广东企业二级计量保证体系确认

广东省企业二级计量保证体系确认考核报告申报单位名称：XXX 有限公司广东省质量技术监督局编印0企业概况企业名称XXX 有限公司企业性质有限责任公司主管部门法人代表联 系 人地址邮政编码年销售额电话（万元）职工人数分管计量质管部专兼职计人部门名称量人员数计量器具强检总数器 具 数质量体系ISO9001-2000 ，计量体系二级认证情况ISO10012.1认证情况企业及企业计量管理工作概况1一、公司基本情况二、企业发展情况三、计量工作二级计量保证体系会议程序工作安排1、会议签到（双方）2、企业介绍出席人员及企业汇报计量管理工作情况3、介绍评审组成员及评审组分工4、现场评审（引导员引路）25、评审组开会6、与企业领导交换意见现场确认评审计划企业名称广东 XXXX 有限公司评审类别 初次评审复评审监督评审评1、计量法审2、GB/T19022.1（idt：ISO10012-1）依3、二级计量保证体系确认要求据4、其它：评审二级计量保证体系确认（复审）范围3二级确认评审工作日程安排日期时 间工作 内容审核员备注9：00-11 ：30首次会议2013-11参观现场-13硬件组：查阅资料软件组：查阅资料13： 00-评审意见汇总17 ：302013-11-13与企业领导交换意见召开末次会议4首次会议签到表企业名称广东 XXXX 有限公司会议名称首次会议末次会议地点会议室会议日期2013-11-13评审组长企业负责人参加人员名单评审组企业职位签名职务签名评审组长法人代表评审员评审员评审员技术专家技术专家特邀人员特邀人员观察员工作单位职务5计量保证体系确认评审报告1、概况1.1 负责组织评审单位名称 :佛山市质量技术监督局评审时间 :评审组组长姓名 :评审员姓名 :评审员证号 :1.2企业名称 :广东 XXXX 有限公司代码 :法定代表人 :职务 : 法人代表地址 : 佛山市南海区 XXXX工业区电 话:传真 :邮编 :1.3企业人数：人上年度销售 (经营 )额：亿元上年利税：万1.4 企业主要产品或经营范围:1.5 企业申请评审范围 :二级计量保证体系确认1.6 企业计量管理机构名称 :负责人：职务：电话 :企业专职计量人数 : 3 人企业测量检测设备总台件数：92 台/套1.8 企业计量保证体系文件目录表文件编号文件名称备注1申请表2计量管理手册 (文件汇编 )3计量管理程序4计量检测设备概况5企业内部审核记录62、计量保证体系文件的符合性确认序号确认项目符合不符合备注1企业计量方针及目的的制定2计量组织机构及职责的规定3各类计量人员职责的规定4计量内部审核和评审的规定5计量文件的批准、发布与控制的规定6采用法定计量单位管理程序7计量设备配置适用性的管理程序8计量检测设备管理的程序9计量设备贮存与管理程序10计量设备量值溯源程序（溯源图）11计量标准的管理程序12计量器具的分类管理程序13计量器具标志管理程序14对不合格计量设备管理的程序15记录管理程序16检定（校准）、测试实验室与环境的管理程序-17计量人员培训、考核与监督的管理程序18计量检测设备一览表19技术性规程、规范、程序的目录20计量记录表格汇编73、计量体系评审结果序号评审内容1 计量管理1.2人员是否了解并按计量法、计量方针的要求实施1.3计量管理机构、人员是否履行职责1.4企业是否按规定对管理进行审核、评审2 计量单位2.1技术文件、资料是否采用法定计量单位2.2计量器具的配备是否采用法定计量器具3 计量设备3.1产品设计 /开发用计量设备的配备3.2工艺控制用计量设备的配备3.3产品检测用计量设备的配备3.4经营管理用计量设备的配备3.5能源管理用计量设备的配备3.6安全与环保用计量设备的配备4 计量检测4.1产品设计 /开发的计量检测4.2工艺控制的计量检测4.3产品的计量检测4.4经营管理的计量检测4.5能源管理的计量检测4.6安全生产与环保的计量检测5 贮存与管理实施情况符合次要不 主要不 暂不考备注符合符合核85.1计量设备的贮存与管理是否按程序执行6 量值溯源6.1计量设备的量值与管理是否按程序执行7 计量标准7.1计量标准装置是否经考核合格7.2计量标准是否按周期检定续上表8 计量检定8.1 是否编制计量器具台帐并制定周期检定计划8.2 强检计量器具是否登记并执行强检8.3 非强检计量器具是否按规定检定/校准8.4 计量器具的标志是否与实际状态相符9 不合格计量器具的控制9.1 不合格计量器具是否按规定程序管理9.2 不合格测量数据是否得到有效追溯10 记录10.1 计量管理记录是否齐全10.2 计量设备记录是否齐全11 环境条件11.1 检定 /校准实验室是否符合开展工作要求11.2 检测现场环境是否符合要求12 人员12.1 计量人员是否均具有相应的资格912.2 计量人员的监督管理措施是否执行12.3 计量人员的培训是否按计划执行末次会议签到表企业名称广东 XXXX 有限公司会议名称首次会议 末次会议地点会议室会议日期2013-11-13评审组长企业负责人参加人员名单评审组企业职位签名职务签名评审组长法人代表评审员评审员10评审员技术专家技术专家特邀人员特邀人员列席人员工作单位职务11广东省计量保证体系确认企业现场考核不符合项记录表评审员对文件审查时的完成时间日期： 现场考核时的完成时间日期： 2013-11-13被审核部门：质管部企业陪同人：XXX不符合项记录：数线机米数检查表未标明计量单位“m”。