某电子有限公司品质手册范本

市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码1/4101品 质 手册目录章节编号章节标题页 次001目录02品质手册颁布令11.1质量手册使用围与控制方法1.2公司简介22.1引用标准33.1名词术语说明44.1质量管理体系总要求4.2质量管理体系文件总要求附件一质量管理体系过程关系图55.1管理承诺5.2以客户为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审附件一组织结构附件二正副管理者代表任命书附件三部门质量职能关系矩阵图附件四ISO推行结构图66资源管理77.1产品实现策划7.2客户相关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产与服务提供7.6测量与监控设备的控制88.1总则8.2.1客户满意8.2.2部审核8.2.3过程的测量与监控8.2.4产品的测量与监控8.3不合格品的控制8.4数据与分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码2/4102品质手册实施令品质手册是我公司质量活动的纲领性文件，其容涵盖ISO9001版标准所有要素的要求，规了公司的质量活动围的准则，是我公司长期遵守的质量活动法规，也是对外说明我公司质量保证能力的文件，特发布此令。具体如下：1、本手册由管理者代表编写、总经理批核；2、本手册初始版本为A版，生效日期为2011年 08 月 18 日；3、手册中引用之术语与ISO9001之标准所引用术语一样；4、本手册正本由文控中心保存，副本盖有“受控文件副本”章后视为生效，方可分发使用；5、任何人不得在手册上私自涂改；6、本手册的解释权归管理者代表所有。经审查核准予以发布总经理：2011年 月 日 市维亿通电子市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码3/4111质量手册使用围与控制方法1、质量管理体系的围： 充电器、开关电源等电源周边产品的设计、开发、生产、销售与服务。2、控制方法：2.1 本手册由管理者代表广泛听取和收集各部门的意见与来自各方面的修改建议进行编制，总经理批准方可发布。2.2 本手册是阐明本公司的质量方针和目标，并描述要求和容，对指导本公司的运行，对外介绍本公司，不涉与任何容。2.3 具体的修订和控制方法参照文件和资料控制程序。市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码4/411.2公 司 简 介 市维亿通电子是一家拥有雄厚技术实力和经济实力的企业，厂房占地面积1500多平方米。公司创建于2010年，经过几年的发展，规模不断的扩大，市场销售额不断提高。 公司以、负责、严谨为理念，倡导一次做对的做事方法，认真、细致的工作态度，营造团结、和睦、协作的工作氛围、坚持以人为本唯才是用、注重人文关怀、充分挖掘每个人的潜力，实现所有员工的价值。为建成一流的最具竞争力的平板电脑配件集成供应商而努力。公司拥有雄厚的研发技术力量，不断自主开发了新产品适应市场需要的产品，拥有先进的生产技术设备，为产品生产提供了条件。公司依据ISO9001:2008建立了管理体系，产品获得3C认证、CE认证。严格的质量管理和售后服务，为公司产品打开市场，提高知名度，与国际知名公司合作开启了销售通道。本公司奉行“质量第一，客户至上”的原则，对已有产品进行不断改进，准确瞄准市场，不断推出新产品，使公司的产品质量不断提高，销售不断扩大，为公司达到更高的层次打下良好基础。公司在部管理中，博取众长，严格要求，严格管理，保证质量，降低成本，提高效率和生产率，使公司发展后劲倍增。公司在生活后勤方面，本着筑巢凤为指导，宿舍区卫生有专人打扫，还有人员负责安全保卫工作。宿舍配有电视，洗衣机，电热水器，风扇等，为员工提供更好的居住条件，吸引更多的优秀人才到我公司工作。公司遵循“诚为贵，信为本”的宗旨，始终将对客户负责，为客户服务 作为我们工作的出发点和归宿。我们忠心感各界与客户真诚的支持与合作。我公司将一如既往地为各界提供优质的产品与真诚的服务 ，为创造更好的明天而努力。公司主要从事电子科技产品的开发、生产和销售，主要产品为平板电脑适配器、开关电源与周边产品等。 ：市宝安区西乡簕竹角村鸿竹雍启科技园B栋5楼TEL:06FAX:05市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码5/4121引用标准1本公司引用的标准如下：ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语ISO9001:2008质量管理体系 要求 相关法律法规3.1名词术语说明1：质量QUALITY一组固有特性满足要求的程度。2：不合格（不符合）NONCONFORMITY未满足要求。3：缺陷DEFECT未满足与预期或规定用途有关的要求。4：质量管理体系QUALITY MANAGEMENT SYSEM建立质量方针和质量目标并实现这些目标的体系。5：质量策划QUALITY PLANNING质量管理的一部分，致力于设定质量目标并规定相关的资源以实现其质量目标。6：设计与开发DESIGN AND DEVELOPMENT将要求转换为规定的特性和产品实现过程规的一组过程，规定的特性和产品实现过程规的一组过程。7：供应链使用以下术语：供方 组织 客户市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码6/414.1质量管理体系总要求1、职责：管理者代表负责协调、指导与组织质量管理体系的实施。2、说明2.1 公司应按照标准要求，建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司应：a) 确定质量管理体系所需的过程与其在组织中之应用。b) 确定这些过程的顺序与相互关系。c) 确定为确保这些过程有效运作与管制的必要准则与方法。d) 确保提供支援这些过程的运作与监督必要的资源与资讯。e) 测量、监控与分析这些过程。f) 采取必要行动以达成这些过程预期的结果与持续改进。2.2公司应按本标准的要求管理这些过程。2.3公司外包过程的产品，应确保对其实施控制，在质量管理体系中加以识别。2.4质量管理体系过程关系图见（附件）。市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码7/414.2质量管理体系文件要求1、总则1.1 本公司质量管理体系文件包括：A、质量方针和质量目标（见5.4章中的1和5.3章）。B、质量手册是公司指导各项质量活动的纲领性文件；是公司质量工作中应长期遵循的纲领性文件。C、程序文件是公司部以对质量管理活动容、运作步骤、控制方法与相互衔接的具体规定，是质量手册的支持性文件。程序文件的贯彻实施是整个体系运行的关键。D、作业指导书是为了更有效执行程序，而对具体质量工作所做的详细规定。它对质量工作规定了，质量如何去控制、测试与如何记录与标识；如何去做的步骤，容以与对产品满足质量要求的规定。同时，这样可以依靠公司全体员工精心的工作，并以良好的工作质量保证优质产品。E、质量管理体系所要求表单、表格的记录。1.2各类文件必须相互协调、相互支撑构成一个有机整体其各种文件结构关系如下品质手册治具制作程序文件表单表格记录作业指导书2、质量手册公司编制并保持质量手册。质量手册包括：2.1本公司质量管理体系的围为平板电脑适配器开关电源与手机周边产品等的设计、开发、生产、销售与服务。2.2为质量管理体系编制成的程序文件。2.3质量管理体系过程之间的相互作用的表述。3、文件控制3.1建立并实施文件和资料控制程序市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码8/413.2质量管理体系中所有的文件应由相应资格人员批准后，方可发布，以确保文件是充分和适宜的。3.3必要的时候，对文件进行评审与更新。并再次批准。3.4保证文件的更正和现行修订状态得到识别。3.5保证在使用场所可获得适用文件的有关版本。3.6保证文件清晰、易于识别。3.7确保组织所确定的策划和运作质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。3.8防止作废文件的非预期使用，要保留作废文件，应对这些文件进行适当标识。3.9记录是一种特殊文件，应依据记录控制的要求进行控制。4、记录控制4.1建立并实施质量记录控制程序。4.2公司建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4.3记录应保持清晰、易识别和检索。4.4规记录的保存期限与超期处理控制。