质量保证手册2版

新康化工设备压力容器制造质量保证手册文件编号：QSA-00/A受控状态：发 放 号： 志红 日 期： 2013.1.4 俊平 日 期： 2013.1. 8 邹晓虹 日 期：2013.1.15 地址：市硚口区工农路10号：8 83429779 ：3 ：430035发 布 令章节号：0.1 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页本手册是阐述我公司质量方针、描述我公司质量保证体系的纲领性文件，是我公司压力容器制造的基本法规，凡参与本公司手册规定的质量活动的员工均应熟悉本手册的规定和要求，并作为压力容器制造质量形成全过程的行动准则，做到有法必依、执法必严、必究。本手册根据特种设备安全监察条例、固定式压力容器安全技术监察规程等国家有关法律、标准的要求，用于保证按压力容器制造规要求进行压力容器制造、检验、试验和验收，使压力容器在制造过程中的各个阶段都得到有效控制。本手册已编制完成现予公布。从公布之日起执行。全体员工必须认真学习和坚决贯彻并实施公司制定的质量方针、质量目标和手册，对压力容器制造质量形成的全过程实行全面、有效控制，确保公司质量保证体系持续有效运行，确保制造的压力容器安全可靠。为保证质量保证体系的实施和保持，我授权质量保证工程师负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施和保持，主持日常质量保证体系的具体工作。质量保证工程师具有独立行使质量保证职能、监督、检查各专业质控责任人履行各自职责的权利。在处理压力容器制造质量问题时，有高于其它部门的权利，可不受成本和进度的约束，对违反手册规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我报告压力容器制造质量保证体系的运行情况、存在的问题和改进措施等。根据特种设备安全监察条例，我对本公司压力容器制造质量保证工作负全责。总经理：2013年1月15日目 录章节号：0.2 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页章节号标 题TSGZ0004-2007备 注0.1发布令0.2目录0.3质量保证手册修改控制0.4任命书1.30.5术语和缩写与符号说明2.10.6体系的适用围2.10.7质量方针、质量目标1.10.8公司概况0.9组织机构、体系结构图、职能分配表1.20.10制造全过程质量控制程序图1.20.11生产过程质量控制图1.20.12法规、技术标准目录1管理职责12质量保证体系文件23文件记录控制34合同控制45设计控制56材料、零部件控制67作业（工艺）控制78焊接控制89热处理控制910无损检测控制1011理化检验控制1112检验与试验控制1213设备和检验与试验装置控制1314不合格品（项）的控制1415质量改进与服务1516人员培训、考核与其管理1617其他过程控制1718执行特种设备许可制度的规定18附录1程序文件（管理制度）目录附录2技术文件目录质量保证手册修改控制章节号：0.3 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页文件更改单号章节号修 改 条 款修改日期修改人备 注70 / 70任 命 书章节号：0.4 修订状态：00/A 页码：第1 页 共 10 页为了贯彻执行特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命：周遵华为质量保证工程师；特赋予下列职责：1、协助总经理制定质量方针和目标，建立健全质量保证体系。2、负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作按照手册的规定进行监督和检查。3、组织贯彻、执行有关压力容器制造的法规、标准、技术规定。4、严格不合格品控制，建立健全公司外质量反馈和处理体系。5、定期组织质量分析、部审核，负责管理评审文件的起草等管理评审的准备工作。6、坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。7、对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。8、负责制定质量保证手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，其中包括质量记录报告，压力容器制造现行法规、标准目录，公司必备的资源条件。9、领导各专业责任人开展工作，对各责任人之间有争议的问题做出裁决。10、审签压力容器制造质量证明文件。11、负责许可证的管理、换证申请、更名与备案等相关工作，“换证申请”应在“制造许可证”有效期满6个月以前，向发证部门的安全监察机构提出局面换证申请。12、负责与质量体系相关事宜的对外联系。就上述各事项，本公司予以充分授权。全体需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量保证体系的建立、实施和保持，并持续改进质量保证保证体系的有效性。 