天津市贻成混凝土搅拌有限公司质量手册12

文件编号：YCJB/SC 01质 量 手 册依据GB/T190012008/ISO 9001:2008质量管理体系 要求版 次： 0/A分 发 号：15-审 核：肖忠义批 准：郭永利2012-09-8 发布 2012-09-8 实施天津市贻成混凝土搅拌有限公司 发布目 录0.1 质量手册颁布令-30.2 管理者代表任命书-40.3 天津市贻成混凝土搅拌有限公司简介-50.4 质量管理体系结构图-70.5 质量方针、目标-81、 范围-102、 引用标准-113、 术语和定义-124、 质量管理体系-134.1总要求-134.2文件要求-145、管理职责-23 5.1管理承诺-23 5.2以顾客为关注点-23 5.3质量方针-23 5.4策划-24 5.5职责权限与沟通-24 5.6管理评审-316、资源管理-36 6.1资源提供-36 6.2人力资源-36 6.3基础设施-37 6.4工作环境-377、产品实现-387.1产品实现的策划-387.2与顾客有关的过程-387.3设计与开发-407.4采购-427.5生产和服务提供-457.6监视与测量设备的控制-488、测量分析和改进-518.1总则-518.2监视和测量-518.3不合格品控制程序-558.4数据分析-578.5改进-59附录：附录一：预拌混凝土生产工艺流程图-65附录二：职能分配表-66附录一：修改页-670.1质量手册颁布令公司所属各部门：根据ISO9001:2008质量管理体系 要求，结合我公司的实际情况，编制了公司的质量手册0/A版。该质量手册是我天津市贻成混凝土搅拌有限公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则。现予颁布，于2012年9月18日正式施行，全体员工必须遵照执行。 总经理：郭永利 2012年9月8日0.2 管理者代表任命书为确保我天津市贻成混凝土搅拌有限公司按照ISO9001:2008质量管理体系 要求建立、实施并保持质量管理体系有效运行，特任命肖忠义同志为我公司质量管理体系的管理者代表。在公司总经理领导下负责本公司范围内涉及影响产品、服务、管理质量活动全过程的组织领导工作特此任命 总经理：郭永利 2012年9月8日0.3天津市贻成混凝土搅拌有限公司简介天津市贻成混凝土搅拌有限公司（下称公司）是“天津贻成集团有限公司(中国房地产百强企业之一)”的下属企业。坐落在天津滨海新区塘沽东江路6669号，注册资金2600万元。公司自2002年投产以来，曾获得天津市“铸诚信、保质量”百佳企业和中国企业信用“A.A.A”企业等荣誉称号。被推选为天津市建材行业协会理事单位；是天津市建筑业协会会员单位。2010年2月，批准晋升为预拌混凝土二级企业（原为三级）。公司拥有2条HES120型、1条HES180型水泥混凝土生产线，具备420m/h的设计生产能力；还拥有2条（一条德国产、一条鞍山重矿产）3000型沥青混凝土生产线，具备480t/h沥青混凝土的设计生产能力。公司还配备了2部sy5292THB-37型混凝土泵车，25辆12m的混凝土罐车。公司建有技术力量雄厚的试验室，拥有10名中级以上工程师（其中有5名高级工程师），并拥有多名高级经济师和高级会计师。公司不仅能生产各种规格和型号的水泥混凝土，同时也能生产各种规格和型号的沥青混凝土及水泥稳定土。公司质量管理规范，并真诚地以“产品质量第一，客户满意第一”为自己的服务宗旨，以“创贻成品牌，做行业先锋”为不懈追求的目标。贻成公司确是一个质量、诚信、专业技术、经济实力均具有很强竞争力的专业公司。贻成混凝土搅拌有限公司愿与有志投身於天津滨海新区建设的志士同仁，携手共创滨海繁荣。公司地址： 天津市滨海新区塘沽东江路6669号邮政编码： 300451联系电话： 13821262176传真电话： 022-25215995 天津市贻成混凝土搅拌有限公司 2012年9月 8日0.4公司建立了确保管理体系持续有效运行的组织机构总经理管理者代表总 工 程 师后 勤 副 经 理生 产 副 经 理车队财务部 试 验 室 办 公 室 供 应 部经 营 部调 度 室砼 搅 拌 站0.5 质量方针、目标质量方针：以质量求生存，以信誉谋发展，产顾客满意的混凝土产品，创社会认可的“贻成”品牌。其内涵是：以顾客为关注点，以法律、法规、规范、标准为准绳，给顾客提供满意的混凝土产品和客户服务，创顾客可以信赖的“贻成”品牌，争做行业先锋。质量目标：1. 出厂混凝土合格率100%；2. 客户满意率95%以上；3. 仪器设备合格率100%。