5、支持性文件：文件和资料控制程序质量记录控制程序市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码9/41输出顾客要求管理职责质量方针与目标质量管理体系过程职责、权限组织结构内部沟通资源管理人力资源基础设施工作环境产品实现过程策划与确认与客户有关过程服务的提供直接过程间接过程输出顾客满意委外加工间接过程产品的监视和测量输入顾客满意度调查过程的监视和测量内部质量审核管理评审PDCA循环持续改善附件： 质量管理体系过程关系图外购过程 主要过程 次要过程市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码10/415.1管理承诺总经理应通过以下活动对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a、向公司各级人员以会议、教育宣传方式传达满足客户和法律法规要求的重要性；b、制定质量方针；c、确保质量目标的制定；d、进行管理评审；e）确保资源的获得。5.2以客户为关注焦点1、总经理应以增强客户满意为目的，确保客户的要求得到确定并予以满足（见7.2章的2.1和8.2.1章）。2、公司应了解客户的需要和期望，这样才能生产出满足客户要求的产品。5.3 质量方针总经理应确保质量方针：a) 与组织的宗旨相适应；b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在公司得到沟通和理解；e）在质量管理体系持续性、适宜性方面得到评审。5.4 策划1、质量目标总经理应在公司的相关职能和层次设定目标，作为评价每个部门的绩效的一项指标，并采取相应的激励措施。对完成较好的部门采取奖励，质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。质量目标在年度管理评审会议上提出。2、质量管理体系策划总经理应策划：质量管理体系，以满足质量目标与4.1的要求，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码11/41质量方针：质量第一 客户至上诚信服务 持续改进说明：质量第一：满足客户要求与法律法规要求，坚持做好每一项工作每一个环节。客户至上：以客户为中心，为客户创造价值，最终赢得客户满意。 诚信服务：扩大提升服务品质与效率。 持续改进：持续的改进提高是公司永恒的主题，没有持续的改进提高，公司就不可发展。质量目标2011年度公司质量总目标：客户滿意率：98%注：各部门目标分解值见（附件）公司经营理念、负责、严谨市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码12/415.5职责、权限与沟通1、职责和权限1.1组织设置为达到所制定的质量方针与目标，必须建立与其相适应的组织机构（见附件）。以明确各部门的职责与分工和相互隶属关系，保证公司有效运行。1.2管理职责1.2.1 总经理1.2.1.1公司生产经营与质量工作的决策者，对公司的质量管理和产品质量全面负责。1.2.1.2制定质量方针与目标；确保提供所需要资源。1.2.1.3任命正副管理者代表。1.2.1.4定期主持年度管理评审会议。1.2.1.5向组织传达满足客户和法律法规的要求的重要性。1.2.1.6确保客户的要求得到确定并予以满足。1.2.1.7确保组织建立适宜的沟通过程，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。1.2.2 管理者代表1.2.2.1负责ISO9001：2008质量管理体系的制定、实施和改进，对外负责向客户和认证机构沟通和展示本公司质量管理体系的情况。1.2.2.2主管文控中心的管理与组织审。1.2.2.3组织品质部对新产品作质量计划。1.2.2.4向总经理报告体系业绩和任何改进的需求。1.2.2.5确保在整个组织提高满足客户要求的意识。1.2.2.6质量体系的完善。1.2.3副总经理1.2.3.1指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，对其分管部门工作中的问题进行纠正。1.2.3.2组织、协调解决产品在设计、生产全过程中出现的主要不合格项。1.2.4行政人事部1.2.4.1编制员工培训计划，组织员工技能培训。1.2.4.2监督、指导人事、总务与保安的日常工作。1.2.4.3编制员工手册，对公司各部门人员的绩效评估、奖惩与晋升之审核与呈报。1.2.4.4办公用品采购计划的审核与保管、发放的管理。市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码13/411.2.4.5负责公司的安全保卫、车辆使用、环境卫生等工作的制定。1.2.4.6负责行政办公管理制度，公司人事行办公文档的管理。