HTQP0802项目管理程序—修改版

1XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：1/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：GO1目的通过一个由跨部门人员组成的横向职能团队，对新产品的开发过程进行策划，组织实施并监控项目开发的过程，来满足公司对项目质量、交期、成本的要求和达到使顾客满意的承诺。2范围适用于本公司新产品项目的开发和产品改型的管理和控制。3定义3.1 项目：为实现一个目标符合具体要求，从招标到样件被客户确认结束，由有开始日期和结束日期的独 特过程组成，为设计开发新产品而进行的有组织和有计划地开展一系列协调、控制和非重复性的一次性管 理活动，包括时间限制、成本和资源。3.2 APQP :是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。3.3 特殊特性：指产品特性或制造过程参数随着变差的变化,可能会影响到安全、符合法规、配合性、功能、绩效或后续的产品制造。它包含关键特性（用G 标识）和重要特性（用 Z 标识）。（注：“关键”类特性标识符号：“ G，关键特性（与安全法规有关）：合理预期的变差会显著影响顾客对产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、乘员保护、转向控制、制动等）、排放、噪声、无线电干扰等。3.4 “重要”类特性标识符号：“Z” ，重要特性（与安全或法规无关）：合理预期的变差可能显著影响顾客对产品的满意度（非安全 /符合性），例如：配合、功能、安装或外观，或者加工、制造此产品的能力。）3.5 产品特性：图纸或其他工程技术资料中所描述的零部件、总成的特性和性能。3.6 过程特性：与产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性只能在发生时才能测出。对于一个产品特性，可能受多个过程特性的影响。一个过程特性也可能影响到多个产品特性。3.7 DFMEA :潜在设计失效模式及后果分析。3.8 PFMEA：潜在过程失效模式及后果分析。3.9 新产品分类：A 类新品：指全新产品，结构、功能上与公司现有产品存在明显的差异，无类似产品开发经验。2B 类新品：指一般新产品，公司有已经批量生产的类似产品，其设计开发过程存在成熟的经验。4职责XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：2/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：GO4.1 集团总经理负责集团战略新产品项目小组的组建，任命项目组组长；子公司总经理负责组建子公司提出的新项目小组的组建，任命项目小组组长，对项目计划及项目报告进行批准，参与阶段评审。4.2 项目小组组长：对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划小组会议、落实进度，并向总经理汇报工作进程。4.3 项目小组：4.3.1 在项目组长的领导下按照项目计划拟定各阶段子计划和子目标，并按计划节点完成各项工作。432对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性，讨论新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查。4.3.4 确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件，解决过程中 问题。4.3.5 按照项目计划协助完成变更管理和员工技能培训工作；按照质量保证计划，督促产品实现过程中资料收集、汇总、归档。4.3.6 做好各阶段顾客的沟通、确认。4.4 各职能部门：按照公司的职责权限，负责履行本部门的相关职责。5 项目管理记录5.1如顾客有指定格式时，应按顾客规定格式记录。5.2 各阶段的记录，注明A为A类新品项目必备资料，注明B为B类新品项目必备资料。6 过程流程图项目管理的实施和执行分五个阶段，第一阶段：计划与确定项目， 第二阶段：产品设计和开发； 第三阶段:过程设计和开发，第四阶段：产品和过程确认，第五阶段：反馈、评定和纠正。流程中标注A 符号的条款,B 类新产品可以选择性执行。