NOSA五星安健环管理系统企业标准及基本要求

NOSA五星安健环管理系统手册（下册）安健环办公室2011年3月28日NOSA五星安健环管理系统手册 NOSA五星安健环管理系统手册编委会批 准： 审 核： 主 编： 编 辑： 目 录第一章 总则3第二章 建议委任书4小区代表4安全监督5安健环协调员6消防协调员7危险物质控制管理协调员8第三章 检查/汇报表9月度安健环协调员检查报告9月度小区代表检查报告16第四章 系统模板19第五章 评审过程简介20第六章 用于辨识个人防护工具需要的建议矩阵范本22第七章 其它参考文件23企业目标概要23活动表26委任表28任务分配表31第一章 总则 介绍此准则：1) 支持公司NOSA五星安健环管理系统标准及最低要求；2) 提供了实施安全检查和人员委任用的各种模版；3) 提供了其它模板，以协助制订控制系统，达到公司目标。此档的目的：此档包含所有与执行NOSA五星安全管理系统相关的信息。建议各单位有关主管和安全人员在执行五星安全管理系统和建立其控制系统时参考这些信息。咨询回馈：此档由神华国华西来峰发电厂安全技术部管理，任何咨询或改进意见请向安全技术部提出。此准则中以下包含在此档中：1-总则2-建议委任书3-检查/汇报表4-系统模板5-评审过程简介6-用于辨识个人防护工具需要的建议矩阵范本7-其它参考文件第二章 建议委任书小区代表神华国华西来峰发电厂安健环委员会现委任您 作为小区代表，负责的区域包括 。此委任从 到 有效。您的任务和职责如下：1、 每月至少一次对所负责的区域执行检查。2、 根据法规要求以及NOSA 5星安全管理系统的要求汇报出现的偏差。3、 在必要时参考事故调查，并且在必要时担当健康与安全委员会成员。签字： 日期： （安健环委员会主任）接 受我 接受此任命。我熟知此任命相关的职责和任务。签字： 日期： 安全监督部门： 神华国华西来峰发电厂安健环委员会现委任您 作为安全监督。此委任从 到 有效。您的任务和职责如下：1. 为安全及健康着想，向厂长建议应采取的措施。2. 检查工作场所，找出潜在危险并向厂长报告。3. 对意外和危险事故进行调查，并向厂长报告。4. 向厂长提出建议，对所有对安全及健康有影响的楼宇、厂房及设备进行维修或检修。5. 协助监督班组安全员。6. 收集、讨论并加签班组安全员所提交的报告。7. 向厂长提交月报告。签字： 日期： （安健环委员会主任）接 受我 接受此任命。我熟知此任命相关的职责和任务。签字： 日期： 安健环协调员部门： 神华国华西来峰发电厂安健环委员会现委任您 作为 （部门）的安健环协调员。此委任从 到 有效。您的任务和职责如下：1. 依照NOSA 5星安健环管理系统的要求，制订并执行安健环计划。2. 确保电厂完全遵守相关的安健环法律法规。3. 找出并测定工作场所的健康及卫生危害或风险，并采取或促使采取积极行动防止职业意外或职业病。4. 在安全会议上，与安健环委员会主席讨论安全表现及建议安全措施。5. 监察安健环计划的执行情况，并协助小区代表进行定期检查，并向部门经理呈交报告。6. 协调及编制受伤、损毁及环保事故的统计。7. 协调及监察电厂的安健环培训。8. 作为安全圈的促导员。9. 协助安排安健环推广活动及出版有关刊物。10. 安排安健环讲座及发报会。签字： 日期： （安健环委员会主任）接 受我 接受此任命。我熟知此任命相关的职责和任务。签字： 日期： 消防协调员部门： 神华国华西来峰发电厂安健环委员会现委任您 作为 （部门）的消防协调员。此委任从 到 有效。您的任务和职责如下：1、 根据NOSA 5星安健环管理系统制订消防安全计划。2、 确保部门完全遵守相关的消防法规。3、 辨识和测量工作地点的火灾危害或危险，积极采取行动以防止火警事故发生。4、 在安全会议上与健康与安全委员会主席讨论火灾事故经验和推荐的安全措施。5、 协调火灾和突发事件培训。