产万吨熔炼“犁镜”和铸件项目资金申请报告

XXXXX铸业年产1万吨熔炼“犁镜”和铸件项目资金申请报告二一年六月目 录概 述1第一章 项目单位基本情况21.1 企业简介21.2 企业组织管理31.3 企业的发展优势3第二章 项目基本情况52.1 项目概述52.2 项目建设的背景62.3 项目工艺技术82.4 配套建筑物及其他设施情况142.5项目投资估算情况说明162.6 项目资金筹措说明192.7 项目建设条件落实情况192.8 项目实施进展情况20第三章 项目招投标223.1 编制依据223.2 招标确定22第四章 产品能耗与节能234.1 分析评价依据234.2 项目概况244.4 项目用能方案、用能工艺和用能设备254.5 项目能源消耗量、能源消费结构、能源效率水平及能源管理情况264.6 节能措施分析评价274.7 节能措施建议284.8 结论29第五章 建设用地情况305.1项目选址及用地情况305.2土地综合利用情况30第六章 环境、消防和劳动安全分析316.1项目环境影响情况316.2项目消防情况说明366.3 项目劳动安全情况说明37第七章 财务分析397.1 编制依据397.2 基础数据397.3 流动资金估算407.4 项目总投资407.5 投资使用计划与资金筹措407.6 年销售收入和年销售税金及附加估算407.7 总成本费用估算417.8 利润总额分配427.9 财务盈利能力分析427.10 不确定性分析437.12 评价结论44第八章 社会影响评价448.1社会影响效果分析44第九章 申请资金的理由及政策依据459.1 申请专项资金的理由459.2 政策依据46附表：1、主要投入物、燃料及动力、产出物价格依据表2、流动资金估算表3、投资使用计划与资金筹措表4、销售收入和销售税金及附加估算表5、固定资产折旧估算表6、其他资产摊销估算表7、总成本费用估算表8、损益表9、现金流量表（全部投资）10、山西省建设项目招标方案和不招标申请表附图：1、项目地理位置图2、厂区平面布置示意图附件：1、资金申请报告编制委托书2、XX县发展和改革局企业投资项目备案证（阳发改备案【2009】第29号）。3、企业自筹资金证明4、XX县环境保护局关于XXXXX铸业利用废钢渣年产10000吨铸件项目环境影响报告表的批复（阳环审【2009】57号）5、规划用地6、XX县人民政府占用土地批准通知书（【90】阳占土字第83号）7、土地租赁合同书8、企业法人营业执照复印件9、企业组织机构代码证10、企业税务登记证11、XXXXX铸业对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明概 述XXXXX铸业成立于2009年，注册资金300万元。公司占地面积10000平方米，拥有员工150余人，其中专业技术人员15人。公司位于XX县董封乡坡丰村，是一家以生产熔炼“犁镜”和铸件为主的，集研发、生产、销售为一体的多元化、综合性的股份制中小企业。XXXXX铸业年产1万吨熔炼“犁镜”和铸件项目是采用一种新型的工业废渣再资源化技术外热风冲天炉熔炼技术，充分利用山西省和河南等临近省份长治钢铁厂、临汾钢铁厂、济源钢铁厂等大型钢铁企业废弃钢渣为原料进行熔炼铸造的项目。项目总投资2988.5万元，建成后将形成年产1万吨熔炼“犁镜”和铸件的生产规模，不仅每年能够为企业带来767余万元的利润，而且对于可以解决当地150余名剩余劳动力的就业问题，并且可为当地政府增加销售税金及附加400万元，同时可带动当地运输业及其它相关产业的发展。项目的建设符合国家、省、市、县的产业政策，符合山西省煤炭可持续发展基金使用范围及要求。为应对当前金融危机，减轻投资方的压力，加快项目的实施进度，保证项目的顺利进行，本企业提出申请国家专项资金扶持。第一章 项目单位基本情况1.1 企业简介XXXXX铸业成立于2009年，注册资金300万元。公司位于XX县董封乡坡丰村，占地面积10000平方米，现有员工150余名，其中管理人员30名，专业技术人员15名，普通工人105名，是一家集铸件研发、生产、销售为一体的多元化、综合性的股份制中小企业。公司自成立以来，始终坚持以人才为基础，以科技为先导，以创新为核心的发展思路，狠抓科技进步与自主创新，生产的数十种铸件产品已形成系列化、多样化、精品化、品牌化，行销全国各地。其中自主研发的“犁镜”生产新工艺等多项技术被列为XX县“重生产历史大创新技术项目”，被列入“全国非物质文化遗产”的“犁镜”铸件产品，更是全省一枝独秀。同时充分利用山西省和河南等临近省份长治钢铁厂、临汾钢铁厂、济源钢铁厂等大型钢铁企业废弃钢渣为原料进行熔炼铸造的产品，已形成系列化、规模化的产品生产结构。1.2 企业组织管理1.2.1组织管理机构公司日常经营管理事务及公司决策和相关外部事宜协调均由董事长兼总经理XX女士全面负责。企业根据日常生产经营需要设置了技术开发部、财务部、市场营销部、生产计划采购部、质量检验部等五个职能部门，具体如图1-1所示。董事长兼总经理生产计划采购部市场营销部技术开发部财务部质量检验部图1-1XXXXX铸业组织机构图1.3 企业的发展优势1、工艺技术先进传统的废弃钢渣利用主要采用的工艺和模式有：1、破碎筛分磁选干磨制成工业废渣水泥的“宝钢模式”；2、破碎自磨机（或球磨机）湿磨磁选的“鞍钢模式”。