总经理：日 期：2013年1月15日任 命 书章节号：0.4 修订状态：00/A 页码：第2 页 共 10 页为了贯彻执行特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导,特任命：许思聪为技术负责人；特赋予下列职责：1、在总经理的领导下负责全公司技术文件的审批、技术资料管理和档案管理。2、协调质量保证体系各质控部门的工作。解决压力容器制造过程质量中存在的重大技术问题。3、负责批准压力容器二次返修工艺。4、参加管理评审。5、批准压力容器制造过程材料代用。总经理：日 期：2013年1月15日任 命 书章节号：0.4 修订状态：00/A 页码：第3 页 共 10 页为了贯彻执行特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 许思聪为设计工艺质控责任人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师的领导下，负责设计工艺质量控制，改进和提高工作质量。2、参与制（修）订质量体系文件工作，并负责组织技术文件的编制。3、负责对压力容器制造图纸的审查工作。4、负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。5、主持工艺纪律执行情况的审查，解决制造出现的技术质量问题。6、组织工艺质量控制系统的部审查，参与管理评审。7、负责审核工艺规程和工艺守则，审核相关的工艺文件，确保工艺文件先进合理、正确、统一，具有可操作性，符合标准、规和图样，在制造前进行产前交底。就上述各事项，本公司予以充分授权。全体需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量保证体系的建立、实施和保持，并持续改进质量保证保证体系的有效性。总经理：日 期：2013年1月15日任 命 书章节号：0.4 修订状态：00/A 页码：第4 页 共 10 页为了贯彻执行特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 凯 为材料质控责任人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。2、参加编制、制订、并负责贯彻手册材料质量控制系统的有关文件。3、审核材料订货技术条件与材料代用，主持合格供方的资格评审工作。4、审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告与压力容器制造使用材料一览表。5、监督检查材料系统的质量控制工作。6、负责对本系统质量控制职能人员进行培训。7、对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制订整改计划。8、对原材料和焊接材料的采购、验收、保管和发放的质量控制负责。9、对材料入库验收资料（含材料报告）审核，对合格材料批准入库，有权拒绝不合格材料入库和用于压力容器制造上。10、监督检查材料管理制度的贯彻执行情况，对出现不符合或有争议的问题作出决定，并制定整改措施。11、监督检查、指导并培训材料保管员、材料检验员、采购员的工作。就上述各事项，本公司予以充分授权。全体需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量保证体系的建立、实施和保持，并持续改进质量保证保证体系的有效性。总经理：日 期：2013年1月15日任 命 书章节号：0.4 修订状态：00/A 页码：第5 页 共 10 页为了贯彻执行特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 饶才平为检验质控责任人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻国家有关压力容器制造质量法规、条例、规程以与国家标准、待业标准、企业标准。2、组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制压力容器制造检验工艺（规程）。3、对压力容器制造从原材料入公司验收、材料发放、工序检验、外购（外协）检验到最终检验与试验，并对压力容器制造最终检验质量负责。4、对制造过程中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理，做到违章（例如焊工违反持证上岗规定）必究。不合格材料不准投料，上道工序不合格不准转入下一道工序，不合格的零部件不准制造，行使质量否决权，保障支持检验人员工作，有越级向质量监察机构反映压力容器制造质量汇报的权利和义务。5、负责审核检验规程和专用检验工艺，负责检验、检测仪器仪表、量具样板的完好和定期计量检定。6、负责审核压力容器制造安全质量技术资料和质量证明文件。7、负责压力容器制造关键工序的现场监督检查。8、负责对质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。9、定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。