冷冻有限公司冷库项目可行性研究报告1

XX冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告*冷冻食品有限公司2010年8月*冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告目 录第一章 概 述 错误！未定义书签。1.1项目简介 错误！未定义书签。1.2项目单位概况 错误！未定义书签。1.3编制依据及研究范围错误！未定义书签。1.4编制原则 错误！未定义书签。1.5研究过程 错误！未定义书签。1.6可行性研究概要 错误！未定义书签。1.7结论简述 错误！未定义书签。第二章 项目建设背景及必要性 错误！未定义书签。2.1项目建设背景 错误！未定义书签。2.2项目建设的必要性 错误！未定义书签。第三章 需求分析及建设规模 错误！未定义书签3.1需求分析 错误！未定义书签。3.2建设规模 错误！未定义书签。3.3建设内容 错误！未定义书签。第四章 建设地点及建设条件错误！未定义书签。4.1建设地点 错误！未定义书签。4.2建设条件 错误！未定义书签。4.3建筑材料 错误！未定义书签。第五章 工程设计方案 错误！未定义书签。5.1设计思想 错误！未定义书签。5.2主要规范、规程及规定 错误！未定义书签。5.3设计方案 错误！未定义书签。5.4公用辅助工程 错误！未定义书签。II*冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告第六章 环境保护错误！未定义书签6.1设计依据 错误！未定义书签6.2环境保护措施错误！未定义书签第七章 消防错误！未定义书签7.1设计依据 错误！未定义书签7.2消防通道 错误！未定义书签7.3疏散通道 错误！未定义书签7.4室外消防给水系统 错误！未定义书签7.5室内消防给水系统 错误！未定义书签7.6灭火器配置错误！未定义书签第八章 节能及节水错误！未定义书签8.1节能设计标准、规范 错误！未定义书签8.2节能措施错误！未定义书签8.3节能效果分析 错误！未定义书签8.4节水措施 错误！未定义书签第九章 安全卫生 错误！未定义书签9.1设计依据 错误！未定义书签9.2主要危害因素分析错误！未定义书签9.3安全与卫生防范措施 错误！未定义书签第十章 组织管理错误！未定义书签。10.1建立健全管理机构 错误！未定义书签10.2实行项目负责制 错误！未定义书签10.3项目实施按“三制”执行 错误！未定义书签10.4加强资金管理 错误！未定义书签第十一章 项目招标 错误！未定义书签11.1招标范围 错误！未定义书签11.2招标组织形式 错误！未定义书签11.3招标方式 错误！未定义书签第十二章 项目实施进度 错误！未定义书签第十三章 投资估算和资金筹措 错误！未定义书签13.1估算依据 错误！未定义书签13.2投资估算 错误！未定义书签第十四章 经济效益及社会效益错误！未定义书签14.1经济效益 错误！未定义书签14.2社会效益 错误！未定义书签第十五章 结论及建议 错误！未定义书签15.1结论 错误！未定义书签15.2建议 错误！未定义书签3*冷冻食品有限公司新建万吨恒温库建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况本项目是由*冷冻食品有限公司投资建设。1.1.2项目建设内容项目名称：万吨冷库和恒温库建设项目建设性质：新建建设地点：*市*区*镇龙光桥村建设内容及规模：项目区建设总规模是储量为 1万吨恒温库，占地面积14000平方米，主要包括土建工程及配套附属建筑等。项目建设期：项目建设期为 12个月，预计2010年12月动工建 设，2011年12月竣工投产。1.1.3项目建设方案设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。生产技术方案：本项目主要用于储存各种冻肉和蔬菜水果。每年储藏保冻肉10000吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一 次；每年储藏保鲜蔬菜 3000吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个 月周转一次；每年储藏保鲜水果4500吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；其它储藏2000吨，保鲜储藏期为四个月， 平均一个月周转一次。本项目是建设覆盖城乡居民的社会保障体系 的需要，主要满足*市及附近州县的市民的菜篮子消费需求。供电建设方案：本项目自备 300KVA变压器一台接电网。运输方案：预留铁路专用线1.1.4投资概算及资金来源本项目计划总投资2829万元，全部为企业自筹资金。其中固 定资产1829万元，流动资金1000万元。1.1.5项目效益本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。本项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入6000万元，总成本费用年均 4000万元；年均利润总额1000万元; 所得税年均260万元；税后利润年均740万元。项目的实施可以确保*市社会保障体系中菜篮子市场的稳定， 拓宽人员分流渠道，解决部分职工的就业。项目建设完成后，可为 社会30名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的 发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广， 项目建设完成后，可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接 安臵富余劳动力1200余人，年纯增社会经济效益 232.0余万元。 项目具有较高的社会经济效益。本项目主要经济技术指标如下所示。