但这两种工艺均有不足，前者，磁选废钢品位低，不能直接入炉熔炼，立磨干磨工业废渣成本高，水泥标号低；后者，湿磨之后尾渣无法利用，又造成二次堆存污染。本项目采用一种新型的工业废渣再资源化技术外热风冲天炉熔炼技术，这种WRL-N型外热冲天炉为陕西省冶金设计研究院钢铁分院与国内相关院所、高校研制开发，充分借鉴德国、日本等国的先进技术，采用外置式热风装置，辐射对流综合换热结构，设计新颖合理，性能优良，技术领先，热换面积大，使用寿命长。预热热风温度可达400-500摄氏度，提高铁水温度80摄氏度以上，平均节能20-30%，具有节约能源、运行可靠等优点，是国家鼓励使用的冲天炉炉型。2、产品优势针对XX县几千年家庭作坊式的“犁镜”生产历史，XXXXX铸业组织科技人员对其独特的传统技术和土法冶铸工艺进行深入研究，研制和开发了适合于工厂化、现代化、机械化的流水线新工艺，把丰富的传统文化和生铁冶铸技术优势转化为经济发展优势，使生产的“犁镜”具有“利土省力、耐磨光滑、拉力轻松”的特点，倍受国内外专家学者的高度评价，并被列入“全国非物质文化遗产”。第二章 项目基本情况该项目已于2009年7月在XX县发展和改革局备案（详见附件：阳发改备案【2009】第29号）。本公司依据该项目实际进展情况编制本报告。2.1 项目概述1、项目名称：年产1万吨熔炼“犁镜”和铸件项目2、实施单位：XXXXX铸业3、法定代表人：XX4、项目负责人：XX5、建设地址：XX县董封乡坡丰村6、建设性质：新建7、建设规模及内容：建设年产1万吨熔炼“犁镜”和铸件生产线（其中5000吨为“犁镜”，5000吨为铸铅机铅模、轴承瓦架、配重块等铸件)以及配套建筑物及其它设施。7、投资估算：本项目总投资为2988.5万元，其中：建筑安装工程费632.84万元，设备购置费1534.5万元，其他费用339.01万元，基本预备费200.51万元，铺底流动资金281.68万元。8、资金筹措：本项目由企业通过社会融资的方式自筹。9、建设工期：2009年1月至2010年12月10、项目进展情况：本项目已投入资金2000万元，完成了前期准备工作、主要建筑物建设、购置了冲天炉、旋风除尘器、重力除尘器、布袋除尘器、热交换器等环保设备和加工原料粉碎设备。2.2 项目建设的背景资源综合利用是国民经济发展和社会发展的长远战略方针，以清洁生产为中心，发展循环经济，实现可持续发展，是冶金工业的必然选择，重视钢渣资源的二次开发利用，对冶金工业钢渣的资源化利用技术提出了更为科学的发展观。钢铁是我国国民经济发展的重要支柱产业。钢渣是炼钢过程中所排放出的熔渣，随着我国钢铁工业的迅猛发展，钢渣量也随之增加。由于钢渣成分的特殊性，难以加工处理，以前采用弃渣处理，造成大量的堆存。近年来，随着科学技术的发展和环境保护的严格要求，以及钢材原料价格的攀升，钢渣综合利用发展越来越快。目前，钢渣主要利用工艺和模式有：1、破碎筛分磁选干磨制成工业废渣水泥的“宝钢模式”；2、破碎自磨机（或球磨机）湿磨磁选的“鞍钢模式”。但这两种工艺均有不足，前者，磁选废钢品位低，不能直接入炉熔炼，立磨干磨工业废渣成本高，水泥标号低；后者，湿磨之后尾渣无法利用，又造成二次堆存污染。近年来，一种新型的工业废渣再资源化技术外热风冲天炉熔炼技术应运而生，是国家政策支持的再资源化技术之一。据国家发展和改革委员会、科学技术部、国家环保总局联合颁布的2005年第65号公告中国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（资源节约部分外热风冲天炉），对传统的冲天炉（一般为冷风炉）进行了改进和创新，使炉体结构多处进行了改进与创新，增设强化预热段，变截面分层送风段，保温隔热砌体，使生产过程中风量风压稳定，炉子热效率高，较一般炉节能1/5到1/4，并同时适应铸造焦和冶金焦，在送风系统中设置热交换器（加热炉）将烟气中的可燃气体如CO等经燃烧利用变害为利，使风机鼓出的冷风转换为热风送入炉中。由于热效高熔化快，生产效率较一般炉提高1/5左右，适用于铸造行业的铁水熔炼。铸造是制造业的基础，在整个国民经济中占有非常重要的地位。铸造在XX县有着悠久的历史，是传统的支柱产业，有着得天独厚的资源优势。其中有一种产品“阳城犁镜”闻名全国，近几十年来濒临失传，“阳城犁镜”的优点是稻田耕作犁地时不沾泥，深受南方农民的喜爱，同时，阳城犁镜属国家非物质文化遗产。综上所述，XXXXX铸业根据市场的需要，拟采用WRL-N型外热冲天炉，利用长治、临汾、济源三家钢铁厂的废钢渣进行熔炼铸造“犁镜”等产品，决定新建年产1万吨犁镜和铸件项目，其中5000吨产品为阳城犁镜，本项目的建设不仅填补了市场空白，方便了农民耕作，而且保存了国家非物质文化遗产，具有较好的社会效益和经济效益。