质量分目标： 办公室：文件处置差错率1%培训计划完成率100质量手册每年评审一次 搅拌站：按时完成公司下达的生产计划工艺纪律贯彻率98设备完好率98设备维修及时率100 试验室：试验分析准确率99配方调整正确率99产品出公司检测率100 供应部：采购物资合格率96物资供应及时率99 经营部：产品出公司合格率100%顾客满意率95调度室：产品外供及时率98%现场调度保证率100%车队： 车辆使用率100% 车辆完好率95%1范围1.1 总则1.1.1本质量手册规定了贻成搅拌公司质量管理体系的要求，是本公司质量管理体系运行的准则，是本公司的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行。1.1.2本质量手册是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求产品的证据；是公司进行内部审核和第二方、第三方审核，评价本公司质量管理体系的依据。1.1.3本公司建立质量手册的目的： 通过体系的有效应用，包括识别和管理体系的持续改进所需的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规的要求，以增强顾客满意。1.1.4本质量手册适用于本公司水泥砼、沥青砼及水泥稳定土的生产、销售、客户服务质量以及员工工作质量的管理与控制程序，适用公司质量管理体系中，从事管理、执行和验证工作的各级、各类管理人员。1.2 应用范围1.2.1产品范围：商品砼的生产、销售和服务。1.2.2 本质量手册是依据ISO9001:2008质量管理体系 要求的标准，结合我公司的实际情况建立、实施和保持的质量管理体系，是满足标准要求和适用本公司实际情况的基本法规。1.2.2由于本公司提供产品的性质和实际情况，本公司不涉及ISO9001:2008质量管理体系要求标准中7.5.4“顾客财产”条款，故予以删减。 删减后不影响公司提供满足顾客要求、满足法律法规要求的能力和责任。2引用标准2.1 ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语。2.2 ISO9000:2008质量管理体系 要求。2.3 中华人民共和国建筑法中华人民共和国主席令第91号1997年11月1日公布。2.4 中华人民共和国质量法中华人民共和国主席令第33号2000年7月8日公布。2.5 中华人民共和国投标法中华人民共和国主席令第21号1999年10月31日公布。2.6 中华人民共和国合同法中华人民共和国主席令弟15号1999年3月15日公布。2.7 建筑工程质量管理条例国务院令第279号2000年1月30日发布。2.8 GB14902预拌混凝土2.9 GB175通用硅酸盐水泥2.10 GB1596用于水泥和混凝土中的粉煤灰2.11 GB/T18736高强高性能混凝土用矿物掺合料2.12 GB12573水泥取样方法2.13 GB/T17671水泥胶砂强度检验方法（ISO法）2.14 GB/T1346水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法2.15 JGJ52普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准2.16 JGJ63混凝土用水标准2.17 GB8076混凝土外加剂2.18 GB50119混凝土外加剂应用技术规范2.19 GB/T8077混凝土外加剂匀质性试验方法2.20 JGJ55普通混凝土配合比设计规程2.21 GB/T50080普通混凝土拌合物性能试验方法标准2.22 GB/T50081普通混凝土力学性能试验方法标准2.23 GB/T50082普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准2.24 JGJ104建筑工程冬期施工规程2.25 GBJ107混凝土强度检验评定2.26 GB50164混凝土质量控制标准2.27 GB50204混凝土结构工程施工质量验收规范2.28 DB29-176天津市预防混凝土工程碱-集料反应技术规程3术语和定义3.1 本质量手册采用ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。3.1.1特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。3.2 专业性术语3.2.1隐蔽工程：是指将被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖，而无法直接检查的工程项目。3.2.2供方：指为公司生产提供原材料等物资的供货商或供料单位。4质量管理体系4.1 总要求4.1.1本公司依据ISO9001:2008质量管理体系 要求，建立了高效的组织机构（见组织机构示意图）并明确了质量管理体系职能分配（见质量管理体系职能分配表），编制了质量手册 、程序文件、作业指导书及质量记录等质量管理文件加以实施和保持，并予以持续改进。