纺织服饰工厂成品管理规范成品服装仓库的工作程序规定

宝发纺织服饰有限公司作业指导书文件名称成品管理规范文件编号版本/次A/0生效日期页次6/6全文目录1.目的12.适用范围13.定义14.职责25.工作程序2后整作业2入库管理3出库管理4储存管理46.相关表单5正品登记表5次品登记表5成品标签卡71.目的为规范成品的日常管理，提高成品管理的工作效率，确保公司资产的安全完整及规范化。2.适用范围本办法适用于宝发公司各事业部成品的全过程管理。3.定义3.1成品指经过后整部检验后的货品，包括已完成包装待出货的货品及剩余正品与次品。3.2待出货的货品是指经过客户检验合格并确认数量后待发货给客户的产成品。3.3正品是指出货后剩余的没有疵点的产成品；为A级成品。3.4次品是指因布次、车缝烂、洗水烂、洗水脏、尺寸不合格、洗水色不合格等原因而不符合出货要求的产成品；分为B1、B2、C三个等级。3.4.1 B1品：为尺寸不合格、洗水色不合格、绣印花错位等问题达不到客户的批办要求而无法出货但不影响正常穿着的产成品；3.4.2 B2品：为布次、污迹、破洞等明显疵点但可以修补较好的瑕疵产成品；3.4.3 C品：为部件不完整或严重洗水质量问题（如撕拉力不合格，一撕即破）且无法修补的残缺品或半成品。4.职责4.1后整部主管负责后整成品的管理；4.2次品分析员负责鉴定次品并进行次品分类；4.3后整部文员负责成品数据录入（包括次品数据）；4.4后整部收发员负责与仓库的正、次品交接；4.5仓管员负责正、次品仓的日常工作与正、次品的收、发、存工作及单据整理和登记相关台账；4.6仓库录单员负责正、次品仓出入库的账面处理；4.7仓库主管负责正、次品的审核及异常情况的处理。4.8财务部负责对成品数据实施监督。5.工作程序后整作业产品完成洗水工序后流往后整部的后查组进行品质检查，区分出合格品与不良品。操作经检查品质合格后的货品即流往包装工序进行包装及入箱。包装、装箱及箱外包装须严格按照客户要求操作。完成包装的货品统一放置在“待检验区”待客户最后验货，货品以先品牌后制单的原则存放。放置区内需做好明确标识，货品须摆放齐整规则。5.1.1.3客户已完成验货（数据及品质确认合格）的货品统一放置在“成品区”，存放以“客户、订单、地区、货期先后”的顺序为原则，并进行明确标识，做到每一个货期须发货品清晰明了，避免出现找不到货或发错等情况。后整文员根据客户验货结果整理装箱单，安排发货。出货操作须严格按照客户要求。按客户要求出货后剩余的货品由包装部移交给后整部收发员，收发员整理货品数据并在正品登记表进行记录后将货品与登记表交后整部文员入ERP系统，完成后由收发员将货品与登记表交仓库仓管员入库。操作不良品分为可返工品与次品。，两个工作日内须完成并交回后整部，返工后的货品重新按原流程操作。5.1.2.2次品交次品分析员进行次品分析与鉴定。次品鉴定要求在一个工作日内完成，鉴定类别为：布次、车缝烂、洗水烂、洗水脏、尺寸不合格、洗水色不合格等。鉴定结果需详细记录（制单号、款号、制单数、次品类别、对应尺码数量等）在次品登记表上，并由各次品责任部门进行复核并在登记表上签名确认。次品责任部门复核需在一个工作日内完成。由次品分析员将次品实物与登记表交后整部文员入ERP系统，要求在一个工作日内完成，再交由收发员将次品及登记表交仓库仓管员入库。业务部根据ERP系统数据做订单结案。入库管理仓管员收到后整送达的剩余正品和正品登记表，须于一个工作日内完成正品数量的清点，同时抽查细码有无差异，无差异则在正品登记表上签名，因特殊情况无法在一天内完成的，需报仓库课长确认并进行相应的调整。5.仓管员将已整理好的正品确定存放库位，并将库位登记于正品登记表上，确认库位信息无误后复印一份，复印件交录单员，同时做好与录单员的单据交接记录（录单员须在原件上签名以作为接收确认及记录），并将每天入库的正品分别按制单做好数量登记。5.2.1.3录单员收到仓管员的正品登记表后，须于一个工作日内完成系统的入库工作并审核过账。如录单员在录入的过程中发现单据与系统不符时，则退单给仓管员，由仓管员与后整相关人员沟通并核实，如连续三次出现差异，则仓管员须及时上报仓库主管并提交到公司。5.5.2.“成品标签卡”的次品和次品登记表，须于一个工作日内完成次品数量的清点，同时抽查细码有无差异，无差异则在次品登记表上签名。如数量或细码有差异，则仓管员应及时通知次品分析员到仓库进行重新核查，如连续三次出现差异，则仓管员须及时上报仓库主管。5.2.2.2仓管员将已整理好的次品确定存放库位，并将库位登记于“成品标签卡”上，确认库位信息无误后复印一份，复印件交录单员，同事做好与录单员的单据交接记录，（录单员须在原件上签名以作为接收确认及记录），并将每天入库的正品分别按制单做好数量登记。“成品标签卡”的次品登记表后，须于一个工作日内完成系统的入库工作并审核过账。如录单员在录入的过程中发现单据与系统不符时，则退单给仓管员，由仓管员与后整相关人员沟通并核实。处已取走的次品（实物不经过仓库），次品分析员须在三日内将相关出仓单及时给到录单员，录单员在录入时须对此部分做台帐。5.3.1外借对于各部门因工作需要需借出正、次品时，须通过OA系统内”财务管理”模块中的“成次品外借申请单”进行申请并经所在部门审核后仓管员方可借出。当正、次品借出后，借用部门和仓库均须按照OA系统流程要求进行操作。5.3.2赠送 各部门需领取正、次品送客时，须通过OA系统内”财务管理”模块中的“成次品送客申请单”进行申请并经公司规定的授权人员审批后仓管员方可发放。5.3.3出售 每月底由系统中筛选出可出售正、次品明细，仓管员据此到对应库位抽取出可处理正、次品并按品牌和级别分别放置，以待出售，同时在可处理正、次品表（从系统中导出的）上签名。在出售时，需提前三个工作日将待出售的次品明细单（需列明品牌、各级别的数量）和单价明细资料提交副总经理以上人员审批。出售时需通知出纳到现场。储存管理5.4.1确保储存二原则:4防3定4防：防火、防潮、防盗、防鼠；3定：定点、定位、定量。5.4.2 安全5.4消防设施齐全，每月定期15号检查一次（如遇休息日，则顺延一日），确保其使用功能。保证消防通道的畅通，通道不可堆放物品。每月检查情况需进行记录。5.4任何人员未经仓管员同意，不得私自进入正、次品仓。5.3每周六对当周录入的次品进行盘查以便于及时发现问题,同时加强原有库存的抽查力度。如出现次品丢失，须及时上报并查明原因。仓管员必须按照仓库各作业流程进行作业，确保“帐、卡、物”相符。6.相关表单6.1正品登记表6.2次品登记表6.3成品标签卡