、关心人，在提供各项接待服务的过程中，实施安全观察和沟通，发挥人的主观能动性，坚持员工的培训教育，合格上岗制度，以保护人的健康和安全为前提。全员参与：把各项责任落实到每个环节、每个岗位人员,真正形成全员参与的健康、安全与环境的接待管理的局面，与员工、顾客定期进行协商，体现企业形象和团队精神。恪守承诺：酒店将恪守健康、安全与环境管理承诺，以厚于德、诚于信、敏于行为宗旨，承担起应负的责任。持续改进：根据健康、安全与环境方针和目标，不断强化管理体系，改进总体绩效，追求卓越永无止境。 最高管理者：日期：2012年7月30日 05、健康安全与环境战略目标战略目标：追求无事故、无伤害、无污染，注重接待服务细节，成就酒店未来。健康目标： 职业病发病率为零，职业病体检率 100%，员工体检率100%，卫生合格率100%； 员工劳动防护用品配置率100%，有毒有害场所检测率100%；安全目标：岗位危害、环境因素识别控制率100%，建设项目“三同时”评价率100%. 监视、测量设备检定率100%， 特种设备检验率100%隐患治理100%，火灾事故为零， 重大交通事故为零；环境目标：综合污水排放达标固体废弃物、生活污水按地方政府要求处理能耗总量逐年下降，最高管理者：日期：2012年7月30日 06、酒店概况 黄山阳光酒店是由中国华油集团公司投资并委托具有卓越酒店管理理念和深厚酒店经营管理经验的知名品牌-阳光酒店集团管理有限公司管理的涉外四星级豪华商务度假酒店，黄山阳光酒店位于黄山市屯溪区西海路率水桥南端，美丽的新安江畔，徽杭、徽景、合铜黄三条高速公路在此阳光国际海外员工培训基地设在黄山阳光酒店，是中国石油在安徽省唯一的一家酒店。交汇，距黄山国际机场、火车站、黄山游客集散中心仅五分钟车程;步行街、商贸城、屯溪老街等商业中心和市区著名旅游景点近在咫尺，地处黄金地段，经济繁荣，商贾往来的必经之路，是一座集商旅、政务、娱乐、休闲、购物为一体的现代化商务度假酒店。酒店完全按中国石油阳光酒店集团管理公司高星级酒店管理标准进行内部管理倾力打造石油人在中国黄山的共同家园。黄山阳光酒店一号楼十一层，高47米，连同二号楼共有建筑面积28000平方米，酒店设施先进、豪华、功能齐全，客房配备现代化设备及免费宽带接入系统，拥有总统套房、豪华行政套房、商务套房、商务单间、普通套房及标准间客房共286套，装饰考究，安静舒适。酒店拥有可同时容纳500人就餐的多功能宴会大厅一个，各种装修豪华典雅、风格各异。风格包厢10个，包厢内部设计独具匠心，处处尽显现代豪华气派并蕴藏浓郁的徽式饮食文化韵味。由中国烹饪大师马进先生亲自主理，并派遣厨艺精湛的爱徒精心调理每一道菜肴，以徽菜为特色并兼有正宗的鲍、翅、肚、燕、参等皇家至尊菜肴。菜品品种繁多，有各种新安江河鲜、太平湖湖鲜及富有生态养生功能的各种黄山山珍，让你吃出健康，吃出特色；酒店餐饮美食中心已经成为黄山市指定接待场所，荣获了“国家餐饮安全金牌店”的荣誉称号，是黄山市目前档次最高、规模最大的餐饮场所之一。黄山阳光酒店餐饮中心以“诚、精、同、创”作为服务价值观，“阳光日新，温暖常在”是我们的沟通口号，努力为每位顾客提供一流的优质服务，一流的健康绿色美食，将最好的餐饮文化及最佳的服务理念奉献给社会。为适应现代化商务人士的需求，酒店还设有功能各异的会议室12个，可同时容纳1200人举行各类会议、培训、展览；酒店设有商务中心、旅游票务中心等服务设施为客人提供商务洽谈、政务接待、周边短线旅游服务，酒店负一层设有大型室内恒温游泳池、健身中心、桑拿洗浴，足疗按摩，美容美发等康乐项目，让宾客在繁忙商务旅游度假之余尽情放松自己，享受生活。黄山阳光酒店将秉承石油人特有的“一和，二有，三老，四严，五爱”的行为宗旨，力创优雅环境，精美佳肴，一流服务。是您来黄山商务旅游休闲的最佳选择，我们也将以“先利人后利己，满意+惊喜”的金钥匙服务理念，打造出皖南地区首家精细服务品牌酒店。热诚欢迎您下榻黄山阳光酒店！ 酒店名称： 黄山阳光酒店酒店地址： 黄山市屯溪区西海路20号邮政编码： 254000网 址： 电 话： 86-559-2568888传 真： 86-559-255011807、手册使用说明1 适用范围：本手册的内容适用于黄山阳光酒店（简称：酒店）的全体员工、承包方的健康、安全、和检查管理。2 适用时间：2.1 本手册生效日期为2012年9月30日。2.2 本手册由行政办公室组织编写、评审、出版、修订、换版和发放，由酒店最高管理者批准发布实施。