2.3 项目工艺技术2.3.1工艺流程图回转窑块状钢渣筛分焦炭和煤钢渣石灰石 称量配料中频炉铁水 铸块翻箱浇铸水淬辅料外售布袋除尘器重力除尘器热交换器烟囱模具制砂模水渣成品风机砂库 外热式冲天炉 砂、煤粉、陶土碾轮混砂机振动筛分机冷却清砂打磨筛下渣粉烧结后的钢渣呈块状烟尘型砂钢 渣热 烟 气煤气煤 气图2-1 工艺流程图2.3.2 工艺流程简述1、备料本项目采用钢厂的废渣作为主要原料，钢渣由长治钢铁厂、临汾钢铁厂、济源钢铁厂提供，钢渣进厂后入振动筛中进行筛分，筛上块状物进入钢渣储库备用，筛下的粉状物进入回转窑经烧结成块状入钢渣储库备用，回转窑的热源为冲天炉除尘后的煤气。冲天炉的使用焦炭和3#无烟煤作为燃料。石灰石为块状，粒度约10-20cm，进厂露天堆放在原料场地内。其他辅助材料主要是硅铁、镁粉、铝粉等。型砂制备：砂、煤粉、陶土按一定比例由人工送入到碾轮混砂机内进行搅拌均匀后由皮带传输到振动筛分机内进行筛分，去除杂质和大颗粒物。筛分后的型砂进入到型砂库备用。2、配料将各种原料称量后按一定的比例进行配料，比例为：钢渣：焦炭（和3#煤）：石灰石：辅料=73：15：10：2。3、熔炼将配好的物料通过人工手推车经平桥送入冲天炉内。以焦炭（和煤）为热源，物料在冲天炉内对钢渣进行熔化，温度大于1400摄氏度以上时熔化成铁水，本项目采用外热式冲天炉。铁水流入铁水包内，铁水包采用衡车吊至中频炉前倒入中频炉内，加温调质，达到铸件要求的铁水标准。4、制模模具分上下两板，先将底板模具固定，型砂通过皮带输送至制模车间内，由人工将型砂填入到底板模具内，捣实后放入模型，将顶板模具与底板合并，并填入型砂，捣实压平后将模具小心分开，取出模型后重新合并，完成制模。5、浇铸中频炉熔化好的铁水流入铁水包内，大型铸件由衡车提吊铁水包倒入模具，小型铸件由人工抬铁水包浇铸模具，浇铸完成待冷却（30分钟）后便可翻箱除砂。6、砂处理翻箱后，将铸件取出，型砂由于高温定型大部分呈块状，必须对其进行粉碎筛分处理。型砂首先经过碾轮混砂机进行碾压搅拌，搅拌过程中加入30%新砂，搅拌均匀的型砂由皮带运输至振动筛分机内进行筛分，去除杂质及大颗粒物，筛下的细砂由皮带输送到砂库，等待下一次的使用。7、清砂模具翻箱后，由于铸件表面较粗糙，铸件上残留部分型砂，所以要对铸件进行清砂和打磨处理，处理后即为成品。8、废渣处理冲天炉的废渣进入水淬池经水淬后送入水泥厂用于制作水泥。9、冲天炉的废气处理冲天炉的废气经旋风、重力除尘后，再进入布袋除尘器除尘后的热烟气（荒煤气）进入热交换器中进行燃烧，产生热量经热交换器重新送入冲天炉内。2.3.3原辅材料及燃料供应该项目实施后，达产年设计生产能力为5000吨“犁镜”和5000吨其他铸件(包括铸铅机铅模、轴承瓦架、配重块等)，其主要原辅材料需求如下：表2-1 项目达产年所需原辅材料消耗表序号原辅材料消耗量（t/a）单价（元）供货地点1钢渣24000300长钢、临钢、济钢2砂500500市场购买3石灰石240030市场购买4辅助材料500400市场购买表2-2 项目达产年所需主要燃料及动力年用量表序号名称单位数量 单价（元）来源1水T90002元/T村机井2电万度2000.5元/度本地33#煤T18001000元/T阳城4焦炭T9001200元/T高平2.3.4主要生产设备选型该项目属于新建项目，需购置的主要生产设备选型见下表，其中冲天炉已购置并安装完毕。表2-3主要生产设备一览表序号设备名称规格型号单位选用数量金额（万元）1冲天炉10T座16002中频炉1t/h台24003打磨机M20台364筛分机WXZ-400-1s台365混砂机FS1612台3186粉碎机FSD-120台3127卷扬机JWY-30台228清砂机QFU-10台149搅砂机JUP/20台1110搅拌机JPF-12台11.511空压机KFD-20台2212风机BK54-6台1513风机电机100KW台1514衡车TG242台1615除尘环保设备套112016磅秤SCS100台11017模具3018铲车辆38419自动切割机KLG-60A台2620自动电焊机NBC-500A台2619其他设备7220合计1387.52.4配套建筑物及其他设施情况2.4.1 厂区总图布置说明该项目厂区整体呈正方形。北侧布置公寓楼、原料仓库和成品仓库；南侧布置办公楼、铸造车间、磅房；西侧布置机加工车间；东侧布置配电室；中间主要布置冲天炉。厂区内道路形成环状布置，这样既可以做到厂区内道路便捷、运输畅通，又可以满足消防通道要求。生活区出入口布置在厂区西面，生产区出入口布置于厂区东面，在西侧大门处布置门卫室，确保厂区内出入人员及物品安全。详见附件：厂区平面布置示意图。2.4.2 项目主要建筑物及配套工程建设情况主要建筑物也已基本完工，还需对场地进行绿化与硬化，并整理场地，详见下表：表2-4 项目主要建筑物一览表序号工程名称建筑面积（m2）结构特征造价指标(元/ m2)合计（万元）备注结构类型层数控制高度（m）1办公楼830砖混结构27.5100083.0已完工2公寓楼727砖混结构27.5100072.7已完工3铸造车间750轻钢结构19120090.0已完工4磅房78.8砖混结构169007.09已完工5配电室100砖混结构13.59009.0已完工6原料仓库800轻钢结构19120096.0已完工7成品仓库800轻钢结构19120096.0已完工8机加工车间750轻钢结构16120090.0已完工9门房15砖混结构13.37001.05已完工10厕所20砖混结构13.310002.0已完工11锅炉房30砖混结构14.210003.0已完工12合 