签字： 日期： （安健环委员会主任）接 受我 接受此任命。我熟知此任命相关的职责和任务。签字： 日期： 危险物质控制管理协调员部门： 神华国华西来峰发电厂安健环委员会现委任您 作为 （部门）的危险物质控制管理协调员。此委任从 到 有效。您的任务和职责如下：1、 对电厂内所使用的危害性物品进行辨识2、 编制并保留危害性物品清单（包括原料和所有中间混合物）3、 监察带进厂房的任何危害性物品4、 监察危害性物品的正确储存、处理及弃置5、 确保所有有需要的地方存有最新的物料安全数据单张（MSDS）6、 向管理人员提供危害性化学物品的数据，和控制此等物品的方法7、 确保向有需要的员工提供充足的数据签字： 日期： （安健环委员会主任）接 受我 接受此任命。我熟知此任命相关的职责和任务。签字： 日期： 第三章 检查/汇报表月度安健环协调员检查报告安健环协调员：部门经理：部门：检查日期： 年 月 日观察到以下安健环危害，并已通知部门经理。已采取的/将要采取的措施，把工作地点的安全危害降到最低。观 察已采取的/将要采取的措施1.00 屋 宇 及 内 务 处 理1.11 屋宇及地面p 损坏的建筑物 p 损坏/脏的楼面 / / 其它 1.12自然及人工照明p 熄灭 / p 照明不充足/刺眼 p 无例行检查1.13通风、自然及人工p 自然的不充分通风 p 机械使用不充分通风 其它 1.14卫生设施、工厂卫生条件p 不卫生的厕所/小便池 p 不卫生的餐厅/厨房 p 不卫生的更衣室/有锁储物柜/1.15污染风险控制p 不充分处理/收集 / p 无例行检查 p 无除污 1.21过道、仓库及通行区域的划线标示p 无划分/磨损 p 混乱/阻塞 其它 1.22良好的堆放及储存方法p 不安全 p 阻碍流动和服务 p 物品架/碗橱不够 1.23厂房及露天场地整洁p 多余的材料-工厂 p 多余的材料-厂院 p 不清洁 观 察已采取的/将要采取的措施1.24废料管理p 垃圾箱/盖子不够p 清除不充分p 其它 1.25厂房设备及管路颜色标示p 无p 无唯一编码p 无维护1.26资源的保护p 能源与水源消耗程序不齐全p 衡量资源保护效果不适当p 员工未充份了解资源保护方案2.00机械、电气及个人安全防护2.10厂房及设备的维护p 设备检修计划不齐全p 设备检修纪录不齐全p 检修工作监察不力2.11机器护罩p 无保护p 松动 断裂或不充分p 内有杂质2.12隔离措施闭锁系统p 开关无法锁上p 无锁头p 无程序2.13电气开关及重要阀门加标签p 未贴标签p 标签丢失p 其它 2.14爬梯、高架平台、楼梯及脚手架p 未验明p 未登记在案p 有缺陷的物品和贮存2.15起吊机器及吊 具p 设备未验明p 未登记在案p 有缺陷的物品和贮存2.16锅炉、压力系统及可移动气罐p 无压力容器登记p 安全阀未锁上或封上/压力计上无红线p 气缸不正确地贮存/未确保安全观 察已采取的/将要采取的措施2.17危险化学品（HCS）的控制p 高危险性化学药品未验明p 无采购/使用程序p 放射源未锁上/未验明2.18机动车辆、设备检查清单许可证p 无日常检查p 有缺陷的部件p 驾驶员培训不够2.21便携式电器设备p 未验明p 未在登记册中p 电缆/插头损坏p 无线地线/极性错误2.22漏电开关：使用及检查p 不完全保护p 未试验2.23一般电气装置及危险区域内的电气设备p 安装不安全p 开放引线p 接地线/极性2.30手工具：如锤、凿、手推车等p 无例行检查p 有缺陷的工具其它 2.31人体工程学/功效学p 阀门/开关/控制杆无法接近p 位置不舒服p 座椅状况不佳2.40个人防护设备（PPE）p 个人防护设备发放、培训纪录不齐全p 个人防护设备破旧p 个人防护设备培训不足2.41听力保护p 工作环境噪音量高p 噪音量高地区未辨识p 