4.1.2本公司为实施管理体系采取了有效措施： a、识别本公司质量管理体系所涉及的全过程； b、在相关文件中确定了这些过程的顺序和相互作用； c、规定了为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法； d、确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和这些过程的监视； e、监视、测量和分析这些过程； f、实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.3针对本公司所承接的工程项目，任何影响本公司产品符合性的过程，本公司确保对其实施监视、测量和控制，其工作程序是：a、 检验供方提供原材料的作为控制证据的记录；b、 监视、测量和控制供方的过程质量是否符合要求；c、 监视、测量和控制供方的过程质量计划的实施情况和结果。d、 对此类供方全过程的控制，在质量管理体系中得到了识别，并规定、测量和实施控制的方式。4.1.4 外包过程 公司在产品实现过程中，无外包过程。4.2 文件要求4.2.1总则4.2.1.1本公司质量管理体系文件包括： a、形成文件的质量方针和质量目标； b、质量手册规定本公司质量管理体系的企业A级文件； c、程序文件提供如何完成活动的一致信息的企业B级文件； d、公司编制了为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件。包括支持性管理文件相关管理办法，以及购置国家现行有效法律法规行业标准规范等； e、质量记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，本公司制定了收集、整理的方法和过程。4.2.1.2a、本公司质量管理体系文件的编制，是根据本公司的规模和活动类型；过程及其相互作用的复杂程度；员工的能力而编制的。 b、质量管理体系的文件，本公司主要采用纸张、计算机软盘、光盘、闪盘等类型的载体。4.2.2质量手册4.2.2.1本公司依据ISO9001:2008质量管理体系 要求标准，编制了质量手册并予以实施和保持。4.2.2.2质量体系的范围，覆盖了本公司水泥砼、沥青砼和水泥稳定土的生产、销售以及客户服务的质量管理与控制程序全过程。由于本公司所提供产品的性质和实际情况，本公司业务范围不涉及ISO9001:2008标准中7.5.4“顾客财产”故在本质量手册中进行了删减。4.2.2.3本公司的质量手册引用了形成文件的程序或其他相关管理文件。4.2.2.4质量手册对识别和建立质量管理体系相互关联和相互作用的过程进行了表述。4.2.2.5本公司质量手册是本公司质量管理体系文件的重要组成部分，必须按4.2.3要求予以控制。4.2.3 文件控制程序1目的范围 为确保在质量管理体系有效运行中的相关文件得到有效控制，且各使用部门都能获得适宜文件。适用于与质量管理体系有关文件的控制和管理。2 职责2.1 办公室是质量管理体系文件的主控部门，负责质量管理体系文件的控制和管理。 2.2 办公室负责对所有外来的法律法规、标准及管理性文件等进行收集管理。2.3试验室负责相关的技术性文件的编制和管理，并对外来相关的技术性文件、标准进行评审和确认。2.4 各部门负责本部门使用的质量管理体系文件的管理。3 工作流程3.1 文件类别：3.1.1质量管理体系文件包括：a) 质量手册(含本公司质量方针、质量目标和标准要求形成文件的程序) ；b) 支持性文件：各类管理制度、工艺管理文件，质量管理文件，设备动力管理文件，各项管理活动的规定等。包括：管理制度：公司各部门在生产经营管理过程中形成的具有法定效力的文件，包括各部门的管理规定、会议纪要、工作计划、工作总结及公司的各项规章制度等。技术文件：包括技术标准、配方、设备说明书、安全技术操作规程等。c) 记录3.1.2 外来文件公司确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件包括：所在地方政府颁布的法律法规、标准、行业标准和有关资料等。3.2 文件编号办公室负责对质量管理体系文件进行统一编号工作：a)质量手册YCJB/SC-2012 b) 内部管理文件 文件编号规则： YCJB/WJ- 文件序号 部门代码 表示：文件 表示：贻成搅拌部门代码：调度室：DD 经营部：JY 供应部：GY试验室：SY 办公室：BG 搅拌站：JB基建维修：JJ3.3 文件的编制和批准1） 办公室负责组织编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。2） 对于本公司的管理制度由主管副总经理审核，总经理批准。3） 对于本公司的技术类文件，由公司试验室负责确认。3.4 文件评审3.4.1 为保证质量手册的适宜性，发布运行前，由管理者代表组织使用部门负责人进行评审，并以会签的形式予以确认。3.4.2 质量管理体系其它文件经主管领导批准后，由办公室填写文件分发记录并分发。