就上述各事项，本公司予以充分授权。全体需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量保证体系的建立、实施和保持，并持续改进质量保证保证体系的有效性。总经理：日 期：2013年1月15日任 命 书章节号：0.4 修订状态：00/A 页码：第6 页 共 10 页为了贯彻执行特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 凯为理化试验质控责任人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作。2、结合本单位实际情况，负责制定理化质量控制系统方面的质量体系文件，并符合有关规定。3、负责理化质量控制系统贯彻手册与各项程序文件的规定，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题。4、组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力容器的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规。5、严格理化试验报告的审核和数据信息处理管理，审核理化试验报告。6、定期组织理化工和质量分析、质量审核，参与管理评审工作。7、负责对理化试验分包方的评价和对分包项目的质量控制。就上述各事项，本公司予以充分授权。全体需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量保证体系的建立、实施和保持，并持续改进质量保证保证体系的有效性。总经理：日 期：2013年1月15日任 命 书章节号：0.4 修订状态：00/A 页码：第7 页 共 10 页为了贯彻执行特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 龙为热处理质控责任人；特赋予下列职责：1、在质量保证工和师的领导下，认真贯彻执行压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。2、参加编制、修订、贯彻手册热处理系统的有关容与制度，保证本系统质量控制正常运行。3、审核热处理方案与工艺，并指导实施。4、审核热处理记录与报告，确认热处理效果，审核热处理竣工资料。5、负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。6、对本系统质量控制责任人员进行教育培训。8、定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。就上述各事项，本公司予以充分授权。全体需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量保证体系的建立、实施和保持，并持续改进质量保证保证体系的有效性。总经理： 日 期：2013年1月15日任 命 书章节号：0.4 修订状态：00/A 页码：第8 页 共 10 页为了贯彻执行特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 王健为设备、计量质控责任人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师的领导下，建立健全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告工作。2、组织制定安全操作规程并监督实施。3、积极推广先进设备的应用，提高确保压力容器制造质量的能力。4、组织制定企业设备更新改造计划，负责新设备的制造、调试、验收与鉴定工作。组织和审核重大、关键设备的大修技术方案，并组织指导实施。5、组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高确保压力容器制造质量的能力。6、对企业设备的完好和专管负责，满足压力容器制造、检验检测试验的需要，确保压力容器制造过程和检测手段的能力，确保检验设备以与计量器具的精度的计量工作。7、负责设备报废的鉴别、审核工作。8、监督检查设备档案建档和保管。9、负责组织系统有关责任人员的培训工作。就上述各事项，本公司予以充分授权。全体需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量保证体系的建立、实施和保持，并持续改进质量保证保证体系的有效性。总经理： 日 期：2013年1月15日任 命 书章节号：0.4 修订状态：00/A 页码：第9 页 共 10 页为了贯彻执行特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 王胜峰为生产质控责任人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师的领导下，建立健全制造过程质量控制系统。定期向质量保证工程师报告工作。2、严格按手册规定的程序指导制造过程。