未提供听力保护装置/未穿戴2.50电气、机械、保护设备、交通、安全符号的公告及标示p 标准化的标示/公告不清楚p 公告板摆放位置不适当p 标示牌不齐全2.49 个人保护设备的控制管理p 无发放控制管理p 设备无用p 无培训/指导观 察已采取的/将要采取的措施2.50 布告和标记p 无布告和标记p 无标准p 无维护3.00火灾风险和其它紧急事故的管理3.01火灾风险和事故的管理p 未提供充足数量p 不正确的型号p 不正确地放置3.02不准阻塞消防器材及使消防器材明显易见p 未标记位置p 无”不准阻塞”标识p 设备受阻碍3.04防火设备的维护p 灭火器未编号/未登记p 无月度/年度检查p 有缺陷的设备3.05易燃品、爆炸品的储存p 未提供仓库p 无倾倒转空器的设备p 库房中的易燃品3.06紧急警报系统p 无报警p 无报警点p 对报警不清3.07消防训练及指示p 无消防队伍p 未培训p 无疏散程序/训练3.08保安系统p 未报告健康和安全事宜p 对来访者不加控制管理p 未受安全培训3.09紧急应变计划p 无突发事件计划p 未培训p 无突发事件反应队伍4.00事故记录及调查4.11安健环事故记录p 无正式记录p 事故未报告给官方p 小损伤未记录4.12内部事故调查p 损伤未汇报p 未对事故进行调查p 未采取正确的措施4.13统计p 没有/未显示p 无分析p 无累计统计 观 察已采取的/将要采取的措施4.22安健环风险财政p 未通知评价/索要/折扣p 未通知意外的折扣4.23事故回顾p 未包括在安全例会中p 无报告p 无事故记录5.00机 构 管 理5.01安健环政策p 张贴地点不适当p 员工不熟识政策5.02安健环风险评估p 风险评估计划不全面p 风险评估纪录不齐全p 风险评估跟进行动未执行5.03法定要求/或标准p 未确定全部法定要求p 相关适用的法律檔不齐全或无效p 员工不了解相关适用的法律5.04企业标准p 企业标准不方便查阅p 企业标准不是最新版本p 员工不熟识企业标准5.05安健环目标p 安健环目标不方便查阅p 安健环目标不是最新版本p 员工不熟识安健环目标5.06安健环计划p 计划完成情况未有全面跟踪p 计划进度未通知员工p 管理层未对计划完成情况进行评审5.07系统检讨p 管理层未检讨安健环表现p 没有对系统改进的意见p 系统超过一年未有检讨5.10厂领导的责任p 未书面指派各安全负责人员观 察已采取的/将要采取的措施5.11职位任命p 受委任人员未在各项文件上签名审阅p 委任书未详细说明职责与任务p 被委任人未参加适当的课程培训5.12安健环代表p 书面接受任务指派p 月度检查5.13安健环委员会p 未组建委员会p 无常规会议p 未保持会议纪要5.14安健环信息的沟通p 未有定期的内部安健环简讯或刊物p 未辨识所有可能受电厂活动影响的相关团体p 无小组活动5.15急救员及职业健康服务设备p 急救室/箱不足够p 急救箱未在急救人员的控制中p 职业健康设施和服务不足够5.16急救培训p 无培训p 很少培训p 急救人员不够5.21安全意识和促进p 无海报张贴计划/不充分p 无布告, 时事公告p 无电影/不够p 无内部竞赛5.22安健环经验和星级评分板p 无更新板p 未保持更新5.23员工建议计划p 无计划/记录p 赏识不够5.24参考数据p 无资料室p 未宣传5.25每年安全总结报告p 未编写年度报告p 年度总结未传阅给职工代表5.26培训p 无培训/不够p 无章程手册p 无跟踪加强 观 察已采取的/将要采取的措施5.27医疗服务p 无职前检查p 无例行检查p 医疗纪录不齐全5.28员工挑选聘用p 无岗位说明书p 岗位说明书未包含安健环要求5.29环境监察p 未辨识环境监察的需要p 未建立环境监察计划p 未每年审查监察计划5.30巡查及行动p 无小区代表检查p 未记录检查报告p 安健环委员会未跟踪改善5.31每半年进行自我评审p 