3.4.3 外来标准在使用发放前由办公室进行识别、评审、确认，报总经理批准。办公室按收文登记簿负责登记，并分发给使用部门。3.5 文件的管理3.5.1 文件经审批后由办公室负责统一打印、装订、分发，并确保所下发的文件清晰，便于识别。分发时，受控文件以分发号的形式予以控制。3.5.2 所有存入磁盘的文件责任部门负责备份和标识，并编制相应的控制办法。3.5.3 各部门指定专人将所使用的文件编入文件清单，注明文件的名称、编号及存放地点等。3.5.4 每年管理评审时对公司质量管理体系文件的适宜性、充分性及有效性进行评审，办公室做好评审记录。3.5.5 文件在使用中发生不清晰、损坏或丢失，由文件使用人员提出申请，经文件归口管理部门负责人批准后更换，更换的新文件的分发号沿用原文件的分发号，并将收回的破损文件由文件管理人员集中销毁，（丢失的文件如找回，应立即交回文件补发部门）。3.5.6 需借阅文件时，由文件借阅人员填写文件借阅登记表并注明归还日期，一般性文件由办公室负责人批准后方可借阅，重要文件的借阅，由有关负责人批准后方可借阅。3.6 文件的更改 文件在使用中或经评审后确认需要更改时，由责任部门填写文件更改审批表经批准后，由办公室将所有需要更改的文件收回，统一进行更改。3.7 文件变更修改码，换版及作废文件的处理3.7.1文件经多次修改或内部评审需大幅度修改时进行换版，原有版次作废。换发新版本文件，按文件管理要求重新发放。3.7.2 当遇以下情况时质量手册需进行换版a) 公司行政机构发生重大变化时；b) 选用的质量管理体系标准换版时；c) 质量手册修改内容较多，不易使用时。3.7.3当文件的版本变更时，由文件归口管理部门负责对有关部门使用的文件进行更换，确保其使用的文件为有效版本。3.7.4 当文件作废时，由文件责任部门填写“作废文件清单”报主管领导，批准后，负责收回并销毁。3.7.5 因任何原因需要保留的作废文件和资料，要在作废文件上加盖“保存资料”的印章单独存放，统一管理。3.8 所有需要的记录管理执行记录控制程序4 附录文件清单文件分发记录文件借阅登记表文件更改审批表4.2.4 记录控制程序1 目的范围 为对记录实施有效的控制，确保能够提供证实符合要求和质量管理体系有效运行的客观证据。适用于公司质量管理体系运行有关的记录的控制。2 职责2.1 办公室是行政管理记录管理工作的主控部门。2.2各部门负责本部门记录的填写和保管工作。3 工作流程3.1记录控制范围 质量管理体系覆盖的产品实现过程、管理过程和支持性服务过程所产生、使用的记录均为记录的控制范围，（以记录清单为准）。3.2 记录的编制与标识记录的样本由各使用部门负责设计，公司主管领导审批。办公室负责印制、分发；记录样本由办公室备案存档。记录的标识以记录名称为主，对不便于识别和检索的记录，由办公室按文件记录编号规定统一编号标识。记录编号规则： YCJB/JL- 文件序号 部门代码 表示：记录 表示：贻成搅拌部门代码： 调度室：DD； 经营部：JY； 供应部：GY； 试验室： SY ； 办公室：BG ； 搅拌站：JB； 基建维修：JJ 3.3 记录的管理3.3.1记录的要求a) 记录中的产品名称一律采用通用名和法定计量单位。b) 记录填写必须清晰、字迹工整，易于识别。无污染，无破损。c) 记录填写用蓝色（或黑色）钢笔或书写笔（允许时可用圆珠笔），颜色一致。d) 记录填写要保持清洁，按记录要求填写。有空项时用“/”划出或在备注栏中说明原因。e) 记录的填写确保准确、真实、及时，不允许他人代写和补填记录。f) 记录人的签名和日期填写要齐全。g) 记录不允许更改，确需更改时，采用划改方式进行更改，由更改人在更改处划“”并注明更改后的内容，更改处由更改人签字或盖章视为更改有效。涂改多于3次时重新填写。3.3.2 记录的收集 每天的各种记录由各职能部门文件管理人员定期收集，每月将收集的记录分类整理、装订成册保存。3.3.3 记录的贮存记录要保存在适宜的地点或文件柜，保存时注意防止变质、损坏、丢失、防火、防潮、防尘、防蛀等。3.3.4 记录的销毁记录超过保存期限时，由各部门资料管理人员填写作废记录清单经主管部门领导审核，公司主管领导批准，专人负责销毁。3.4 记录的保存a) 对生产、经营、质量管理体系运行记录及需证实满足法律法规要求的相关记录，其保存期限不少于3年，或永久保存。b) 一般性记录保存期根据本部门工作实际需要规定。3.5 记录的借阅和查阅a) 在记录人处借阅或查阅，由记录部门主管领导批准；b) 在保管部门借阅或查阅，须经该部门负责人批准，按规定办理借阅、查阅手续；c) 各部门因工作需要，调阅其它部门的记录时，须经该部门负责人批准，并办理借阅手续。3.6 外来记录的管理a) 外来记录包括：供应商、检测机构等提供的检验报告、合格证书等；b) 由责任部门妥善保存，列出目录、数量、保存期限等。