3XXXX有限公司项目管理程序文件编号:HTQP0802页数：3/16发行日期：2017 年 7 月 1日版本：GO项目理流程一阶段 计划和确定项目第二阶段：产品设计和开发第三阶段：过程设计和开发第四阶段：产品和过程确认第五阶段：反馈、评;定和纠正确定新产品开发来新产品开发可行性分析成本核算/ /报价新产品开发申请审批Y Y组建多功能小组编制新品 APQPAPQP 开发 计划确定设计目标确定质量目标确定产品可靠性安排设计任务确定初始材料清单初始过程流程图确定产品过程特殊寺性清单编制产品质量保证方案项目阶段评审编制初始能力分析计划试生产计划批量生产审产品/ /过程质量体系测量系统评价初始过程能力平价生产产品验证减少变差客满意监测（交付和服务）阶段评审项目资料归档车间平面布置图策戈 9 9制定包装规范过程设计开发的变更管理OTSOTS 生产与验证阶段评审包装策划验证生产样件提交产件批准PPAPPPAP更新 FMEAFMEA、控制计划阶段评审试生产4XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：4/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：G07 工作流程描述流程工作描述责任单位记录第一阶段：计划与确定项目确定新产品开发来源7.1.1 项目来源，包含：顾客呼声、顾客信息（市 场、产品、技术标准）、冋行业类似产品信息、 国家法律法规要求等（A）销售、技术部门市场初步调研报告新产品开发可行性分析7.1.2 技术部门提出 新产品开发可行性分析报告对新项目开发的可行性进行分析。（A）技术部门新产品开发可行性分析报告成本分析报价7.1.3 新产品开发可行性分析经总经理批准后， 技术部门应进行报价核算。技术、财务、采购部门报价表顾客要求评审7.1.4 技术依据顾客提供的资料信息、初步识别顾客的要求。并对风险进行分析，制定应对计划。 对顾客工程规范要求在10 个工作日内完成评审。顾客要求识别评审表合同评审表筹建项目小组7.1.5 筹建项目小组7.1.5.1 新产品开发申请批准后，根据该项目成立项目小组，明确成员及职责并进行资格确认；总经理项目小组成员任命及职责与分工表确定设计目标7.1.6 确定设计目标、可靠性目标、质量目标， 并制定项目开发方案。（A）项目组设计目标、可靠性目标及质量目标项目开发方案拟定新项目APQ 计划7.1.7 拟定新产品 APQ 开发计划7.1.7.1 参照历史经验，考虑产品的类型、复杂 性和顾客的期望制定开发进度计划。形成APQP计划总表7.1.7.2 编制产品质量保证计划（含风险分析）。项目组APQPt 划总表开发申请7.1.8 项目报价中标后，技术部门提出开发意 向书由总经理批准。（A）技术部门新产品开发意向书安排设计任务7.1.9 项目小组下达设计任务书项目组产品设计任务书5确定初始材7.1.10 项目小组讨论确定，初始材料清单、初始项目组初始特殊特性清6XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：5/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：G0流程工作描述责任单位记录料清单、流程图、产品过程特殊特性清单特殊特性、初始过程流程图、初始供方清单、初 始及顾客其他要求（数量、运输、包装） ，作为 第二阶段设计输入。单初始过程流程图初始供方清单初始材料消耗疋额编制产品质量保证方案7.1.11 编制产品质量保证方案，在方案中应包含风险分析（必要时）项目组产品质量保证方案第一阶段总结评审7.1.12 阶段总结评审7.1.12.1 评审设计目标、可靠性和质量目 标、初始材料清单 、 产品和过程特殊特性 的初始清单 、产品保证计划作为一阶段输出 及二阶段输入。阶段总结应对风险进行评估。6.12.2阶段评审报告需经授权质量管理负责人 签字后方可转入下一阶段。总经理项目组问题清单第一阶段评审报告第二阶段：产品设计与开发概念设计7.2.1概念设计（A）7.2.1.1根据类似产品经验库和顾客需求信息，必要时，设计开发人员进行概念设计，产品计算、 三维建模。7.2.1.2项目组长组织多功能小组成员进行概念设计评审，主要评审产品性能、 可靠性、成本、 工艺性等进行评审，确保产品设计正确完整。该 过程应与顾客保持沟通。7.2.1.3 如是顾客提供的产品图纸，技术部门内部进行评审后进行转换。