无管理部门审核队伍p 无检查表p 无跟踪改善5.32设计规范：生产、采购及工程控制p 无采购与建设规范p 无预调试/预验收检查p 无承包商控制管理5.33书面安全工作程序的签发及使用p 危险工作未验明p 未做工作安全分析p 无书面惯例和程序5.34有计划的工作观察（PJO）p 无书面程序p 无培训p 无跟踪加强5.35工作票制度p 需要的地方未验明p 无工作许可p 许可不是由负责人签字5.36工余安健环p 事故未记录p 无分析p 未使用宣传手段 月度小区代表检查报告小区代表部门经理部门检查日期观察到以下安健环危害，并已通知有关部门经理。已采取的/将要采取的措施，把工作地点的安全危害降到最低。观 察已采取的/将要采取的措施1.11屋宇及地面p 损坏的建筑物p 损坏/脏的楼面1.12自然及人工照明p 熄灭p 照明不充足/刺眼p 无例行检查1.14卫生设施、工厂卫生条件p 不卫生的更衣室/有锁储物柜p 不卫生的厕所/小便池p 不卫生的餐厅/厨房1.21过道、仓库及通行区域的划线标示p 无划分/磨损p 混乱/阻塞其它 1.22良好的堆放及储存方法p 不安全p 阻碍流动和服务p 物品架/碗橱不够1.23厂房及露天场地整洁p 多余的材料-工厂p 多余的材料-厂院p 不清洁1.24废料管理p 垃圾箱/盖子不够p 清除不充分其它 2.11机器护罩p 无保护p 松动 断裂或不充分p 内有杂质2.12隔离措施闭锁系统p 开关无法锁上p 无锁头p 无程序 观 察已采取的/将要采取的措施2.13电气开关及重要阀门加标签p 未贴标签p 标签丢失2.14爬梯、高架平台、楼梯及脚手架p 未验明p 未登记在案p 有缺陷的物品和贮存2.15起吊机器及吊具p 设备未验明p 未登记在案p 有缺陷的物品和贮存2.16锅炉、压力系统及可移动气罐p 无压力容器登记p 安全阀未锁上或封上/压力计上无红线p 气缸不正确地贮存/未确保安全2.17危险化学品（HCS）的控制p 高危险性化学药品未验明p 无采购/使用程序p 放射源未锁上/未验明2.21便携式电器设备p 未验明p 未在登记册中p 电缆/插头损坏p 无接地线/极性错误2.23一般电气装置及危险区域内的电气设备p 安装不安全p 开放引线p 接地线/极性2.30手工具：如锤、凿、手推车等p 无例行检查p 有缺陷的工具p 其它2.31人体工程学/功效学p 阀门/开关/控制杆无法接近p 位置不舒服p 座椅状况不佳2.40个人防护设备（PPE）p 区域未验明p 必要的地方未提供p 必要的地方未穿戴2.41听力保护p 工作环境噪音量高p 噪音量高地区未辨识p 未提供听力保护装置/未穿戴观 察已采取的/将要采取的措施2.50电气、机械、保护设备、交通、安全符号的公告及标示p 无布告和标记p 无标准p 无维护3.02不准阻塞消防器材及使消防器材明显易见p 未标记位置p 无”不准阻塞”标识p 设备受阻碍3.04防火设备的维护p 灭火器未编号/未登记p 无月度/年度检查p 有缺陷的设备3.05易燃品、爆炸品的储存p 未提供仓库p 无倾倒转空器的设备p 库房中的易燃品第四章 系统模板设备登记注册和常规检查/维护保养记录5-星单元号： 控制管理下的设施/设备： 位置设备型号编号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月检查表用于例行检查 负责人签名： 第五章 评审过程简介 介绍：以下检查表提供了审核人员如何进行正式评价审核的一般信息，只能用作参考。 