1.2.4.7协助处理厂外各项事务。1.2.4.8上级交办的其他事宜。1.2.5质量负责人1.2.5.1负责建立满足本标准要求的质量体系。1.2.5.2确保加贴强制认证标志的产品符合认证标准的要求。1.2.5.3建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。1.2.5.4建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。1.2.6 品质部1.2.6.1本公司的来料检查和产品的过程检查与成品的出货检查。1.2.6.2监督纠正与预防措施的运作，以防不合格情况再次发生。1.2.6.3客户投诉的产品质量问题，并与开发工程部、PIE部一起提出解决方案。1.2.6.4供应商评审的质量系统评审。1.2.6.5监督纠正与预防纠正行动的运作，以防不合格现象再次发生。1.2.6.6编制抽样计划、原物料检验标准、过程检验标准与成品检验标准。1.2.6.6编制产品可靠度实验办法，对新产品进行安全性和可靠性测试。1.2.6.7负责产品品质信息、数据的收集与分析。1.2.6.8做好产品的检验和试验状态标识。1.2.6.9正确运用统计技术，为采取纠正预防措施或质量改进提供依据。1.2.6.10部质量审核。1.2.7开发部1.2.7.1负责组织新产品的开发、研制和设计。1.2.7.2对新产品的研制过程进行跟踪；处理生产中发生的技术问题。1.2.7.3 BOM之建立。1.2.7.4技术资料到生产资料转出。样品的制作与输出。1.2.7.5组织新产品样机的性能测试。1.2.7.6组织设计评审，设计验证、设计确认工作，对设计更改的控制负责。1.2.7.7制定并确认产品有关技术标准与规。市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码14/411.2.7.8新产品PPR的主导。1.2.7.9产品原材料、零组件的控制。1.2.7.10配合处理产品售后服务中出现的技术问题。1.2.7.11设计开发文档的。1.2.7.12相关部门的技术支持。1.2.8 业务部1.2.8.1做好市场宣传，营建良好的销售环境。1.2.8.2宣传和应用资料制作与市场网络的建设。1.2.8.3负责市场与销售的有关文件提供（业务员和代理商所需的文件）。1.2.8.4根据业务所提出销售预估整合给其它相关单位。1.2.8.5 有关商务文档的建立和管理。1.2.8.6建立客户信息反馈系统。1.2.8.7跟催客户之应收帐款。1.2.9 PIE部1.2.9.1新产品试产导入新产品，并编写试产报告。1.2.9.2工装夹具、测试夹具的设计与制作。1.2.9.3制作工艺文件、作业指导书、检验标准等工艺文件和。1.2.9.4生产区域的规划，产能的规划。1.2.9.5工艺流程的调整和优化。1.2.9.6标准工时的建立。1.2.9.7制程不良的分析。1.2.9.8市场与售后服务的技术支持。1.2.10采购部1.2.10.1根据公司需要选择和评估供应商，在保证质量的前提下，价格上尽量做到货比三家，降低原材料成本，建立合格供应商档案。1.2.10.2组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。1.2.10.3负责采购信息的收集与分析。1.2.10.4负责物料的存储、发放、统计和成本核算，改进物料的使用效率和周转速度，在滿足生产需要的条件下，尽量降低库存每季度对供应商业绩进行评估。 1.2.11物控部1.2.11.1依据市场部所签订的销售合同、编制订单实施计划、物料需求计划、生产计划市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码15/41和交货计划，并报副总经理审核。12.11.2根据生产计划发放物料，控制生产线物料的损耗，统计物料的作业不良与来料不良。1.2.11.3成品发货与统计，部门间有关事务的沟通与协调。1.2.12 生产部1.2.12.1负责本公司所有生产系统进行计划、组织、控制等。1.2.12.2负责适时、适质、适量的完成生产任务。1.2.12.3负责生产人员调度、工作安排与生产计划的完成。1.2.12.4对生产过程中产品质量负责。1.2.12.5负责产品（半成品、成品）的测试。1.2.12.6负责半成品和成品的挑选、返工、测试。1.2.12.7配合PIE部完成对新产品的试制。1.2.13 文控中心1.2.13.1品质手册、程序文件、技术资料、作业指导书统一发行。1.2.13.2文件资料的控制与销毁作业。