压力管道质量记录表格压力容器制造质量记录表格

压力管道元件制造质量记录表格 版 本： 受控状态： 受控 非受控编 制：审 核：批 准：分发编号： 质量记录表格发布令本记录表格依据TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程、GB/T20801-2006压力管道规范及本公司质量保证手册、程序文件编制而成，经审定符合国家的质量法规和压力容器、压力管道元件的有关安全技术规范标准的相关规定，适合我单位申报压力管道元件制造质量记录实际，现予颁布。质量记录表格具体体现了我公司的质量方针、质量目标等有效记录，并对我公司的质量管理体系提出了具体要求。本手册适用于我公司申报压力管道元件（B1、B2阀门、金属软管、阻火器、过滤器）产品制造的质量管理，是我公司压力管道元件制造必须遵守的准则。为保证质量体系的有效实施，公司全体员工必须认真学习本记录表格的有关内容，熟悉自己的职责并按照本记录表格规定的要求从事压力管道元件的制造和质量管理，保证压力容器产品的安全性能得到有效控制。 质量记录表格序号表码编号质量记录名称编制人审核人1HBWA/QR/ZLJL 01-01管理评审计划2HBWA/QR/ZLJL 01-02管理评审记录3HBWA/QR/ZLJL 01-03内部质量审核不合格报告4HBWA/QR/ZLJL 01-04管理评审报告5HBWA/QR/ZLJL 01-05会议签到记录6HBWA/QR/ZLJL 02-01外来文件资料登记表7HBWA/QR/ZLJL 02-02文件发放(回收)登记表8HBWA/QR/ZLJL 02-03外部联络单9HBWA/QR/ZLJL 02-04文件变更审批表10HBWA/QR/ZLJL 02-05文件变更通知单11HBWA/QR/ZLJL 02-05文件借阅登记表12HBWA/QR/ZLJL 02-06文件处理申请单13HBWA/QR/ZLJL 02-07质量体系受控文件清单14HBWA/QR/ZLJL 03-01质量记录清单15HBWA/QR/ZLJL 03-02质量记录移交清单16HBWA/QR/ZLJL 03-03质量记录登记台帐17HBWA/QR/ZLJL 03-04质量记录借阅审批表18HBWA/QR/ZLJL 03-05质量记录销毁审批表19HBWA/QR/ZLJL 03-06质量记录销毁清单20HBWA/QR/ZLJL 04-01合同评审记录表21HBWA/QR/ZLJL 04-02合同变更通知单22HBWA/QR/ZLJL 05-01外购(外协)方考察评价报告23HBWA/QR/ZLJL 05-02外购、外协件验收入库通知单24HBWA/QR/ZLJL 05-03供方调查评定表25HBWA/QR/ZLJL 05-04合格供方名录26HBWA/QR/ZLJL 05-05供方年度业绩评定表27HBWA/QR/ZLJL 05-06外协外购件台帐28HBWA/QR/ZLJL 05-07外协方调查评价表29HBWA/QR/ZLJL 05-08采购合同评审记录表30HBWA/QR/ZLJL 06-01材料检验申请单31HBWA/QR/ZLJL 06-02材料、零部件表面质量检验表32HBWA/QR/ZLJL 06-03材料验收入库通知单33HBWA/QR/ZLJL 06-04不合格材料、零部件处理单34HBWA/QR/ZLJL 06-05领料单35HBWA/QR/ZLJL 06-06材料代用申请单36HBWA/QR/ZLJL 06-07材料登记台帐37HBWA/QR/ZLJL 07-01工艺验证书38HBWA/QR/ZLJL 07-02工装设计任务书39HBWA/QR/ZLJL 07-03工装验收报告40HBWA/QR/ZLJL 07-04工艺纪律检查记录41HBWA/QR/ZLJL 07-05产品制造工艺检验流转卡42HBWA/QR/ZLJL 07-06内控质量检验标准43HBWA/QR/ZLJL 08-01焊材库干湿温度记录表44HBWA/QR/ZLJL 08-02焊材烘干记录表45HBWA/QR/ZLJL 08-03焊接材料发放、回收记录表46HBWA/QR/ZLJL 08-04焊工培训登记表47HBWA/QR/ZLJL 08-05持证焊工合格项目一览表48HBWA/QR/ZLJL 08-06焊工档案焊绩记录表49HBWA/QR/ZLJL 08-07焊缝返修工艺卡50HBWA/QR/ZLJL 08-08压力容器产品焊缝施焊及外观检查记录51HBWA/QR/ZLJL 