3、严格按工艺文件安排制造过程作业，对违反工艺路线、工艺纪律的作业有权制止。就上述各事项，本公司予以充分授权。全体需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量保证体系的建立、实施和保持，并持续改进质量保证保证体系的有效性。总经理： 日 期：2013年1月15日任 命 书章节号：0.4 修订状态：00/A 页码：第10 页 共 10 页为了贯彻执行特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造许可条件、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 ，加强对质量保证体系运行的领导。特任命： 章长江为压力试验质控责任人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师的领导下，负责质量管理体系中对压力试验进行控制。2、负责贯彻压力试验有关标准、法规和工艺文件。3、指导压力试验操作人员和检验人员的工作。4、负责对压力试验前的产品状态、检验记录、过程记录进行全面检查，确定产品是否具有压力试验条件。5、 负责压力试验条件控制，确认压力试验结果，审核压力试验报告。6、 有权拒绝对不具备试压条件的产品进行压力试验。7、 有权对压力试验人员的工作质量和技术水平作出评价。就上述各事项，本公司予以充分授权。全体需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量保证体系的建立、实施和保持，并持续改进质量保证保证体系的有效性。总经理： 日 期：2013年1月15日术语和缩写与符号说明章节号：0.5 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页0.5.1术语本手册采用如下术语：质量保证体系 基础和术语（GA/T19000-2000）。0.5.2缩写1、缩写1.1 条例：国发2003373号特种设备安全监察条例1.2 许可条件：锅炉压力容器制造许可条件1.3 手册：本公司压力容器制造质量保证手册体系的适用围章节号：0.6 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页0.6.1总则本手册按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSGZ0004-2007)、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 （TSG Z0005-2007)的规定,并结合本公司实际情况编制而成。1）容手册包括特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSGZ0004-2007)、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 （TSG Z0005-2007)的全部要求和本公司质量保证体系要求的程序文件以与体系所需过程、顺序和相互作用。2）目的a) 向政府部门、客户证实本公司有能力提供客户和有关法律、法规要求的产品；b) 通过质量保证体系的有效的实施,包括持续改进和预防不合格,满足政府部门、客户要求，增强政府部门、客户满意。3）围a) 本手册适用于本公司部质量保证体系的建立和外部(包括政府部门、客户、评审机构)评价本公司满足客户与法律、法规要求的能力；b) 本手册适用于公司各部门与压力容器制造。0.6.2应用1）因本公司承担压力容器（经省局受理的围）制造产品，特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSGZ0004-2007)、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 （TSG Z0005-2007) 全部采用，无删减；2）本公司分包过程有：热处理、理化检验、无损检测。质量方针、质量目标章节号：0.7 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页0.7.1质量方针质量第一 安全第一；持续改进，用户满意。0.7.2质量目标为实现本公司质量方针，本公司总的质量目标为：1) 顾客满意度达95%以上，顾客投诉处理率达100%；2) 压力容器制造出厂合格率达100%；3）压力容器制造质量每年提高0.05%；4) 无重大安全事故发生。总经理：2013年1月15日公司概况章节号：0.8 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页新康化工设备概况新康化工设备位于省市硚口区工农路10号，公司系基于原有机实业设备工程部与其他设备相关人员成立的专业从事压力容器设计、制造、安装与电气仪表相关工作的独立运营机构。公司成立于2013年，现有员工125名，其中各类专业技术人员38人，压力容器制造相关技术人员7人，持证焊工17人，级射线无损检测人员1名；公司占地面积2872，厂房面积1938，公司机械加工、冷热成型、焊接组队、检测探伤等专业设备完善，可满足客户各类设备制造需求。