技术部门产品设计计算报告产品三维模型三维数模评审DFME 编制7.2.2 必要时，DFME 编制（A）项目组长组织项目小组根据产品组成图和类似产品结构和经验教训数据库编制总成和零件DFMEA项目组DFMEA7XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：6/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：G0流程工作描述责任单位记录总成和零部件设计策划7.2.3 样件设计策划7.2.3.1 编制样件开发计划（含主体和更新体系 计划）723.2样件工程图纸（二维）723.3拟定供方清单；7.2.3.4 策划需要的设备、工装、刀具、量检具， 编制设备设施、工装、刀具计划 、检验试验 设备和量具计划需要购置新设备时，按采购 管理制度执行；7.2.3.5 制定新工艺、新设备、新产品的培训计划（必要时）；7.2.3.6 拟定外协件工模具、检具、刀具图纸清单，进行评审，制疋入厂验收标准；制疋专用工装维护和管理方案；7.2.3.7 根据产品试验大纲对样件进行检查和试验。7.2.3.8更新初始过程流程图和初始特殊特性 清单7.2.3.9编制样件控制计划和检测试验计划7.2.3.10编制产品试验大纲和产品检测项目；7.2.3.11 样件制作编制样件制作计划。7.2.3.12 对样件进行材质性能检测和全尺寸检 查，尺寸一般检查 5 件，顾客有要求时按顾客要 求执行。技术部门设计验证记录采购中心分供方清单项目组设备设施、工装、刀具计划检验试验设备和量具计划项目组产品试验大纲样件试验报告一 各自行编制样件制作计划过程流程图特殊特性清单样件全尺寸检测报告控制计划样 件控制计划检查表样件材质性能检测 报告8XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：7/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：GO流程工作描述责任单位记录阶段评审724 阶段评审7.241 召开第二阶段评审会，对该阶段输出文 件及样件验证结果进行评审， 以确定产品的设计 开发输出是否满足设计输入的要求和目标；7.242 评审DFMEA、设计验证记录表、样 件控制计划 初始材料清单、 样件生产计 戈 y、 工程图件、工程规范、产品特殊特 性、设备设施、工装、刀具计划、材料规范、检验试验设备和量具计划等作为二阶段 输出及三阶段输入。7.2.4.3 评审第一阶段问题清单是否全部关 闭，未完成的项目应列入下一阶段的问题清单中进行跟踪。7.2.4.4必要时，根据顾客特殊要求执行。7.2.4.5阶段评审报告需经授权质量管理负责人签字后方可转入下一阶段。项目组长及项目组成员设计信息检查表第二阶段评审报告第三阶段：过程设计与开发编制过程流程图7.3.1 过程流程图拟定产品过程流程图并评审达成一致。项目组过程流程图编制特殊特性矩阵图7.3.2 识别特殊特性根据产品特性、过程控制等，对构成产品的特殊特性与过程的关系进行识别。技术部门特殊特性矩阵图或特殊特性清单失效模式分析7.3.3 失效模式分析根据同类似产品的工艺过程，结合经验教训库 编制新过程 FMEA “PFMEA 实行动态管理，需 要对它进行评审和更新。至少半年评审一次。项目组PFMEA项目组9工艺平面布置图7.3.4 工乙平面布置图编制工艺平面布置图，评价工艺合理性及节 拍。工艺平面布置图-各单位自行编制10XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：8/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：G0流程工作描述责任单位记录初始能力研究计划7.3.5 初始能力研究计划项目小组策划初始能力研究，输出初始过程能力研究计划。项目组初始过程能力研究计划测量系统分析计划7.3.6 测量系统分析计划项目小组策划测量系统分析（MSA,负责编制MSA 十划，项目小组组长审批。项目组测量系统分析计戈 V包装标准/规范7.3.7 包装标准/规范根据顾客要求，制定包装标准/规范。项目组包装规范包装物流确认书（必要时发客户确认）过程作业指导书7.3.8 过程作业指导书对过程负有直接责任的操作人员提供足够详细 可理解的过程指导书。项目组工艺规程外协件检测作业指导书过程检验作业指导书工装、刀具量具检测作业指导书试生产控制计划7.3.9 试生产控制计划对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材 料、功能试验的描述。控制计划策划时应确保测 量方案的及时性、准确性、预见性。项目组控制计划（试生产）控制计划检查表分供方管理7.3.10 分供方（A）根据 APQP 对供方要求，在分供方清单对供 方提供产品的质量、 价格、交期进行评价，决定 是否确定新的供应商或制定供方的开发计划，按供应商管理程序执行。