08-09焊材库交接记录52HBWA/QR/ZLJL 08-10焊工操作原始记录53HBWA/QR/ZLJL 08-11焊工档案54HBWA/QR/ZLJL 08-12焊接工艺评定指导书55HBWA/QR/ZLJL 08-13焊接工艺评定报告56HBWA/QR/ZLJL 08-14焊接工艺评定项目表57HBWA/QR/ZLJL 08-15焊接工艺规程58HBWA/QR/ZLJL 08-16焊材烘干预约单59HBWA/QR/ZLJL 08-17施焊记录表60HBWA/QR/ZLJL 08-18焊接试件施焊记录表61HBWA/QR/ZLJL 08-19产品焊接试板综合评定报告62HBWA/QR/ZLJL 09-01产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告63HBWA/QR/ZLJL 09-02原材料力学性能试验报告64HBWA/QR/ZLJL 09-03化学分析报告65HBWA/QR/ZLJL 10-01产品质量证明书66HBWA/QR/ZLJL 10-02产品合格证67HBWA/QR/ZLJL 10-03产品技术特性表68HBWA/QR/ZLJL 10-04产品主要受压元件使用材料一览表69HBWA/QR/ZLJL 10-05压力容器外观及几何尺寸检验报告70HBWA/QR/ZLJL 10-06产品制造变更报告71HBWA/QR/ZLJL 10-07产品验收合格通知单72HBWA/QR/ZLJL 10-08最终检验记录73HBWA/QR/ZLJL 10-09管板检验记录卡74HBWA/QR/ZLJL 10-10封头验收入库通知单75HBWA/QR/ZLJL 10-11年度、月度产品质量汇总表76HBWA/QR/ZLJL 10-12质量事故分析报告77HBWA/QR/ZLJL 10-13产品质量检验项目总结78HBWA/QR/ZLJL 10-14主要受压元件材质证明书清单79HBWA/QR/ZLJL 10-15材料清单80HBWA/QR/ZLJL 10-16管道容器检验与试验计划(质量计划)81HBWA/QR/ZLJL 11-02耐压试验工艺卡82HBWA/QR/ZLJL 11-03耐压试验报告83HBWA/QR/ZLJL 11-04耐压试验记录84HBWA/QR/ZLJL 11-01热处理工艺卡 85HBWA/QR/ZLJL 12-01设备购置申请单86HBWA/QR/ZLJL 12-02设备验收单87HBWA/QR/ZLJL 12-03金相检验单88HBWA/QR/ZLJL 12-04设备台帐89HBWA/QR/ZLJL 12-05设备登记卡90HBWA/QR/ZLJL 12-06管道容器专用设备明细及定人定机表91HBWA/QR/ZLJL 12-07设备检修记录92HBWA/QR/ZLJL 12-08设施状况验证表93HBWA/QR/ZLJL 12-09设备新增、封存、报废、验证单94HBWA/QR/ZLJL 13-01检验与试验装置配置申请单95HBWA/QR/ZLJL 13-02计量器具购置申请单96HBWA/QR/ZLJL 13-03检验与试验装置履历卡97HBWA/QR/ZLJL 13-04检验与试验装置台帐98HBWA/QR/ZLJL 13-05检验与试验装置年度校准计划表99HBWA/QR/ZLJL 13-06检验与试验装置月检查表100HBWA/QR/ZLJL 13-07检验与试验装置校准记录101HBWA/QR/ZLJL 13-08检验与试验装置发放、回收记录102HBWA/QR/ZLJL 13-09检验与试验装置报废申请单103HBWA/QR/ZLJL 14-01外购、外协件进厂委托检验通知单104HBWA/QR/ZLJL 14-02外购、外协件进厂检验单105HBWA/QR/ZLJL 14-03不合格品通知单106HBWA/QR/ZLJL 14-04不合格品控制记录107HBWA/QR/ZLJL 14-05报废通知单108HBWA/QR/ZLJL 14-06让步接收申请书109HBWA/QR/ZLJL 15-01数据管理过程有效性评价记录110HBWA/QR/ZLJL 15-02质量信息收集分析处理单111HBWA/QR/ZLJL 15-03质量计划修改申请通知单112HBWA/QR/ZLJL 15-04质量计划实施验证记录113HBWA/QR/ZLJL 15-05质量信息分析报告114HBWA/QR/ZLJL 