1.2.13.3借阅、调阅文件之管理，定期检查各部门的文件资料。1.2.14销售部1.2.14.1销售队伍管理制度的制定、完善和执行。1.2.14.2组织合同评审工作，加强合同管理。2、管理者代表总经理指定管理者代表任命书见（附件）。3、部沟通3.1总经理应确保在组织建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。3.2根据管理实际需要，明确规定部沟通以不同层次和方式进行，包括日常业务运作的沟通和定期的沟通协调。3.3日常业务运作的沟通和配合，各部门/岗位人员必须按运作程序的规定进行，各运作程序应明确规定不同岗位/部门的责任、信息传递方式和要求。3.4 定期的管理沟通包括：部门的沟通和各部门间的沟通。可采用联络单、会议、市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码16/41 、E-mail、培训、板报、直话直说、口头沟通等。沟通容应包括业务运作的实际状况，产品质量、过程运作，与其有效性保证，以与可能的改进要求。5.6管理评审1、职责总经理负责主持管理评审会议；管理者代表负责组织召开管理评审会议，报告质量体系（见部门质量职能关系矩阵图 附件）的运行情况；文控中心负责管理评审的协调工作，作好评审记录。2、目的：总经理应策划每半年进行评审质量管理体系，以保证其适宜性、充分性和有效性。3、评审输入评审会议的输入应包括以下方面的信息：A、 审核的结果。由管理者代表负责收集并提供部与外部审核报告。B、 客户的投诉与反馈一些信息，由营销部与品质部负责收集、统计。C、 过程业绩和产品的符合性，由PIE部、品质部负责统计提供；D、 预防和纠正措施的状况，由各相关部门负责提供；E、 以往管理评审的跟踪措施，由管理者代表或总经理负责；F、 可能影响质量管理体系的变更，由管理者代表负责；G、 改进的建议，由各级人提议，总经理评估其有效性，确定是否采纳。4、评审的输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决策和措施 A）质量管理体系与其过程有效性的改进。通过管理评审对公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性明确了需要改进的方面，提出改进的措施； B）与客户要求有关的产品的改进决定和措施。依据评审的输入，通过管理评审为增进客户满意，明确了改进的方面（包括产品的改进），提出了改进措施； C）资源需求的决定和措施。针对公司环境的变化，公司现有资源的适宜性，以与因上述两方面改进引起的资源需求，当前和未来的资源需求所提出的措施。 管理者代表负责对实施情况的监督检查，管理评审记录应保存。5、支持性文件 管理评审程序市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-05-4页 码17/41附件：组 织 构 架 图董事会总经理总经办管理者代表行政部财务部业务部销售部采购部研发部PIE生产部物控部品质部文控中心副总经理市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码18/41附件二：管理者代表任命书现聘用朱军先生为公司的管理者代表，全面负责我司ISO9001：2008质量管理体系的建立、执行、维护和改进。另聘用天然为公司的质量负责人，为保证批量生产的认证产品与获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足文件规定的产品质量保证能力要求。全体员工应予以支持、配合。总经理：2011年 月 日 市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码19/41附件三： 部门质量职能关系矩阵图ISO9001条款过程文件对应文件职能分配总经办管理者代表业务部开发部销售部P I