4 附录记录清单作废记录清单5管理职责5.1 管理承诺 公司总经理慎重承诺：严格履行本质量手册和与客户签订的合约；保证向客户提供合格产品和优质服务；不合格品不出厂并及时处置。总经理决定通过以下的活动来兑现其承诺：5.1.1向本公司的全体员工及时传达满足顾客和法律、法规的要求。5.1.2制定质量方针和质量目标，确保其在各部门得到展开。5.1.3主持管理评审，对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性适时进行评价，扬优纠欠，持续改进。5.1.4确保公司质量管理体系运行获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点 总经理将以增强顾客满意为目的，确保识别顾客明示或隐含的 当前的及未来的需求和期望，以及与产品质量有关的法律、法规的要求。确保将这些需求转化为本公司的明确要求，并通过质量管理体系的运行得以实现。5.3 质量方针5.3.1本公司的质量方针是： 以质量求生存，以信誉谋发展，产顾客满意的混凝土产品，创社会认可的“贻成”品牌。 质量方针内涵： 以顾客为关注焦点，以法律、法规为准绳；为顾客提供优质的产品和满意的客户服务；创顾客信赖的“贻成”品牌，争做行业先锋。5.3.2公司采用培训、文件、会议等各种形式，使公司的质量方针在公司内得到沟通和理解，充分调动员工的主动性、创造性，以确保质量方针的贯彻执行。5.3.3通过内部审核，管理评审等活动，使质量方针在持续适宜方面得到保证。5.4 策划5.4.1质量目标：1)出厂商品砼合格率达到100%；2)顾客满意率达95%以上；3)计量设备、仪器，鉴定合格率达到100%。5.4.2质量管理体系规划总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及条款4.1总的要求：a)依据GB/T190012008 /ISO9001:2008标准要求，对保证产品实现的直接过程和支持过程进行策划，明确各部门、各层次管理职责，确定资源管理的程序，落实测量、分析和改进过程并建立文件化质量管理体系。b)确定为实现质量目标所必须的投入，确保资源得到适宜、合理、有效地配置。c)根据质量目标定期评审的结果与设立质量目标的差距，策划如何改进质量管理体系的过程活动，并努力提高已确定的目标，达到质量管理体系的持续改进的目的。d)当质量管理体系中某一过程更改时，对因此而引起的相关的过程的变化作出判断，并及时策划相应的措施，以确保质量，保证体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理的职责和权限：a)总经理应规定本公司的组织机构的设置（见本手册“4.1.1公司质量管理体系结构图”）及相应的职责和权限（见本手册“4.1.1质量职能分配表”）；b)全面主持公司生产、经营和管理工作，以及财务审批；c)全面贯彻执行国家、行业与地方政府的相关法律、法规、规范、标准，承担领导责任；d)制定公司质量方针和目标，确保公司原材（含配件）采供质量、生产产品质量、对外服务质量与安全生产，承担领导责任；e)确保完成经营目标和经济指标，超标受奖，欠标受罚；f)确保公司资产保值增值，不断提高公司管理水平和经济效益。5.5.1.2生产副经理职责和权限：a)在公司总经理的领导下，负责公司产品生产的组织工作，向总经理负责；b)贯彻执行国家、行业及地方的相关法律、法规、规范、标准；c)确保优质足量完成公司的水泥混凝土、沥青混凝土及水泥稳定土的生产指标及经营计划；d)确保职工安全生产、负责安全事故的预防和处理；e)确保分管部门的工作质量满足公司的质量管理体系的要求，并不断改进和提高；f)办理公司总经理随时交办的事宜，确保其意向落实；g)确保公司采购的原材100%合格，严格执行原材（含配件）采购程序，确定退换货。5.5.1.3后勤副经理的职责与权限a)在总经理领导下，主管公司的基建及生产设备的维修保养，编制基建及设备的维修保养计划，报总经理审批后执行；b)贯彻执行国家、行业及地方的相关法律、法规、规范、标准；c)主要管理办公室，做好职工生活保障和后勤供应；d)办理公司总经理随时交办的工作，确保其意志得到落实；e)承担上述职能的主管责任。5.5.1.4总工程师的职责与权限a)在总经理领导下，全面负责公司的技术质量工作，对总经理负责；b)贯彻执行国家、行业及地方政府颁发的现行有效的技术规范、标准、法律、法规；c)主管试验室，确保出厂水泥混凝土、沥青混凝土、水泥混凝土的产品质量100%合格；d)确保对客户技术服务满意度95%以上；e)完成上述职能享受总经理视生产效益情况确定的质量奖励。完不成职能任务或完成欠佳，接受总经理视情节轻重确定的批评或处罚。