生产、质量部工作流程图

生产、质量部工作流程图流程叙述负责人记录/参考订单：生产中心接到订货单或者 月销售计划，经总经理评审后，订单确认；查询库存状况：生产中心销售部接 到“销售订单”后，查询库存状况及 产品特点，:库存不够时，编写“要货计划”，经生产部负责人签字，且总经理审批后，下达生产订单原（辅）料需求：生产部根据生产 订单编制生产计划用料表； 采购：供应部负责采购请检/检验：质量部负责对新进原辅材料的检验入库：检验合格后入库保存；生产计划：根据订单需求，编制“生产计划”，安排生产；领料：根据生产计划填写“领料 单”，到原料仓领取相关原料；生产中心销售 部/成品库管生产中心销售 部/成料库管 生产总监/总经 理生产总监供应部原料库管/品控主管原料库管生产总监领料员/生产统计/生产主管生产全员投产：准备就绪，正式开始安排人员 开始生产；订单交付：按双方约定日期保质保量生产总监/厂销 售部月销售计划订货单原料库存表产成品库存表生产订单生产计划用 料表原材料内控标准原材料检验报告入库单生产通知单/生产计划领料单生产日报表交货入库手续办理完 毕质量管理流程质量管理质量管理流程资监 视和 测 量 顾提供质量理台进料工作流程图（品管）流程叙述负责人记录/参考进料：收到仓库的送检通知单，准备 验收；查看产品的检验报告：要求供应商提 供产品检验报告；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写 不合格；交予仓库，退货处理；知会采购部：与采购部沟通该供应商 提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单, 交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；仓管员/检验员送检通知单检验员检验员检验员 品管主管检验员/仓管员品管主管/供应 部广品检验报 告广品检验报 告原材料内控标 准检验员/仓管员仓管员检验员送检通知单质量内部联络单供应商每批供 应记录表送检通知书原材料检验报 告每月原材料质 量统计存档：所有文件检验记录存档流程叙述负责人记录/参考产前检验：对新领入的原辅材料协助 生人员进行产前检查；保证原料符合 生产要求；生产领用/办理手续：根据当班（日） 生产任务，进行领用；交接班时办理领用手续。不合格品退库：生产投料中发现不合 格原辅材料时，通知当班质检员 进行 确认质检确认：对投料过程中的不合格品 进行质量投入；避免不合格原（辅） 料误入生产；产后退库确认：产品根据生产的实际 消耗或者生产任务的临时调整，生产 领用人员与库房清点退货退库：不合格原辅材料及生产盈余 产后2天内安排退库处理。操作工/质检员领料员/生产统 计/生产主管领料员/生产统 计质检员/品控主领料员/生产统 计/生产主管领料员/生产统计/库管/生产主投料工序记录表XX工序记录表领用单退库单检验记录单退库单手续办理： 办理退库手续，日事日 毕，每天交班前办理当班的领用、退 库手续产成品生产工艺线工作流程流程叙述负责人记录/参考投料：将合格的原料投入原料仓投料操作工投料记录表去石、除杂、除尘、磁选、压榨 ： 经清理工序处理后，保证入榨原料 合格压榨工序操作 工压榨记录表原料（亚麻籽）粗滤：将压榨毛油经叶片过滤机冷 冻后打结晶养晶罐冷冻、养晶、结晶、压滤（精 滤）：养（结晶）完成的半成品油经压滤 精滤后打入清油箱检验：精滤完毕后，质检人员取样 后，经化验室检验，检验合格后通 知灌装。检验人员随时对各工序的 半成品油脂质量进行跟踪灌装、封口、灯检、倒立产品灌装、封口；玻璃瓶（PET桶）经灯检检验；铁桶经 1小时倒 立渗漏检验贴标、喷码、外包喷码、装箱、封 箱：产品后合格，贴标、喷码并且装箱入库待检入库待检：入成品库待检区，标识 清楚压榨操作工精制操作员养品、结晶记录表质检员/化验员/ 品控主管取样、检验记录灌装操作工外包操作工灌装工序记录包装工序记录生产统计/库管质检/库管生产统计/库管标识卡、交接单检验记录标识卡入库单检验、入库：检验合格后，转入成 品区办理手续：转入成品区通知生产车 间办理入库手续物资（工器具、耗材）请买、验收、领用工作流程流程叙述负责人记录/参考1c复印存档请买人验材料需求：生产车间、电工、机修、化验室根据本部门的实际用量及现有库存情况分析材料需求编制材料计划每月1号或15号 编制材料计划；设备备品、备件 