15-06质量策划记录115HBWA/QR/ZLJL 16-01纠正措施记录116HBWA/QR/ZLJL 17-01预防措施记录117HBWA/QR/ZLJL 18-01内部质量审核计划118HBWA/QR/ZLJL 18-02内部质量审核报告119HBWA/QR/ZLJL 18-03内部质量审核检查表120HBWA/QR/ZLJL 18-04不合格报告121HBWA/QR/ZLJL 19-01与用户的沟通记录122HBWA/QR/ZLJL 19-02用户档案123HBWA/QR/ZLJL 19-03用户反馈信息表124HBWA/QR/ZLJL 19-04用户投诉或退货报告125HBWA/QR/ZLJL 19-05成品退货单126HBWA/QR/ZLJL 19-06报废申请单127HBWA/QR/ZLJL 19-07退货产品报废处理记录128HBWA/QR/ZLJL 19-08年度服务总结报告129HBWA/QR/ZLJL 19-09顾客满意度调查表130HBWA/QR/ZLJL 20-01年度培训计划131HBWA/QR/ZLJL 20-02培训需求计划表132HBWA/QR/ZLJL 20 -03职工培训记录管 理 评 审 计 划HBWA/QR/ZLJL01-01 ：评审目的就质量方针和质量目标，评价本公司质量保证体系的现状对内、外部环境的持续适宜性、充分性和有效性。评审范围：1、 公司各科室评审依据：1、本公司编制的质量手册、程序文件及支持性文件2、与本公司产品有关的标准汇编3、年度内审情况评审日期 年 月 日评审地点评审组织： 主持： （总经理） 出席： 评审内容资料准备部门完成日期1、 质量体系审核情况分析报告2、 质量方针和质量目标的实施情况报告3、 产品质量趋势分析及重大质量事故处理4、 纠正和预防措施实施情况报告5、 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜6、 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要7、 公司质量体系现状对环境的持续适宜性、充分性及有效性总体评价品管科生产技术科制造科管理科备注：审核内容中6、7条各部门有则分析，无则不报编制审核批准日期管理评审记录HBWA/QR/ZLJL 01-02 ：序号评审内容涉及标准号检查方法和设计的部门评审结果内部质量审核不合格报告HBWA/QR/ZLJL 01-03 ：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不合格程序标准：不合格类 A体系 B实施性能 C效果性 严重 轻微审核员： 部门负责人： 年 月 日建议的纠正措施计划部门负责人： 年 月 日审校员 年 月 日纠正措施计划的批准质保工程师 年 月 日纠正措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证： 部门负责人： 年 月 日管 理 评 审 报 告HBWA/QR/ZLJL 01-04 ：评审时间 年 月 日参加人数 人地点评审方式会议评审编 制审 批一、 评审目的1、确定受审核部门的管理体系对规定要求的符合性。2、评价对法律、法规要求的符合性。3、确认所实施的管理体系的满足规定目标的有效性。二、 管理评审输入:（详见各部门材料）1、内部审核的结论以及整改的情况；2、服务活动中的顾客重大投诉质量事故等；3、过程的业绩和产品质量的符合性；4、纠正/预防措施的实施状况和质量目标实现情况；5、以往管理评审实的跟踪措施及验证情况，6、机构、人员及资源配备的充分性及体系的变更情况；7、今后打算和改进建议。三、管理评审输出：（结论） 通过会议评审方式，参加评审人员能够结合各自的岗位和管理职能充分发表意见，提出了很好的纠正/预防和改进措施意见，总之通过评审认为：公司的质量管理体系建立和运行是符合规定要求的，质量方针，质量目标是符合当前市场形势需要的,组织机构和人员安排是合理的，资源配备是能够满足质量管理体系运行需要的，质量管理体系文件是切合我公司实际的，通过运行证明，确保了质量管理体系的持续的适宜性，充分性和有效性，特别是通过内部审核和对顾客的服务活动的开展，总结了经验，克服了不足，采取了必要的纠正措施，取得了较好的效果综上所述，我公司的质量管理体系运行是有效的，能够实现公司制定的质量方针和目标，满足顾客日益增长四、改进措施要求1、要严格按公司的质量手册和程序文件规定的要求运行。