开会介绍员工和管理人员介绍目的范围途径审核周期各个措施时间计划建立护卫队定下结束会议的时间允许提问熟悉赞许工作专心步骤流程厂布置维护总览承包人现场外安装现场外活动能源有方向地巡视DIIR 认证/确认检查所有的CC人工计算完成第4部分调查和评估（形式、胜任、校准、测量点等）安全镜照明通风污染高危险物质人类工程学个个保护设备噪音火灾意外事故危险工作确认系统审核（角色、责任、工厂、政策、标准、检查、汇报、人口）颜色编码和划分闭锁、安全工作和意外事故处理程序开关、隔离器、阀门标识标准设备检查登记和维护梯子、升降装置、压力容器等事故调查体格检查培训和传达SHE组织安全规范和工程控制管理检查审核和PTO工作许可SHE政策建立风险预测查证策略服从审核混合取样（面试、记录、观察）取样大小综合（73个要素）评估证实发现分配各点准备结束会议回馈设施管理人员和代表到场表达感谢之情主要讲话祝贺星级升级结束报告前封面和后封面、抬头页、附信、索引执行摘要行动计划每KPA观察（图表）分数表摘要详细的发现和参考术语和分发表公司名： 评审员： 签字： 第六章 用于辨识个人防护工具需要的建议矩阵范本介绍 ：以下的矩阵是用于在执行各种工作时识别正确的人个保护设备以便使用的建议模板。身份识别应完全参考法定要求及由能胜任此工作的人执行的各种工作的危险评估结果。以下矩阵中的个人保护设备（PPE）的身份识别并不是十分详尽的，应只作为指导使用。 工作VS个人保护设备安全帽安全镱紫外线（UV）安全镜焊接保护护目镜防护冲击力护目镜灰尘/化学品焊帽护脸罩听斩保护呼吸器灰尘/雾呼吸器有无机气体/水蒸汽呼吸器无机气体/水蒸汽吸吸器氨气橡胶大手套皮焊接大手套皮手套腈手套油/溶剂安全带安全背心安全围裙腈制围裙酸/碱/溶剂工作服工作服石棉工作安全靴/鞋使用压缩空气XX变压器维护XXX巡线XX高中作业XXX机械加工厂操作员XXX研磨XXXX气焊/割 X X XXX电弧焊XX X X XXX搬运酸/碱X X XXXX搬运有机溶剂 X X XXXX用敲击破土工具挖沟XXXX XX铺路工作X XX喷涂X XXX电极维护XX XXXX石棉工作X XX电池维护XX XXX第七章 其它参考文件企业目标概要1.00屋宇及内务处理1.11屋宇及地面：对屋宇及建筑物进行适当的维护，以确保结构的完整。1.12自然及人工照明: 在所有情况下提供及维护足够的照明及能见度。1.13通风、自然及人工: 确保工作场所的内部空气质素符合认可标准。1.14卫生设施、工厂卫生条件：辨识及管理个人卫生风险，并提供适当及清洁的设施。1.15污染风险控制: 管理与污染有关的风险。1.21过道、仓库及通行区域的划线标示: 制造秩序。1.22良好的堆放及储存方法:防止工作场所内的危险性物料摆放，及将与员工及产品有关的堆放和储存风险降至最低。1.23厂房及露天场地整洁：所有对象都有其适当位置并摆放在此适当位置。1.24废料管理：管理与废料有关的风险。1.25厂房设备及管路颜色标示：有效地传达危害的讯息。1.26资源保护：优化天然资源的耗用。2.00机械、电气及个人安全防护2.10厂房及设备的维护:应有适当的检修管理系统，以确保机组及设备的有效运行。2.11机器护罩:与具危险性的转动机器部件有关的风险已被辨识，减至最低及受到管理。2.12隔离措施闭锁系统：减少暴露于能源来源及危害物质的风险。2.13电气开关及重要阀门加标签: 1）辨识、评估及管理重要阀门/隔离刀闸的安健环风险。2）确保开关及阀门的正确标签及操作有效。2.14爬梯、高架平台、楼梯及脚手架：确保爬梯、脚手架、楼梯及高架平台的安全使用。2.15起吊机器及吊具: 确保起吊机器及吊具的安全，并由拥有适当技能的操作人员操作。2.16锅炉、压力系统及可移动气罐: 辨识、评估及管理与压力系统，容器及可移动气罐有关的安健环风险。2.17危险化学品（HCS）的控制: 与危害化学品有关的整体责任范围已受考虑及有关安健环的风险已受管理。2.18机动车辆、设备检查清单许可证: 辨识、评估及管理与车辆有关的安健环风险。2.21便携式电器设备: 所有便携式电器设备都在一个安全的状态。2.22漏电开关、使用及检查：所有插座都由漏电开关提供足够的保护。2.23一般电气装置及危险区域内的电气设备：安全的电器装置。