由电 工或机修工定期了解库存（一般为每 季度）审批部门主管负责本部门的材料计划的审核，最终由总经理审批计划递交审批完毕的计划递交至 供应部，计划中可以根据实际情况， 注明要求到货时间；计划须复印存 档，以便来货验货对比；采买根据实际需求情况，进行材料采买或调拨来货请检 库管根据各部门中买的材 料通知各申请人验货验收：请买人根据复印存档的材料 计划进行核对验收入库办理：验收无误后，库管办理入 库未到材料汇总请买人根据实际到货情 况，每月编制最近两月 已审批未到的 材料计划各部门申请人QC主管/生产 主管/电工/机修部门主管/总经 理部门主管/供应 部长供应部库管/供应部各部门申请人库管各部门主管/请买人材料计划复印件材料计划未到材料计划工器具报损工作流程叙述负责人记录/参考报损申请：各部门将损坏的工器具填 报申请单递向各部门主管所有人员报损/报废申请单机师/主管审核：机师及设备部长对报 损的物品进行性能审核确认机师/设备部长领导审批：将审核确认的报损物品请 总经理审批；进行报损、报废处理；总经理/董事长有必要时请董事长审批；以旧（损）换新：工器具实行以旧换生产、品控/库出库单新或以损换新；由供应1FB级L负责 报损报告：根据工器具的使用、报废 情况，填写报废报告官报损部门报损、报废报告报损、报废报告质量反馈：根据使用情况，给供应部 以完整的使用状况说明生产主管/品质 主管存档备案：供应部负责报废、报损报 告的存档备案；以便备查供应部生产统计成本统计工作流程流程叙述负责人记录/参考原始单据：收集原始单据，为数据 统计做好基础工作比对、汇总：对收集的基础单据找 相关人员比对签字；保证单据的有 效真实领料员/生产统计/库管/电工领料员/生产统计/库管/电工领料单、退 库单、电量消 耗表、入库 单报表汇总：根据原始单据，进行生产报表填写审核：由生产主管及生产负责人逐 级审核，并签字确认财务报送：将生产报表向财务 部提交分析：负责配合财务部进行生产 报表及生产成本分析；品控控制/品质提升工作流程生产统计生产主管/部门负责人部门负责人/财务部长部门负责人/财 务部长/其它相 关人员生产报表生产报表生产报表叙述发现问题1、品控人员要有问题意识；2、多问自己为什么；3、要随时养成笔记本记录习惯分析问题1、收集和问题有关的数 据及资料；2、对数据及资料进行客 观理性分析；3、找出影响因素4、 分析结果负责人记录/参考品控部全员质量控制小组数据收集_了呷事实_影响因素制定解决措施方措施方法1、根据分析结果制定相 应措施方法2筛选最佳措施3、考 虑控制成本4、达成的目标质量跟踪记录 表措施行效果呻认1 T追踪维j寺效V标准化效果确认1、确认结果及检讨措施方法至修改最佳2、不理想在重新检讨 &最终确认维持效果实施过程中效果维持的稳定性及确认标准化措施方法予以标准化正式实施预防问题重复出现执行生产过程推行标准化作业 追踪是否标准化作业及偏差质量控制小组质量控制小组生产部质量控制小组质量控制小组技术部、生产部质量控制小组成员：工厂总经理（组 长）生产总监供应部长生产主管 品控主管 SOP、CCP 规程品管部：生产过程工作流程表叙述原料投产：原料投入生产;巡检：生产过程中，现场 QC对各 个工序进行巡检，抽查检验合格：继续下一工序； 检验不合格：通知主管； 通知有关人员：品管主管和生产主 管决定不合格半成品返工还是报 废；并通知生产总监确定； 报废：对有问题的成品进行销毁， 并对该次 事故提 出合理的整改建 议；整改意见：相关人员对该次事件进 行原因分析，提出整改意见 成品：半成品经过合格工序生产完 成检验：对成品抽样检验各指标；入仓：检验合格产品在放行单上签 字，入库保存存档：把各项检验记 录，检查记 录，整改意见书等保存起来。负责人生产部QCQC品控主管质量控制小组质量控制小组生产部品控部QC/QA检验员/库管员QC/品控主管记录/参考投料记录表品控巡检记录表、质量异常报告整改报告纠正预防措施检验原始记录每月产品质量小结产品检验报告放行单、入库单所有相关文件叙述负责人记录/参考巡检：品控主管、质检人员对生产品控主管/质检过程各工序工艺过程进行巡检员发现问题：监督各工序操作是否符工艺规程、合工艺规程及CCP控制点品控主管/质检CCP控制点规员程确定反馈：对不合规的检查结果，向生产主管及时通报协调解决：协助生产主管进行处 理，有必要时进行现场培训品控主管/生产 