上述情况为一个不符合（次要不符合）项，与广东省企业二级计量保证体系确认规范3.2(序号 2.1)的规定不相符。结论：现场评审的情况，应引起被评审单位的重视，并按下列方式提供进行整改情况。提供必要的见证材料现场整改的跟踪情况提供不符合项的整改完成报告评审员签名：被评审方确认意见：确认 不确认被评审方代表签名：评审组长意见：企业需在 30 日内完成整改并提供见证材料。评审组长签名：日期： 2013-11-13注：本表一事一表12广东省计量保证体系确认企业现场考核不符合项记录表评审员对文件审查时的完成时间日期： 现场考核时的完成时间日期： 2013-11-13被审核部门：质管部企业陪同人：XXX不符合项记录：大线车间检验室中温湿度表及测厚表未见有效溯源证书。上述情况为一个不符合（次要不符合）项，与广东省企业二级计量保证体系确认规范序号 8.3)的规定不相符。结论：现场评审的情况，应引起被评审单位的重视，并按下列方式提供进行整改情况。提供必要的见证材料现场整改的跟踪情况提供不符合项的整改完成报告评审员签名：被评审方确认意见：确认 不确认被评审方代表签名：评审组长意见：企业需在 30 日内完成整改并提供见证材料。评审组长签名：日期： 2013-11-13注：本表一事一表13广东省计量保证体系确认企业现场考核不符合项记录表评审员对文件审查时的完成时间日期： 现场考核时的完成时间日期： 2013-11-13被审核部门：质管部企业陪同人：XXX不符合项记录：已报废的游标卡尺等计量器具未按程序文件要求使用红色停用标签。上述情况为一个不符合（次要不符合）项，与广东省企业二级计量保证体系确认规范序号 8.4)的规定不相符。结论：现场评审的情况，应引起被评审单位的重视，并按下列方式提供进行整改情况。提供必要的见证材料现场整改的跟踪情况提供不符合项的整改完成报告评审员签名：被评审方确认意见：确认 不确认被评审方代表签名：评审组长意见：企业需在 30 日内完成整改并提供见证材料。评审组长签名：日期： 2013-11-13注：本表一事一表14整改计划措施企业的整改措施及预计完成时间：一、不合格项：1、数线机米数检查表未标明计量单位“m”；（涉及到规范条款： 3.2( 序号 2.1 ）2、大线车间检验室中温湿度表及测厚表未见有效溯源证书；（涉及到规范条款：序号 8.3) ）3、已报废的游标卡尺等计量器具未按程序文件要求使用红色停用标签。( 涉及到规范条款序号 8.4)二、整改措施及预计完成时间：1、修改数线 机米数检查表中的计量单位，并排查本公司使用的所有表格，均要求使用法定计量单位 ，预计完成时间。2、送检大线车间检验室中温湿度表及测厚表，在取得检定证书后，更新计量器具台帐信息，预计完成时间。3、整改游标卡尺等未贴停用管理标识的问题，并排查全公司的计量器具，确定所有计量器具均粘贴有效管理标识，预计完成时间。企业代表：（签名）日期：广东 XXXX 有限公司 经二级计量保证体系确认考核整改报告：2014 年 X 月 X 日，佛山市质量技术监督局派考评组到我司进行二级计量保证体系确认现场考核，现场审核共查出X项不合格项。现场评审结束后，公司领导非常重视考评组对我司提出的整改项。首先，组织相关部门通过会议形式就不合格项问题进行讨论，提出整改措施并要求相关部门落实整改措施，由车间、质检部、化验室、计量科的专职、兼职计量员和责任部门主责人共同检查、跟踪不合格项整改的进度，整改后通知管理者代表15现场重新核查及验证。其次，根据考评组意见及计量程序文件的相关要求，进行严格整改。目前，我公司已在限期内整改完成，不合格项已消除。详细情况见整改报告及材料附件。年月日评审组对企业整改措施的确认意见：XXX 年 XX 月 XX 日，考核组依据计量法和ISO10012计量检测设备的质量保证要求标准以及广东省企业二级计量保证体系确认规范的方法，对广东 XXXX 有限公司申报二级计量保证体系确认进行了现场考核，考核组通过现场核查和抽查企业的相关计量文件、仪器检测一览表和检定 /校准状况以及计量工作管理情况认为：广东XXX有限公司的计量人员、环境、计量设备配置、计量溯源、计量记录及其他计量管理工作等方面工作，基本符合二级计量保证体系的要求，现场没有发现有计量违反行为，现场开出X 个不符合项，整改后基本达到要求，核查通过，评审组根据广东省企业计量保证体系确认方法和评审程序规定， 并参照 ISO10012-1国际标准，测量管理体系 测量过程和测量设备的要求 ，确认广东XXXX 有限公司的计量体系基本达到广东省企业二级计量保证体系规范条件的要求；呈报佛山市质监局审批。评审组长 (签名 )：日期：年月日16续上表主管人审核意见主管人签字：日期：主管部门领导审查意见市领导签字：主管市盖章：日期：主管机关负 责 人审批意见主管局长签字：审批机关盖章：日期：确认证书编号17评审员签字姓名单位电话18