计4900.8549.84表2-5 项目配套及公用工程一览表序号工程名称建筑面积（m2）特 征造价指标合计（万元）备注1绿化2000 m250元/ m210.0未完工2道路及硬化3046m2100元/ m230.5 未完工3消防水池200m3 钢筋混凝土10.0 已完工4伸缩门1樘2万元/樘2.0已完工5围墙300m260元/m7.8已完工6给水管线500mPP-R管150元/m7.5已完工7排水管线120mPVC管100元/m1.2已完工8供暖管道200m400元/m8.0已完工9供电线路300m200元/m6.0已完工10变配电设备2套250KVA60万元/套120.0已完工112T/h锅炉1台27万元/台27已完工12合 计230.02.5项目投资估算情况说明项目投资估算包括建安工程费、其他费用、基本预备费和铺底流动资金。其中：1、建设工程费2167.34万元，其中建筑安装工程费632.84万元（包括主要建筑物投资549.84万元，配套设施建设投资83万元），设备购置费1534.5万元（其中生产设备投资1387.5万元，配套设备投资147万元）。详见表2-5、2-6；2、其他费用（小计339.01万元）（1）建设管理费建设单位管理费按建设工程费用的1.8%计取，小计39.01万元；工程监理费按建设工程监理与相关服务收费管理规定晋价服字【2007】126号计，小计32.55万元；施工图审查费按基本设计费的13计取，小计18.42万元；工程勘察成果报告审查费按勘察费的10计取，小计0.32万元；（2）可行性研究报告编制费按山西省建设项目工程咨询收费标准计取，小计9.09万元；（3）勘察设计费工程勘察费按建安工程费用的0.5计取，小计3.16万元；基本设计费按工程勘察设计收费标准（2002）计取，小计141.66万元；施工图预算编制费按建设项目基本设计费的10%计算，小计14.17万元；竣工图编制费按建设项目基本设计费的8%计算，小计11.33万元；（4）环境影响评价费按关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知(计价格2002125号)计取，小计5.72万元；（5）劳动安全卫生费按工程费用的0.1%计，小计2.17万元；（6）场地准备及临时设施费按建安工程费的1.0%计，小计6.33万元；（7）联合试运转费按设备购置费的1%计，小计15.35万元；（8）生产准备费按1500元/人月估，设计定员150人，小计27.0万元；（9）办公家具购置费按850元/人估，小计12.75万元。3、基本预备费按建设工程费、设备购置费和其他费用之和的8%计，为200.51万元。4、铺底流动资金按流动资金的30%计，为271.32万元。该项目总投资为2988.5万元，其中：建筑安装工程费632.84万元，设备购置费1534.5万元，其他费用339.01万元，基本预备费200.51万元，铺底流动资金281.68万元（具体投资详见下表）。表2-6 项目总投资估算表金额单位：万元序号项目单位数量单价(元)合计(万元)一建设工程费2167.341建筑安装工程费632.84 2设备购置费1534.5二工程建设其他费用339.011建设管理费90.29.1.1建设单位管理费（一）1.80%39.011.2工程监理费（一）32.551.3设计图纸审查费基本设计费13%18.421.4工程勘察成果报告审查费勘察费10%0.322可行性研究费（一）+（二）+（三）+（四）9.093勘察设计费170.323.1工程勘察费0.50%3.163.2基本设计费（一）141.663.3施工图预算编制费基本设计费10%14.173.4竣工图编制费基本设计费8%11.334环境影响评价费5.725劳动安全卫生费2.176场地准备及临时设施费1.0%6.337联合试运转费15.358生产准备费27.00 9办公和生活家具购置费12.75 三预备费200.51 基本预备费（一）（二）8%200.51四铺底流动资金281.68五建设项目总投资（一）+（二）+（三）+（四）2988.52.6 项目资金筹措说明项目总投资2988.5万元，全部由项目单位自筹解决（详见附件：项目资金筹措证明）。2.7 项目建设条件落实情况目前，厂区内建筑物已完成主体工程，如铸造厂房等。公用工程建设条件现状如下：1、供水目前，供水管道铺设工作已完成。项目生产、生活用水由坡丰村机井抽水至蓄水池，给水管线总长500米，采用PP-R管。2、供电供电线路铺设工作已完成。该项目由区域供电线路接入，新增加2套250KVA变配电设备也已安装完成。3、供热项目供热由2T/h蒸汽锅炉换热后供给，锅炉已完成安装，供暖管道约300m已铺设完成。4、通讯厂区所在位置各种通讯信号已覆盖整个厂区。2.8 项目实施进展情况2.8.1项目工期安排根据工程规模，参考全国统一建筑安装工程工期定额，本项目建设工期为一年（按流水作业施工两个施工队同时进行）。