包铝热电厂2016年强化现场管理行动工作计划

包铝热电厂 2016 年”深化运用转型 , 强化现场管理”行动工作计划2016 年是中铝公司扭亏脱困、转型升级面临挑战更多的一年， 也是包铝两公司全面扭亏脱困、转型升级的转折之年，更是经济发展新常态下再造包铝新辉煌的起步之年。 根据包铝公司中铝包头企业 2016 年深化运营转型 强化现场管理行动实施方案 的要求及安排， 为了进一步深化运营转型，有效提升热电厂基础管理水平， 保持竞争优势， 创新创建模范工厂， 为实现公司扭亏脱困转型升级目标提供基础支撑，现结合热电厂生产经营、 运营转型管理提升工作的实际，特制定本计划。一、指导思想以全面提升企业管理水平的自身需求为出发点， 通过融入先进管理理念、 完善管理制度、 运用信息化等现代管理手段，围绕“重抓安全管理、强化专业团队、优化指标管理、提升经营管理”的工作主题和“对照标杆、查找差距、分析问题、制定措施、 整改提高、 持续改进” 的工作流程， 2016 年热电厂将深入开展保障安全、 挖潜增效、 节能环保、 和谐发展四项重点工作， 着力解决制约热电厂管理的突出问题和薄弱环节，以“八个全面” （全面优化体制机制建设、全面降低全流程成本、 全面提升现场管理水平、 全面提高安全管理水平、全面强化能源效率管控、 全面优化全过程质量管理、全面优化全成本分析的设备维护策略、 全面提高信息化管理水平）为目标， 全面提升热电厂科学管理水平， 努力打造中铝旗下电解铝板块的标杆自备电厂。二、活动目标通过本次活动的开展， 持续巩固、 强化、完善热电厂在安全生产、经营管理、 7S 管理等方面的管理经验；使热电厂基础管理水平明显加强、干部职工的岗位技能明显提高、全厂安全生产基础更加牢靠、 风险管控能力明显提升、 各项管理规章制度更加健全、 管理创新机制明显完善、 节约挖潜效益更加显著。通过不断借鉴同行业先进的管理理念和方法，实现热电厂管理工作的规范化、集约化、专业化、精细化、信息化的“五化”目标。三、具体安排（一）活动时间2016 年6月至2016 年9月（二）组织机构组长：刘鸿宾副组长：鞠录泉、徐俊霞成员：杨建平、王占云、李博、张志刚、马树峰领导小组主要职责： 负责审定热电厂开展强化现场管理活动实施方案， 进行全厂范围内的自我诊断；分析限制热电厂发展的瓶颈和管理工作的短板； 审定热电厂管理提升整改方案，协调、指导开展管理提升活动检查工作； 审定热电厂管理提升活动总结报告及考核结果， 在活动的关键环节， 选择部分工作点对自我诊断、 提升整改方案及提升效果进行集体点评。为加强活动的组织领导，热电厂采取领导联系责任制，负责指导各工作点开展强化现场管理活动、关键阶段督导检查、推荐优秀管理实践。（三）活动开展步骤热电厂“深化运营转型 ,强化现场管理”管理提升活动从今年 6 月份开始到 9 月底结束，按照“总体规划、分步实施”的原则，分为三个阶段开始实施。第一阶段为全面启动和自查自改阶段，时间是2016 年6-7 月。本阶段的活动要和热电厂安全生产活动月的各项活动紧密联系起来 ,各部门积极开展安全培训,深入开展安全检查活动 ,进一步梳理各项安全、环保管理制度；针对现场文明生产、设备管理，整治跑冒滴漏要和热电厂7S 管理提升有效结合，相互促进，抓实效重质量。第二阶段为专项提升和协同推进阶段，时间是2016 年 8月。本阶段分为2 个环节，第一环节是在包铝公司验收检查的基础上 ,针对提出的问题进行专项整改,专人负责逐条闭环。第二环节是“专项提升、全面整改“环节,针对提出的问题各专业要举一反三采取行动，齐抓共管逐步起到全面整改的效果，本阶段的活动要和热电厂安全标准化达标评级行动相互结合，共同促进 , 各部门积极完善现场安全警示标识、 各种制度、规程上墙等，达到目视化管理要求。