2、加强管理，进一步落实各级人员的质量责任制，特制是细化管理人员和操作人员的职责和责任，严格考核。3、强化产品实现过程的控制，特别是质量策划，要细化作业层，严格按规定的要求操作，防止不合格品的发生，提高产品质量。五、整改要求1、各部门要加强对全员进行质量手册的学习,安排专门的教育和培训时间，使他们掌握操作程序，严格按规定的程序要求操作。2、要细化各级人员的质量责任制，严格考核，不断增强质量意识，防止不合格品的重复发生。3工程项目部的技术人员和质量检查人员要认真负责，严把产品实现过程中的各工序质量关，对发生的不合格品严格按不合格品控制程序进行控制，采取纠正和预防措施，跟踪验证，同时加大对操作人员的考核力度。的期望和要求。会 议 签 到 记 录HBWA/QR/ZLJL 01-05 ：会议内容时 间上午(00:0000:00)；下午：(00:0000:00)地 点姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务注：质保体系相关会议时注明体系内职务。外来文件资料登记表HBWA/QR/ZLJL 02-01 ：序号文 件 名 称文件编号来源收文日期备注文件发放(回收)登记表HBWA/QR/ZLJL 02-02 ：文件名称文件编号发放日期领用人签 字回收日期回收人签 字备注文 件 变 更 审 批 表HBWA/QR/ZLJL 02-04 ：文件名称文件编号变更章节条款号变更方式变更申请部门变更提出人变更理由： 编制： 年 月 日审批意见：审核： 年 月 日 批准： 年 月 日备注： 文 件 变 更 通 知 单HBWA/QR/ZLJL 02-05 ：文件名称及编号条款页码变 更 内 容文 件 借 阅 登 记 表HBWA/QR/ZLJL 02-06 ：文 件 名 称受控号借阅日期借阅人签 字归还日期备 注文 件 处 理 申 请 单HBWA/QR/ZLJL 02-07 ：文件名称文件编号版本号份数销毁保留备注处理理由： 申请人： 年 月 日审批意见： 销毁/保留记录：于 年 月 日 时在 地点，用 方式进行销毁， 销毁 份。保留 份，放置于 地方保存。处置人： 年 月 日质量体系受控(有效版本)文件清单HBWA/QR/ZLJL 02-08 ： 部门文件管理负责人共 页第 页序号文件名称文件编号/版本号生效日期更改记录第一次第二次第三次编制审核日期日期备注：1更改记录超过三次，需要更换文件清单； 2 填写更改后的版本号及生效日期；填写人签名。 质量记录清单HBWA/QR/ZLJL 03-01 ：序 号表码编号质量记录名称编制人审核人质量记录移交清单HBWA/QR/ZLJL 03-02 ：序 号质量(表卡)记录名称页 次处置状态质量记录登记台帐HBWA/QR/ZLJL 03-03 ：序号记录名称类别标识登记人质量记录借阅审批表HBWA/QR/ZLJL 03-04 ：序号文件记录名称审批人借阅人日 期备 注质量记录销毁审批表HBWA/QR/ZLJL 03-05 ：序号文件名称记录编号审批人日 期质量记录销毁清单HBWA/QR/ZLJL 03-06 ：序号文件名称文件记录编号销毁日期备注订单(合同)评审记录表HBWA/QR/ZLJL 04-01 ：顾客名称定货日期交货日期合同来源电话记录 传真 来涵 合同草案 招标书 其他合同类型常规合同 特殊合同 非常规工期需求 重要合同合同状态顾客要求产品名称质量要求：管理科： 年 月 日型号规格价 格定 货 期交货地点运输方式交货日期评审内容： 评审编号PS（流水号）：国家行业法律法规： 厂部 ： 年 月 日物资供应能力 价格 合同合法性 合同完整性 合同明确性经营风险能接受 经营风险不能接受 结算 销售部： 年 月 日生产能力 设备精度 工人技能 交货日期 生产部： 年 月 日设计开发能力 工艺能力 技术保证 技术部： 年 月 日检测能力 检测工具 试验装置 质检部： 年 月 日特殊质量要求 特殊交付要求 制定质量计划 其他 管理者代表： 年 月 日评审结论：有 现 货：同意发货 不同意发货 销售部： 年 月 日特殊合同：同意定货 不同意定货 厂长批准： 年 月 日重要合同：同意定货 不同意定货 厂长批准： 年 月 日顾客确认：同意 不同意联系人： 传真：地址： 邮编：备注：1、本表用于无现货常规产品要求评审的部门：销售部、生产部2、对于有特殊合同和重要合同评审部门：全体部门3、特殊合同重要合同评审 结论栏，由厂长批准4、顾客确认可采取各种方式订单(合同)变更通知单HBWA/QR/ZLJL 