表1-1主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模T/a10000肉类、水果、蔬菜等2总投资万元28292.1建设投资万元18292.2流动资金万元10003项目定员人53.1工人人253.2管理人员人54动力消耗4.1电万KW4004.2水万M15占地面积M140006年总成本万元40007年销售收入万元60008年利润总额万元10009主要原材料万吨1肉类、水果、蔬菜10投资利润率%37.511财务内部收益率%28.2税后12投资回收期年4.67含建设期13盈亏平衡点%30.641.2编制依据1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录（2007年本）；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据。1.3编制单位基本情况编制单位：*冷冻食品有限公司1.4工作范围项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析， 对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建 规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研 究;5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分 析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8提出项目的可行性研究工作结论。1.5综合评价本项目符合国家的产业政策，有利于为益阳社会保障体系夯实 基础，确保益阳城市市民及周边各县菜市场的稳定，有利于*市的长治久安。项目实施既可有效满足市场对各类肉类果蔬产品的需 求，又能够辐射带动当地就业，增加了税收，促进了当地经济发展。 另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展， 如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的， 不仅可以促进肉类果蔬保鲜、实现老百姓菜篮子市场的长期稳定， 同时还可以增加国家税收。 项目建设和经营无任何污染， 符合绿色 环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，公司正在营建 较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。项目建设期设计为12个月，投资总额为2829万元，达产后， 冷库年周转肉类果蔬能力达到 3万吨。项目生产期年均销售总收入 6000万元，总成本费用年均 4000万元；年均利润总额1000万元; 所得税年均260万元；税后利润年均740万元。全部投资税后内部 收益率为28.2%，税后静态投资回收期为 4年（含建设期1年）。项 目投资利润率为37.5%，投资利税率18.8%。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头 带动效果显著，有利于当地主导产业发展， 农民致富和农业经济良 性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实 可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1国家政策背景党中央、国务院历来高度重视菜篮子工作，十分关心人民群 众的生活资料。党的十三届四中全会以后， 中央制定了一系列加 强菜篮子建设的有关政策。特别是党的十六大后，以胡锦涛同志 为总书记的党中央继往开来，与时俱进，进一步坚持和完善了新时期菜篮子工作的指导思想和方针政策。菜篮子工作的稳定关系全国稳定，菜篮子的安全关系全国安全。菜篮子工程关乎到每个老百姓贴身的利益。2.1.2相关行业背景近几年，随着我国菜篮子工程的实施， 使人民的物质生活水 平日益增长，纵观近几年长途销售的肉类和蔬菜水果的数据，每年均有大幅度的增长。近几年来，我国冷库建设发展也十分迅速，主要分布在各肉类、水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区。据统计，全国现有冷 库冷冻冷藏能力已达500多万吨，其中商业系统果蔬贮藏库仓储 能力达130多万吨，其中机械冷藏库70多万吨，普通库为60多 万吨。虽然全国冷库发展较快， 但和*市的冷库发展相比，无疑益 阳的冷库是相对滞后的， 现在*市的冷库相对规模都比较小，较大的一座冷库：益阳肉食冷库则由于建设年代久远，库内温度也已经达不到国家标准（仅能到零下 12度，而国家标准是零下18 度）。严重影响了肉类和蔬菜水果的品质，影响到了千家万户老 百姓的日常生活。且冷库储藏能力已远远不足，只能满足全部果蔬产量的50%左右。同时也出现了个别商户自己租地方建设的 小冷库，这些小冷库均没有经过正常的审批并按照国家标准来建 设，存在着安全隐患！由于这些大小冷库均达不到国家标准，也 曾导致大量肉类和果蔬的变质，给*市场上的食品安全性带来了 极大的隐患。并且使部分肉类产品的商品性大大降低，产生了极大的浪费的同时也导致了部分产品价格的上涨。2.2建设必要性肉、果、蔬业持续健康发展，对于保障和改善城乡居民膳食 结构、确保食品安全，提高全民身体素质、带动国民经济相关产 业发展都具有十分重要的意义。2.2.1是保障“菜篮子工程”和促和谐社会建设的需要“菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社 会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展， 人口的不断增长 及城市化进程的加快，市场对优质肉类、水果、蔬菜等农副产品 的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，通过本项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅是建设覆盖城乡居民的社会保障体系中 必不可少的，而且确保了食品安全，可有效地满足城乡居民不断 增长的消费需求。并且对维护社会稳定，建设“和谐”益阳做出 自身应有的贡献。