第三阶段为持续改进和总结评估阶段（固化完善阶段） ，时间从 2016 年 9 月至 2016 年 10 月。本阶段分为 2 个环节，即“检查评价、 持续改进 “环节和” 总结经验、 迎接验收 “环节。自查自改时间：2016 年 6 月 1 日 -7 月 30 日。包铝公司验收时间：2016 年 8 月下旬。中铝总部验收时间： 2016 年 9-10 月份 ,由总部专家组验收。四、专项行动具体要求（一）加强领导， 精心组织。 各部门在开展专项行动过程中要严格执行 “一把手” 负责制，认真对照评分验收标准，结合热电厂的实际， 细化实施步骤， 明确各项工作内容、 工作标准、 时间节点和责任人， 确保专项行动计划按期保质完成。（二）精打细算，注重实效。 强化现场管理行动要注重实效，各种整治行动要依据标准， 统一规范， 不能脱离相关标准，以免造成不必要的浪费，避免搞形式主义。（三）落实责任，即查即改。要坚持边检查边整改，以检查促整改。各部门要结合2016 年热电厂春查发现的问题，全面查清热电厂实际存在的影响现场管理的各类问题，集中解决一批突出问题并形成强化现场管理的长效机制， 常抓不懈，形成素养。（四） 各部门要根据强化现场管理行动的工作进展，适时组织开展自检自查，尤其针对 2015 年检查验收发现的问题进行验证。 认真分析， 明确工作目标， 形成强化现场管理的长效机制，常抓不懈。（五） 各部门于 8 月 15 日前将专项行动阶段总结报安监部。二一六年六月十日附件：1、“深化运营转型强化现场管理” 专项行动管理验收评分标准2、“深化运营转型强化现场管理” 专项行动现场验收评分标准3、包铝热电厂区域负责人划分4、包铝热电厂7S 检查标准附件 1：“深化运营转型强化现场管理”专项行动基础管理验收评分标准序号项目验收内容考核评分标准完成得分时间1、制定工作计划或实施细则。1、未制定工作计划或细则，扣1-2分。6月 15日专项行动2 、工作计划时效性和可操作2、工作计划内容华而不实，搞形式主义，缺乏操作性，扣1-2分。部署情况性。13 、建立强化现场管理长效机3、相关制度或者规定中没有现场管理长效机制内容，扣1-2 分。持续完成（标准制。4、未按时报送实施方案及总结，扣1-2 分。本项累计扣分不超过59月 15日分：5 分）4 、工作总结及实施方案报送分。情况。1、制度和规程不健全每项扣1 分，无制度每项扣2 分；未对规章制度的适用性、有效性定期评审与更新考评的，扣1 分。1、安全、职业健康管理制度、2、未落实或职责不清扣1-2分。3、不符合法律法规要求，无机构扣1 分；人员配备每少1人扣 1分。操作规程等情况。4、未按计划进行培训的；记录不完整、不齐全的；培训试卷未判分2、“一岗双责、党政同责、齐或者无扣分点的等培训问题，主要负责人和安全生产管理人员和特抓共管”的落实情况。 （经营种作业人员未取得相应资质，每人每次扣0.2 分。行为安全行政部）5、有完善的危险源辨识管理制度、有效辨识危险源、有重大危险源管理3 、安全管理机构及人员配备2档案、有效的控制措施，如不符合，则每一项扣0.5 分。7月 31日（标准情况。（安监部）6、相关方管理不到位每项扣0.5 分；相关方在企业管理范围发生事分：20 分）4、安全培训情况。故，视情况扣 1-5 分。5、危险源辨识情况。7、有明确的隐患排查管理制度，按制度排查隐患，隐患做到闭环管6、相关方管理。理，否则每个问题扣0.5 分。7、隐患排查管理体系情况。8、未建立健全职业卫生档案和员工健康监护（包括上岗前、岗中和离岗前）档案，每项扣0.5 分。