主管品控主管/生产巡检记录表检验记录：填好检验记录，保证检 验记录的真实性；主管品控主管/质检会议通报：每天的巡查结果，递交 下一班质检人员及下一班生产主管员提升改进：质量提升/分析 会议中，生产主管/品控质量会议记录对巡查巡检记录进行分析汇报，并 制作质量案例主管品控主管流程叙述负责人记录/参考不合格品申报：生产或库房负责对生产部/库管不合格品申报记不合格品进行申报录检验确认：品控主管会同申报人员品控部/生产对申报产品进行检验确认；部、库管检验分析：质检人员、化验人员进 行不合格品检验处理方案：将不合格品的检验结 果，向主管部门长进行汇报，确定 处理方案审批审核：总经理对不合格品的处理方案最终审核报损、报废：供应部长对确认处理 方案的不合格品进行处理；事故报告：中报方会同品控主管进 行报告说明质检员/化验员生产主管/品控 主管/供应部长部门长/总经理供应部长中报方/品控主检验记录单不合格品检验记 录报废单不合格品处理报 告叙述负责人记录/参考出货：接到仓库部通知准备出货；库管员出货通知单检验员出厂检验报告检验：对照出货通知，核对产品名 称，规格，标签；检验员/库管员质量内部联络通知相关人员：检验不合格货品通单知相关人员；广口口隔驳报口重新发货：重新按要求发货；送货单出货：产品检验报告交予物流部，库管员出货；检验员/库管员广口口隔驳报口存档：把相关文件存档以备查。送货单相关记录人员所有文件记录流程负责人品管主管/生产 主管/生产总监生产主管/品管 主管/生产总监品管主管/生产 主管/生产总监品管主管/生产 主管质量控制小组质量控制小组质量控制小组生产中心/营销 中心记录/参考设计开发方案设计开发计划表设计开发评审 报告产前会审确认 记录表食品验收报告记录表工艺更改申请单一新产品品质调查表新厂品品质调查总结表客户满意度调查表叙述开始：客户特别要求或者公司计划 研制新产品；各项资料的准备：客户的要求，市 场的口味要求，工艺流程图的制定 等；试产前会议：试产前，召开内部会 议，讨论资料的准备状况，试产需 要注意事项；开始试产：跟踪试产生产现场，提 出不良问题要点；新产品检验：检验产品的各指标， 是否符合要求；分析：分析对于不合格原因，收集 各人员关于新产品建议，提出改善 对策；效果确认：根据改善对策重新试 产，逐项确认效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；存档：保存各种记录文件。所有相关文件不合格品品控控流程流程叙述负责人记录/参考不合格采购品：对外购、外办进料产 品所出现的不合格品不合格半成品：在生产过程中出现的库管质检员原材料检验报 告不合格品品控主管产品检验报不合格成品：最终成品检验不合格或告者客户退回的不合格品；不合格标识和隔离：不合格品由责任库管/生产部部门予以隔离、标识，以防误用，同门/品管部门时予以记录；质量控制小信息反馈：当发现严重不合格品时，品t 关人员协作处理；彳组不合格品评审：相关负责人对不合格品质量异常报告处置方式：评审最后定出合适处理措施;质量控制小单拒收：对外购、外协产品中所出现的不/.组接收；供应部返工：凡与产品图样、技术条件和工艺方符，但经返工后能达到原规定要求的不合生产部返工品（特点：返工后可能成为合格品。报废：对有问题产品进行销毁；质量控制小报废单制定纠止预防措施：品管部负责组织组纠正及预防措施原因的分析与纠正和预防措施的制报告订，相关人员必须签名认可；质量控制小 组/品控主管/存档：所有相关资料存档。生产主管各相关部门记录、档案填写（审核、存档）工作流程记录填写：字迹工整、不涂改；内 容完整、真实可靠；填写及时准确主管核准：上级领导负责对下级员 工的记录内容负责审批：部门主管领导对记录最终审 批，并签字月度汇总：每月将部门内的所有记 录汇总，并出具月度报表；逐级签 字；中报：汇报表报至总经理；请领导 审阅编制成册：原始记录每月编制成 册，汇总报表及记录报表每季度进 行汇总编制编号、存档：对编制成册的报表及 记录进行编号，存档；以便查询； 生产系统档案由生产办公室及品控 部自行负责保管所有员工各类记录生产主管/品控主管陪B长记录人/主管陪B长主管陪B长/总经理部门主管部门主管生产报表、 质量汇总分析报 表生产记录巡 查报表等所有记 录、报表所有记录、报表生产主管工作流程组织召开班前会：组织部门班前 会，承上启下；总结不足，安排任 务；监督接班情况：部门内的交接班情 