222是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要冷库是发展冷藏业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货物 的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、果蔬 等通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、 色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存 期的目的，起到调剂市场价格并减少生产与销售过程中经济损耗 的作用。因此，1万吨恒温库建设项目有利于区域食品安全的稳定， 有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发 展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重 要意义。2.2.3是实现产业结构调整和发展现代肉、果、蔬业的需要建设现代化低温冷库后， 可以带动区域产业进一步优化， 拓 宽当地增收的路子。近年来，我国肉、果蔬产业快速发展，不仅在产量和品种上 满足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济发展， 肉、果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主要包括：注重肉果蔬贮藏加工、构筑肉果蔬产业化运作模式。 发展现代肉 果蔬业，今后应进一步加大该产业的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系， 提质增效，适应国内外市场消费需 求，形成强有力的市场竞争能力。通过本项目的建设和发展，公司在很大程度上完全可以从技 术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决*市的冷藏行业发展的制约因素，使整个菜篮子市场持续、稳定、高效地发展。 224是适应市场发展和解决当地部分人就业的需要随着我国经济的进一步发展， 人口的不断增长及城市化进程 的加快，市场对优质肉类、水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩 大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。目前发达国家肉类和蔬菜水果产后商品化处理的比例接近 100%，而我国不到总产量的 1 %。发达国家果品的贮藏量约占 肉类和蔬菜水果总产量的 45%-70%，而我国肉类和蔬菜水果贮 藏量仅占总产量的 33%。因此，本项目建设，可促进肉果蔬生产由数量型增长向质量、 效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次 水平。项目建设还有利于完善果品市场的功能、提升市场档次， 提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效 益。此外，项目建设还可增加就业人数， 拓宽当地人的增收渠道， 有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进行业产业化经营，满足市场需求，增加产品附加值，解决就业，增加收入，促进当地经济发展具有重要的现实意义。综上所述，本项目的建设是十分必要的44第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择本项目拟建设地点位于靠近*市的*镇，最好选址在国道 和铁路之间，不仅交通、通讯便利，生产区外围生态环境良好， 与居民集居地间隔一定的距离，周围无有毒有害、烟尘、噪音等 污染源，是建设冷库的理想地址。3.2项目建设条件优劣势分析321优势条件靠近石长铁路，有利于将来接通铁路专用线。建设在*市石长铁路货运、长常高速、国道319旁，青藏公路、拉贡公路横贯 县境，有利于各类肉类和蔬菜水果的集散，不仅可以满足*市的市场需求，还可以辐射自周边各县市。 另外大型货车也就不用再 进入*市区，对旅游和环境保护有一定的促进作用。现在市政府不允许大型货车白天进入市区，只能晚上进入。不但拖延了货物周转的时间，而且无疑也影响了从内地运进来急需冷冻的货物的 品质。直接影响了市民能够及时吃上新鲜的肉菜等。本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现肉类和果蔬储存、加工各个环节的标准化操作。另外，公司与许多科研单位建 立了紧密的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对 果疏储存、加工提供了重大技术支撑。322主要障碍因素及解决方案3.221障碍因素障碍因素主要是资金短缺。 项目建设严格按照肉类、 果蔬仓 储、加工的相关标准进行，其环境必须是无污染的良好生态环境； 其产品在生产、加工、贮运等方面必须符合相关的品质和技术标 准要求。因此，项目规划要引进国内外先进的生产技术设备，同 时建立相应的市场营销网络，这都需要较大资金投入。3.2.2.2解决方案加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资， 又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益 项目，符合地方资源优势又有利于带动当地增收的特色项目，需要积极争取财政资金和信贷资金加大扶持力度，扩大投资强度。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析从冷库的现状与发展趋势来看，肉类、果品恒温气调库发展 迅速，低温库比例有所增加，适合商户建造使用的微型冷库异军 突起，装配式冷库及以氟里昂为制冷剂的分散式制冷系统推广力 度正在加大。自动化控制程度逐步提高， 政府安全生产和质量监 督等管理部门对冷库的监管力度大大加强。国内冷库行业正朝着采用发泡聚氨酯或聚苯乙烯板隔热材料的轻便预制装配化、低温大型化、管理及进出库货物装卸自动化、果蔬冷库恒温气调化、 冷风机代替排管和广泛使用氟里昂制冷剂的操作方便、灵活多 样、高效安全、环保节能的方向发展。2009-2012 年，我国的冷链物流市场正面临着快速发展的历 史机遇和挑战。目前，我国的商用冷藏库面积有700多万平方米， 保温车约3万辆，铁路冷藏车6900辆，还远远不能满足日益增长 的需求。未来10年内，我国的冷藏车年均将增长 28浓上，冷藏 库年均增长30%以上。