纳税申报一体化平台操作手册

昆山纳税申报一体化平台操作手册1.1 纳税人端1.1.1 总体描述1.1.1.1 业务描述昆山纳税服务平台是以税收业务为内容，以纳税人需求为目标，由税务部门通过多元化的手段或渠道，为纳税人搭建提供涉税服务的平台。 具体讲是税务机 关从纳税人角度出发所采取的一项便民措施。该项业务充分发挥税收信息化的优 势，切实改进纳税服务手段、提高办税效能，全面提升征纳双方的信息化水平， 从而在方便了纳税人的同时，减轻了税务机关办税服务厅的工作压力，降低了税收成本，为税务机关进一步精细化管理提供业务平台。1.1.1.2 业务范围该部分内容主要包括纳税人的纳税申报、财务软件、财务报表生产工具1.1.1.3 系统要求硬件配置CPU:Pentium III 500 或以上内存：1024M或以上显示器：分辨率：1024 x 768 ,颜色：32位或以上USB 接口USB 1.0或以上安装、导入导出需要网络环境能够登陆国际互联网表1.1.1.3-1客户端计算机硬件配置要求软件配置操作系统：Windows 7 / 2000 / XP 系歹 U表1.1.1.3-2客户端计算机软件配置要求1.1.2 用户登陆用户访问昆山地税纳税人之家（）下载纳税申报客户端，根据提示安装后, 插入CA,点击申报客户端。申报客门诧图1.1.2-1点击申报客户端点击申报客户端登陆，如图所示:图1.1.2-2 登陆主界面输入密码点击登陆。1.1.3 财务软件1.1.3.1 概述纳税人可以通过财务软件，方便管理本地财务账册。1.1.3.2 操作步骤1 .点击财务软件江本地貌申报客户端数据苜理 财务相关 宜前服岩 库征打田 系统设置 受篇助财务撤件财务报表回今生成工具2.登陆财务软件3.点击登陆4.本软件具体使用说明请点击帮助，或者按F1功能键晏关于1.1.4财务报表自动生成工具1.1.4.1 概述RAR格式，通过昆山纳纳税人通过财务报表自动生成工具，可以把本地的财务软件的数据生成 税服务平台上传进行申报。1.1.4.2 操作步骤1 .点击财务报表自动生成工具江去地税率抵客户端数搞爸理 财务相关 查询服窘 辑证打印 蔡统把睚软件财务报表自动生成工具2 .点击新增账套3 .系统会对本地的财务软件做检测，并把检测到的财务软件显示到界面上，选择自己所使用的财务报表，点击下一步（图20.1.4.121 ）。如果没有检测到，可以点击其他财务软件，选择适合的 财务软件选择下一步（图20.1.4.1.2-2）,选择账套数据库，（图20.1.4.1.2-3）点击确定。图 20.1.4.1.2-1图 20.1.4.1.2-2族探魔套应择账:套管理数据库：（?! D:Piogram Files4FinanceDat35.nndbJ图20.1.4.1.2-34 .选择账套编号，点击确定。5.选择添加的账套，年度，月份，点击确定。6.点击导出报表。7.填写税务管理码点击确定，导出成功。所属明期未余项账套翁号；账宜名称；税务管理吗:确定迫取消&应忖职工薪酬40向交税费418.可以通过其他功能，对于导出报表类型进行切换。还可以点击企业设置，进行企业相关信息修 改。4”其它功能沟生成报表I科目对照，产（报表公式* l计能报表类型on企业设置值籁年初余颉亲赖 I 年初亲族 I -港庭浦滞3月号I应付职工薪酬40o1.1.5 营业税申报1.1.5.1 功能描述本报表适用于当期有一条或多条自行申报营业税鉴定信息（金融保险业鉴定除外）的机构纳税人。通过该模块，纳税人可申报所有营业税品目内容（包括有 鉴定信息以及无鉴定信息部分），以及相关附列资料。1.1.5.2 操作步骤点击营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、文化事业建设费纳 税申报表”，进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人营业税，城建税， 教育费附加，地方教育费附加，文化事业建设费纳税鉴定信息。图1.1.5.2-1营业税申报主表选择税种后如需要申报鉴定中没有的营业税其他品目， 点击空白行税种栏, 再选择税目，或可以直接选择税目，系统可自动确定并显示税种。图1.1.5.2-2 选择税种税目数据填写后，可先暂存营业税主表图1.1.5.2-3 暂存点击 附表”，进入附表列表。系统自动列出所有营业税附表，纳税人根据填 写内容选择应填写附表。图1.1.5.2-4营业税附表列表IE中1Ifl y :图1.1.5.2-5 营业税附表（交通运输业）附表填写完成后，点击暂存。主页面自动刷新显示已填写报表列表。