5.5.1.5办公室职责与权限a)在分管经理的领导下，收集、宣传和贯彻国家、行业与地方政府相关法律、法规；b)负责公司质量体系文件及公文的起草、文件发放、来文收存、传阅、督办及归档；c)负责公司会议的组织、记录，重大事件记录及整理存档；d)负责公司设备资料、各种证照、批件分门别类、装订、归档、并建立借阅手续；e)负责公司营业执照、企业代码证的办理及年检；f)负责公司上下沟通、信息传递、协调公司内外关系；g)负责建立健全公司规章制度，定期检查体系运行、制度落实，年度内审策划组织实施；h)负责公司员工社会保险、劳动合同、考勤工资等人力资源的配置和管理工作；i)负责公司企业文化活动的开展和企业形象的宣传工作；j)负责公司日常事务及时处理；k)负责公司行政印鉴正确使用、严格审核把关；L)负责行政办公用品、设备的管理与维护；m)办理经理交办和各部室委办的相关事宜。5.5.1.6经营部职责与权限a)在总工程师的领导下，严格执行国家合同法等，行业和地方政府相关法律、法规；b)分析、把握市场，制定营销策略，准确销售定位；c)努力拓展市场，不断扩大公司产品市场占有率；d)编制公司月度、季度、年度，销售计划和保证措施，确保实现公司经营指标；e)精心编制工程项目投标文件，组织参与工程项目投标工作；f)组织评审、签订销售供货合同，规避合同风险；g)负责货款催收、回收工作，防范合同履行风险，确保合同严格履行；h)全面负责和操作，合同履行违约诉讼的法律程序全过程；i)负责销售供货合同，规范、标准的归档和保管；j)适时做好客户回访工作，为客户提供满意的售后服务，最大限度地获得忠诚客户群；k)积极办理交办和各部室委办的各项事宜。5.5.1.7试验室职责与权限a)在总工程师的领导下，负责公司的技术、质量检验试验工作，负责贯彻执行国家及地方政府颁发的技术规范、标准、法律、法规；b)认真及时进行原材料质量检测，准确填制报告数据，控制原材料质量品质；c)依据供货合同技术质量要求适配、科学设计生产配合比；d)负责砼生产过程中配合比的调整。一个配合比第一次使用时由试验室主任亲口自主做的开盘鉴定，确保出厂砼的质量；e)编制砼不同条件、特殊项目、特殊砼的施工、生产和质量保证的技术措施或方案；f)负责砼生产、施工质量瑕疵、事故的调查、分析和初步处理意见；g)规范、及时、准确整理归档和保管，相关技术检测、检验资料与报表；h)负责试验室设备维护、保养和维修，督促、检查公司范围量具的检测与校对；i)负责新材料、新工艺、新产品和新技术的开发与应用；j)积极办理经理交办和各部室委办的各项事宜。5.5.1.8调度室职责与权限a)负责公司的生产调度，按照生产计划下达生产指令，组织搅拌站、车队相关部门和人员及时生产；b)依据供货合同条款，编制公司日、月、年生产和设备使用计划；c)开盘生产负有协同试验室验证配合比和砼质量的责任；d)科学合理调配运输车辆与设备，确保为客户及时提供合格砼产品；e)及时、准确、规范、标准填写各种记录和报表；f)深入施工现场，掌握第一手资料，为客户提供满意服务；g)适时作好客户回访工作，最大限度地获得忠诚客户群；h)积极办理经理交办和各部室委办的各项事宜。5.5.1.9供应部职责与权限a)在分管经理的领导下，严格执行国家、行业和地方政府的与建筑材料相关法律、法规；b)依据生产计划，编制主材、辅材等月度、季度和年度采购计划；c)进行比较、鉴别、评价和选择合格供方；d)合理确定采购批次、数量和价格，控制采购成本；a) 确保所采购进场原材料的质量与数量；b) 规范、及时、足量地采集样品、送样委托质量检测；c) 及时向试验室提供采购原材料的各种材质证明书；d) 已进场原材料负责合理规范贮存、标识与保管；e) 准确及时对材料购入、消耗、库存，建立统计台帐；f) 负责地磅的管理、维护和适用，及时准确计量；g) 积极办理经理交办和各部室，委办的各项事宜。5.5.1.10砼搅拌站职责与权限a)严格执行国家、行业及地方商品砼、沥青砼相关的法律、法规、标准、规范；b)严格按照调度指令和实验室下达的配合比组织生产；c)确保生产商品砼质量合格，满足标准、规范要求；d)遵守安全生产操作规程，确保安全文明生产；e)开盘生产时负有与调度员验证配合比和砼质量的责任；f)负责搅拌设备日常维护、保养，确保正常运行和良好备用状态；g)及时、准确、规范、标准填写各种记录和报表；h)积极办理经理交办和各部室委办的各项事宜。5.5.1.11车队的职责a)负责罐车、泵车、铲车的管理，做好保养、维修，确保车辆完好。b)与地方交通部门沟通，及时处理本公司车辆事故。c)教育司机遵守交通法规，设法降低车辆油耗。5.5.2管理者代表总经理任命了总工程师担任管理者代表，并下达任命书。其职责和权限是：a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求；c)确保在整个组织内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；d)负责就建立和实施质量管理体系有关事宜与外部沟通和联络。