随着中国经济的发展，从冷饮、肉制品、 蔬菜水果到鲜花、医药、电子产品，令许多人尚感陌生的“冷链 运输”已经渗透到社会生活的方方面面。即便如此，从整体冷链 体系而言，中国的冷链物流还未形成体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分明显。进 入21世纪后，我国一些经济较为发达或者食品资源较为丰富、集中的地方，冷链物流体系已初步建立和运作起来。有些地方如广州、深圳等珠三角的冷链物流发展非常迅速，而且逐步走向规模化、专业化。2009年甲型流感以及前段时间的乳业危机，促使了 国家对食品安全和政府监管前所未有的重视，在食品供应链条中有着重要地位的冷链物流迎来发展机遇。同时，中国庞大的市场需求与零售业的发达，要求对生鲜产品执行严格的物流供应标 准，也进一步促进了冷链物流服务的发展。近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，肉类、 果蔬业发展迅速。我国各类生鲜品年总产量约 7亿吨，冷冻食品 的年产量在2500万吨以上，总产值 520亿元以上；年营业额在 500万元（含500万）以上的食品冷冻、冷藏企业约2万家（包括加工企业内的冷库车间及冷藏库），就业人员250万人，全国 冷库容量达900万吨左右。与改革开放初期相比，不仅冷库总容 量增加了一倍半，冷库的建设技术也得到了明显进步。我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上，产量占全球总产量的60.0%左右，已经成为世界第一大蔬菜生产国。2007年，全国蔬菜播种面积1876.0万公顷，较上年增长 3.1%;总产量6.0 亿吨，较上年增长3.5%。截止2007年12月我国累计出口蔬菜 789.8万吨，同比增长 7.8%，出口创汇56.4亿美元，同比增长 21.4%。虽然全国冷库发展较快，但随着中国经济的发展，从冷饮、 肉制品、蔬菜水果到鲜花、医药、电子产品，令许多人尚感陌生 的“冷链运输”已经渗透到社会生活的方方面面。即便如此，从 整体冷链体系而言，中国的冷链物流还未形成体系， 无论是从中 国经济发展的消费内需来看， 还是与发达国家相比，差距都十分 明显。随着我国经济的进一步发展， 人口的不断增长及城市化进程 的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对 其质量和数量有了更高的要求， 但由于农产品生产具有明显的周 期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。本项目产品以其良好的服务保障产品的质量和宜人的口味， 将会赢得广大消费者的青睐。因此，无论从国内还是国外市场来看，本项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。4.2营销策略、方案、模式本项目的建设对于提高经营效益，促进肉果蔬业健康高效发 展，同时延伸和完善产业链，是十分必要的。4.2.1营销策略首先，采取多种方式宣传企业品牌， 扩大品牌知名度和市场 占有率。其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场 需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，研 究不同品种，不同包装，不同加工程度的果蔬产品，不断提高市 场占有份额，以得到长期、稳定的回报。第三，在始终如一地保证品质的前提下， 实行多种促销策略， 如有奖促销、薄利多销等。422产品营销方案与营销模式建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。与各 大连锁超市、食品店合作，完善果蔬制品的供应链。采取委托代 理等形势发展间接销售网点， 最终形成直接销售、间接销售有机 结合的销售网络。在巩固扩大国内市场的同时，积极发展国际市 场，形成国内、国际两大市场销售网络。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析本项目市场风险因素主要有以下几方面：一是肉类、果蔬等原料价格上涨成本提高；二是同行同类产品有更高的质量和价格 优势；三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产 品变质以及品质下降；四是产品的质量检测标准提高，产品质量达不到进口国的要求；五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂，这些市场风险均会对项目造成影响。4.3.2防范和降低风险对策 广辟原料来源，与主要原料生产基地建立长期合作关系， 稳定果蔬供应来源。 着重抓技术创新，实现产品加工标准化。严格消毒防疫，严格原料质量和产品检验， 完善公司内部质量管理制度， 着力提 升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。 加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认知 度，不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量的前提下， 积极建立与多家肉类、果蔬生产和加工企业的合作关系，防范市 场风险。 强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售 网络建设，形成成熟、完善的庞大的终端销售网络体系；在确保 产品质量的前提下，为终端销售商提供全方位、全过程、全天候、 优质，周到的售后服务。 依托高校、科研单位的技术优势，不断开发新产品，提升产品档次，坚持 以新取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜 ”， 并根据市场价格变化调整产品结构，在激烈的商战中稳步发展。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模本项目以直销和终端销售网络建设模式为主， 重点开发益阳及周 边区域市场；以战略联盟准股东营销模式，选准有一定实力的经销商， 搞好全自治区县城的市场开发、销售。本项目总占地面积14000m2，新建1万吨恒温库，总建筑面积 12000m2,其中库体总建筑面积11000m2，办公室建筑面积500m2, 绿化面积2000m2。