况，上一班的生产运行情况；安排产前准备工作： 原、辅料、物 质领用，及设备报检保修记录组织生产：安排全体人员进入生产 状态全体生产员工交接班全体员工生产主管/领料 员/生产统计全体生产员工巡查生产、处理临时性事务安排解决、验证生中出现的问题和解当班物流交监督交班巡查生产、处理临时性事务： 对现 场各区域的进行巡查，负责人员调 度及协调工作安排解决、验证生产中出现的问题和解决问题当班物流交接：当班的领用、退 库、入库与库房的手续办理、交接 工作安排给下一班备料：给下一班准备 生产原、辅料的备料工作生产主管/主管领导/QA主管/电工等领料员/统计/生 产主管/库管领料员/统计/库全体生产员工交接班记录领料单报检 报修记录生产计划XX工序生产记 录XX反馈单领料单入库 单XX工序生 产记录领料单、退 库单交接班记录监督交班：部门内所有的物质、记录等一切事务的父班交接；质检（品控）主管工作流程流程叙述负责人记录/参考绢织召开班前蚱督梅班情了解卜班质量情分析原因过程质检巡杳、一处理临时件对当班生产中存中的质量问题做好质检记分析质量原因组织召开班前会：组织部门班前 会，承上启下；总结不足，安排任 务；监督交班情况：部门内的交接班情 况，记录填写情况了解上班质量情况：对上一班记录 及工作中 存在的 质量问题详细了 解；分析原因：对上一班存在的质量原 因进行，必要时报送主管领导过程检巡查、处理临时性事务：生产过程中定时或不定时进行生产现 场巡查对当班生产 中存在的质量问题 分 析：生产中存在的质量隐患及时与 当班生产主管沟通做好巡检记录： 做好当班的巡检记录，并交接班时，安排下一班继续跟踪分析质量原因：对当班存在的质量 问题，进行原因分析，并协调生产 主管对责任人进行教育监督交班：交接班前的卫生及相关工作的检查落实品控部全体品控部全体人员交接班记录交班人员/当班人员当班人员/生产人员品控主管品控主管/生产品控主管品控主管/生产品控部全体巡检记录、 检验记录巡检记录交接班记录电工（安全员） 工作流程来货验收x I S V-I/、叙述参加生产班前会：听取生产部班前 会，听取生产运行中需协助处理的 问题安全反馈：接收生产中心所有部门 关于电力设施及设施维护的反馈 事故排查：对各部门提出的安全反 馈进行排查，找到事故原因维修维护：对各部门提到的设施维 护进行处理备品、备件需求： 对工厂各区域所 涉及的备品、备件进行统计汇总 材料计划编制：编制材料计划计划提报、审批： 经部门主管、工 厂总经理审批；然后递至供应部； 并留档0来货验收：对所计划的材料来货入库前的核对巡检巡查：对工厂各区域电力设 施、生产设施进行巡检巡查纠偏、纠错：对厂非违规用电、违 规操作及所有不安全因素进行纠错 现场培训1/意见反馈：巡查中的安全 隐患通报相关部门主管解决处理：与部门主管沟通巡查中 出现的安全隐患的解决方案负责人生产主管/领导各部门主管各部门主管电工电工各部门主管电工部门主管、工厂领导、供应主管库管各部门/区域电工电工/各部门主管电工/各部门主记录/参考安全反馈单报检、报修单材料计划已批材料计划巡检巡查记录 表安全培训记录 表培训学习：对偏错员工进行安全培 训相关人员化验员工作流程流程叙述负责人记录/参考取样样品辞记样品检验出具检验报告编号、存档取样：化验员或者当班质检对待检 样品进行取样质检员/化验员取样单样品登记：对取样样品进行登记记化验员样品登记表录化验员检验规程、 检验标准样品检验：对取样样品按检验规 程、内控标准、相关国家化验员记录填写要标准进行检验求记录填写：将相关检验数据，真实 准确的填入检验记录中化验员原始记录检出具检验报告单：根据原始检验数 据，填写检验报告单化验员/品控主 管/生产总监验报告审核：请品控主管进行审核；对外 检验报告由生产总监进行核准；化验员/品控主 管所有记录、报表编号、存档：定期对检验记录编制 成册，汇总后存档备案投料员工作流程压榨操作工工作流程粗滤操作工工作流程冷冻、养（结）晶车间 工作流程包装净化（吹瓶）操作工灌装工工作流程封盖、压盖操作工工作流程倒立检验员工作流程喷码、贴标工工作流程包装在线检验员工作流程折箱工工作流程装箱、包装工工作程值日卫生员工作流程原辅材料、消耗 统计员 工作流程码垛工工作流程线上擦油、擦拟工工作流程考核员包装工段长、压榨工段长、灌装工段长 工作流程统计员（原辅材料、化验试验、设备备件、消耗消费品）质量主管化验员、质检员、原辅料检验员、采样员、