3 制定依据：3.1 本手册依据Q/SY1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范、SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的要求制定，依据华油集团公司的HSE手册编制。3.2 本手册充分考虑了酒店目前的经营、接待与服务的特点。3.3 本手册将根据国家政策、酒店情况的变化发展而进行定期评审、更新和修改。4 本手册是酒店对外绩效展示，内、外（第二方、第三方）审核的依据之一。5 修订解释如您对本手册有任何疑问和建议，请直接与行政办公室联系，行政办公室享有对本手册的解释权。1 范围 本手册阐述了黄山阳光酒店HSE承诺、方针和目标及各管理要素的控制要点。本手册适用于酒店范围的对内、外接待活动及相关服务，适用于对相关方在健康、安全与环境方面的管理。酒店各部门/单位在建立、保持和改进其健康、安全与环境管理体系的过程中，应遵守本手册的管理要求。2 引用标准本手册引用了Q/SY1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范、SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的全部要素。3 术语和定义本手册应用Q/SY1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范、SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南中的定义，将会依据标准的变更改变；HSE:是健康（Health）、安全（Safety）、环境（Environment）的英文字头； 部门/单位：行政办公室、财务部、安保部、人力资源部、工程部、房务部、餐饮部、销售部、中国石油国际旅行社黄山旅行分社及部门所属的各单位；活动、服务:对国内外顾客住宿接待、会议及大型活动的接待、酒店餐饮服务、旅游服务。4 总要求41 酒店HSE管理体系贯彻以下理念：1）环保优先、安全第一、质量至上、以人为本。2）一切事故都是可以控制和避免的，追求无职业疾病、无安全事故、无环境污染。3）不安全的活动一项不干，不安全的金钱一分不要，安全永远比金钱和效益重要。4）违章害自己、害家人、害同事、害单位、害社会。5）安全能力和业绩是选人的主要条件，安全培训是给员工最大的福利。6）认真落实：有感领导、直线责任、属地管理，谁主管谁负责、谁主办谁负责的原则，管工作必须管安全。7）各级领导干部必须进行安全审核，做到领导带队、专家组团、事先不约、穿戴劳保、深入基层、多用时间、多查隐患、整改闭环。8）我的区域我管理、我的属地我负责，人员无违章、设备无隐患、过程无缺陷、管理无漏洞。9）安全环保管理没有最好、只有更好，必须持续改进；对安全环保工作认为没有问题，便是管理者存在的最大问题。4.2 HSE体系管理模式本酒店健康、安全与环境管理体系遵循PDCA管理模式，即：策划（PLAN）、实施（DO）、检查（CHECK）和改进（ACTION）。健康、安全与环境管理体系由七个部分组成，包括领导和承诺，健康、安全与环境方针，策划，组织结构、资源和文件，实施和运行，检查、纠正措施，管理评审。建立一系列与每一要素相关联的绩效准则是形成良好企业HSE文化的需要，通过HSE管理绩效准则的成功实施促进HSE管理体系的持续改进。健康、安全与环境方针管理评审策划资源和文件领导和承诺检查和纠正措施组织结构、资源和文件实施和运行内部审核HSE管理体系模式示意图4.3 编写说明 依据Q/SY1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范的顺序编写涵盖了SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南的内容。5 健康、安全与环境管理体系要求5.1 领导和承诺1 概述酒店最高管理者为建立、实施和保持HSE管理体系的有效运行，代表酒店向社会各界和酒店所有员工、相关方提出了明确的承诺。2 职责2.1 最高管理者负责HSE管理体系承诺的审定、批准。2.2 行政办公室是归口管理部门，负责组织酒店HSE管理承诺的制定、实施、评审、考核、修改等管理工作；负责企业文化的建设、实施、管理；2.3 各部门/单位负责承诺的宣贯、实施；落实岗位职责实现酒店的承诺。