本项目建成投产后，冷库贮藏能力可达1万吨，年销售率在90.0%以上。本项目拟以贮存各种肉类、 果蔬为主，项目产品主要满 足大中城市老百姓日常需求。5.2建设规划和布局5.2.1总图布臵原则根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，参考冷库设计 规范、果品冷库建设标准等国家标准，在冷库规划布局设计时， 重点坚持如下原则：(1) 认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的 前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货 物运输创造良好的条件。(2) 根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布臵， 力求做到功能分区明确，布臵紧凑合理，工程管理便捷，并为方便 施工创造有利条件。（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等 要求，配臵合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。 522厂区总平面布臵根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合 厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布臵本工程建（构） 筑物，使厂区总图布臵符合物流有序、经济合理、安全环保的要求， 同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工 作环境。（1）厂址现状项目拟*市南部部实总占地约 20亩。厂内地势平坦，厂区周 围道路通畅，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位臵、交 通运输、施工协作条件对项目建设部都十分有利。（2）主要规划内容根据实际生产需要，结合业务发展方向，主要规划了恒温库、 制冷机组房等，生产辅助设施规划了办公楼、污水处理站等工程。5.2.3竖向布臵竖向布臵原则遵循从实际出发，因地制宜，充分利用地形地质 条件，合理改造地形，满足各类用地要求。新建设施统筹考虑道路、 建筑、地面排水、工程管线的具体布局要求。各单体的室内根据总体地面、 路面，雨水排放的容许坡度统一 协调确定，并考虑尽量减少土方工程量。524道路和绿化道路采用城市型水泥混凝土道路，围绕各建筑物成环形布臵，主干道宽12米，副道6米，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路 的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能 够满足运输以及消防疏散等要求。对设施外的道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度 及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。5.3建设标准和产品标准项目建设按照国家农产品和储藏加工行业建设标准严格执行 主要包括：工业企业设计暂行卫生标准 ：企业标准化管理 办法；污水综合排放标准：果品库建设标准：冷库 设计规范：无公害农产品管理办法：农产品生产加工、 仓储标准实施手册。5.4具体建设内容5.4.1 土建工程建设库体土建建设：本项目计划建设库容为1万吨的恒温库，库房整体呈矩形。办公用房、围墙、地坪等其它工程建设。542公用工程 5.4.2.1给排水工程1、设计依据建筑给排水设计手册建筑给排水设计规范 GBJ15-88建筑给排水防火规范 GB16-872、水源与水量本项目生产用水平均1.21m3/d，约300m3/a。本项目用水由城市 自来水供给，能够满足生产需求。本项目不提供食宿，无生活用水。3、给水系统给水系统采用环状管网。设计采用生产、生活、消防合一给水 系统。4、管道材料和连接给排水管道采用PVC塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连 接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。5、排水本项目主要废水生产废水，日产生量2.67m3/d。废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，可直接用于 绿化、道路冲洗和农灌。5.4.2.2供电工程1、电源本项目自备300KVA变压器一台接电网2、用电负荷项目全年按300天计算，三班制。3、防雷措施项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，库房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于30Q,所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于10Q。4、弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。库区的办公楼内安臵内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。根据建筑设计防火规范、火灾自动报警系统设计规范有关规定，在建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室， 发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启 动消防泵。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。5.5工艺技术方案5.5.1工艺（技术）路线及流程图本项目生产采用国内外先进的新技术、新工艺。具体流程图如下:原料验收f清洗、挑选f速冻f分级、挑选f金属检测f空袋 验收、盖清洗f计量包装f喷码贴标f装箱入库5.5.2工艺（技术）流程说明恒温贮藏是通过对贮藏环境中温度、湿度等条件的控制，抑制果蔬的呼吸作用延缓新陈代谢过程，能更好的保持果蔬的鲜度和商品性，延长贮藏期和销售货架期。