从2009年1月初至2010年12月底结束，具体进度安排见下表：表2-7 项目实施计划表时间项目2009年2010年1-34-67-910-121-34-67-910-12前期准备工程招标工程设计土建施工设备订货设备安装人员培训试运营竣工验收注：表中以季度为单位进行划分，冬季施工要采取相应措施。2.8.2项目实施情况目前，本项目已投入资金2000万元，完成了以下工作：1、项目的立项、设计等前期准备工作；2、主要建筑物也已基本完工，还需对场地进行绿化与硬化，并整理场地；3、购置了冲天炉、旋风除尘器、重力除尘器、布袋除尘器、热交换器等环保设备和加工原料粉碎设备，其它铸造设备已与生产厂家达成初步协议。第三章 项目招投标3.1 编制依据1、中华人民共和国招投标法（主席令9届第21号）；2、工程建设项目招标范围和规模标准规定（原国家计委令第3号）；3、工程建设项目勘察设计招标投标办法（国家发改委等八部委令第2号）；4、工程建设项目施工招标投标办法（国家发改委等七部委令第30号）；5、山西省工程建设项目招标范围和规模标准规定（晋政办发2006号）。3.2招标确定XXXXX铸业年产1万吨熔炼“梨镜”和铸件项目总投资2988.5万元，其中：建筑工程费632.84万元，设备购置费1534.5万元，工程设计费141.66万元，工程勘察费3.16万元，工程监理费32.55万元。1、已完工程的招标情况该项目实施单位为有限责任公司，在申请政府扶持资金前，项目不属于强制招标范围，所以项目均未招标。目前，项目已投入资金2000万元，完成了主要建筑物的建设，购置了冲天炉、旋风除尘器、重力除尘器、布袋除尘器、热交换器等环保设备和加工原料粉碎设备，其它铸造设备已与生产厂家达成初步协议。2、未完工程的招标情况该项目未完成工程主要为厂区的硬化和绿化，由于金额较小，故不进行招标。第四章 产品能耗与节能4.1 分析评价依据 用能标准及节能规范1、公共建筑节能设计标准GB50189-20052、民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JGJ26-953、建筑照明设计标准GB 50034-20044、民用建筑热工设计规范GB 50176-935、机械行业节能设计规范 相关法律、法规、政策等1、中华人民共和国节约能源法（1998）2、中国节能技术政策大纲(1996)3、节能中长期专项规划（2004）5、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）6、中国能源技术政策大纲（2006）7、国家关于加强固定资产投资项目节能项目节能评估和审查工作的通知（发改投资（2006）2787号）8、节能减排综合性工作方案（2007）9、山西省节约能源条例10、山西省人民政府关于加强节能工作的决定4.2 项目概况XXXXX铸业年产1万吨熔炼“犁镜”和铸件项目在XX县董封乡坡丰村建设，项目总投资为2988.5万元，由企业通过自筹方式解决。建设工期从2009年1月开始，到2010年12月底结束，目前项目已投入资金2000余万元，完成了前期准备工作、主要建筑物建设、购置了冲天炉、旋风除尘器、重力除尘器、布袋除尘器、热交换器等环保设备和加工原料粉碎设备，其它铸造设备已与生产厂家达成初步协议。4.3 项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源供应情况的影响本项目位于XX县董封乡坡丰村，XX县拥有丰富的煤炭资源，可以满足项目对煤炭资源的需求。目前该地区有较为完善的基础设施，项目所用常规能源电力从当地的变电站接入即可。4.4 项目用能方案、用能工艺和用能设备该项目采用WRL-N型外热冲天炉，利用长治、临汾、济源三家钢铁厂的废钢渣进行熔炼铸造“犁镜”和其他铸件(包括铸铅机铅模、轴承瓦架、配重块等)产品，该炉为陕西省冶金设计研究院钢铁分院与国内相关院所、高校研制开发，充分借鉴德国、日本等国的先进技术，采用外置式热风装置，辐射对流综合换热结构，设计新颖合理，性能优良，技术领先，热换面积大，使用寿命长。预热热风温度可达400-500摄氏度，提高铁水温度80摄氏度以上，平均节能20-30%，具有节约能源、运行可靠等优点，是国家鼓励使用的冲天炉炉型。表4-1 项目用能设备一览表序号设备名称规格型号单位选用数量1冲天炉10T座12中频炉1t/h台23打磨机M20台34筛分机WXZ-400-1s台35混砂机FS1612台36粉碎机FSD-120台37卷扬机JWY-30台28清砂机QFU-10台19搅砂机JUP/20台110搅拌机JPF-12台111空压机KFD-20台212风机BK54-6台113风机电机100KW台114除尘环保设备套115自动切割机KLG-60A台216自动电焊机NBC-500A台24.5 项目能源消耗量、能源消费结构、能源效率水平及能源管理情况 项目能源消耗量根据本项目的特点，工程能耗主要为电、煤、焦炭的耗用。项目具体能耗指标如表4-1所示：表4-1 项目能耗计算表序号名称单 位耗 量折标准煤系数折标准煤（t/a）1电万kWh/a2001.229245.82煤T18000.71431285.743焦炭T9000.9714874.26小 计2405.8 项目能源效率水平该项目单位产品能耗指标为2405.8100010000=240.58公斤标煤根据该行业数据，能耗一般为吨铸件250-320公斤标煤。