公司主要经营围为与化工生产相关的不锈钢/碳钢材质反应器、储罐、换热器等制作安装，不锈钢/碳钢材质管路设计、安装，测控仪表、电气安装，以与其他非标设备的制作承接等。公司将始终坚持“优质、低耗”的经营理念，以顾客为关注焦点，按照质量效益型经营模式，持续改进，精益求精。发扬“创新、优质高效”的精神，不断地为社会提供安全优质的产品和周到的服务，使公司稳步、健康地向前发展。组织结构、体系结构图、职能分配表章节号：0.9 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 3 页总 经 理副 总 经 理采购营销部制造部技术部质检部人力资源部组织结构、体系结构图、职能分配表章节号：0.9 修订状态：00/A 页码：第 2 页 共 3 页总 经 理质量保证工程师技术负责人设计工艺质控责任人材料质控责任人检验质控责任人热处理质控责任人设备计量质控责任人生产质控责任人理化试验质控责任人压力试验质控责任人组织结构、体系结构图、职能分配表章节号：0.9 修订状态：00/A 页码：第 3 页 共 3 页质 职量 能保 部证 门体系 要 素求总经理质 量 保 证 工 程 师人力资源部 质检部 技术部采购营销部制造部管理职责质量保证体系文件文件记录控制合同控制设计控制材料、零部件控制作业（工艺）控制焊接控制热处理控制无损检测控制理化试验控制检验与试验控制设备和检验与试验装置控制不合格品（项）的控制质量改进与服务人员培训、考核与其管理其他过程控制执行特种设备许可制度的规定：主要责任部门 ：相关责任部门制造全过程质量控制程序图章节号：0.10 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页质量改进人员培训文件和记录控制管理职责质量体系执行国家制造许可制度的规定人员、设备检验控制设计、工艺控制输出输入输出输入压力试验生产过程理化试验材料控制不合格品控制监督检测产品输出客户/市场生产过程质量控制图章节号：0.11 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页入 库检 验采购控制设计控制签定合同合同评审下 料组 装加工检 验出 库热处理加工售后服务交 付包 装总 检油漆压力试验法规、技术标准目录章节号：0.12 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 1 页序号编 号名 称1国发2003373号特种设备安全监察条例2TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 3TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 4国质检锅2003194号 附件1锅炉压力容器制造许可条件567891011121314151617181920管理职责章节号：1 修订 状态：00/A 页码：第 1 页 共 5 页1.1质量方针、目标1.1.1质量方针、目标容见0.7章；1.1.2质量方针解释公司以产品的质量视为企业的生命，没有产品质量就没有公司的前途与未来；顾客是产品的消费者，因此企业把顾客放在至高的地位，没有顾客就没有企业产品的销售。1.1.3质量方针控制1.1.3.1本方针为制定和评审质量目标提供了框架；1.1.3.2各级领导要将质量方针传达到管理、执行和作业等层次,使全体员工正确理解并坚决执行；1.1.3.3本公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应本公司外环境的变化。执行管理评审控制程序；1.1.3.4对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制。执行文件控制程序。1.1.4质量目标分解1.1.4.1制造部质量目标：1) 按合同编制生产计划准确率达90%以上；2) 生产过程中自检互检率达98%以上；3) 不合格品返工、返修后100%送检；4）零部件一次送检合格率为90%，不合格品返工后100%检验；5）产品质量每年提高0.6%；6) 无重大安全事故发生。1.1.4.2质检部质量目标：1）生产设备配备符合锅炉压力容器制造许可条件；2）设备完好率达95%以上。3) 检测设备配备符合锅炉压力容器制造许可条件；4）检验与试验装置按计划送检率达100%；5) 生产过程关键工序、特殊过程检验率达100%；6）不合格品返工后100%检验。7) 不合格品（项）整改后检验率达100%；管理职责章节号：1 修订状态：00/A 页码：第 2 页 共 5 页8) 安全监督检查率达100%。1.1.4.3技术部质量目标：1）工艺文件配备率达100%；2）工艺文件准确率达98%以上3）工艺装备完好率达95%以上。4）产品设计开发按期完成率达98%以上；5）设计开发差错率5%；6）图纸、技术文件配备率达98%以上。