3 控制内容3.1 承诺管理3.1.1 编制承诺的依据依据中石油的承诺，上级的承诺，依据法律法规的要求。3.1.2 承诺内容;见03、健康安全与环境承诺3.1.3 承诺管理a) 最高管理者对酒店健康、安全与环境管理提出明确的承诺；b) 各部门/单位将HSE承诺落实到具体的工作中，明确各自的健康、安全与环境管理的职责和义务，为HSE承诺的实现提供行动支持；c) 酒店每年组织一次管理评审会议，对承诺的实施效果进行评审，必要时做出修定；d) HSE承诺的变更要报行政办公室，由管理者代表审核，最高管理者审批。3.1.4 承诺发布 酒店承诺形成文件、向员工、相关方、顾客进行宣传，鼓励员工、相关方、顾客为承诺的实现共同努力。酒店的承诺见03、健康安全与环境承诺。3.2 企业文化的建立和维护酒店以建立和弘扬健康、安全与环境文化为支持HSE管理体系有效运行的基础，不断强化精神文明建设，共铸阳光基业，成就阳光未来，提高全体员工的HSE表现信念和水平。制定企业文化管理程序HSYG/QHSE-CX-01。3.2.1 酒店成立企业文化建设领导小组，组长由党委书记负责，办公室设在行政办公室，是酒店企业文化建设的归口管理部门，负责酒店企业文化建设的计划、组织、协调、实施、检查和总结。3.2.2 企业文化的内容企业质量、健康安全环境文化是企业文化的一个重要分支，是使命、价值观、服务理念、经营思想、群体意识、惯例和行为规范的总和。黄山阳光酒店质量、健康安全环境文化包括但不限于如下内容：a）黄山阳光愿景：居和持信、兴业惠民；b）黄山阳光核心价值观：诚、精、同、创；c）黄山阳光酒店精神：激情创业，感动服务，享受奉献；d) 黄山阳光核心文化理念：创新、精细、关爱、奉献、和谐；e) 质量、健康安全环境承诺、方针、目标和表现准则；f) 健全的质量、健康安全环境管理机制、管理制度和行为规范；g) 全体员工“以顾客为关注焦点”、“我要安全，我会安全”、“坚持科学发展，走近低碳生活”的环境意识、安全心理素质和保护顾客的责任感； h）“以诚为荣、以客为尊”、“阳光日新、温暖常在”的服务理念；i）“以人为本，安全第一，珍惜生命，善待人生”的安全工作原则；j) 厚于德、诚于信、敏于行的行为准则；3.2.3 酒店企业文化建设的维护采取多种方法宣传教育，营造企业文化的氛围：a)行政办公室和各部门/单位要搞好各种特色活动的宣传。如“质量月”、“安全月”、“环境日”等特色活动的宣传。适时举行质量、职业健康安全与环境知识竞赛和演讲比赛。b) 各部门/单位在其职责范围内组织员工学习有关质量、健康安全环境的法律法规、规章和制度等知识，教育员工不断提高自身的质量、健康安全环境意识和能力，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。c) 安保部负责在酒店范围内各有关活动场所、接待、服务现场配置必要的质量、健康安全环境防护设施和明显的警示标志、标语。d) 行政办公室结合各种节庆以及安全生产月、环境日、消防日、质量月等活动等，组织开展具有酒店特色的文化宣传活动，并通过制作企业形象宣传广告、宣传标语、酒店简介等向员工、顾客、社会和相关方宣传、强化酒店企业精神、经营理念和求真务实的工作作风，4 相关程序企业文化管理程序HSYG/QHSE-CX-015.2 健康、安全与环境方针1 概述酒店HSE方针和战略目标体现了酒店健康、安全与环境的长期管理思想，是酒店开展HSE工作的指导思想和行为准则；加强方针战略目标管理，确保方针战略目标的实现。2 职责2.1 行政办公室是归口管理部门，负责HSE方针和战略目标的策划、审核、发布、评审和修订，并报最高管理者审批实施。2.2 其他部门/单位负责相关业务中的方针、战略目标的实施与维护。3 控制内容3.1 编制方针、战略目标的依据依据承诺、依据集团公司的方针、依据法律法规和其他要求，依据酒店的服务、管理现状、风险管理现状，依据顾客、员工的意见建议。3.2 行政办公室进行前期的调研，形成HSE方针和战略目标方案,在广泛征求员工意见的基础上，形成初稿提交经理办公会或专题会议讨论评审，形成文件由酒店最高管理者确定、批准。3.3 方针和战略目标详见：04、健康安全与环境方针；05、健康安全与环境战略目标。3.4 行政办公室在企业文化的实施中，对HSE方针和战略目标的进行宣贯实施工作。