5.5.3内部沟通公司在不同的层次和各职能部门之间，就质量管理体系有效性进行沟通，以增强理解、协调管理，形成纵、横向联系网。本过程以办公室为主控部门，各部门和个人按分配职能要求及程序文件、管理办法规定的要求，将质量管理体系及其有效性方面的信息进行沟通。其内容包括：a) 沟通的形式：采用会议、文件、信函、电子邮件、研讨会、汇报、考评等各种形式。b) 沟通的范围：质量管理体系各职能部门之间；公司各层次之间；公司管理、执行、验证人员之间。c) 沟通的内容：质量管理体系及其有效性方面的信息，包括质量要求、质量方针、质量目标的完成情况，以及纠正措施、预防措施的有效性等。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1由总经理按策划，每12个月内主持进行最少一次质量管理体系评审。为确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，对质量管理体系进行系统的评价。5.6.1.2管理评审内容：a、确保质量管理体系的适宜性：顾客的要求和期望的变化、市场情况的变化、先进技术的出现、法律法规标准的变化、公司主要管理人员的变动、组织机构及职责的变化等，可能导致质量方针、质量目标的变更，公司要及时地调整、改进质量管理体系，以达质量管理体系持续地与内、外部的变化相适应。b、确保质量管理体系的充分性：质量管理体系是由众多相互关联的过程所构成，过程是否被识别并适当规定？职责是否已分配？特别是对质量管理体系有重要影响的过程没有被识别，职责没有落实。尽管识别了某一过程，如何确保过程的有效运行和得到控制，没有给予适当的规定，过程就会不能得到有效控制，使质量管理体系变得不充分。管理评审就是要发现质量管理体系中存在的这些不充分性，使之得到改进。c、确保质量管理体系持续有效性：有效性是指完成所策划的活动并达到所策划的结果的程度的度量。质量管理体系的有效性是公司实现所设定的质量方针、质量目标和职责的程度的度量。判定质量管理体系的有效性的方法是：用顾客的反馈，包括顾客的满意程度、抱怨；过程的业绩，即过程实现增值，达到预期结果的程度；产品的符合性；内外审核的结果的这些信息与公司设定的质量方针、质量目标和职责进行对比。d、确定各种改进的机会和变更的需要。为确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，对质量管理体系进行系统的评价过程中，常会发现各种改进的机会和需求：由于内、外环境的变化，可能会发现体系的不适宜；常常发现有的过程未被识别或已识别却未充分展开，体系中不充分的情况；质量方针、质量目标种种原因未能实现而未达到质量管理体系的有效性。 e、对以上管理评审活动的输入和输出结果予以记录，并按质量记录控制程序的要求加以控制。5.6.1.3在下列情况时可由总经理决定，随时进行管理评审，包括： a、发生重大质量事故； b、顾客严重投诉； c、组织机构发生重大变化； d、市场形势或国家法律、法规有重大变化； e、总经理认为必要时。5.6.2评审输入5.6.2.1管理评审的输入包括:a、审核的结果：包括内部、第二方和第三方的审核结果；b、客户反馈：包括对顾客满意的测量结果以及与顾客沟通的结果；c、过程的业绩和产品的符合性（包括过程的监视和测量结果及产品的监视和测量结果）；d、纠正措施、预防措施的实际情况；e、前次管理评审所确定措施的实施情况及有效性；f、可能影响质量管理体系的各种变更：包括顾客的要求和期望的变化、市场情况的变化、先进技术的出现、法律法规标准的变化、公司主要管理人员的变动、组织机构及职责的变化等，可能导致质量方针、质量目标的变更。g、对质量管理体系的改进和提高产品质量的建议。5.6.2评审输入信息的收集包括：a、办公室负责审核结果、管理评审，试验室负责纠正措施、预防措施的信息收集；b、调度室、经营部负责向办公室传递顾客反馈：包括对顾客满意的测量结果以及与顾客沟通的结果；试验室、搅拌站负责向办公室传递过程的业绩（含不合格项的分析）和产品的符合性，包括过程的监视和测量结果及产品的监视和测量结果；各部门负责向办公室传递质量管理体系适宜性、充分性、有效性的信息；c、办公室对各种信息进行汇总整理，经管理者代表审核，作为管理评审输入。5.6.2.3管理评审的实施办公室负责管理评审会议的筹备工作，制订“管理评审计划”，包括：评审内容、会议议程、参会人员等准备事项，总经理审批后实施。5.6.2.4管理评审会议由搅拌公司总经理主持，公司最高管理层、公司所属职能部门负责人、内审员、资料员等人参加。5.6.3 评审输出5.6.3.1管理评审的输出包括以下内容：a、对质量管理体系的适宜性、充分性及有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要、改进的机会、质量方针、质量目标改进的需求和体系运行情况。