供应商管理部门供方开发计划OTS 生产与验证7.3.11 OTS （工装样件）生产、验证7.3.11.1项目小组下达试生产计划，由生产部项目组生产计划项目组尺寸检测报告11性能试验报告12XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：9/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：G0流程工作描述责任单位记录样件的产品尺寸检测报告、性能试验报告， 评价工艺过程是否满足要求，形成记录。评审产品过程质里体系7.3.12 评审产品/过程质量体系试生产过程根据产品/过程质量体系检查表对试生产过程进行检查评价。质量部门产品/过程质量检查表过程设计和开发的变更管理7.3.13 过程设计和开发的变更管理在过程设计和开发发生变更时，变更严格依据变更管理程序进行。项目组变更申请及通知单阶段评审7.3.14 阶段评审7.3.14.1召开第三阶段评审会，对该阶段输出 文件及样件验证结果进行评审，对重要问题清单 是否全部关闭，未关闭的要有具体的关闭措施。7.3.14.2评审PFMEA、产品/过程质量体系审核、过程流程图、工艺平面布置图、试生产控制计划、工艺规程、测量系统 分析计划、初始过程能力研究计划、产品 工艺验证报告作为三阶段输出及四阶段输入。 7.30.3 阶段评审报告需经授权质量管理负责人 签字后方可转入下一阶段。项目组问题清单第三阶段评审报告第四阶段：产品过程确认试生产计划7.4.1 试生产生产计划项目小组下达试生产计划，由生产部门负责组织试生产计划。试生产应采用正式生产时用的条件,以便有效验证制造过程。项目组生产部门生产作业验证表生产计划过程质量记录生产控制计划7.4.3 生产控制计划公司提交 PPAP 前，技术部门根据 PFME A 更新生产控制计划、工艺规程等相关作业文件。技术部门生产控制计划工艺规程控制计划检查表13试生产7.4.2 试生产7.4.2.1 人员培训，试生产前项目组对各岗位人生产部门生产节拍与产能测算表14XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：10/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：G0流程工作描述责任单位记录员组织培训，且技术人员应对每个工序的操作进 行确认，配置稳定成熟的人员。742.2 工装的确认，项目组对所有工装的状态要进行确认，确保工装正确完好。742.3 生产部门根据试生产计划组织生产。对各工序的效率、节拍进行测算、统计合格率。记录于生产节拍与产能测算表。试生产产品检验和试验7.4.4 试生产产品检验和试验质量部门负责组织对毛坯等物料和工装的验收，负责组织对试生产件的检验与试验，每一过程结果出来之后，质管部门应将检验与试验的原始记录和报告送技术部门。质量部门试生产产品检测报告（尺寸、性能、材质）可靠性检测报告有害物质检测报告测量系统评价7.4.5 测量系统评价在试生产过程中，对规定的测量装置和方法进行 测量系统评价。质量部门MSA 分析报告初始过程能力评价7.4.6 初始过程能力评价对控制计划中标识的特性进行初始过程能力研 究，并评价生产过程是否满足要求。项目组Ppk 分析报告包装策划验证7.4.7 物流、包装评价7.4.7.1 技术部门组织技术、生产、质管、销售 在一起，对产品包装进行评价，应确保产品性能和特性在包装、搬运和开包的过程中保持不变。7.36.2 顾客提供的包装不能排除供方的责任。项目组包装评价验证表试生产样件提交7.4.8 试生产样件提交项目小组从试生产的产品中提取试生产样品，对样件进行检查后，按时间计划提交客户确认。项目组15生产件批准（PPAP7.4.9 生产件批准7.4.9.1 按产品和过程批准程序准备生产件项目组PPAP 全套资料16XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：11/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：GO流程工作描述责任单位记录批准资料 PPAP 书，并按顾客规定的等级和要求 提供。749.2 当顾客无要求时，按等级 2 准备和建档。749.3 外包零部件则按照 供应商选择和评估 管理程序进行供应商 PPAP 提交，资料由质管 部门保存。17阶段评审7.4.10 阶段评审7.4.10.1开第四阶段评审会，对该阶段输出文 件进行评审，特别重视问题清单是否全部关闭， 未关闭的要有具体的关闭措施，并要求验证有 效。7.4.10.2对整个产品活动进行总结评价，对资 料进行归档，并与生产部门进行量产管理移交。7.4.10.3评审试生产、测量系统评价、 初始过程能力评价、生产件批准生产确认试验、包装评价、生产控制计划、工 艺规程作为四阶段输出及五阶段输入。