3.5 每年年初由行政办公室对方针和战略目标进行内涵解释，作为编制年度目标的依据；3.6 每年的管理评审会议对方针、战略目标的实施情况和适宜性进行评审，提出是否进行修改的决议。如果修改由行政办公室负责实施，按3.2的要求收集、汇总，提出草案，报管理者代表审核，由最高管理者审批。4 相关程序无5.3.1 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定1 概述 为了确保在接待、旅游及相关服务过程中使可能影响员工、顾客健康、安全与环境的危害、环境因素得到有效识别，并对其进行评价，确定削减和控制措施。制定危害、环境因素辨识、评价和控制管理程序HSYG/QHSE-CX-02。2 职责2.1安保部是本程序归口管理部门，负责组织危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制策划，并对削减和控制措施实施的可行性和有效性进行评价。2.2 各部门单位负责工作范围内的危害、环境因素的识别与评价，并负责风险控制及削减措施的制定与实施，检查措施的有效性。2.3 班组、岗位负责对当天或当班的接待、服务活动进行危害、环境因素识别及风险控制削减措施的执行，以及在特殊活动前进行危害、环境因素识别和控制。3 控制内容3.1 危害、环境因素的识别策划3.1.1 酒店建立危害、环境因素识别小组，组织危害、环境因素的调查、识别。3.1.2 对危害、环境因素识别人员进行培训，或对识别人员进行专项培训。3.2 识别的范围及方法3.2.1 识别的范围包括：a) 酒店所有接待、会议、旅游、服务等过程中所涉及到的活动和场所；b) 正常、异常、紧急情况的活动；c) 所有进入酒店的人员（包括顾客、合同方人员和访问者）；d) 接待场所的设施（无论是本酒店还是由外方提供的）；e) 环境因素应考虑排出的污水、废气、噪声、固体废物、能源的使用、原材料消耗等；f) 危害、环境因素还应考虑以往遗留的问题，各种隐患等。3.2.2 危害、环境因素识别考虑的因素a) 三种状态：正常、异常、紧急；b) 三种时态：过去、现在、将来；c) 识别危害因素时，应考虑六种类型：物理性、化学性、生物性、心理生理性、行为性和其他危害因素；d) 识别环境因素时，还应考虑八个方面，即大气排放、水体排放、废物管理、大地污染、原材料与自然资源的使用、当地其他环境污染、社区问题（包括噪音、绿化）、其他因素；3.2.3 危害、环境因素的识别方法，包括：现场观察法、经验法、查阅文件记录（以往发生事故、事件、职业病的记录）、工作任务分析法、安全检查表法、作业条件危险性评价法、事故树分析法、故障树分析法、集思广益法、头脑风暴法等。3.3 评价方法3.3.1 危害因素评价采用LEC法、专家评价法。3.3.2 环境因素评价采用是非判别法。3.4考虑降低风险和影响：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；d) 标志、警告和（或）管理控制措施；e) 个体防护设备。3.5 措施实施前进行适用性、可行性评价，实施过程进行有效性评价。3.6 安保部负责对风险的控制措施、削减措施与预防措施的实施情况进行监督检查。3.7 危害环境因素识别形成文件；依据环境因素及市场等外部因素的变化，及时组织进行识别评价和更新危害、环境因素，使新的危害、环境因素得到确认及有效的控制。3.8 对各要素描述时考虑危害、环境因素的相关内容。4 相关程序危害、环境因素辨识、评价和控制管理程序HSYG/QHSE-CX-025.3.2 法律法规和其他要求1 概述为了获取、识别、更新适用于质量、健康、安全与环境的法律、法规和其他要求，传达给有关员工、顾客及相关方，并对法律、法规和其他要求的遵守情况进行评价，制定法律、法规及合规性评价管理程序HSYG/QHSE-CX-03。2 职责2.1 管理者代表负责批准本酒店适用的健康、安全与环境法律、法规和其他要求清单。2.2 人力资源部是本程序的归口管理部门，负责收集汇总适用于酒店的QHSE有关的法律、法规和其他要求；组织识别、评价其适用性，及时更新传达给相关部门/单位；并对酒店QHSE管理因素中所涉及到的法律、法规和其他要求的遵循情况进行合规性评价。2.3 各部门/单位负责获取与其业务活动相关的QHSE法律、法规和其他要求。2.4 各部门/单位负责本部门/单位相关人员的法律、法规和其他要求的传达、培训，向相关方传达有关HSE的法律、法规和其他要求。