2.30手工具：如锤、凿、手推车等：确保使用的手工具都是安全的。2.31人体工程学/功效学:优化人、机器及其工作环境之间的接口。2.40个人防护设备（PPE）:个人防护设备（PPE）的提供，维护及有效的使用，是总体风险管理策略的一部分。并安全地弃置破旧的个人防护设备，以防止重大安健环影响的可能。2.41听力保护: 防止因噪音引起的失聪。2.50电气、机械、保护设备、交通、安全符号的公告及标示:使用常见及易理解的符号标示传达安健环危险及信息。3.00火灾风险和其它紧急事故的管理3.01火灾风险和事故的管理:火灾风险已受管理。3.02不准阻塞消防器材及使消防器材明显易见:紧急防火设备设于随时可拿取及明显易见的地方。3.04防火设备的维护：防火设备保持在良好的工作状态。3.05易燃品、爆炸品的储存：安全储存有潜在安健环危险的物品。3.06紧急警报系统：在紧急情况下有效地通知所有相关人员，告知有关的危险并采取适当的应变措施。3.07消防训练及指示：通过快速及有效的应变把火灾的严重程度及影响降至最低。3.08保安系统：控制出入及使用保安人员来协助危险辨识及紧急应变。3.09紧急应变计划：把紧急事故的严重程度及影响降至最低。4.00事故记录及调查 4.11安健环事故记录：建立企业的安健环记忆，以达至对事故的有效的内部和对外通报。4.12内部事故调查：防止类似事故的重复发生。4.13统计：以主动及集中的手法去量度和运用事故资料及其趋势去降低安健环事故的严重性和频率。4.22安健环风险财政：优化风险费用上的支出。4.23事故回顾：建立适当的安健环意识，从而正面地影响员工的行为及活动。5.00机构管理5.01安健环政策：表现出对减低安健环风险的持续的决心。5.02安健环风险评估：通过一个动态的、正式的、具有完整结构的及完整的程序去辨识及评估安健环风险，以达到有效的风险减少方案和措施。5.03法定要求/或标准：符合法律法规的要求。5.04 企业标准：确保电厂符合国华公司企业政策方针、指示及条款。5.05 安健环目标：提供焦点及方向。5.06 安健环计划：在指定时间之内完成安健环指针和目标。5.07 系统检讨：确保不断进步及持续的有效（风险费用与相对的风险水平）。5.10 厂领导的责任: 在厂领导层建立安健环风险管理方面的承诺、参与和责任。5.11 职位任命: 让安健环工作的各责任成员明白他们所参与的角色，责任及任责条件。5.12 安健环代表: 确保员工参与及负责推行安健环系统。5.13 安健环委员会: 创造一个参与性质的论坛去讨论及执行安健环的相关事务。5.14 安健环信息的沟通: 与相关及受影响人仕分享/共赏安健环信息。5.15 急救员及职业健康服务设备: 减少受伤/疾病的严重性及影响。5.16 急救培训: 确保部份员工能胜任去减少受伤的严重程度及影响。5.21 安全意识和促进: 影响观念及增进安健环知识基础，从正面影晌行为表现。5.22 安健环经验和星级评分板: 不断对有关人员通报安健环的表现与情况。5.23 员工建议计划: 鼓励员工参与，不断改善安健环。5.24 参考数据: 消息灵通的电厂员工队伍，拥有适当的安健环参考数据。5.25 每年安全总结报告: 表现出透明度，及作为对所有有关和受影人仕的安健环风险管理程序和表现的正式通讯工具。5.30 培训:胜任安健环工作及工作情绪高涨的电厂员工队伍。5.32 医疗服务: 通过完善的职业健康服务去维持电厂员工队伍最佳的健康状况。5.33 员工挑选聘用: 所有员工要匹配其执行的工种，以确保有效益的表现。5.39 环境监察: 监察风险控制措施的有效性及在有需要时展开纠正行动。5.40 巡查及行动: 辨识违规情况及危险的工作现场。5.41 每半年进行自我评审: 检讨及不断改进安健环系统的管理，执行情况及有效性。