04-02 ：顾客名称原合同编号变更合同编号签订日期年 月 日更改日期年 月 日更改人合同性质常规合同 重要合同 特殊要求合同 非常规工期要求合同更改前的要求内容： 商务综合处： 年 月 日更改后的要求内容： 商务综合处： 年 月 日评审结论常规合同： 同意 不同意非常规工期合同： 同意 不同意特殊合同： 同意 不同意重要合同： 同意 不同意 商务综合处： 年 月 日 厂长： 年 月 日通知部门： 总经理 管理者代表 制造科 生产技术科 品管部 管理科 其它 管理科： 年 月 日外购(外协)方考察评价报告HBWA/QR/ZLJL 05-01 ：外购（外协）方名称地址法人代表联系电话日期生产经营状况评估结果备注外购、外协件验收入库通知单HBWA/QR/ZLJL 05-02 ：产品编号零件名称规格型号数 量材料牌号验收标准产品图号件号供货单位生产厂家其它参数进货日期材质证书号采购员外协员年 月 日保管员年 月 日检验结果材质证书审查标记铭牌复核外观质量主要几何尺寸补 项 复 验 结 果项目名称标准规定实测值检验结果备 注存在问题及处理意见结论经检验，该材料符合 标准，验收合格，同意入库使用。检查员： 年 月 日责任师： 年 月 日 厂内编号 供方调查评定表HBWA/QR/ZLJL 05-03 ：供方名称供货名称地 址规 格邮 编营业执照联系人电 话评 价内 容项 目调 查 记 录质量体系认证与否供 货 能 力注 册 资 金经 济 性 质产品质量与业绩价 格 水 平评价意见评 价 人审核意见审 批审核日期年 月 日合 格 供 方 名 录HBWA/QR/ZLJL 05-04 ：序号供方名称供应产品名称联系人电话备注编制： 审核： 批准： 年 月 日供方年度业绩评定表HBWA/QR/ZLJL 05-05 ：单位名称地址邮编企业性质职工人数联系人电话一、 本公司主要采购产品：二、 产品样品试验和稳定性情况： 各种指标符合要求 其中不符合要求项a、b、c、d、三、 其他使用者的使用经验： 良好 一般 不好四、 多年业务供方：a、所供其它产品稳定性： 稳定 一般 不稳定b、信誉度： 良好 一般 不好评价意见：合格 不合格 品管科： 年 月 日评价意见：合格 不合格 管理科： 年 月 日评价结论：同意，继续合作 不同意，取消合作 批准： 年 月 日外协外购件台帐序号外协外购件名称单位数量规格存放单位标识备注HBWA/QR/ZLJL 05-06 ：外协方调查评价表HBWA/QR/ZLJL 05-07 ：外协单位名称外协项目地 址企业状况邮 编营业执照联系人电 话评 价内 容项 目调 查 记 录质量体系认证与否设 备 能 力注 册 资 金经 济 性 质产品质量与业绩其 它 项 目评价意见评 价 人审核意见审 批审核日期年 月 日采购合同评审记录表HBWA/QR/ZLJL 05-08 No：供货商名称供货人姓名供货商地址供货人电话供货商传真供货商邮编合同来源电话记录 传真 来函 合同草案 招标书 其他合同类型常规合同 特殊合同 非常规工期需求 重要合同货物名称材质订货日期规格型号交货日期运输方式评审内容： 评审编号PS（流水号）：符合国家行业法律法规 厂部： 年 月 日 供应能力 价格 合同的合法性 合同的完整性 合同的明确性 供货商经营风险的承受能力 结算 供应部： 年 月 日工艺能力 技术保证 技术部： 年 月 日 质检部： 年 月 日其他 材料工程师： 年 月 日 质保工程师： 年 月 日评审结论：同意定货 不同意定货 同意发货 不同意发货 总经理： 年 月 日备注： 材料检验申请单HBWA/QR/ZLJL 06-11 ：材料名称材质(牌号)规 格标准号数量Kg质证书号产 地张(根)供货单位进货时间年 月 日申请部门备 注申请人： 年 月 日材料检验申请单HBWA/QR/ZLJL 06-11 ：材料名称材质(牌号)规 格标准号数量Kg质证书号产 地张(根)供货单位进货时间年 月 日申请部门备 注申请人： 年 月 日材料、零部件表面质量检验表HBWA/QR/ZLJL 06-02 ：序号材料名称检验内容检验标准检验结果检验人检验日期备注材料验收入库通知单 HBWA/QR/ZLJL 06-03 ：材料名称材料牌号供货单位规格型号数 量()生产厂家材质证书号炉号批号供货状态材料标准采购员材料进厂日期年 月 日检验结果材质证书审查标记复核外观质量检查裂纹气泡结疤折叠分层油污厚度偏差主要几何尺寸(长宽)存在问题及处理意见补项复验化学成份(%)