7.4.10.4总结评价前 4 阶段质量策划结果，对产品和生产过程放行条件进行检查，输出产品和过程放行检查表、编制产品质量策划认定 书，并对以下指标进行评估，达到要求后转入第五阶段（部分指标未达到移交条件的经过项目 组评估，总经理批准后可以有条件的转入批产阶 段）：1一次合格率 90%以上 （含 90%客户有要求时， 按客户要求执行；2达到策划的生产节拍要求；3Cpk 达到 1.67 以上；4产品成本核算达到要求。总经理、项目组试生产产品验证报告问题清单第四阶段评审报告产品质量策划认疋书产品和过程放行检查表18XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：12/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：GO流程工作描述责任单位记录7.4.10.5阶段评审报告需经授权质量管理负责人签字后方可转入下一阶段。第五阶段：反馈、评定和纠正减少变差7.5.1 减少变差7.5.1.1 通过质量、技术、成本和服务等的持续 提升和优化，提高产品质量、降低成本，提高顾 客满意度。7.5.1.2 当公司的人、机、料、法、环发生变更时，应对员工进行提升或变更培训；7.5.1.3 生产过程中发生异常时，影响产品质量 和交付时，按应急管理办法和不合格品管 理程序执行，与顾客进行沟通解决。7.5.1.4 对生产计划的有效性进行检查。7.5.1.5 在早期生产阶段米取遏制措施（如通用 公司GP12 控制），识别暴露问题，采取永久性的 纠正措施，平稳地进入批量生产。各职能部门Cpk 与控制图纠正预防措施表顾客满意（交付和服务等）7.5.2 顾客满意度根据顾客服务管理程序执行，对顾客信息反馈进行改善，总结经验，不断满足顾客需求。销售质量部门顾客满意度调查表阶段评审7.5.3 阶段评审定期产品、过程审核，累积经验。质量技术部门产品过程审核报告、管理评审报告资料归档7.5.4 资料归档项目小组依据文件和记录管理程序 对项目资料进行归档。项目组8 支持性文件8.1 HTQP0804PPAP 生产件批准管理程序8.2 HTQP0805供应商管理程序8.3 HTQP0803变更管理程序198.4 HTQP0703设备管理程序20XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：13/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：GO8.6 HTQP0701文件和记录控制程序9 记录（备注A为A类新品必备资料，备注B为B类新品项目必备资料）序号记录名称记录编号保存期限备注第一阶段1.市场调研报告HTQPR-0802-01-001长期A2.新产品开发可行性报告HTQPR-0802-01-002长期A3.报价表HTQPR-0802-01-003长期A4.顾客要求识别评审表HTQPR-0802-01-004长期A5.合同评审表HTQPR0801-003长期A 借用6.项目小组成员任命及职责与分工表HTQPR-0802-01-005长期AB7.项目开发方案HTQPR-0802-01-006长期A 格式不定8.设计目标、可靠性目标及质量目标HTQPR-0802-01-007长期A9.APQP 计划总表HTQPR-0802-01-008长期AB10.新产品开发项目意向书HTQPR-0802-01-009长期A11.产品设计任务书HTQPR-0802-01-010长期A12.（初始）特殊特性清单HTQPR-0802-01-011长期AB13.初始过程流程图HTQPR-0802-01-012长期AB14.初始供方清单含工装HTQPR-0802-01-013长期AB15.初始零部件消耗定额HTQPR-0802-01-014长期A16.产品质量保证方案HTQPR-0802-01-015长期A17.问题清单HTQPR-0802-01-016长期A18.一阶段评审报告HTQPR-0802-01-017长期AB第二阶段19.产品设计计算报告HTQPR-0802-02-001长期A 格式不定20.产品三维模型HTQPR-0802-02-002长期A 格式不定21.三维数模评审HTQPR-0802-02-003长期A 格式不定22.DFMEA 或PFMEAHTQPR-0802-02-004长期A23.设计验证计划HTQPR-0802-02-005长期A2124.分供方清单HTQPR-0802-01-013长期A 借用25.样件制作计划HTQPR-0802-02-006长期A22XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：14/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：GO序号记录名称记录编号保存期限备注26.