5.5.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目引进国内外先进的技术和新工艺，实现果蔬仓储、加工各个环节的标准化操作。另外，公司与高校、科研单位建立了紧密 的合作关系，联合开展科技攻关活动，为进一步加强对果蔬仓储和 加工提供了重大技术支撑。5.5.4主要工艺（技术）参数冷库设计温度：-18C ;每日进货量为库容的810%;冷库贮藏温度-18C。进货温度取-10C,出货温度-15C -18Co设计采用 聚氨酯（PU）喷涂保温，聚氨酯容重 3845kg/m3;保温层厚度： 地面采用S =150mm，顶、四墙采用 100mm。5.5.5物料消耗定额及平衡分析项目运行生产过程，物料消耗主要是果蔬、水、电等。物料消 耗定额是生产单位重量产品所规定的物料消耗标准，是确定物料需要量、合理利用物料、节约物料和实行经济核算的重要依据。根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况，结合公司生产技术工艺，确定物料消耗定额及平衡如下：表5-1果蔬加工主要物料消耗定额及平衡表物料名称消耗定额年消耗量物料来源肉、果、蔬3吨/吨3万吨订单收购水0.1吨/吨1000 吨自来水电1200.0kwh/ 吨1200 万 kwh当地电力系统5.6设备方案561设备选型本项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、运行成本低、价格合理的国内外定型产品，且适合本项目原料、技 术工艺等条件要求。水、暖、电、气、通讯等公用工程所需设备按 现行标准规范选配。生产管理和生活设施由委托方根据需要配臵。5.6.2设备来源本项目所需设备全为新购臵， 主要购臵设备包括制冷机组、 蒸 发式冷凝器器及各种制冷配件等， 采用招标的形式选购，既要保证 设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉， 以最大程度的 降低成本。563设备清单表5-2主要设备清单序号名称型号数量单价（元）价格（元）备注1氨活塞压缩机组JZY 612.53台89030267090配套启动控制柜XQ01-552台10000200002蒸发式冷凝器EXV- II -902台75000150003贮氨器ZA-2.0B1台18820188204油分离器YF-1251台19880198805氨液循环泵组AX2B-1.52台804101608206空气分离器KF-322台5600112007集油器JY-2001台25140251408紧急泄氨器XA-1002台380078009冷藏保鲜车EQ1451辆1200000120000010总控制柜XL-211台520005200011小计18台/套17977505.7节能减排措施首先，制定公司节能减排各种管理制度， 建立节能减排长效机 制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和 机制创新，确保果蔬加工车间和储藏库等节能减排目标得以实现和 持续。其次，工艺节能。本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进、 成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术， 而且整个生产过程为 高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。第三，节水。设计过程将工艺用冷却水集中在动力站，进行冷 却循环使用或用作车间清洗水。 生产运转过程中，除补充少量的水 外，绝大部分水都得到回收重复利用。第四，节电。建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率；设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料，如采 用新型低损节能型电力变压器、新型Y系列电动机等；合理优化设计供配电系统，降低线损率，安装无功率静电电容器自动无功补 偿装臵，提高功率因数；车间照明选用节能型灯具。第五，节约冷热能源。凡用热、用冷设备及管道，全部采用新 型保温材料，以尽量减少冷热的损失。第六，库房工艺布臵。按工艺流程进行合理布局，采用封闭式 管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩 短管线，减小损失。项目实施过程中，从工艺、技术、设备、物料消耗、管理制度 等各方面综合考虑节能因素，做到项目实施与节能措施同步进行。5.8实施进度安排本项目建设工期为12个月施工进度安排如下所示。项目实施进度安排：2010年8月至2010年11月，完成可研报告编制及审批工作；2010年12月至2011年3月，完成设备订购和编制工艺设计；2010年4月至2011年11月，完成厂房建设和附属工程建设； 2011年12月，完成设备安装和调试，项目进入试生产阶段。第六章环境影响评价6.1环境影响6.1.1设计依据1、中华人民共和国环境保护法2、GB3095 - 1996环境空气质量标准二类标准3、GB3096 - 93城市区域环境噪声标准二类标准4、污水综合排放标准 GB8979 - 19965、工业企业厂界噪声标准 GB12348 - 906、 锅炉大气污染物排放标准GB13271-20017、恶臭污染物排放标准 GB14554-936.1.2环境现状及主要污染源1、建设地点环境现状项目地址位于益阳西郊，周边环境状况良好。2、环境空气质量项目区域内主要大气质量符合环境空气质量标准(GB3095-1996)的二级标准。3、地表水、地下水该区域地表水未能满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)的山类标准。表明评价区内地表水已受到轻微污染4、声环境该区域声环境噪声等效声级符合声环境质量标准(GB3096-2008 )中 2 类标准。5、生态环境：建设项目所在城市建成区人均拥有绿地面积12.52平方米，各类拼块中，建筑物、道路拼块的优势达到75%以上。项目区域内无需要重点保护的频临灭绝的动物、植物。6、主要污染源一个项目建设对环境的主要影响一是工业废水；二是机械噪 声；三是固体废弃物；四是工业废气。