E部物控部品质部生产部采购部行政部财务部文控中心4、质理管理体系V品质手册4.1总要求V4.2文件要求V4.2.1总则V4.2.2质量手册V4.2.3文件控制V文件和资料控制程序4.2.4质量记录的控制V质量记录控制程序5、管理职责V品质手册5.1管理承诺V5.2以客户为关注焦点V5.3质量方针V5.4策划V设计和开发控制程序5.4.1质量目标V品质手册管理评审程序5.4.2质量管理体系策划V5.5职责、权限和沟通V品质手册岗位职责说明书5.5.1职责、权限V5.5.2管理者代表V5.5.3部沟通V信息交流控制程序市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码20/41ISO9001条款过程文件对应文件职能分配总经办管理代表业务部开发部销售部PIE部物控部品质部生产部采购部行政部财务部文控中心5.6、管理评审V管理评审程序5.6.1总则V5.6.2评审输入V5.6.3评审输出V6、资源管理V品质手册人力资源管理程序工作环境管理程序6.1资源的提供V6.2人力资源V6.2.1总则V6.2.2能力、意识和培训V6.3基础设施V6.4工作环境V7、产品实现V设计和开发控制程序7.1产品实现和策划V7.2与客户有关的过程V合同评审程序7.2.1与产品有关的要求的确定V7.2.2与产品有关的要求的评审V7.2.3客户沟通V7.3设计开发V设计和开发控制程序7.3.1设计和开发策划V市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码21/41ISO9001条款过程文件对应文件PIE部职能分配总经办管理代表业务部开发部销售部PIE物控部品质部生产部采购部行政部财务部文控中心7.3.2设计和开发输入V设计和开发控制程序7.3.3设计和开发输出V7.3.4设计和开发评审V7.3.5设计和开发确认V7.3.6设计和开发更改的控制V7.4采购V采购控制程序外发加工控制程序供应商评审程序7.4.1采购过程V7.4.2采购信息V7.4.3采购产品的验证V进货检验控制程序7.5生产和服务提供V生产计划控制程序生产过程控制程序设计和开发控制程序机器设备保养管理程序客户退货处理程序仓库管理程序7.5.1生产和服务提供的控制V7.5.2生产和服务提供过程的确认V7.5.3标识和可追溯性V标识和可追溯性程序7.5.4客户财产V客户财产管理程序 市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码22/41ISO9001条款过程文件对应文件PIE部职能分配总经办管理代表业务部开发部销售部PIE物控部品质部生产部采购部行政部财务部文控中心7.5.5产品防护V产品防护和交付控制程序7.6监视和测量装置的控制V监视和测量装置控制程序8、测量分析和改善V品质手册8.1总则V8.2监视和测量V8.2.1客户滿意V客户滿意度评价程序8.2.2部审核V部质量管理审核程序8.2.3过程的监视和测量V过程和最终检验控制程序8.2.4产品的监视和测量V进货检验控制程序过程和最终检验控制程序8.3不合格品的控制V不合格品控制程序8.4数据分析V数据分析和应用控制程序8.5改进V品质手册纠正和预防措施控制程序持续改进控制程序8.5.1持续改进V8.5.2纠正措施V8.5.3预防措施V注：“”主要职能部门 “V”有此过程 “”次要职能部门 市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码23/41ISO9001推行组织结构图总经理管理者代表副管理者代表文控中心业务部P I E部品质部生产部采购部物控部开发部销售部行政部市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码24/416、资源管理1、 资源是企业生存和发展的动力之源，必须把资源管理和开发纳入企业经营战略和决策之中，才能与时确定和提供公司为达到对目标所需的一切资源，以保证实施和持续改进质量管理体系的过程。最大限度使客户满意。2、 资源的提供公司应确定并提供以下方面所需的资源：A、实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性；B、通过满足客户要求，增强客户满意。3、人力资源3.1 通则凡是从事足以影响产品品质之工作，必须依其适当的教育、训练、技能和经历以胜任其工作。3.2 能力、培训和意识3.2.1 各部门设置的工作岗位必须有明确的岗位职责，并根据岗位工作需要，明确任职人员的能力要求，包括文化程度、工作经历、相关技能和培训。3.2.2 提供培训或采取其他措施使员工满足能力需求，部培训来源于用人部门，由人事部门组织协调、管理；外部培训由各部门主管提出要求，经总经理批准方可进行。3.2.3评价培训或其他措施的有效性。通过考试，资格鉴定，新员工转正的鉴定，实际工作表现评价有效性并保存记录。3.2.4应通过培训与各种部沟通渠道使员工意识到自己所从事的工作重要性、相关性，以与对质量目标实现所做的贡献。3.2.5保持教育、培训、技能和经验的适当记录。4、基础设施4.1 总则公司应明确质量管理体系运行中必需的基础设施的控制要求，提供并维护必要的设施，确保质量活动有效进行。