发生职业病，但未及时进行合规处置并分析原因、采取有效纠正措施的，每项扣0.5 分。存在严重职业危害的作业岗位，按照工业场所职业病危害警示标识（ GBZ158）责任责任人部门杨建平各部门王占云制定计张志刚划，报李博送总结马树峰杨建平王占云各部门张志刚李博马树峰序号项目验收内容考核完成责任评分标准时间责任人得分部门要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明，并在现场以书面形式将职业危害监测结果告知从业人员，未告知的扣每项0.5 分。9、按照生产经营部门应急预案编写导则编写应急预案、专项预8、职业健康管理情况。 （安监部）9 、安全生产应急预案完备情况。（安监部）10、事故管理。（安监部）11、工伤亡情况。 （安监部）1、有完善的环保管理制度。环境保护2、环境承诺及环保年度目标。管理3 、环境因素识别、评价和重3 （标准要环境因素及控制措施确定。分：20 分）4 、法律法规与其他要求的收集和传达及合规性评价。案、现场处置方案；定期评审；有关预案进行备案；有应急物资台账并进行维护；按照规定开展应急演练，对应急演练的效果进行评杨建平王占云估；根据评估结果修订、完善应急预案，改进应急管理工作。以上7月 31日各部门张志刚项目有不符合的，每项每条扣0.5 分。李 博10、及时上报事故，对事故按“四不放过”处理；将整改措施落实马树峰到位；对未遂事故进行分析统计和学习等，不合符的每项每次扣0.5分。11、工伤亡扣分公式：工亡人数*10+ 重伤人数 *3+ 轻伤人数 *1本项累积扣分不超过20 分。1、制度不健全扣 1 分，无制度扣2 分。2、查文本，无环境承诺扣1 分，无主要负责人签发扣1 分。现场核查，一人不熟悉环境承诺的内容扣0.2 分。查记录，未定期对环境承诺进行评审扣0.5分。查文本，无年度目标扣1 分；年度目标与要求不相符扣0.5 分，无考核指标一处不符合扣1 分。杨建平查分解指标，一个部门未分解扣0.5分。王占云3、查环境因素、重要环境因素清单，无清单扣2 分。7月 31日各部门张志刚现场核查， 环境因素清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.2分。李 博查评价记录，未对环境因素进行评价扣0.5 分。一处评价不合理扣马树峰0.2 分。现场核查，一处重要环境因素无控制措施扣0.5 分，控制措施不合理扣 0.2 分。4. 查法规标准清单和文本（或电子版） ，无清单和文本扣 1 分。缺少一种重要法规标准扣 0.1 分。现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5序号项目考核评分标准完成责任责任人验收内容时间部门得分分。未进行合规性评价或未反应企业实际情况的扣0.2 分。5、无培训计划扣 1 分。一个计划项目与实际不相符扣0.2分。查培训记录，结合现场进行考评。未对培训效果进行评估扣0.2 分。培训效果评估不合格，一处扣0.2 分。培训档案一处不合格扣0.2分。6、查操作规程文本和现场核查相结合，缺少一种扣0.5 分，发现违5 、培训计划编制、实施及培章操作每项扣 1 分，一人不熟悉其环保设施运行操作规程扣0.2分。训效果评估。7、建设项目未及时履行环评手续，扣 0.5 分。发生“擅自变更” 、“批6 、严格执行环保设施运行操建不符”、“未验先投”等情形，扣0.5 分。作规程，包括：废水处理设施8、未按规定开展环境监测或未委托第三方开展监测（监测记录要求运行、废气处理设施运行、一保存 2 年以上）的，扣1 分。般工业固体废物处置、 危险废有无组织排放源的，未提供厂界主要污染物浓度监测数据的，扣杨建平环境保护物与放射性固废管理等。