3 管理内容3.1 法律、法规和其他要求的获取人力资源部组织各部门/单位通过政府机构、行业、主管部门、出版机构、图书馆、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、网络等渠道及时收集并获取与接待活动、酒店、餐饮、旅游服务管理有关的QHSE方面的法律、法规、标准、规章。3.2 法律法规和其他要求的适用性评审a) 对获取的法律法规和其他要求，进行适用性评审，确认是现行、适用和有效的。b) 适用法律、法规和其他要求应识别到适用的具体条款，建立适用法律、法规和其他要求清单。c) 建立危害因素与法律法规和其他要求摘录一览表，其中应列出证实遵守和达标所必须的监测和检查的要求和项目，以便为合规性评价提供证据。 3.3 法律、法规和其他要求的传递3.3.1 人力资源部每年更新发布一次新的适用法律、法规和其他要求清单，平时随时识别、随时发布，在上报管理者代表批准后，通过网络或书面方式传递至各部门/单位。3.3.2 各部门/单位更新本部门/单位的适用法律、法规和其他要求清单。3.3.3 各部门/单位接收到废止或变更的法律、法规信息后，及时识别、摘录适用法律、法规条款并报送人力资源部。3.3.4 人力资源部接收到废止或变更的法律、法规信息后，及时组织相关部门/单位识别和摘录并传递。3.4 适用的HSE法律、法规和其他要求的应用a) 作为管理工作遵循的准则（方针、目标）；b) 体现在QHSE体系的程序文件和其他管理文件中；c) 体现在识别和控制风险的依据之一，并作为制定和控制措施的依据；d) 作为接待、服务控制的准则、操作指导的输入、监视测量的依据、和制定应急预案的依据。e) 各部门/单位负责组织对危险因素控制的合规性进行监督检查，收集并保留合规性的证据。f) 对存在的问题开具“不符合报告”，执行不符合、纠正措施和预防措施管理程序，并监督责任部门或单位进行整改。4 相关程序法律、法规及合规性评价管理程序HSYG/QHSECX-03 5.3.3 目标和指标1 概述为了实现酒店的方针建立切实可行的目标指标，酒店对质量、健康、安全与环境目标的有效性、可行性和适宜性进行监督和管理，确保目标指标的实现。2 职责2.1 酒店最高管理者负责QHSE目标的审定、批准。2.2 行政办公室是归口管理部门，负责组织酒店目标的制定、分解、实施、考核工作。2.3 各部门/单位负责组织本部门/单位有关目标的分解、实施和管理工作。3 管理内容3.1 酒店HSE目标和指标由行政办公室进行征集、整理提出草案，提交总经理办公会或专题会议讨论评审，由酒店总经理审定、批准。目标指标见05、健康安全与环境战略目标3.2 制定目标的依据：a) 承诺、方针；b) 法律、法规和其他要求；c)上年度的绩效，持续改进的原则；d)上级下达目标，酒店的接待、服务、管理水平；e) 影响健康、安全与环境危害、环境因素；f) 酒店技术现状；g) 酒店财务、运行和经营要求；h)员工、顾客、相关方的意见建议。3.3 行政办公室依据谁主管、谁负责的原则；结合酒店的危害、环境因素，把酒店目标分解到相关部门/单位；各部门/单位再将本系统的HSE目标进行量化分解，形成具体指标，与上级对口主管部门下达的任务指标一起进行落实，并纳入酒店经营管理总体目标指标中。3.4 酒店总经理与部门/单位、单位与班组逐级签订质量健康安全环保责任书；酒店HSE目标层层分解落实，具体目标措施分解到岗，落实到人；各部门/单位要采取合同、审核、检查、考核等适宜方式加强对目标指标的监督管理。3.5 行政办公室依据质量健康安全环保责任书每季度对目标完成情况进行考核，发现问题进行纠正、对纠正措施的效果进行验证。3.6 目标应每季度进行一次评审，评审的内容主要是：目标与实际工作的适宜性，目标满足法律法规和顾客要求的符合性，目标实施的可操作性。3.7 承诺、方针和目标的变更以不违背酒店总体目标和上级组织的目标为前提，分解的具体指标由各部门/单位依据评审结果进行调整，逐级上报审定，并重新分解落实。4 相关程序质量健康安全环保责任书5.3.4 方案1 概述为了实现酒店健康、安全与环境方针和目标、指标，对接待、餐饮、旅游及相关服务的风险予以控制，酒店编制管理方案，并对管理方案进行评审、监督检查，保证管理方案有效实施。2 职责2.1 行政办公室是本要素归口管理部门，负责酒店HSE管理方案,清洁生产方案的制定、修订、实施、检查和评审。