而该项目采用高效节能的WRL-N型外热冲天炉，能耗量明显下降，因此该项目能耗指标是先进的。 项目能源管理情况XXXXX铸业由总经理主管能源管理工作，设置能源管理办公室，配备专职能源管理人员，组成公司能源管理领导小组，定期召开能源管理办公会议，日常工作由公司能源管理办负责。各车间和与能源管理工作关系密切的处室或部门，由一名负责人主管能源管理工作，组成车间、处室或部门能源管理小组。主要耗能班组或工段，设立能源管理员，建立健全公司、车间（处室或部门）、班组（工段）三级能源管理网。各级能源管理人员应有专业知识和业务能力，热心能源管理工作，机构和人员相对稳定。4.6 节能措施分析评价1、该项目充分利用长治钢铁厂、临汾钢铁厂、济源钢铁厂等大型钢铁企业废弃钢渣作为原料，采用高效节能的WRL-N型外热冲天炉进行熔炼铸造，并把冲天炉的废渣进行水淬后送入水泥厂制作水泥，既减少了固废排放，节约了能源，又降低了企业的成本。2、项目生产工艺中，把冲天炉产生的废气经除尘器除尘后的热烟气进入热交换器中进行燃烧，产生热量经热交换器重新送入冲天炉内，对余热进行回收利用，有效的节约了能源。3、生产、生活办公用房均采用了节能型灯具和节水型设备。4.7 节能措施建议1、供配电系统应进行合理设计，尽量降低供配电系统的电力损耗，提高电能的利用率同时要采用技术先进、运行可靠低损耗的变配电设备。2、合理选择配电变压器容量，选用节能型低损耗变压器，降低损耗。要采用如下措施：按照用电负荷的大小合理选择并保证变压器正常运行情况下的负荷率保持在60左右，使变压器在经济状态下运行，从而减少变压器的电能损耗，达到节能的目的；选用技术先进、运行可靠的低耗能铜芯变压器。3、线路导线截面的选择为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行，合理确定供配电线路导线和电缆截面，降低损耗。选择导线或电缆截面时满足下列条件：发热条件：导线和电缆在通过正常最大负荷电流即线路计算电流时产生的发热温度，不应超过其正常运行时的最高允许温度。电压损耗条件：导线或电缆在通过正常最大负荷电流即线路计算电流时产生的电压损耗，不应超过其正常运行时允许的电压损耗。对于供电范围内较短的高压线路，可不进行电压损耗校验。经济电流密度：导线和电缆截面按经济电流密度选择，以使线路的年费用支出最小。机械强度：导线截面不应小于其最小允许截面。对于电缆，不必校验其机械强度，但需校验其短路热稳定度，还应满足工作电压的要求。4.8 结论该项目采用的WRL-N型外热冲天炉进行熔炼铸造，能耗量明显下降，其项目定位符合国家、省、市产业政策，其工艺技术方案符合中国节能技术政策大纲的要求，符合机械行业节能设计规范，主要能耗设备的选择合理、可行，吨铸件能耗指标达到目前国内行业先进水平。第五章 建设用地情况5.1项目选址及用地情况XXXXX铸业位于XX县董封乡坡丰村西北500m处，北面有一土岭，上有少许农田，东为西山，南面为董封河，西为山岭。厂址占地面积10000平方米，原为XX县董封乡乡办磺厂工业用地，后租赁给XXXXX铸业，租期为二十年（自2009年5月10日至2029年5月10日），费用为3.5万元/年（详见附件：XX县人民政府占用土地批准通知书（【90】阳占土字第83号）。该场地较开阔，地形较平缓，整个场地呈较为规则的正方形，可以满足建设需要。5.2土地综合利用情况根据中华人民共和国城乡规划法第三十七、第三十八条的规定以及中华人民共和国城乡规划法第三十六条规定，确定该项目建设用地符合土地利用规划要求。XXXXX铸业年产1万吨熔炼“犁镜”和铸件项目项目占地面积10000m2，项目厂区内无浪费用地的情况，符合土地资源集约和有效利用的原则和XX县董封乡土地综合利用的总体规划。第六章 环境、消防和劳动安全分析6.1项目环境影响情况根据国家相关规定，XXXXX铸业委托晋城市环境保护研究所编制了建设项目环境影响报告表，报告表中对本项目生产过程中可能出现的污染物和相应采取的措施进行了评价，具体情况说明如下：项目建设厂址所在区域为已征工业用地，无名胜古迹、自然保护区等特殊环境敏感目标。建设期环境影响说明该项目施工建设期对环境的主要影响为：施工原料运输产生的扬尘，土建工程和设备安装引起的噪声。因此，在施工过程中，要严格防治噪声和扬尘的污染。施工结束后，要对施工场地及时平整，进行绿化和道路硬化。运营期环境影响说明1、大气环境影响分析及污染防治措施（1）冲天炉废气冲天炉加入钢渣、焦炭（配有3#无烟煤）和石灰石等燃料和助剂，在加热熔化过程中会产生大量含尘废气和SO2，项目要求冲天炉废气采用旋风及重力+布袋除尘器进行除尘，旋风除尘器安置在冲天炉的炉顶，在冲天炉加料口下方将炉气引入重力除尘器和布袋除尘器进行除尘，除尘后的热气经热交换器重新送入冲天炉内，一部分热气（煤气）送入回转窑用于钢渣粉烧结。（2）中频炉加热铁水过程产生的烟尘冲天炉熔化后的铁水进入中频炉继续加热熔化，中频炉熔化过程中会产生大量的烟气，项目要求中频炉烟气采用炉口掺冷风常温布袋除尘器进行治理。