0.2 分。主要污染物未达标的每项扣1 分、其他未达标每项扣0.5王占云37 、环评及“三同时”制度执分；偶发性超标已采取有效纠正措施的本项不扣分。7月 31日各部门张志刚管理行情况。查环保检查记录和档案，每班无一次检查扣0.5分；一处隐患未李 博8、环保监测、检查及整改。及时整改或未上报，且无控制措施扣0.5 分。马树峰9 、应急预案的编制、评审或9、查应急预案，无应急预案扣0.5分。应急预案不符合要求，一处论证、发放，应急物资配备，扣 0.5 分。查应急预案评审或论证记录，未经过评审或论证、未及应急预案的演练。时备案，扣 0.5 分。现场核查，凡生产性部门或有重要环境因素的10、环境事故调查、处理和分部门无相应的应急预案扣0.5 分。无应急预案的教育培训扣0.2分。析。无演练记录、无评审记录、演练后应修订而未修订的等，扣0.5分。10、 查事故档案，原因分析不清、责任人界定不清扣0.5分。现场核查预防措施，一处未落实扣0.5分。班组现场核查，一人次未受到教育扣 0.2 分。核查考核记录，一人次未受到相应处理扣0.5分。查分析资料，无分析资料扣0.5 分，一处预防措施不合理扣0.5分。本项累积扣分不超过20 分。总分合计满分45分附件 2：“深化运营转型强化现场管理”专项行动现场改善验收评分标准序号项目安全环保生产1（标准分：15 分）验收内容考分评分标准得分1、安全环保生产应急预案完备情况。1、应急预案不健全或不适宜，每一项扣0.5 分。2、生产现场安全环保隐患未有效控制，每一项扣 0.52、生产现场安全环保隐患有效控制。分。3、生产现场无违章行为。3、生产现场有违章行为，每一项扣1 分。4、环境因素、危险源辨识及时、控制措4、未有效辨识环境因素、危险源、无控制措施或控施有效。制措施未有效实施，每一项扣0.5 分。5、安全、环境标识合理、充分、清晰情5、安全、环境标识不充分、不合理、不清晰，每一况。项扣 0.5 分。本项累积扣分不超过 15 分。完成责任责任人时间部门安监部李博8月 31日发电部杨建平设备部王占云燃管部张志刚整治跑冒1.设备、各种介质输送管路、通道无1.水渗漏或滴漏一处扣0.5 分，水线漏一处扣 1滴漏漏水、漏油、漏风、漏汽( 气) 、漏料现分；严重泄漏一处扣2 分。油、风、汽（气） 、料的发电部杨建平2（标准象。泄漏参照水泄漏的评分等级和扣分标准执行。8月 31日设备部王占云分：10 分）2.生产现场易燃、易爆、强腐蚀、强2.危险物质泄漏参照水泄漏的评分等级2 倍扣分。燃管部张志刚辐射等严格控制点，泄漏处为零。本项累积扣分不超过10 分。序号项目验收内容考分评分标准完成责任责任人得分时间部门1. 各种设备、机台干净，标牌清晰，显露出设备油漆本色，设备底座及周围1.各种设备、机台未见本色，不达标一处0.2分。无油泥，要做到无灰尘、无油污、无杂2.生产现场建筑物墙体有积尘， 门窗及窗台有积尘物、无腐蚀。和杂物，不达标一处扣0.2分。2. 生产现场建筑物墙体不能有明显积3、生产现场的各地坑、电缆桥架、管路、检修平台尘，门窗保持清洁，玻璃保持明净，窗有卫生死角，不达标一处扣0.2 分。台无积尘和杂物。4、生产区域的附属物，不达标一处扣0.2 分。3、生产现场的线坑、管坑、设备基础等5、公共区域不达标一处扣0.2分。地坑以及电缆桥架、管路、检修平台保6、中控室、操作间、交接班室，不达标一处扣0.2现场文明持清洁，无积尘、无积料、无积水、无分。发电部杨建平生产杂物、无卫生死角。37、生产现场道路不达标一处扣0.2分。8月 31日设备部王占云（ 标 准4、生产区域的附属物如灭火器、消防柜、8、工件、物料、工器具分类定置，合理有序无乱丢燃管部张志刚分：15 分） 文化宣传牌、标识牌、照明开关、电闸乱放现象。