1.1.4.4人力资源部质量目标：1) 人员配备符合锅炉压力容器制造许可条件；2） 电焊工、无损检测人员、电工等特殊工种人员持证上岗率达100%；3) 按计划培训人员合格率达90%以上； 4) 档案管理准确率达100%。1.1.4.5采购营销部质量目标1）合同评审率达100%2) 顾客满意率达98%以上，顾客投诉处理率达100%；3) 交货准时率达90%以上。4）供方评定率达90%，但属于压力容器部件的供方评定率达100%；5）90%以上物品在合格供方处采购，但属于压力容器部件必须100%在合格供方处进行采购；管理职责章节号：1 修订状态：00/A 页码：第 3 页 共 5 页1.2质量保证体系组织见0.8章1.3职责、权限1.3.1质量保证工程师与各负责人任命见0.4章任命书1.3.2总经理1.3.2.1负责领导本公司建立、实施和保持质量保证体系，制定公司的质量方针与质量目标，对公司的质量管理和压力容器制造质量负全责。1.3.2.2批准和颁布本手册，为质量保证体系配备足够的资源。1.3.2.3任命质量保证工程师、各部门主管领导、各专业质控负责人，并授予足够的权限。1.3.3技术部1.3.3.1负责压力容器设计开发与设计过程控制；1.3.3.2负责产品图样的审核和标准化审查；1.3.3.3负责材料代用的审核；1.3.3.4负责主持重大不合格品的评审工作；1.3.3.5负责与时收集相关的技术法规、标准、专业书籍。1.3.4.6负责对产品工艺性审审核；1.3.4.7负责编制相关的技术文件；1.3.4.8负责工艺装备的设计和管理；1.3.4.9负责工艺纪律的检查和考核；1.3.4.10负责焊接工艺评定。1.3.5制造部1.3.5.1负责按照“作业（工艺）文件”对制造过程进行控制。1.3.5.2掌握制造过程的质量信息，并与时传递和处理，并指定有关部门或人员解决。1.3.5.3负责焊接过程、热处理过程控制。1.3.5.4负责制造过程设备维护和保养。1.3.5.5负责不合格品的控制。1.3.5.5 负责质量改进和服务工作。1.3.5.6负责原材料、备品、备件库的管理工作。管理职责章节号：1 修订状态：00/A 页码：第 4 页 共 5 页1.3.6人力资源部：1.3.6.1负责编制培训计划并组织实施；1.3.6.2负责确保特殊作业人员满足压力管道元件制造单位资格认可实施细则要求；1.3.6.3负责组织签订“劳务合同”和档案管理工作；1.3.6.4负责人员招聘、录用、培训、辞退与考核工作；1.3.7质检部1.3.7.1负责质量保证体系文件和记录控制；1.3.7.2负责无损检测和理化试验控制；1.3.7.3负责采购、制造过程检验与试验工作；1.3.7.4负责检验与试验装置的控制；1.3.7.5负责不合格品的控制。1.3.7.6负责质量改进和服务工作。1.3.8采购营销部1.3.8.1负责组织对供方的评价工作；1.3.8.2负责编制采购计划并执行采购作业；1.3.8.3负责对采购的不合格品进行控制。1.3.8.4负责组织合同评审工作。1.3.11设备处1.3.11.1生产设备配备符合锅炉压力容器制造许可条件；1.3.11.2负责编制设备操作规程并组织培训和实施；1.3.11.3负责制订设备维修、保养计划并组织实施；1.3.11.4负责建立设备档案。1.4管理评审 总经理每年4月份主持召开管理评审会议，对质量保证体系进行评审，包括评价质量方针和质量目标在的质量保证体系改进的时机和变更的需要，以确保质量保证体系的持续适宜性、充分性和有效性。质量保证工程师负责于评审前进行计划、组织并落实准备工作，当公司的外部环境或部状况发生 重大变化或出现严重异常时，可由总经理决定是否有必要组织临时管理评审，管理评审的输入即管理评审的容包括下列有关现行质量保证体系运行管理职责章节号：1 修订状态：00/A 页码：第 5 页 共 5 页情况和改进机会的信息：a) 质量方针、目标的实施情况与持续适宜性，包括变更的需要；b) 体系文件定期评审的结果；c) 审核的结果；（包括第一方、第二方、第三方审核）d) 顾客反馈；（包括顾客满意程度和投诉情况）e) 质量保证体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况；f) 压力容器制造的质量状况和质量趋势；g) 预防和纠正措施的状况；h) 前一次管理评审的跟踪措施的实施情况；i) 可能影响质量保证体系系列化的变更，包括因外部环境与部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；j) 对有关压力容器制造、过程和体系改进的建议。管理评审的输出包括了有关下列方面的决定和措施：a) 对质量保证体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；b) 质量保证体系与其过程有效性的改进；c) 与顾客要求有关的压力容器制造的改进；d) 资源需求，包括因外部环境和部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以与改进所引起的资源需求。管理评审会议结束后，由检验责任人负责编写管理评审报告，经质量保证工程师审核、总经理批准后发放至相关部门。