总的来说，拟建地点的环境质量现状良好。在建设过程中，将 落实环保措施，使各类污染物均达到国家有关标准规范，本项目不会对周围环境造成污染。6.2环境保护与治理措施6.2.1废水本项目不提供食宿，无生活废水产生。本项目主要废水生产废水，日产生量2.67m3/d。废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害、无化学添加剂，全部用于绿 化、道路冲洗和农灌。6.2.2 噪声本项目的主要噪声源为制冷系统、加工设备、空调系统、传送 带等运转产生的噪音。针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减 振等降噪措施。采取绿化措施，在厂界周围种植高大速生乔木，厂界设臵围墙， 减轻噪声影响，保证厂界噪声达标。623固体废弃物本项目固废主要是少量腐烂、废弃果蔬，可外卖、资源化。624废气本项目对大气环境影响较小。625库区及周边环境建设生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防 止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理。库区内 部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式， 可以科学地组织人们进行劳动， 合 理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的 分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原 则。本项目实行公司化管理，下设经理办、财务部、保鲜部、采购 部、销售部。各部门设主管领导 1人。1、经理办：协助经理工作。负责经理安排的有关生产管理、 市场开发及对外协调工作。2、财务部：负责生产计划执行的监督，财务报表的汇总，产 品成本管理，资金调配及资金运转情况的协调。3、保鲜部：负责农副产品储藏保鲜工作。4、米购部：负责保鲜产品的米购，入库前的质量检测，疆内外果蔬的调运。5、销售部：负责在城市各大农贸市场以及人口多的大单位建 立批发销售网点。7.2劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员 配臵，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配臵临时工、季节工，以 减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操 作、维护人员外，其他按照聘用或辞退的方式，灵活经营。本项目 劳动定员为30人。除主要技术岗位和管理人员、技术人员为长期劳 动合同制外，其余均采用季节工。本项目管理人员5人（负责人1人，包括财务人员2、技术人员2人），合同制工人25人，剩余用工 在社会上招季节工，总定员 30人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产 经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点” 的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职 工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人 员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识 的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企 业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。7.3经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式， 在以提高经济效益为前 提的条件下，可米取租赁、自营、联营、公司 +农户+基地等方式， 最大程度地发挥经营者的积极性和主动性， 为企业、社会创造更多 的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实 行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。7.4技术培训采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法 和措施，以企业管理以及企业技术人员和一线工人的培训，培训内容主要是企业管理知识和专业技能、环保知识、质检、营销、标准 化、安全生产等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训1-2次，由公司具体负责。为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔 部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员， 有计划地选 派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。7.5劳动安全、卫生与消防1、在设备布臵上充分考虑运输线路的合理性，原料、空罐的 运入、成品及废料的运出、各行其道，尽量做到运输方便，减少各 环节间过多的穿越干扰和交叉感染。2、车间通风采光良好，车间内设臵更衣室、休息间、消毒室、淋浴室及卫生间等，以做好职工保健工作，保护职工身体健康。生 产人员进入生产区要首先更换特定的工作服、专用鞋帽及其它卫生劳保用品。3、生产线除尽量选用低噪声的设备外，对噪声源采取不同的消音和隔音措施。在设备机座设臵减震装臵和消声器，把噪声大的 设备放在隔音间内。机械传动部位设臵安全保护罩， 高空平台加设 防护栏杆，确保安全生产。4、动力、配电照明的保护装臵均集中在配电箱上，配电回路加装漏电保护开关，以防发生意外触电事故。车间内的设备底座、 外壳及其金属支架等均要可靠的接地。5、定时清洗设备、管道及地面，地面铺设防滑防酸地面砖， 门窗为铝合金或塑钢材料。保持生产装臵及环境卫生。6、按食品卫生要求，生产及工作人员定期进行体格检查，持 健康合格证上岗。