安保部负责提出隐患治理、实现目标指标的管理方案并实施。2.2 管理者代表负责管理方案的批准。2.3 财务部负责管理方案资金的管理。2.4 各部门/单位按批准的管理方案实施。3 控制内容3.1 管理方案方式年初的HSE工作要点、隐患治理方案、清洁生产方案、针对某一目标指标的方案、重大活动接待（VIP）的实施方案。3.2 酒店根据当年的工作目标、接待活动及服务中的重要问题制定并保持一个或多个旨在实现HSE目标的管理方案。管理方案包括：方针、目标指标、职责权限、方法、资源、时间表、评审或验证时机方式。3.3 各部门/单位依据自己的目标、指标，活动、服务中的可能性，制定管理方案形成文件。3.4 管理方案的实施自批准之日起，由相关责任部门根据方案的要求按时间来实施，必要时由主管领导来协调。3.5 行政办公室负责组织检查酒店管理方案的实施情况，各部门/单位对本部门/单位的管理方案实施情况每季度检查评审一次，需要更改时按原审批程序进行审批后实施。3.6 酒店及各单位的管理方案在完成的适当时机对投用效果进行验证，并由牵头组织实施部门验收并存档。3.7 部门/单位保留相关记录4 相关程序 无5.4 组织机构、职责、资源和文件5.4.1 组织机构和职责1 概述为了贯彻、落实直线责任、属地管理的原则，明确各部门在过程管理工作中的接口关系，旨在使过程受控并减少职能的重叠与交叉，减少扯皮推诿、提高工作效率，酒店确定组织机构、明确各部门、岗位的职责。2 职责2.1 人力资源部为归口管理部门，负责提出酒店组织机构的设置、变更，部门、岗位职责的确定及对岗位职责履行情况的检查、考核工作；负责监督、检查各部门职能的运行效率，及时向管理层提出合理化改进意见。2.3 酒店其它各部门/单位负责相关职责的落实、检查和考核。3 管理内容3.1 组织机构设置及职责确定原则3.1.1 贯彻直线责任、属地管理，统一领导、分级管理、职责明确、精干、高效、科学的原则。3.1.2 垂直指挥、纵向分配到岗位，横向分配到部门、接口严密、畅通、不落空、不重叠，事事落实到岗位。3.1.3 有利于落实、监督和考核。3.2 黄山阳光酒店HSE管理体系组织机构3.2.1 为加强对QHSE管理工作的组织领导，酒店成立QHSE委员会，总经理任主任，是酒店QHSE管理的第一责任人。委员由酒店领导和部门/单位负责人组成。3.2.2 QHSE委员会设立办公室，行政办公室负责酒店的服务质量管理，安保科负责对酒店的健康、安全和环境实施管理。3.2.3 各部门严格按照QHSE体系文件的规定，履行质量、健康、安全与环境责任。3.2.4 黄山阳光酒店组织结构图见附件一，HSE管理网络图见附件二。3.3 根据HSE管理体系标准的总要求，以过程方法确定酒店接待、餐饮、旅游等控制过程和管理过程。将体系各个要素的职能与各部门进行职能分配，确定每个过程的归口部门与相关部门（见黄山阳光酒店HSE体系职能分配表附件三）。3.4 职责的确定和审批3.4.1 人力资源部负责部门/单位职责的起草、经相关部门/单位讨论，形成报批稿经主管副总经理审核，报总经理批准实施。见黄山阳光酒店部门、岗位职责汇编。3.4.2 部门/单位依据部门职责和岗位的设置，编制岗位职责，经部门经理审核后报人力资源部确认、批准。见黄山阳光酒店部门、岗位职责汇编。3.4.3 各部门/单位应考核和分析本单位和岗位的职责履行情况，必要时提出修订的建议报人力资源部。人力资源部组织评审，适时修订。3.5 酒店各部门/单位通用HSE职责1) 学习贯彻执行国家有关质量管理、安全宣传、环境保护、职业卫生健康、消防、交通管理的法律法规和上级的方针政策；2) 负责做好本职责内的QHSE工作，负责本职责内的安全检查，及时处理发现的隐患；3) 杜绝自身违章指挥，践行“有感领导”；4) 制止违章指挥、违章操作和违反工艺劳动纪律，监督作业现场的HSE行为；5) 定期向主管领导提交QHSE责任制述职报告，汇报分管范围内的QHSE履职情况和建议； 6) 部门主要负责人为本部门QHSE管理第一责任人；7) 完成领导交办的其它HSE工作。4 相关文件黄山阳光酒店部门、岗位职责汇编 5.4.2 资源1 概述为了确保健康、安全与环境管理体系有效运行，并持续改进酒店质量、健康、安全与环境表现水平，酒店合理配置必要的适宜的资源。2. 职责2.1 财务部是本要素的归口管理部门，负责酒店资金预算、年度资金配置计划的编制并负责专项资金使用的控制。