5.42 设计规范：生产、采购及工程控制新厂房及改造: 将安健环风险在设计、 建造、调试、采购及更改阶段减低。5.43 承包商及合同管理: 管理与承包商及合同有关的安健环风险。5.50 书面安全工作程序的签发及使用：通过正式的书面工作规程来有效地管理高风险工作。5.51 有计划的工作观察（PJO）: 确保任何时间都能安全地执行高风险工作。5.52 工作票制度: 执行有潜在风险的工作时要有控制。5.60 工余安健环: 超越厂界推广安健环信息。活 动 表单元研究/调查检查/核对其它活动1.00屋宇及内务处理1.11屋宇及地面每月1.12自然及人工照明每年每月1.13通风、自然及人工每年1.14卫生设施、工厂卫生条件每月1.15污染风险控制每年1.21过道、仓库及通行区域的划线标示每月1.22良好的堆放及储存方法每月1.23厂房及露天场地整洁每月1.24废料管理每月1.25厂房设备及管路颜色标示1.26资源保护2.00机械、电气及个人安全防护2.10厂房及设备的维护2.11机器护罩每月2.12隔离措施闭锁系统2.13电气开关及重要阀门加标签每月2.14爬梯、高架平台、楼梯及脚手架每月/季/年2.15起吊机器及吊具每周/每次使用2.16锅炉、压力系统及可移动气罐每5年试验和检查2.17危险化学品（HCS）的控制每年每年2.18机动车辆、设备检查清单许可证每年每周2.21便携式电器设备每月/半年2.22漏电开关：使用及检查半年每年试验2.23一般电气装置及危险区域内的电气设备每月/半年2.30手工具：如锤、凿、手推车等每月2.31人体工程学/功效学每年每月随机2.40个人防护设备（PPE）每年半年随机/每月2.41听力保护每年每月随机2.50电气、机械、保护设备、交通、安全符号的公告及标示半年3.00 火灾风险和其它紧急事故的管理3.01火灾风险和事故的管理3年3.02不准阻塞消防器材及使消防器材明显易见每年每月3.04防火设备的维护每月 每5年气缸试验3.05易燃品、爆炸品的储存每月3.06紧急警报系统每周每年报警测试3.07消防训练及指示 一年两次训练3.08保安系统 3.09紧急应变计划 常规训练4.00事故记录及调查4.11安健环事故记录4.12内部事故调查4.13统计4.22安健环风险财政4.23事故回顾5.00 机构管理5.01安健环政策5.02安健环风险评估5.03法定要求/或标准5.04企业标准5.05安健环目标5.06安健环计划5.07系统检讨5.10厂领导的责任 5.11职位任命5.12安健环代表5.13安健环委员会 每月会议5.14安健环信息的沟通5.15急救员及职业健康服务设备每月5.16急救培训 5.21安全意识和促进按期5.22安健环经验和星级评分板每周 5.23员工建议计划 5.24参考数据 5.25每年安全总结报告 5.30培训 5.32医疗服务5.33员工挑选聘用 5.39环境监察5.40巡查及行动 每月/例行5.41每半年进行自我评审 每年审核两次5.42设计规范：生产、采购及工程控制新厂房及改造 5.43承包商及合同管理5.50书面安全工作程序的签发及使用 5.51有计划的工作观察（PJO）每年两次5.52工作票制度 5.60工余安健环 委 任 表单元 任 命1.00屋宇及内务处理1.11屋宇及地面姜文明1.12自然及人工照明许 涛1.13通风、自然及人工赵付1.14卫生设施、工厂卫生条件朱毅、李法同1.15污染风险控制吕景瑞1.21过道、仓库及通行区域的划线标示张士杰1.22良好的堆放及储存方法李俊生1.23厂房及露天场地整洁秦跃、刘向东及区域代表1.24废料管理吕景瑞1.25厂房设备及管路颜色标示张士杰1.26资源保护刘慧2.00机械、电气及个人安全防护2.10厂房及设备的维护高立春2.11机器护罩2.12隔离措施闭锁系统2.13电气开关及重要阀门加标签许涛、张建平2.14爬梯、高架平台、楼梯及脚手架李俊生2