7、生产车间安装特定的纱窗、网罩等防蚊蝇设施；成品库、原料库要保持室内清洁和适宜温度，定时进行温湿、通风等标准检查，杜绝一切虫、蚁、鼠害现象发生；生产过程中，严格遵守中 华人民共和国食品卫生法之有关规定，建立健全个人、库区卫生 制度，原材料、成品出入库检查制度。8按照消防要求规范安臵消防设施和器材。依据规范要求合 理规划防火间距环行布臵主干消防通道；设臵疏散楼梯和安全出口 以及室内消防栓、灭火器、烟雾报警器等；消防水源为自来水消防， 给水呈环状网，室外配备有足量的消防栓。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据本项目投资估算的主要依据是 国家农业综合开发产业化经营 项目可行性研究报告编写大纲，并参照本地区同行业投资情况及 现行市场价格进行估算。 本投资估算按国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价的方法与参数（第二版）”中规定的有关投资估算编制方法及行业 规定进行。 机器设备（含安装费）按厂家询价估算。 项目建设期12个月，生产期10年，计算期共11年。 所得税按25%。8.2投资估算8.2.1总投资本项目总投资2829.0万元。其中固定资产1829万元，流动资 金1000万元。8.2.1.1建设投资采用分项估算法进行建设投资估算，项目建设投资6000万元，详见表8-1。表8-1项目建设投资估算表序号项目金额（万元）1土建投资13001.1主体工程1120 11.2辅助工程及其它配套工程180 2仪器设备3803预备费694其它费用80建设投资合计1829821.2流动资金根据本项目的建设规模和项目对流动资金的需要，在项目建设期共需流动资金1000万元，其中铺底流动资金 500万元。8.3资金来源本项目计划总投资2829.0万元，全部为企业自筹解决。8.4资金使用和管理按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定 进行严格管理。建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人、专 账管理，单独核算。本项目建设期12个月，固定资产投资在12个月内全部完成， 保证项目建设及生产中资金畅通。第九章财务评价9.1财务评价依据本章依据建设项目经济评价方法与参数（第二版）、投资项目可行性研究指南（试用版）对项目投产后的经济效益进行评价。主要投入物、产出物建设期的未含税价格以现行市场价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。9.1.1项目计算期项目财务效益计算期拟定11年，其中建设期12个月，从正式 投产开始出产品起到第 3年达到设计生产能力。各年生产负荷分别 为第二年90%、第三年100% （果蔬）、第四年及以后各年100%。 9.1.2建设投资总额本项目建设投资总额为 2829万元。9.1.3税收按现行税收政策，该项目所得税按25 %计取。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入项目第二年（生产负荷为 90%）销售收入为2700.0万元，项 目正常年第三年收入 1000.0万元，项目正常年第四年及以后各年 销售收入为1000.0万元。9.2.2营业税金及附加按现行税收政策项目的基准收益率取8%，产品增值税率为13%，城市维护建设税税率为 5%，教育附加税税率为4%。所得税 按25%计取。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算本项目单位产品成本为 2865.5元/吨。9.3.2项目总成本估算总成本=外购原材料费+外购燃料动力费+工资及福利费+折 旧、摊销费+修理费+利息支出+其它费用经估算项目正常年总成本费用为4000万元，其中固定成本1000万元，可变成本为 1500万元。经营成本为 1500万元。9.3.3经营成本估算经营成本为总成本扣除折旧、摊销、利息土地使用税等成本后的成本，项目正常年经营成本为1500万元。9.4利润、现金流量分析通过成本核算分析，项目建成后正常年，年均可获总利润1000 万元，实现利税260万元，税后利润740万元。9.5财务效益分析9.5.1盈利能力分析项目建设期设计为1.0年，投资总额为2829万元，达产后， 冷库年周转果蔬能力达到1万吨。项目生产期年均销售总收入6000.0万元，总成本费用年均4000万元；年均利润总额1000万元； 所得税年均260万元；税后利润年均740万元。全部投资税后内部 收益率为28.2%，税后静态投资回收期为 4年（含建设期1年）。项 目投资利润率为37.5%，投资利税率18.8%。分析表明，该项目财 务收益预期较好，财务上是可行的。9.5.2清偿能力分析项目没有清偿任务。9.6不确定性指标分析9.6.1盈亏平衡分析以生产能力利用率来计算盈亏平衡点（BEP）为30.64%，结果 表明，项目只要达到设计能力 30.64%的就可以保本。可见，该项目 的风险较小。9.6.2敏感性分析以固定资产投资、主要原材料价格、销售收入作为对项目经济 效益影响比较敏感的因素，考察计算其单因素变化率在土5%、土10%的情况下，对主要财务指标全部投资财务内部收益率的影响程 度，从测算结果可以看出，项目收入对项目财务内部收益率的影响 最大，其次是主要原材料价格。当项目的销售收入和主要原材料价 格减少或增加5%时，项目投资内部收益率大于基准收益率，说明 项目可行；当固定资产增加或减少10%项目财务内部收益率高于基 准收益率。分析结果表明，项目有较强的抗风险能力。表9-2全投资税后财务内部收益率敏感性分析编号12345变化率-10%-5%0%5%10%固定资产投资47.3%42.0%37.0%33.5%29.2%销售收入25.8%31.5%37.0%44.2%51.9%主要原料价格54.8%46.4%37.0%28.0%20.5%率益收部内敏感性分析图-固定资产投资销售收入0.1-0.1-0.05 变化率00.050.1&主要原料价格图9-2敏感性分析图9.7财务评价结论项目建设期设计为1.0年，投资总额为2829万元，达产后， 冷库年周转果蔬能力达到3万吨。项目生产期年均销售总收入6000.0万元，总成本费用年均4000万元；年均利润总额1000万元; 所得税年均260