TS16949 设备管理程序

程 序 文 件标 题：设 备 管 理 程 序版 号：A/0文件编号：Q/LC-QP-7-03-2006页 码：5/51 目的为保证设备正常运作和生产，加强对设备的管理，以提高生产技术装备和产品质量。2 适用范围适用于本公司生产设备的管理。3 定义和参考文件3.1 定义预防性维护为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。包括正确的使用设备设施，日常点检，保养，日常维修，备件计划等。预见性维护基于过程数据、通过预测可能的失效模式以避免维护问题的活动。包括精度测试、计划更换易损件、更新报废等。3.2 参考文件3.2.1 ISO/TS16949:2002之6.3b)过程设备（硬件和软件）;7.5.1生产和服务提供的控制;7.5.1.4预防和预测性维护。3.2.2 Q/LC-QP-6-03-2006基础设施管理程序3.2.3 Q/LC-QP-5-01-2006经营计划和目标管理程序3.2.4 Q/LC-QW-6-02-01-2006应急计划管理办法4 职责4.1 生产部负责所有生产设备的管理控制包括设备的引进、调试、变更，同时负责特种设备的管理。4.2 生产部负责设备管理各项制度的实施及设备的使用、检修、保养工作，同时执行检修、保养计划。4.3 生产部负责制定管理制度、安全操作规程。4.4 资材部采购员负责备品、备件的采购。4.5 行政部负责设备技术档案的保管工作。4.6 生产部配合行政部负责对设备操作、检修人员的培训。4.7 企划部配合生产部负责对设备的策划和实施监督。4.8 品质部和技术部参与设备的验证工作。5 程序5.1 设备的前期管理5.1.1 根据生产工艺要求，凡需购置新设备，由申购部门/车间负责人填写 “设备申购单”经生产部批示，报总经理审核批准后购置。5.1.2 由生产部组织有关人员讨论决定所购设备的具体技术要求，并安排采购部联系采购。5.1.3 设备到货验收由生产部、技术部验收，符合预计要求，生产部填报“设备验收单”联同技术资料一起交行政部保管，备件由仓库管理。设备的安装由生产部提出方案并实施。5.1.4 凡未验收合格，无“设备验收单”的设备不允许投入使用。5.1.5 由生产部对设备逐台分类编号，建立“主要设备台帐”，标识关键设备，并由生产部归口管理。5.2 设备的使用与维护5.2.1 新工人使用设备前，必须经过技术培训，考试合格后方能上岗。5.2.2 主要生产设备实行定人定机，凭操作证操作，人员由使用部门提出并组织考核，合格后报行政部备案，统一发放操作证。5.2.3 特殊工种如电工等，需按国家规定进行专业培训经有关部门考核合格后，发给操作证。5.2.4 发现设备存在问题时应及时报生产部，生产部安排人员及时修理，每年度生产部编制“设备年度大修计划表”对需要大修的设备组织进行大修。5.3 设备事故的处理操作人员应在设备事故发生后，立即将其具体情况报车间班组长，车间班组长核实情况后上报生产部，由生产部安排维修工对设备事故进行处理。设备故障造成停产4小时以上，生产部应填写“设备事故报告表”及时上报部门主管，进行现场鉴定分析，上报总经理，并由厂部负责设备事故的处理。5.4 设备的报废设备的报废由生产部提出申请经厂部进行鉴定，由生产部填写“设备封存(报废)申请表”报总经理批准后实施。5.5 设备年度大修5.5.1 车间每天对主要生产设备进行日点检，必要时填写“主要设备日点检表”，如有大修项目报生产部填写“设备年度大修计划表”，生产部组织有关人员进行大修并填写设备检修记录，必要时外协单位进行检修。由生产部组织验收，验收合格后方可正常生产。5.5.2 对工厂主要设备每年由生产部组织设备完好检查一次，填写“设备完好鉴定评分表”与“设备完好率登记表”并对发现的问题及时组织检修。5.6 关键设备：5.61本公司将符合下列条件的设备列为关键设备： 关键工序设备 价值高的设备 质量关键工序无代用的设备 修理停机对产量产值影响大的设备 设备维修复杂程度高、备件供应困难的设备。对关键设备每年应组织一次设备能力认可，对关键设备大修后应组织设备能力认可，并填写“关键设备能力认可表”。5.62关键设备管理 建立关键设备档案，关键设备上挂关键设备标识 生产部定期检查关键设备的运行状况，内容包括纠正违章操作、设备完好、清洁、润滑保护装置等，并将定检情况记录保存 关键设备要挑选责任心强、技术水平高、身体素质好的人员，由生产部审查、经考试考核合格后发“上岗证”，才能上岗操作。 操作工每班生产前对设备进行点检，必要时填写“设备日点检表”，如有异常情况及时报告处理。 对新购的关键设备计算Cmk（必要时），并可进行失效模式分析，满足规定要求。 根据设备故障情况和定期检查保养信息，分析、寻找设备缺陷并实施纠正措施。5.7 设备的备件管理5.7.1 设备添置备件需由申购部门/车间负责人填写“设备申购单”，经生产部批示，金额超过1000元以上由总经理批准，其余由管理者代表批准，采购后按有关规定办理入库手续。5.7.2 仓库统一管理备件收发，并严格遵守有关仓库管理制度。5.7.3 生产部编制“关键设备备件最低库存量清单”，保证仓库存有该清单规定的最低库存。当因维修使用备件时，及时补充。5.8 生产部根据产品生产工艺要求配备符合安全、环保、卫生的工作环境。5.9 设备操作人员必须按照安全操作规程操作，必须严格按防护要求穿戴劳保用品。5.10 生产部执行经营计划和目标管理程序的规定，编制设备预防性维护保养目标及计划，并及时考核目标完成情况。5.11设备发生紧急故障按应急计划管理办法执行。6 附录6.1 Q/LC-QR-7-03-01 设备申购单6.2 Q/LC-QR-7-03-02 设备验收单6.3 Q/LC-QR-7-03-03 主要设备台帐6.4 Q/LC-QR-7-03-04 设备登记卡片6.5 Q/LC-QR-7-03-05 设备事故报告表6.6 Q/LC-QR-7-03-06设备封存(报废)申请表6.7 Q/LC-QR-7-03-07 主要设备日点检表6.8 Q/LC-QR-7-03-08 设备年度大修计划表6.9 Q/LC-QR-7-03-09 设备检修记录、验收表6.10 Q/LC-QR-7-03-10 维修申请、记录表6.11 Q/LC-QR-7-03-11 关键设备能力认可表6.12 Q/LC-QR-7-03-12设备一、二级保养/检查记录表6.13 Q/LC-QR-7-03-13设备完好鉴定评分表6.14 Q/LC-QR-7-03-14 设备完好率登记表6.15 Q/LC-QR-7-03-15设备日常保养记录表6.16 Q/LC-QR-7-03-16年度设备预防（见）性维护计划7 支持性文件7.1设备管理办法7.2设备安全操作规程7.3设备保养规程5