纳税人选择附表名称（以交通运输业营业税”为例），进入附表填写页面-14(H.蕾mm3，HIBI I可进行删除或重新进入页面修改图1.1.5.2-6 附表暂存后主表以及附表全部填写完成后，选择 提交。系统自动校验主表与附表之间 的数据关系，如不通过，不能进行提交。图1.1.5.2-7 主附表之间校验不通过报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。1.1.5.3 注意事项营业税附表不需要进行提交，进行主表提交时一并将附表提交。数据暂存时，中报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一旦提 交，则只能对数据进行查看。根据鉴定信息确定是否需要填写附表， 如填写了附表，数据关系必须符合验 证关系。1.1.6 企业所得税申报（A类）1.1.6.1 功能描述该报表适用于有企业所得税鉴定且鉴定中申报资料为企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）”的纳税人。通过该模块，纳税人可完成企业所得税 按季或者按月A类申报。1.1.6.2 操作步骤点击企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）”申报按钮，进入报表 填写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。图1.1.6.2-1企业所得税A类逐行填写数据，数据填写完毕后，点击 提交”按钮，成功后系统提示 提交 成功”。图1.1.6.2-2企业所得税A类申报填写界面报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。1.1.6.3 注意事项数据暂存时，中报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一旦提 交，则只能对数据进行查看。1.1.7 企业所得税申报（B类）1.1.7.1 功能描述该报表适用于有企业所得税鉴定且鉴定中申报资料为企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）”的纳税人。通过该模块，纳税人可完成企业所得税 按季或者按月B类申报。1.1.7.2 操作步骤点击企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类），进入报表填写页面。 系统自动读取并显示纳税人的基本信息。进入申报页面后，系统自动带出税率、所得率。填写 收入总额”、成本费 用总额”、经费支出总额”三项中的一项，系统自动进行数据计算。图1.1.6.2-2企业所得税B类申报填写界面据填写完毕后，点击 提交”按钮，成功后系统提示 提交成功”。点击【关闭】 后，系统自动退出申报页面。报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。1.1.7.3 注意事项收入总额”、成本费用总额”、经费支出总额”三项中，在任意一项中填入 数据后，系统自动清空另外两项的输入内容。1.1.7.4 注意事项数据迁移前，个税申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据一 旦迁移，则只能对数据进行查看。1.1.8 企业代自然人12万申报表1.1.8.1 功能描述本报表适用于登记为自然人的纳税人且年所得 12万以上的纳税人，无论该纳 税人是否有个人所得税鉴定，均可以填写该报表进行年所得12万以上的个人所得 税申报。1.1.8.2 操作步骤进入报表填写页面。系统自动读取并显示纳税人的基本信息。点击【上传】 按钮上传申报数据.11 t BMll. KX7TW tiiUB bLU*iori URBIR.k G4W.上. r04BWW1hMm.WmW11V目*。7H*IP11； L7升其IJfl-i 1 LTFMii口百卜加但1MTSlfl*IN林孽品61t炉*MME口酊41fc酊册*脑EAH，arIflrilh*心下I-.口新血14财rfti”1IWfl中国lF= ：距口制力，一，.a匚笛W卑帽叫书事引乍31L D揩基 卜一，卜桃/王更。retwwiDr所有数据填写完毕后，点击“保存按钮，系统提示“保存成功”。点击 提交” 按钮，成功后系统提示 提交成功“，点击“关闭”后，系统退出申报页面。