相关部门根据管理评审所形成的改进措施决定，制定并落实具体的改进措施计划，质检部负责对改进措施实施情况的跟踪和验证。具体按管理评审控制程序进行控制。1.5本章的支持性文件1.5.1 管理评审控制程序质量保证体系文件章节号：2 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 3 页2.1 目的规定对建立、实施和保持公司质量保证体系的总体性要求与对质量文件编制的总要求。2.2 围 适用于压力容器制造所覆盖的质量保证体系的控制。2.3 质量保证体系的构成2.3.1 质量保证体系的总要求 按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 、锅炉压力容器制造许可条件等法规、标准的要求建立质量保证体系，形成文件加以保持和实施，并予以持续改进。2.3.1.1 质量保证体系围压力容器制造、检验、验收与服务的有关部门、生产车间、库房等部门的压力容器制造实现过程和支持过程。2.3.1.2 质量体系组织机构的设置和质量控制体系详见组织机构、体系结构图职能分配表、制造全过程质量控制程序图2.3.1.3 压力容器制造的支持性过程有：质量保证体系、机构、职责与权限、资源管理、文件控制、记录控制等过程组成。2.3.1.4 压力容器制造的实现过程有：工艺控制、材料和零部件质量控制、热处理控制、制造过程控制。2.3.1.5检验和改进过程有：检验与试验、不合格品控制、质量改进等。2.3.1.6 压力容器生产过程 合同评审 签定合同 设计工艺 采购 生产过程 检验和试验 包装 交付 售后服务（详见生产过程质量控制图）。2.3.2 质量保证体系文件编制2.3.2.1 质检部按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 、质量保证体系文件章节号：2 修订状态：00/A 页码：第 2 页 共 3 页特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 、锅炉压力容器制造许可条件要求与公司的实际建立质量保证体系，使质量保证体系有效运行。2.3.2.2 质量保证体系文件结构质量保证手册 第一级文件：A程序文件、管理制度 第二级文件：B技术文件 第三级文件：C记录文件、表格报告 第四级文件：D2.3.2.3第一级文件质量保证手册质量保证手册为本公司质量保证体系的纲领性文件；应包括： 1）术语和缩写； 2）体系的适用围； 3）质量方针、质量目标4）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.3.2.4 第二级文件主要为以下几类2.3.2.4.1 各个部门制定的质量控制程序文件。2.3.2.4.2 技术标准（国家法律、法规、安全技术规、国家标准、行业标准）。2.3.2.5 第三级文件主要有以下几类2.3.2.5.1 各种通用工艺、守则、检验规程等。2.3.2.5.2 各种岗位责任制、作业指导书等。2.3.2.6 第四级文件主要有以下几类2.3.2.6.1 各种记录、各种报告、通知单、处理单等。2.3.2.6.2 各种表、卡、单。2.3.2.7质量计划 对压力容器制造过程进行策划，形成质量计划：确定质量控制点（审核点、见证点、停止点），明确对其进行控制的容和要求、过程中实际操作的要求，具体执行质量控制点管理制度。2.3.2.8文件规定应与实际运作保持一致，随着质量方针、质量目标的修改和质 质量保证体系文件章节号：2 修订状态：00/A 页码：第 3 页 共3 页量保证体系的持续改进，应与时修订质量保证体系文件，定期评审，以确保其有效性、充分性和适宜性，并执行“文件控制”的有关规定。为实施上述要求，本手册编制了第3章“文件和记录控制”章节。2.3.3本章的支持性文件2.3.3.1 质量控制点管理制度文件和记录控制章节号：3 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 4 页3.1 目的对文件的编制、审批、发放、使用、更改、回收和作废进行控制，确保相关部门与时得到并使用有效版本，防止误用失效和作废的文件和资料。对压力容器制造、检验、试验和监督检验所形成的各种记录（文件）的标识、收集、编目、查阅、归档、检索、储存、保管和处理要求作出规定，保证压力容器制造质量的可追溯性，并提供压力容器制造过程符合要求与质量体系有效运行的证据，为保持和改进提供信息。3.2 围适用于质量体系有关的文件的资料，适用于各种文件、记录的保管、建立台帐，按规定归档。3.3 职责3.3.1 总经理负责批准发布手册。3.3.2 质量保证工程师负责审核手册。3.3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.3.4 质检部负责组织对文件的定期评审。3.3.5 外来文件的控制：质检部负责收集国家法律法规和有关安全技术规、监督检验报告，技术部负责收集国家行业、国际技术标准，配套供应处负责收集供方提供的型式试验报告、质量证明文件、明文件等。3.4 控制要点3.4.1 文件的分类3.4.1.1 管理性文件3.4.1.1.1 质量保证手册；3.4.1.1.2 程序文件（管理制度）。