.15起吊机器及吊具李法同2.16锅炉、压力系统及可移动气罐蔺启国及各部门经理2.17危险化学品（HCS）的控制吕景瑞2.18机动车辆、设备检查清单许可证袁巍、高立春、韩永志2.21便携式电器设备李俊生2.22漏电开关：使用及检查2.23一般电气装置及危险区域内的电气设备许涛2.30手工具：如锤、凿、手推车等许涛2.31人体工程学/功效学各部门经理2.40个人防护设备（PPE）各部门经理2.41听力保护培训过的安全监督2.50电气、机械、保护设备、交通、安全符号的公告及标示张士杰3.00火灾风险和其它紧急事故的管理3.01火灾风险和事故的管理3.02不准阻塞消防器材及使消防器材明显易见3.03防火设备的维护3.04易燃品、爆炸品的储存吕景瑞3.05紧急警报系统张士杰3.06消防训练及指示詹东元3.07保安系统袁巍3.08紧急应变计划张士杰4.00事故记录及调查4.11安健环事故记录安健环协调员4.12内部事故调查培训过的调查员4.13统计4.22安健环风险财政戴世波4.23事故回顾李保国5.00 机构管理5.01安健环政策5.02安健环风险评估张士杰及各专业经理5.03法定要求/或标准李保国5.04企业标准李保国、袁巍5.05安健环目标李保国5.06安健环计划李保国5.07系统检讨李保国5.10厂领导的责任温长宏5.11职位任命5.12安健环代表李保国5.13安健环委员会李保国5.14安健环信息的沟通袁巍 李保国5.15急救员及职业健康服务设备袁巍5.16急救培训杨岚5.21安全意识和促进李保国5.22安健环经验和星级评分板李保国5.23员工建议计划戴世波5.24参考数据委任的人员5.25每年安全总结报告李保国5.30培训袁巍5.32医疗服务袁巍5.33员工挑选聘用5.39环境监察吕景瑞5.40巡查及行动李保国5.41每半年进行自我评审戴世波5.42设计规范：生产、采购及工程控制新厂房及改造戴世波5.43承包商及合同管理戴世波5.50书面安全工作程序的签发及使用各部门经理5.51有计划的工作观察（PJO）5.52工作票制度张士杰5.60工余安健环任 务 分 配 表单元小区代表安健环协调员消防协调员部门经理1.00 屋 宇 及 内 务 处 理1.11屋宇及地面检查 1.12自然及人工照明检查 调查1.13通风、自然及人工研究1.14卫生设施、工厂卫生条件检查 1.15污染风险控制 研究 审核1.21过道、仓库及通行区域的划线标示检查 1.22良好的堆放及储存方法检查 1.23厂房及露天场地整洁检查 1.24废料管理检查 1.25厂房设备及管路颜色标示1.26资源保护2.00 机械、电气及个人安全防护2.10厂房及设备的维护2.11机器护罩检查 2.12隔离措施闭锁系统 2.13电气开关及重要阀门加标签检查 2.14爬梯、高架平台、楼梯及脚手架核对 2.15起吊机器及吊具核对 检查 检验2.16锅炉、压力系统及可移动气罐核对 检查 检验2.17危险化学品（HCS）的控制核对 调查 核对2.18机动车辆、设备检查清单许可证 核对2.21便携式电器设备随机核对 检查2.22漏电开关、使用及检查 检查 试验2.23一般电气装置及危险区域内的电气设备随机核对检查 试验2.24手工具：如锤、凿、手推车等检查2.25人体工程学/功效学随机核对调查2.26个人防护设备（PPE）检查研究2.27听力保护检查研究2.28电气、机械、保护设备、交通、安全符号的公告及标示检查核对3.00火灾风险和其它紧急事故的管理3.01火灾风险和事故的管理 调查3.02不准阻塞消防器材及使消防器材明显易见检查3.04防火设备的维护 核对维护3.05易燃品、爆炸品的储存核对3.06紧急警报系统试验/维护3.07消防训练及指示建立/训练3.08保安系统3.09紧急应变计划训练4.00事故记录及调查4.11安健环事故记录审核审核4.12内部事故调