负责年度固定资产投资计划的收集、汇总和下发；设备、设施配置规划、基建项目、计划的编制、管理和监督检查、资源实施效果评价工作；负责收集、了解员工、顾客对资源配置的意见，信息的管理工作 。2.2 人力资源部负责酒店人力资源配置管理；负责员工能力评价、培训、技能的资源配置管理。2.3 销售部负责接待服务新技术、新项目信息资源的收集、处理，提出持续改进的设想。2.4 安保部负责提出HSE资源配置计划。2.5 其他部门/单位编制本部门/单位相关资源需求计划。3、管理内容3.1 为保证健康、安全与环境管理体系的持续改进提供必要的资源，包括但不限于：基础设施、人力资源、专项技能、技术资源、财力资源、信息资源。3.2 各部门/单位编制本单位业务范围内年度生产经营资源需求计划，报酒店主管副总经理审核后，报财务部汇总。3.3 财务部编制酒店年度生产经营资源配置计划，提交总经理办公会审议，总经理批准实施。3.4 各部门/单位必须严格按照计划要求组织实施，确保按时完成资源的配置，保证实现酒店接待、服务、经营目标。3.5财务部定期组织相关部门对资源配置计划实施的适宜性和有效性进行监督检查、评审，发现问题及时纠正。3.6 需要变更或调整计划时，由部门提出，财务部组织调查核实。3.7 每年底财务部对资源配置计划实施的效果进行评价。4 相关程序 无5.4.3 能力、培训和意识1 概述为了提高酒店全体人员的质量、健康、安全与环境保护素质，通过质量、健康、安全与环境保护教育培训，确认全体人员具备完成接待、服务任务的能力和风险控制的能力，保证酒店的质量、健康、安全与环境管理体系的有效运行，制定能力评价和培训管理程序HSYG/QHSE-CX-04。2 职责2.1 人力资源部是本程序归口管理部门，负责组织员工能力评价和培训。编制员工能力评价计划和年度培训计划，并实施监督管理。2.2 安保部负责新员工入店的三级安全教育。2.3 各部门/单位负责提出HSE培训教育需求计划。按酒店酒店能力评价计划和年度培训计划实施。2.4 教育培训中心是阳光国际商务有限公司的国内培训基地，与人力资源部合署办公，负责为海外物业配餐培训优秀管理人员和操作人员。3 管理内容3.1 员工能力评价3.1.1 员工能力评价范围所有从事质量、健康、安全与环境的管理、操作人员：酒店各级管理人员；质量和HSE专（兼）职管理人员；岗位操作人员；特种作业岗位操作人员；培训师资人员；酒店各级应急组织成员。3.1.2 人力资源部编制年度员工能力评价计划。一般每年进行一次员工能力评价。3.1.3 员工能力评价主要依据是岗位任职资格；3.1.4 能力评价的实施a)各部门/单位领导组织对员工进行能力评价，填写员工能力评价表；b) 能力评价的结论为能力不足，应安排继续培训，提高能力。培训后，达到任职资格要求可聘用上岗。3.1.5 人力资源部会同相关部门建立各种专业人员的管理台账，特种作业人员名录、内审员员名录、质量检查人员名录、专、兼职安全人员名录等。3.2 教育培训3.2.1 人力资源部根据上级培训计划、政府的要求及酒店各部门/单位报送的年度HSE培训需求计划，结合酒店战略发展的需要，编制*年度教育培训计划（含海外人员的培训计划），报主管领导审批后下达执行。3.2.2 新员工、转岗人员、复岗人员如未纳入年度“三级安全教育”培训计划，安保部应及时补报培训计划。3.2.3 通过培训使员工懂得：a) 执行酒店QHSE方针、目标和程序的重要性；b) 本岗位所存在的风险和重要环境因素，个人工作改进带来的效益；c) 本岗位在QHSE管理体系运行方面的作用和职责，包括应急准备和响应；d) 认识到偏离规定的运行程序的潜在后果；e) 降低能耗，通过能源利用效率给组织及个人带来的效益。3.3 培训的实施3.3.1 由培训班主办部门/单位依据计划实施培训。人力资源部审批后负责按计划办班实施培训。由培训班责任人员实施管理3.3.2由人力资源部（教育培训中心）负责培训管理。根据计划实施，落实师资，组织培训班，建立并保存全套培训资料。3.3.3 需要更改原计划时，由培训主办部门领导签字确认，人力资源部批准后方可变更。3.4 培训班主办单位可通过观察与沟通的方式、问卷调查的方式、核实学员对主要培训内容的掌握情况，并对其培训效果进行评价。3.5 海外培训项目的计划、实施、考试、评价参照能力评价和培训管理程序执行。