3.4.1.2 技术性文件3.4.1.2.1 工艺文件；3.4.1.2.2 作业指导文件；3.4.1.2.3 工艺守则。文件和记录控制章节号：3 修订状态：00/A 页码：第2 页 共 4 页3.4.1.3 外来文件3.4.1.3.1 国家的法律、法规、安全技术规；3.4.1.3.2 国家技术标准；3.4.1.3.3 行业技术标准；3.4.1.3.4监督检验报告、供方提供的型式试验报告、质量证明文件、明文件等。3.4.2文件的编写和审批3.4.2.1质量保证手册由质检部组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准。3.4.2.2程序文件（管理制度）由质检部组织编制，检验质控负责人审核，质量保证工程师批准。3.4.2.3技术性文件由技术部组织编制，设计工艺质控责任人审核，技术负责人批准。3.4.3文件的发放质检部按照批准的“文件发放清单”，进行发放；并确保相关部门、人员能得到有效版本的文件。3.4.4文件的更改。3.4.4.1质量保证手册的更改由质量保证工程师组织实施。3.4.4.2程序文件（管理制度）的更改由检验质控责任人组织实施。3.4.4.3技术文件的更改，由设计工艺质控责任人组织实施。3.4.5文件的保存和销毁3.4.5.1与质量体系有关的文件原稿由质检部统一保管，各部门保管好与本部门有关的文件。3.4.5.2与质量体系有关的作废文件，由质检部负责下发通知，各部门负责回收交给质检部，由质检部进行控制。3.4.6文件的借阅、复制借阅、复制与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人，按规定权限审文件和记录控制章节号：3 修订状态：00/A 页码：第3页 共 4 页批后向资料员借阅，并办理借阅手续。3.4.7外来文件的控制3.4.7.1质检部负责收集国家法律法规的最新版并对其进行控制。3.4.7.2质检部负责收集有关安全技术规、监督检验报告的最新版等并对其进行控制。3.4.7.3技术部门负责收集有关国家、行业技术标准的最新版本等并对其进行控制。3.4.7.4制造部负责收集供方提供的型式试验报告、质量证明文件、明文件等并对其进行控制。3.4.8文件的评审每年由质量保证工程师组织对现有管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。3.4.9具体按照文件控制程序进行控制。3.5记录的管理3.5.1质量记录的管理职责与围3.5.1.1与质量体系文件管理有关的记录，由质检部归口负责管理。3.5.1.2制造过程质量活动记录，由制造部归口负责管理，质检部配合。3.5.1.3各部门负责本部门的记录。3.5.1.4记录围：凡是与质量体系运行有关的记录、报告与压力容器制造质量有关的数据等均属于记录的围。3.5.2记录填写要求记录必须正确、与时、真实、准确、完整、有效、统一、规、字迹工整；记录不得随意更改。3.5.3记录的标识、收集和编目所有压力容器制造的质量记录都应有压力容器制造编号，压力容器制造完工后所有记录都由制造部汇集并整理、标识、编目。3.5.4记录的归档、储存与保管3.5.4.1压力容器制造档案：每个完工压力容器制造工程都应按压力容器制造编文件和记录控制章节号：3 修订状态：00/A 页码：第4页 共 4 页号整理一套完整的“竣工资料”，制造完工后质检部应与时收集、汇总如下记录并建立档案：合同评审记录、合同、机械总图；电气/气动原理图；主要受力构件汇总表；主要材料材质证明书；焊接材质证明书；设计更改；重要材料代用手续；主要外协加工清单；主要外协加工材料材质证明、热处理报告、无损检测报告；主要机电产品清单；主要机电产品合格证、3C证明；制造过程记录、焊接记录、检验记录与焊接返修记录；无损检测报告；产品维护使用说明书；产品合格证；装箱清单等并按产品质量档案管理制度的要求进行编制目录、归档与保管，以便检索。3.5.4.2设备档案与技术资料按照设备档案与技术资料管理制度进行管理。3.5.5记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各主管部门依据公司实际情况进行设计，相应质控制责任人审核，送交质检部统一编号、印制，使用部门到质检部领取。3.5.6记录的保管和贮存3.5.6.1制造设备记录的保存：3.5.6.1.1制造设备档案应有专用柜进行保存；3.5.6.1.2保存期限：至少保存到该设备使用寿命。3.5.6.2 记录应保存在安全、干燥的地方，防火、防潮、防虫蛀，便于存取与查阅。3.5.6.3档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀等。3.5.7记录的借阅3.5.7.1借阅记录时按照3.4.6进行控制。3.5.7.2借阅记录不得更改、遗失、损坏、折页和复制。3.5.8具体按照记录控制程序进行控制。3.6本章的支持性文件3.6.1文件控制程序3.6.2记录控制程序3.6.3设备档案与技术资料管理制度合同控制章节号：4 修订状态：00/A 页码：第 1 页 共 2 页4