报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核，并定时将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。1.1.11.3 注意事项数据迁移前，车船税申报表即可以修改，也可以删除申报表重新填写。数据 一旦迁移，则只能对数据进行查看。1.1.12 土地增值税申报（非从事房地产开发的纳税人适用）1.1.12.1 功能描述本报表适用于有土地增值税且申报资料为土地增值税（非房地产）鉴定信息的机构纳税人。1.1.12.2 操作步骤点击 土地增值税纳税申报表（非房地产）”，进入报表填写页面。系统自动 带出纳税人基本信息和鉴定信息。如果 收入类别”鉴定多于1条，则 收入类别 默认为下拉框内的第一条鉴定信息。I E上if犊纳胡申M靠t站以厩*月景的晌程人活阈。小刊用，3班n例新审Ar；天蛔-5511事工3apcj-az-ia E7PLZ-az w骑回做241一画曲.LJ-I9*L电*L制Ml阳汁rtE!*7. MBWnfilWflWM肝1 月旺T自U.3dWPEUn12iKWMhl13M近.郦EJfe11421.前1#BWizHtn17d 1匕UMMS JsiWNIiAHi:工 II ITffW /|MAKSATfEAW(5)ItCAi M3lu-yifi忸出停胃已1图1.1.12.2-1 填写页面顺序填写数据，报表根据填写的数据自动计算税率和速算扣除数。r嵩”.月学的铸曜人蚪，口史时，：-P- wftP-KIW小珈。加通日船蚓MKAait!+:兰产HPMUffl%12-FEL 2&t?-a2-2S11b板flfl.也从 m 二 j+n19J93UN一 再日， 中12&陋纪）2mE心电日MlEHdm346上:4E.叫.上啰*EIE门IT秘57.日BiimreDffdnHKLEQGlM113 日WtfLA13f：川 崎pnn目中：LunF13MO囚.IV上工岬Ml谢瓠i% U/35;w五.睢史14CLOICNM屋，IS忸*R3?0干，Mt tin- i.4T r. , J钠飕43用餐M上T刈L诵写附产MB女曲TNE瞳gMUMS I JC12 2-2?iUUMan叫酒MA电1*.,P* nSAV 讨* *1tlMC31Mg iTBWfl .恤图1.1.19.2-1填写基金费大类和费种下拉框所有数据填写完毕后，点击提交”按钮，成功后系统提示提交成功”，点击 确认后，系统自动退出申报界面。报表提交成功后，系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核， 并定时 将审核结果迁回网上申报系统，纳税人可进行查询。1.1.19.3 注意事项无。1.1.20 代扣代缴个人所得税申报（普通算法）1.1.20.1 功能描述本报表适用于有个人所得税代扣代缴鉴定信息的机构纳税人。1.1.20.2 操作步骤点击 代扣代缴个人所得税明细报告表（适用于普通算法）”，进入上传提交界面。图1.1.20.2-1 上传界面点击 浏览”按钮，选择需要申报的XML文件（注：XML文件的生成，请参 看离线客户端”），选定文件后点击 上传”按钮，如文件格式正确则界面会显示 申报的汇总信息。手 代用代遇个人平号程明沿号吉去,（适帝于锚1尊法H上佐 . HEBSH djCtn （ 国箕闭图1.1.20.2-2 选择上传文件此时点击 提交”按钮，如校验无误则出现 正在处理”的提示，如操作成功后 提示提交成功”。1.1.20.3 注意事项数据迁移前，如果发现申报表申报数据有误，则只能删除报表，使用离线客 户端对XML文件进行修改或重新生成新的XML文件，再重新上传提交XML文 件。1.1.21 代扣代缴个人所得税申报（特殊算法）1.1.21.1 功能描述本报表适用于有个人所得税代扣代缴鉴定信息的机构纳税人。1.1.21.2 操作步骤点击 代扣代缴个人所得税明细报告表（适用于特殊算法）”，进入上传提交界面。代如母1*第个人府建观时注第 I,帽钟 跳耳兴WFH4 ； wim孑一”7元耳庠“图1.1.21.2-1 上传界面点击 浏览”按钮，选择需要申报的XML文件（注：XML文件的生成，请参 看离线客户端”），选定文件后点击 上传”按钮，如文件格式正确则界面会显示 申报的汇总信息。彘目 代汇f.个人口咛理比兰月于牡宫若去：%上府I .邛口限即 ftmn 回为可嘛小人看工要fl!扣除;计年图1.1.21.2-2选择上传的文件此时点击 提交”按钮，如校验无误则出现 正在处理”的提示，如操作成功后 提示提交成功”。