即：炉口设烟罩收集烟气，用炉口掺冷风的方式降温后，采用回转反吹扁布袋除尘器对其烟气进行治理，烟气收集后经布袋除尘器除尘后由烟囱排放。（3）型砂制备过程中产生的粉尘本项目铸造采用砂箱造型，所用型砂在输送、转载及回收处理过程中均会有粉尘产生，粉尘主要扩散在浇筑车间及附近区域。项目要求对砂处理过程中粉尘采取如下治理措施：砂处理工序应建独立封闭车间；型砂转载点、砂箱及振动筛分机上方设吸尘罩，粉尘捕集率要达到85%以上，捕获的粉尘通过收尘管经收尘总管引入到一台布袋除尘器内进行除尘，除尘效率要达99%；购买自带布袋除尘装置的滚筒冷砂机，除尘效率要达99%以上；砂处理设备操作人员应佩带口罩、手套等防护用具。（4）抛丸打磨过程中产生的粉尘成型后的铸件需对表面的飞刺及夹砂进行处理，本项目采用一台抛丸清砂机进行清理打磨，抛丸清理打磨过程中会产生少量粉尘，项目要求购买带有布袋除尘装置的抛丸打磨机。（5）原料在堆放和装卸过程中产生的粉尘本项目原料包括砂、钢渣、煤、焦炭等，原料在堆放和装卸过程中会产生少量的粉尘，项目要求原料必须堆放在封闭的库房内，禁止露天堆放，库房内要经常清扫。（6）废钢渣筛分过程中产生的粉尘本项目废钢渣进厂后要进行筛分，筛分过程中采用一台振动筛，会产生一定量的粉尘，项目要求振动筛要进行封闭，安吸尘管+布袋除尘器，除尘效率要达到99%以上。（7）回转窑排放的粉尘筛下的钢渣粉送入回转窑进行烧结，使钢渣粉结块，烧结热源为冲天炉除尘后的煤气，回转窑产生的粉尘主要是刚渣粉，项目要求回转窑的废气采用旋风+布袋除尘器进行处理后排放，两级除尘器的除尘效率要达到99%以上。（8）道路运输扬尘本项目散装物料种类较多，如：型砂、石子、煤粉、铅粉等，运输过程中会对沿途的环境造成一定的影响。项目要求型砂采用封闭车辆运输，运输过程中不得抛撒和泄漏，原料运输车辆不得超载，并加盖篷布，途经居民点和村庄时，要限速行驶；出厂道路要经常洒水和清扫，尽量减少运输过程中产生的扬尘对环境造成的影响。2、水环境影响分析及防治对策（1）生产废水本项目生产废水主要有冲天炉和中频炉冷却废水，为间接冷却水，循环使用不外排。（2）生活污水本项目职工多为附近村庄村民，生活用水量，排水量较少。要求厂区内建一较大防渗旱厕，高浓度废水收集后倒入旱厕，用于周围农田施肥；项目区内消防水池兼做废水收集池，工人清洗废水收集后汇入水池用于厂区绿化和运输 洒水和抑尘等，不得外排。3、噪声环境影响分析及防治对策项目主要产噪设备有引风机、砂轮机、筛分机、清砂机、切割机等机械设备产生的噪声。噪声级在80-98 dB(A)，提出如下措施：（1）首先选用低噪设备，稳定安装在车间内，保持设备良好运转。（2）引风机、泵机设独立机房，进出口处设消音器。（3）车间选用隔音材料或吸音材料，并安装减振垫。（4）切割机、打磨机等强产噪设备要设独立隔音间，墙壁设吸音材料。（5）厂房四周为道路，道路与围墙间采用绿化带隔离，在厂区内的空地植树种草，净化空气，美化环境。4、固体废弃物环境影响分析及防治对策该项目固废来源于冲天炉炉渣、冲天炉除尘器收集的烟尘、钢渣筛分设备布袋除尘器收集的粉尘、砂处理过程中布袋除尘器收集的粉尘、抛丸打磨过程中收集的粉尘、铸造产生的残次品、回转窑旋风+布袋除尘器收集的粉尘、中频炉布袋除尘器收集的粉尘以及生活垃圾。主要防治措施：（1）冲天炉炉渣水淬后外售给附近的水泥厂经球磨后作为水泥掺料。（2）冲天炉除尘器收集的烟尘运至董封乡垃圾堆放场堆置。（3）钢渣筛分设备布袋除尘器收集的粉尘送入回转窑进行烧结成钢渣块用于配料，不外排。（4）砂处理过程中布袋除尘器收集的粉尘返回砂库重新用于制砂模，不外排。（5）抛丸打磨过程中收集的粉尘外售给附近的水泥厂经球磨后作为水泥掺料。（6）铸造产生的残次品重新返回冲天炉熔化，不外排。（7）回转窑旋风+布袋除尘器收集的粉尘运至董封乡垃圾堆放场堆置。（8）中频炉布袋除尘器收集的粉尘运至董封乡垃圾堆放场堆置。（9）生活垃圾运至董封乡垃圾堆放场堆置。6.2项目消防情况说明依据国家消防设计规定，项目区内建筑耐火等级按二级设计。生产车间的火灾危险性等级按丁级考虑，库房火灾危险性等级按戊级考虑。在车间内设消防给水系统。消防给水系统分为室内系统和室外系统，室外给水系统采用低压制，室内给水系统采用临时高压制，设屋顶消防水箱，消防水箱的容积为12m3，室内、室外消防用水量分别为15L/s，20L/s。车间外设消防水池，消防水池容积为200 m3。车间间距按10m考虑，设环形消防通道，满足消防车进出的需要。车间内按照生产工艺的要求布置灭火器，灭火器的类型为泡沫式灭火器，保护级别为3A。6.3 项目劳动安全情况说明项目职业危险性因素生产过程中，由于种种原因，可能发生设备损坏、机械伤害、高温辐射及烫伤，以及噪音、粉尘、有害气体侵害人体等危险事故，具体分析如下：1、机械伤害：转运设备维护不当或操作失误，将直接影响正常生产组织，甚至伤害人体。2、高温辐射及烫伤：兑倒铁水时若产生飞溅遇水则发生爆炸。3、噪声、粉尘及有害气体：容易引发操作人员慢性疾病，和其它危险因素合并发生时，亦可危及生命。