不达标一处扣0.2分。盒、应急灯、工具等做到干净整齐、无9、合格品、不合格品、返修品、废品等必须分开放破损。置，标识明确。不达标一处扣0.2分。5、公共区域如卫生间、地面、道路、绿10、生产现场各岗位工作记录完好、整洁、无破损，化带等保持清洁，无积灰、积料、油污，记录及时正确。不达标一处扣0.2分。无果皮纸屑、 烟头等杂物， 无卫生死角。11、设备、管道防腐、保温完好有效。管道介质流向6、中控室、操作间、交接班室等保持清标识清晰，设备、设施、管网色彩符合安全色洁，无积尘、无积料、无积水、油污、（ GB2893-2008）要求。不达标一处扣 0.2分。无杂物， 门窗保持清洁， 玻璃保持明净，窗台无积尘和杂物。7、生产现场道路畅行无阻， 无杂物及物12、存在安全隐患， 施工设备管理不到位，未做到工料堆积。完场清，一处扣 0.5分。8、工件、物料、工器具分类定置。本项累积扣分不超过15 分。9、合格品、不合格品、返修品、废品等必须分开放置，标识明确。10、生产现场各岗位工作记录完好、整洁、无破损，记录及时正确。8月 31日11、设备、管道防腐、保温完好有效。管道介质流向标识清晰，设备、设施、管网色彩符合 安全色 （ GB2893-2008）要求。12、各类项目施工现场无安全隐患，设备设施摆放整齐。项目完工后，要做到工完场清。1、设备事故情况。1、重大事故扣 5 分；特别重大事故此项0 分。2、设备无重大缺陷，结构完好；仪表、2、设备无重大缺陷、零部件齐全，结构完好，仪表、设备管理润滑、冷却、安全防护装置等附件齐全润滑、 冷却、 安全防护等装置齐全可靠，否则每台扣可靠，并按有关规定定期校验。0.5 分；未定期校验每件扣0.5 分，最多扣 3 分。发电部杨建平（标准3、设备运行良好，各部紧固、调整、润3、设备运行良好，各部紧固、调整、润滑、清洁、月 31日设备部王占云4滑、清洁、防腐良好。防腐良好，否则每处扣0.2分。8分：15 分）燃管部张志刚4、特种设备必须定期在线检查， 记录详4、特种设备未定期检查一处扣0.2 分。实，归档保存完好。5、特种设备及重点设备凭证上岗，做到证机相符。5、实行特种设备及重点设备凭证上岗，否则一次扣 0.2 分。做到证机相符。本项累积扣分不超过15 分。总分合计满分 55分附件 3：热电厂区域负责人划分区域负责人区域名称区域项目分管人宫辰亮1#锅炉机房、电除尘、引风机房电气：刘兴营土建：陈慧峰消防：孙志宽杜鑫昊2#锅炉机房、电除尘、引风机房、空压站电气：刘兴营土建王洋消防：孙志宽王广富0m、 6.3m、12.6m 汽机平台、 8MW 区域电气：刘兴营土建：陈慧峰消防：孙志宽王成春机冷塔、空冷岛区域、辅机循环泵房电气：刘兴营土建：陈慧峰消防：孙志宽韩国强1# 3#皮带通廊电气：刘兴营土建：陈慧峰消防：孙志宽任建军4# 6#皮带通廊电气：刘兴营土建：陈慧峰消防：孙志宽郑俊文脱硫工艺楼、石灰石制备间电气：王剑春土建：陈慧峰消防：孙志宽王佳1#、 2#循环泵房吸收塔、烟囱区域电气：王剑春土建：陈慧峰消防：孙志宽赵世龙工业废水、综合污水、精处理电气：王剑土建：陈慧峰消防：孙志宽赵世龙锅炉补给水车间、综合泵站、蓄水池区域电气：王成春土建：陈慧峰消防：孙志宽备注1、区域内的项目下设分管项目责任人，区域负责人有权对其不完善的项目口头传达进行完善， 并对分管项目责任人在完善过程中进行检查和督促， 如口头传达不执行，区域负责人下发“整改通知单”在规定的时间内完不成，进行考核。2、各区域如有其它的问题进行解决，依照分工，寻找相应的负责人进行解决处理。3、如遇特殊情况，另行调整。