ISO9000咨询全期工作时间表概要

附件一ISO9000咨询全期工作时间表概要序号咨询阶段项目第一月 第二月第三月第四月第五月一体系设计准备阶段1现状与需求分析2质量体系诊断3推行工作准备二体系设计阶段4方针和目标的设计5组织结构的设计6职位职责权限设计 7体系文件构架设计8业务流程的设计三基础培训阶段9 ISO9000理念培训10 ISO9000理解培训11 有效/高效体系培训12体系文件编写培训 四体系建立阶段13文件编写现场辅导14审查修订文件（1）15组织文件讨论 16 修订文件（2）17文件审批和发布五体系实施阶段18体系运行总动员19体系文件实施培训20文件运行指导检查21文件修订（3）22管理层培训23审员培训24管理专项培训六体系评价与改善阶段25部质量审核126顾客满意度测量分析27 管理评审28部质量审核229体系纠正与改进七评审认证阶段30预评审31认证准备培训32正式评审获证八维持阶段33维持服务 表示由主要由咨询人员完成 表示由双方共同完成 H 完成效果由双方共同确认7 / 7附件二 全期计划各阶段容概要序号项目GS顾问 XX公司预期效果1质量体系诊断编制诊断计划实施诊断编制诊断报告制订全过程工作计划 安排陪同人员比较全面客观地反映公司现有管理体系的状况,了解公司运作的现状,为体系的文件的设计与实施的改进提供依据2推行准备工作编制纠正计划 确定短期纠正容 指导任命管理者代表与推行机构任命管理者代表成立ISO9000推行小组进行短期纠正容的实施建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证3体系结构分析与设计 质量方针和目标的确定 组织结构分析与设计职位职责分析与设计产品流程分析与设计文件构架与格式设计文件清单设计选定要素的实施程度双方配合根据诊断结果与企业需求对体系的四个要素组织结构、程序、运作流程、资源进行分析与设计，为建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备4基础知识培训ISO9000概论（94与2000版）ISO9000质量体系要求 实施过程常见问题分析对象：全体管理人员全体管理人员了解并掌握标准的基本要求5文件编写培训质量体系文件的基本构架质量体系文件编写基本要求质量体系文件编写基本方法各部门文件编写的具体容对象：参与文件编写人员文件编写人员明确文件的构架，各类文件的编写流程与方法，能够顺利地完成文件编写工作 全期计划各阶段容说明序号项目GS顾问 XX公司预期效果6质量体系文件编写辅导 设计编写流程 根据体系设计输出确定的运作流程、职责与资源进行书面描述 提供相关本,包括:手册程序文件作业指导书质量计划表格指导各部门编写 质量手册编写 程序文件编写 作业指导书编写 质量计划编写表格的编制完成的体系文件具有适用、实用、操作性强 、接口性 协调性好，层次清晰的特点对现有的薄弱环节有针对性改善的方法 7审查修订文件 全面审查所编制的体系文件 提出有关符合性 接口性与有效性审查结果 根据提出的更改要求进行第一次修订能够建立较完善的文件系统,以供各有关管理人员进行讨论8组织文件讨论 组织各有关部门讨论文件 提出讨论时应关注的主要问题 协调讨论过程中不一致的观点 各部门负责人参加 深入了解文件的要求能够确保将来运作过程顺利进行,与时提出可能会出现的问题与部门接口的要求9管理层培训 讲解质量体系原理 讲解质量体系在产品制造流程与各部门的应用 质量体系对管理层的要求 管理评审的方法 质量体系有效性评价管理层了解质量体系的原理与ISO9000有关要求、质量体系的评价方法，为主持体系的评价作准备10体系实施培训与实施过程辅导 讲述实施的方法和要求 指导实施过程 检查实施过程 提出解决问题的思路与方法 现场解决出现的问题 文件由授权人批准发放 按文件要施 积累实施证据 纠正出现的问题保存相关记录所有相关人员清楚实施的方法、过程，能够按照文件的要求运行，对出现的问题能够清楚解决的方法全期计划各阶段容说明 序号项目GS顾问 XX公司预期效果11 修订质量文件 组织讨论已运作的文件并根据运行情况修订文件中出现的下列问题 系统性 操作性 符合性 接口性指导修订后文件的发放 配合文件修订 进行修订后文件的批准与发放修订后的文件具有更好的操作性、协调性，实现管理与文件的互动提升12部质量审核员培训 对公司确定的部质量审核员进行相关培训,包括: 审核准备 审核实施与技巧 审核报告 纠正与跟踪 培训合格人员给予资格确认对象：指定的部质量审核员6名审核员掌握部质量审核的过程、审核的方法、审核的技巧、不合格判定与审核过程文件的编写，包括审核计划、检查表、不合格报告、审核报告等13部质量审核（1） 由咨询组组织示 审核准备(制定计划检查表) 审核实施 审核报告 纠正措施验证 公司部质量审核员参加(作为观察员) 学习审核方法与技巧1 检查质量体系运行的效果，与时解决出现的 文件与实施的问题，对体系的符合性和有效性进行评价2.通过审核过程使审核员进一步熟 悉审核的技巧和方法14管理评审 受委托主持管理评审 制定计划 召开评审会议 主持评审指导对质量体系进行评价 指导编制评审记录或报告 指导纠正预防措施的实施 管理层参加管理评审 熟悉并掌握评审的容与方法 对质量体系的适宜性与有效性进行评价 编制评审报告 实施纠正预防措施1.通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价，与时解决出现的问题，改善现有体系2.使最高管理者掌握管理评审过程的组织和实施方法，为以后每年的管理评审作示 全期计划各阶段容说明 序号项目GS顾问 XX公司预期效果15部质量审核（2） 以观察员身份参加审核过程 对审员审核全过程的活动进行评价 进一步帮助审员熟练掌握审核方法与技巧 公司审核员进行部质量审核包括:审核准备 审核实施 审核报告 纠正措施审核围:包括ISO9000所有质量体系要求1.再次对质量体系运行的结果进行检查，对体系的符合性和有效性进行评价，纠正出现的不合格,改善质量体系2.使审员最终掌握审核的全过程16 预审 由咨询组模拟第三方认证机构审核 提出所有不合格项 帮助尽快纠正不合格项确定是否具备认证条件 配合审核 以观察员身份参加通过全面彻底的检查，尽可能发现所有存在的不合格项，确保认证能够顺利地一次通过17申请认证按公司要求选择认证机构提出认证申请18认证准备与实施 认证前各项工作安排 审核要点与注意事项说明 认证过程指导 认证不合格项纠正指导 各部门经理,所有相关人员参加 对不合格项进行纠正使认证过程顺利展开，减少不必要的人为的不合格与时解决短期可以纠正的不合格19审核获证认证机构进行正式认证审核20维持服务 协助解决认证时发现的不合格项 指导体系的维持 第一次监督评审前的审与管理评审指导 进行正常的体系维持活动包括:体系的正常实施 体系的改善 部质量审核与管理评审保证使体系按照文件要求正常的运作,并且顺利通过监督评审21其它管理咨询服务 根据公司要施,提供组织与流程改善,部业务的重组与与信息技术的整合 根据部需要，有针对性提出管理改进的需求实现部管理水平的提升与运作效率的提高。降低运作成本 注:每个工作人日为7小时