1.1.21.3 注意事项数据迁移前，如果发现申报表申报数据有误，则只能删除报表，使用离线客 户端对XML文件进行修改或重新生成新的XML文件，再重新上传提交XML文 件。1.1.22 委托代征税款报告表、代扣代缴税款报告表1.1.22.1 功能描述本报表适用于有委托代征鉴定信息的机构纳税人1.1.22.2 操作步骤点击上传”，进入上传提交界面。点击浏览”按钮前，先选定委托代征”或代扣代收”。然后再选定需要上传 的XML文件上传。如文件格式正确则界面会显示申报的汇总信息。图1.1.22.2-1选择 委托代征”或 代扣代收”点击 提交”按钮，如校验无误则出现 正在处理”的提示，如操作成功后提示 提交成功”。1.1.22.3 注意事项如果申报内容中有某条记录没有相应的鉴定，则提交后会返回第某条记录没有鉴定”的信息，此时提交失败。数据迁移前，如果发现申报表申报数据有误，则只能删除报表，使用离线客 户端对XML文件进行修改或重新生成新的XML文件，再重新上传提交XML文 件。1.1.22.4 财务报表申报该模块完成纳税人财务报表的报送和查询。财务报表申报”，点击后进入财务报表的申报和查看界面。输入财务报表申报年份后，点击 确定”按钮后，界面将显示所需要申报的 财务报表。图1.1.22.4-1选择报送的时间、种类点击申报进入财务报表中报界面图1.1.22.4-2 填写数据界面填写数据，填好后点击暂存，校对无误后点击提交。1.1.23 查询1.1.23.1 各税种申报表查询纳税人可以通过 各税种申报表查询”查看纳税人以前的所有申报信息在申报主界面的菜单栏，有 查询服务 各税种申报表查询”，点击后进入中 报情况信息界面的 江苏地税申抿客户端基据S理gfiKS ffiETO 辍稣至统帮助每本月可申报回各蝌国金？纳税人基本信息一 J 企业代自然人申报野1小务曹理耨 p；uiurjvu &01020粕税人曰别科32050073011；253本月可由报报表rsi南报要和丽&代扣代缴外籍个人所得税明碘告表适用于特殊尊法）2012-02-01I nJ fad 4 i G II G If i_ikm n r c. c图错误！未找到引用源。-1各税种申报表查询根据需要，输入查询条件，点击查询按钮。如果有符合条件的结果，系统将 会把所有的结果显示到界面。】/蹲口， 口 Mm fo* -毒M卬验El EM图错误!未找到引用源。-2输入查询条件根据每条查询结果的不同状态，操作栏有修改按钮和删除按钮，点击修改按 钮可以进入该条记录的界面查看并可以对其进行修改保存， 点击删除按钮可以将 该条记录删除。图错误!未找到引用源。-3查询结果列表1.1.23.2 鉴定信息查询纳税人可以通过 鉴定信息查询”，查看已鉴定的征收品目、征收项目等鉴定 信息。在申报主界面工具栏上点击查询服务按钮。,FrttP 方1一口 T :murormsawMEiiw*uaK0HE4MM1卜airn*3UN iJ kUnJfKiiWlAiat町宙5g.MiWem斗卜vimaiNMj-iiKiftHftMV 青,daw 1期好IBMP*WSdTl9x* IrSIkffWlTixnnEW1 miWMfflTW 1r肝虹诵）千f胪ifH，.gMrtnMnBm Mm2gHitUlutlMiV SMNJBLI iwgSiKrpnpItKL eB黄浦7箝河VluMKusAWEwMri1 异,uMHhiKltBAttM 睐 L2EUERRHfiV SISKfflM 1IFlCKlmCriBil.4诙a5irvl零工时号件 WO及3不：叫*聿E。七19V4|pfrHmiEMttiia-M.MU41J?C15M|I图 1.1.23.2-11.1.23.3 电子缴款凭证打印在申报主界面工具栏上点击电子缴款凭证打印按钮国於停泊时工旗用关比申亍相笈筑帝储如H团要 目 ntfl-fah 回卦*qi触都里丽丽ws*g巩13AFHKI图错误！未找到引用源。-1输入查询条件根据需要，输入查询条件，点击查询按钮。如果有符合条件的结果，系统将 会把所有的结果显示到页面。1.1.24 批量提交1.1.24.1 功能描述本报功能用于纳税申报鉴定为使用通用中报表的机构纳税人。1.1.24.2 操作步骤纳税人在填写完成所有申报表极.，由0ISMBlMWDiHMfn-n-taMgix4ivfri:-iliHii-taui.Hil串nk修匚Fing叫露F ，冷蝌日才晤l %用不1工强图1.1.18.2-1申报界面后点击【批量提交】，如果还有报表未填写不能批量提交的唯消rU心制J”中渊!IL4-I1UR-E?i.*Fl ：岫.Ull I1.1.24.3 注意事项财务报表不能批量提交如果有报表未填写不能批量提交