具体防范措施1、防伤害措施：容易发生误操作设备，将考虑电器连锁，以确保安全；高空作业区的平台、地面沟池，均考虑了安全通道及专用栏杆，并悬挂明显的安全标志；所有楼梯及栏杆均涂有安全色条；转动设备都设置了安全防护网罩；在高温地区直接接触液态金属的操作人员均配备了成套的防伤害劳保用品。2、粉尘及有害气体防护：凡产生扬尘的地方(振动筛、称量斗、混砂机等)，尽可能密闭并设局部抽气除尘设施，防止粉尘外溢；铁水倒包时烟尘较大，将设置防尘操作室。3、噪声：在环保降噪设施及措施的基础上，将为高噪声作业区的工人佩带耳塞或耳罩等防护用具，保证工人工作条件及岗位安全。4、防雷：按规范要求，在厂区部分建筑物上设置避雷装置，其接地等干线应大于规范要求。5、通风降温：采用自然通风为主排除余热；部分电器室、整流室、车间变电所等采用机械通风；在一些设备的性能与操作环境的温度有关的电器室、控制室设置空调。第七章 财务分析7.1 编制依据1、经济评价是依据国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的有关规定进行评价2、有关税收及财务指标依据国家现行税法及财务会计制度3、企业提供的相关资料7.2 基础数据7.2.1 生产规模和产品方案1、年产1万吨熔炼“犁镜”和铸件，其中5000吨“犁镜”，5000吨其他铸件(包括铸铅机铅模、轴承瓦架、配重块等)7.2.2 计算期项目建设期为2年，达产期为第4年，投产当年达到设计生产能力80%，第二年达到设计生产能力。计算期确定为11年。7.2.3主要投入物与产出物价格依据根据目前的市场价格趋势，采用现行市场价，选择目前市场平均价格为基期价格，遵循费用与效益口径一致的原则，对项目涉及的主要投入物也作相同处理。投入物与产出物的价格均为不含税价，计算期内价格不变。详见附表7-17.3 流动资金估算采用分项详细法计算，达产年后需流动资金904.39万元。详见附表7-27.4 项目总投资项目总投资 =固定资产投资 +铺底流动资金 = 2706.86+281.68 =2988.5万元 项目总资金 =固定资产投资 +流动资金 = 2706.86+938.93 =3645.79万元7.5 投资使用计划与资金筹措项目固定资产投资2706.86万元，全部由企业自筹解决，于建设期投入；项目流动资金投资938.93万元，全部自筹，项目建设期投入1.66万元，投产后第一年投入787.56万元，第二年增加投入149.71万元。 详见附表7-37.6 年销售收入和年销售税金及附加估算7.6.1产品价格（详见附表7-1）7.6.2销售收入达产年销售收入为4000万元。 7.6.3税金及附加该项目应缴纳的销售税金及附加有增值税、城市维护建设税、教育费附加和价格调控基金。增值税税率为17% ，城市维护建设税为增值税1%，教育费附加为增值税的3%，价格调控基金为增值税的1.5%。达产年年销售税金及附加407.32万元。详见附表7-47.7 总成本费用估算1、原材料、辅助材料、包装物燃料及动力、水按实际需要估算。2、工资及福利费：工资按平均每人每月按1500元计算，项目生产定员150人，职工福利费按工资总额的14%计提。3、土地租金：按每年3.5万元计。4、修理费：按固定资产折旧额的50%计提。5、固定资产折旧、递延资产摊销估算项目固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为15年，净残值率为5%，设备折旧年限预计为10年，净残值率为3%。递延资产按5年平均摊销。详见附表7-5和7-66、其他费用：包括其他制造费用、其他管理费用和销售费用，其他制造费用每年按产品直接成本的15%计提，其他管理费用按工资福利费的20%计，销售费用按销售收入的15%计算。达产年（第4年）的总成本费用为2872.78万元，经营成本为2634.39万元。总成本费用估算表详见附表7-77.8 利润总额分配达产年（第4年）利润总额为719.9万元，达产年平均利润总额为767.27万元。所得税按利润总额的33%计算，法定盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。详见附表7-87.9 财务盈利能力分析7.9.1由项目全部投资现金流量（见附表7-9）可知以下指标分 项 名 称税前指标税后指标全部投资财务内部收益率(%)24.34%16.53%全部投资财务净现（Ic=11%）（万元）2260866全部投资回收期(年)（含建设期）5.16.3项目全部投资内部收益率（税后）16.53% 大于行业基准收益率12%，财务净现值(税后)866万元，大于零，表明该项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余，因而在财务上是可以接受的。7.9.2利税指标分析 年均利润总额 767.27投资利润率= 100% = 100% 总资金 3645.79 =18.7% 年均利税总额 1167.81投资利税率= 100% = 100%总资金 3645.79 =28.4%7.10 不确定性分析7.10.1盈亏平衡分析项目正常运行年年均固定成本为1445.11万元，可变成本1320.42万元，则由经营能力利用率表示的盈亏平衡点为：年固定总成本BEP =