基础设施包括以下三方面：4.1.1建筑物、工作场所和相关设施实施适当的维护保养，确保供电、供水、供气满足生产要求。4.1.2过程设备的维护和保养，见机器设备保养管理程序。4.1.3支持性服务保证运输和通讯满足要求。市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码25/416.4 工作环境公司应确保并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。工作环境包括物理因素和人性因素。6.4.1物理因素a）确保工作环境具备适宜的温度、湿度、清洁度、光亮度、通风。b) 车间工人上班时间须穿工作服。c) 有污染或可能对人的身体健康产生危害的环境，应有相应的防护措施。车间上班员需带帽子。6.4.2人性因素a）创造性的工作方法b）提供员工更多的参与机会；C）员工的特殊设备；d) 安全规则。7、支持性文件人力资源管理程序 机器设备保养管理程序市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码26/417.1产品实现策划1、职责1.1PIE部负责产品实现过程的策划、作业指导书、操作规程的编制、与相应生产过程控制和设备的维护保养。1.2品质部负责检验规的制定1.3品质部、PIE部负责过程控制的监督。1.4开发部负责产品确认书的制定。2、容2.1公司应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。2.2公司在对产品实现进行策划时，应确定以下方面的适当容：A、产品的质量目标和要求；B、针对产品确定过程、文件和资源的需求；C、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以与产品接收准则；D、为实现过程与其产品满足要求提供证据所需的记录。2.3公司产品实现策划的结果应形成QC工程表市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码27/417.2客户相关的过程1、职责市场部负责日常订单的接收与客户间进行沟通。2、容2.1与产品有关的要求应包含1) 客户已指明的要求，包括交货期与售后服务的要求在合同上或生产通知单上清楚描述。2) 客户虽没有明示，但现定的用途或已知预期用途所必需的隐含要求，如一些约定俗成、不言而喻的要求。3) 产品相关的法令和法规的要求，如产品的安全认证要求。4) 公司可能提供的附加要求。2.2与产品有关的要求的评审公司应评审与产品有关的要求。评审应在合同签订之前进行，并应确保：a) 产品要求得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单应由双方共同协商达成一致；c) 公司应确保有能力满足规定的要求。评审结果与评审所引起的措施的记录应予保持。若客户提供的要求没有形成文件，公司在接受客户要求应对客户要求进行确认。若产品要求发生变更，公司应确保相关文件得到修改，并通知相关人员变更的要求。2.3客户的沟通公司应对以下有关方面确定并实施与客户沟通的有效安排：a) 产品信息，通过产品目录、广告容传递给客户；b) 由营销部负责问询、合同或订单的处理，包括对其修改；C) 客户反馈，包括客户抱怨由市场部接收，并开出客户抱怨处理单转交品质部，责成相关责任部门采取纠正措施，与时回复客户。3、支持性文件合同评审控制程序客户滿意度评价程序客户退货处理程序市维亿通电子Shen Zhen WYT Electronics CO.,Ltd.文件编号WYT-QM-01版本/状态A/0文件名称品 质 手 册生效日期2011-08-18页 码28/417.3设计和开发1、职责开发部负责产品的设计和开发。2、容2.1 设计和开发策划公司应对产品的设计和开发进行策划和控制，并制定相应产品开发进度表应确定：a) 设计和开发阶段；公司产品设计开发通常分三个阶段：结构图、电路图、样品制作。b) 对于每个设计和开发分阶段进行评审、验证。产品试样完毕后进行确认。c) 设计和开发的职责和权限，应规定项目的负责人和各阶段的设计者。项目负责人负责外部接口，负责与客户的沟通联络，部接口通过小组会议或联络单形式，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，必要时，设计开发计划应予更新。2.2设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入，以设计和开