4 相关程序能力评价和培训管理程序HSYG/QHSE-CX-045.4.4 协商和沟通1 概述为了建立高效及多层次的信息交流渠道,使最新的质量、健康、安全与环境信息准确、快速地传递到酒店各层次人员，以规范酒店内部各部门之间以及与外部相关方之间及时地互通信息和情报沟通, 建立员工、顾客与相关方参与机制，就健康、安全与环境问题进行充分协商、交流，确保其员工、顾客的权益；制定协商与沟通交流管理程序HSYG/QHSE-CX-05。2 职责2.1 总经理对重大QHSE信息是否交流起决策作用。2.2 管理者代表负责对重大QHSE信息的处理。2.3 行政办公室是QHSE信息交流的归口管理部门，负责相关信息的接收、传递和处理；负责与上级主管部门的信息交流和内部信息的交流；通过建立健全各种信访制度，加强沟通，确保信息渠道畅通；负责员工参与有关HSE问题的协商；参与事故的处理等。2.4 安保部负责重大危害、环境因素与政府的交流以及各类突发事件及紧急情况下的信息传递。2.5 销售部负责收集、整理、传递销售和运行控制信息。2.6 各部门/单位负责工作范围内信息的内、外部传递与交流，并及时将有关HSE信息反馈到行政办公室。3 管理内容3.1 内部信息的内容：酒店内部的QHSE方面的信息主要有：QHSE方针、目标的实现情况；法律、法规、规范、标准要求及更新信息；危害因素和环境因素调查、评价及更改信息；QHSE目标管理方案完成情况及效果；QHSE培训、教育的信息；事故和不符合纠正与预防措施的信息；应急准备与响应信息；QHSE管理体系内部、外部审核、上级、政府检查的信息、管理评审结果的信息以及顾客、社区的抱怨，员工的建议与意见。3.2外部信息的内容：主要有酒店QHSE方针、承诺的对外宣传；来自相关方的信息，包括执法部门检查及强制性要求和上级部门的信息；相关方（包括新闻媒体及质量监督、卫生监督、消防、酒店主管部门等）对重大危害、环境因素的意见；社区、顾客的申诉、投诉。3.3沟通和交流的实施3.3.1 酒店各部门/单位按内部沟通渠道进行沟通、交流。3.3.2 接到政府或上级主管部门的处罚或通报的处理a) 因重大环境违章、安全事故被政府主管部门处罚和被媒体曝光时，应立即向公司总经理报告，由行政办公室书面记录并提出相应的处理意见。b) 行政办公室跟踪处理情况。及时将处理的情况和结果上报政府主管部门和阳光国际商务有限公司HSE部。3.4员工参与和协商3.4.1 员工及其代表有权参与HSE管理体系的各项活动并享有如下权利：a) 参与质量、健康、安全与环境管理方针和程序的制定、实施及评审；b) 参与影响作业场所任何变化的讨论；c) 参与健康、安全与环境事务；d) 了解员工代表和管理者代表；e) 提出员工及其代表所关心的健康、安全与环境问题；f) 了解可能存在的危害、环境影响以及应急措施；g) 员工代表参与事故的调查处理；c) 所有员工和职工代表以合理化建议与职工代表提案的方式参与QHSE事务管理.3.4.2 员工代表会议a) 行政办公室每半年召集一次员工代表（职工代表）会议，收集员工对职业健康安全环保的意见和建议。b) 年底可结合职工代表大会一并进行。通过职工代表的提案和合理化建议来收集员工对酒店QHSE管理体系运行的意见。c) 每年的职工代表大会，提案的采纳及合理化建议的处置情况，提交管理评审。3.5社区和公共关系定期走访周边社区和主要顾客，以获取支持和信任。重视他们的意见和建议，可以促使公司的持续改进。4 相关程序协商与沟通交流管理程序HSYG/QHSE-CX-055.4.5 文件1 概述为了结合黄山阳光酒店进行接待服务、餐饮服务、旅游和其他服务活动，用以控制危害、环境因素进行策划，建立并保持书面的或电子形式的HSE管理体系文件。2 职责2.1 行政办公室是体系文件的归口管理部门，负责组织HSE体系文件的编制、会签、审核、批准、更改、发放和管理。2.2 各部门/单位负责本部门/单位的文件编制、发放、评审和修订3 控制内容3.1 体系文件的结构形式酒店HSE管理体系文件分三级：管理手册，程序文件，作业文件、记录、规章制度，其三者的关系如下图：HSE管理手册（HSE方针、目标） 程序文件 作业文件、标准（作业指导书、操作规程、规章制度、技术标准、记录等）3.2 行政办公室对健康、安全与环境管理体系文件进行策划，包括文件的结构、目录或数量等，文件以管理手册、程序文件、作业文件等形式形成。文件的结构、范围、描述的详略程度取决于：a) 组织的规模及产品销售的类型；b) 产品销售、服务的复杂程度；