程亮主机集控、 文化长廊 （包括卫生间） 现场会议室电气：王剑春土建：陈慧峰消防：孙志宽温秀丽制氢站、氨站、化学集控楼及实验室区域电气：王剑春土建：陈慧峰消防：孙志宽李军启动炉电气：冯禹土建：陈慧峰消防：孙志宽张跃龙供热首站区域电气：冯禹土建：陈慧峰消防：孙志宽宋晓波脱硫集控楼办公区域、 灰库区域、 石膏库、 渣仓电气：冯禹区域土建：陈慧峰消防：孙志宽庞磊输煤集控楼区域电气：冯禹土建： 陈慧峰 消防：孙志宽林顺成全厂 380V、 6KV 配电室电气：冯禹土建： 陈慧峰 消防：孙志宽刘全旺煤场南路以北区域 （含封闭煤场） 卸煤沟、 拉煤电气：冯禹道路土建：陈慧峰消防：孙志宽李晓玲电厂办公楼、宿舍区域电气：冯禹土建： 陈慧峰 消防：孙志宽马晓飞厂前广场、南北、停车场电气：冯禹土建：陈慧峰消防：孙志宽马彩云材料库及周围电气：王剑春土建：陈慧峰消防：孙志宽白杰电厂大门内外、围墙周边区域电气：刘兴营土建：陈慧峰消防：孙志宽附件 4：热电厂 7S 检查标准分类检查项目检查内容地面地面有高差的地方应有明显的防绊提示且标准统一生产区域地面没有油桶、管材等堆放情况地面无破损、坑洼、积水、积灰、油渍、纸张、碎屑、烟头及其他杂物通道划分明确，保持通畅，无障碍物，不占道作业，通道线及标识保持清晰完整，无破损环境卫生通道及绿化厂区道路保持畅通，停车场车辆停放整齐，各区域的绿化和道路卫生美观，无卫生死角楼梯、走梯、电梯有明显的防踏空提示，楼梯台阶无破损、护栏完好、扶手干净墙面墙面无渗水、脱漆、破损、脱落，无乱涂、乱画、乱贴，无陈旧标语痕迹墙面的标识牌、标语牌干净整洁、无脱落行为规范按规定要求穿戴防护品，着装整齐，干净工作时间不睡觉、不打瞌睡，工作时间不闲谈、不吃零食、不玩手机，无吸烟、串岗、离岗的情况文件资料按规定标识分类定位放置，文件盒有有明确的名称，标签样式规范统一，文件夹干净、摆放整齐、无破损文件夹定期清理归档，无过期无效的文件存放，文件夹有明确的行迹管理文明生产控制室各物品定位摆放、摆放整齐、标识明确，桌凳、桌面保持干净工作台无破损、台面干净、无杂物，摆放整齐、位置明确工具柜工具柜摆放整齐，柜顶无杂物、柜身整洁、柜面标识清晰、明确柜内工具摆放整齐、分类明确，各类工具保持完好、清洁、保证使用性辅助设施风扇、照明灯、空调等按要求摆放，保持清洁，日用电器无人时关掉，暖气管道上无杂物厂区垃圾桶保持完好摆放整齐、垃圾处理及时设备区域汽机锅炉设备设备无脏污、无油渍、无跑冒滴漏现象，设备的名称标牌齐全、干净整洁旋转设备防护罩齐备，标识明确，需点检的设备有完整、正确的点检标识，设备的支架及地脚螺栓无缺损、无松动，设备及管道保温完好检修的设备应挂标识牌，设备的危险部位应有警示标识设备仪器设备仪器保持干净，定位摆放整齐，无多余物，设备仪器明确责任人员，有必要的记录，确保记录清晰、正确设备、仪器有明显标识，检验标识张贴规范，在有效期内设备开关开关、控制面板标识清晰，控制对象明确，开关完好、可以正常操作设备阀门设备阀门、介质流向标识明确，阀门标识牌齐全、挂牌的标准统一阀门完好、手轮齐全可以正常操作，危险部位有警示和防护措施管线各种管线 (电线管、气管、水管等 )布局合理、固定得当，管线整齐，不随意散落地面，无悬挂物设备与对应的管线应有明确的对应标识、介质流向变压器、升压站各标识牌完好、线路标识明确、定制整齐，护栏、大门、门锁完好，内部干净整洁电气各配电室的门锁完好、已上锁，配电室的地面干净、照明完好、屋顶没有漏水，各配电柜的标识牌整洁清晰，各配电柜的柜门都关闭、各指示灯完好危险部位有警示和防护措施，消防设施齐全，外观干净定位整齐，有责任人及定期点检记录，消防器材有明确的使消防用说明紧急出口标识明确，应急通道指示醒目，无堵塞，应急灯完好