设备设施、工装、刀具计划HTQPR-0802-02-007长期A27.检验试验设备和量具计划HTQPR-0802-01-008长期A28.产品试验大纲HTQPR-0802-02-009长期A 格式不定29.样件尺寸检测报告HTQPR-0802-02-010长期AB 格式不定30.样件材质、性能检测报告HTQPR-0802-02-011长期AB 格式不定31.控制计划样件HTQPR-0802-02-012长期A32.控制计划检杳表HTQPR-0802-02-013长期A33.过程流程图HTQPR-0802-01-012长期AB 借用34.（正式）特殊特性清单HTQPR-0802-01-011长期AB 借用35.设计验证记录HTQPR-0802-02-014长期A36.设计信息检杳表HTQPR-0802-02-015长期A37.变更及通知单HTQPR0803-001长期AB 借用38.问题清单HTQPR-0802-02-016长期AB 借用39.第二阶段评审报告HTQPR-0802-02-017长期AB 借用第三阶段40.过程流程图（样件）HTQPR-0802-01-012长期AB 借用41.特殊特性矩阵图（清单）HTQPR-0802-01-011长期AB 借用42.PFMEAPFMEHTQPR-0802-02-004长期A 借用43.工艺平面布置图HTQPR-0802-03-001长期格式不限44.初始过程能力研究计划HTQPR-0802-03-002长期A45.测量系统分析计划HTQPR-0802-03-003长期A46.包装规范HTQPR-0802-03-004长期AB47.工艺规程HTQPR-0802-03-005长期AB 格式不限48.外协件检测作业指导书HTQPR-0802-03-006长期A 格式不限49.过程检验作业指导书HTQPR-0802-03-007长期A 格式不限50.工装刀具检测作业指导书HTQPR-0802-03-008长期A 格式不限51.控制计划试生产HTQPR-0802-02-004长期AB 借用52.控制计划检杳表HTQPR-0802-02-013长期A 借用2353.分供方清单HTQPR-0802-01-013长期AB 借用24XXXX有限公司项目管理程序文件编号：HTQP0802页数：15/16发行日期：2017 年 7 月 1 日版本：GO序号记录名称记录编号保存期限备注54.供应方开发计划HTQPR0805-001长期A 借用55.生产计划HTQPR0808-002长期A 借用56.尺寸检测报告HTQPR-0802-02-010长期A/B 借用57.性能试验报告HTQPR0804-002长期A/B 借用58.产品/过程质里检查表HTQPR-0802-03-009长期A59.变更申请及通知单HTQPR0803-001长期A 借用60.问题清单HTQPR-0802-01-016长期A 借用61.第三阶段评审报告HTQPR-0802-01-017长期AB 借用第四阶段62.生产作业验证表HTQPR0806-001长期A 借用63.生产计划HTQPR0808-002长期A 借用64.过程质量记录（巡检记录）HTQPR0810-004长期A 借用65.生产节拍与产能测算表HTQPR-0802-04-001长期A66.（生产）控制计划HTQPR-0802-02-004长期A 借用67.控制计划检杳表HTQPR-0802-02-013长期A 借用68.工艺规程HTQPR-0802-03-007长期A 借用69.尺寸检验报告HTQPR-0802-02-010长期A 借用70.材质性能检测报告HTQPR-0802-02-011长期A 借用71.试生产的可靠性检测报告HTQPR-0802-04-002长期A 格式不定72.试生产的有害物质检测报告HTQPR-0802-04-003长期A 格式不定73.MSA 测量系统分析报告HTQPR-0802-04-004长期A 格式不定74.初始能力评价Ppk 分析报告HTQPR-0802-04-005长期A 格式不定75.包装评价验证表HTQPR-0802-04-006长期A76.试生产产品验证报告HTQPR-0802-04-007长期A77.PPAP（全套资料）封面HTQPR-0802-04-008长期A78.产品质量策划认疋书HTQPR-0802-04-009长期A 格式不定79.产品和过程放行检杳表HTQPR-0802-04-010长期A80.问题清单HTQPR-0802-01-016长期A 借用2581.第四阶段评审报告HTQPR-0802-01-017长期AB 借用26