b、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。如：质量方针、质量目标实现方面的改进，对组织机构、职责、权限、文件及产品实现过程的改进决定生产、采购、测量、防护、交付以及交付后服务过程的改进决定和措施。c、与顾客要求有关的产品的改进决定和措施。包括法律、法规要求的、顾客明示的或隐含的、当前和未来的需求和期望，商品混凝土产品的质量及使用功能方面的特性等。d、资源需求的决定和措施。针对公司内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求，为质量管理体系的持续适宜性、充分性，有效性提供基本保证。5.6.3.2管理评审结果应形成“管理评审报告”，它是公司最高管理者对质量管理体系及产品质量的不断改进作出决策的重要依据，将体现出质量管理体系及产品质量的持续改进，由管理者代表负责编制总经理批准，以公司文件形式发放给公司最高管理层成员、相关职能部门和单位，按要求落实实施。管理评审报告的内容应包括：a、对质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评价（包括质量方针和目标）；b、内审结果的确认；c、对与顾客有关的产品质量改进的确认；d、对资源需求的确认；e、对质量管理体系存在问题的分析和相应措施的整改决定；f、实施整改决定的时间安排等。5.6.3.3管理者代表负责组织实施情况的跟踪和验证，并将实施情况向总经理报告。5.6.3.4上述活动应形成记录，按记录控制程序进行控制，并作为下次管理评审的输入。5.6.3.5遇特殊情况，适当增加评审次数。通过评审活动，确定公司质量管理体系的改进和质量方针及质量目标修订的需要，并制定相应的措施。6资源管理6.1 资源的提供资源是公司建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。针对本公司实际情况及时确定，并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境以确保： a、实施、保持质量管理体系 ，并持续改进其有效性；b、通过满足顾客要求，增强顾客满意度；c、适应内外环境引起的需求。6.2 人力资源员工能力是经证实的，应用知识和技能的本领。根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。公司应从员工的受教育程度、接受的培训、工作技能和工作经验评定员工的能力。本公司有办公室组织实施、执行人力资源控制程序，根据各岗位所从事的质量活动及规定，选择能胜任的人员从事该项工作。6.2.2能力、意识和培训 公司办公室通过外培、委培和自行培训及其他方法提高员工的能力，增强员工的质量意识和顾客意识，满足质量工作要求。针对从事影响产品质量工作的人员，公司办公室负责： a、识别从事影响本公司业绩及与质量有关的人员所需的必要能力； b、对从事这些质量活动的各类人员均应进行培训，并通过培训具备相应的知识和能力，以满足质量活动对所需人员的能力的要求；c、对质量活动有关的所有岗位人员，通过笔试、实际操作、能力和业绩等方面的考察，评价其培训的有效性；对特殊工作人员，包括营销人员、安全员、内审员、计量员、司机、电工等应经过培训，必要时通过外培持证上岗；d、确保每一名员工都能意识到，自己所从事的活动或工作，对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现本公司的质量目标而工作；e、保留每名员工的教育、经历、培训以及岗位资格认可的适当记录。6.3 基础设施 基础设施是公司实现产品符合性的物质保证。公司确定能满足产品要求所需的基础设施，并在提供这些设施的同时对这些基础设施予以维修和保养。办公室负责基础设施的管理，按实际需求组织实施。基础设施包括： a、建筑物：办公、销售、施工场所等及相关的设施；b、过程设备：如计算机、计算机软件以及各种工具、辅具等；c、支持性服务：如通讯和运输设备等。6.4 工作环境工作环境是实现产品符合性的支持性条件，工作条件可包括：物理的、社会的、心理的和环境的。办公室确定和管理，满足商品混凝土生产和销售所需的工作环境，为员工创造适宜的工作条件。生产现场工作环境，如：文明施工、环境保护、安全施工等，由车队和搅拌站负责进行有效控制。工作环境的控制管理，按实际需求组织实施。7产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1本公司向客户供应混凝土产品的实现过程是：客我双方签署购销合同；然后由客户根据合同分期分批从网上向我公司下达任务单；本公司试验室根据任务单上的质量要求，选定经设计、开发、验证、评审、确认的适用混凝土配合比，并将其设计配合比根据原材料的实际情况换算成生产配合比，并以书面的配料单下达给混凝土搅拌站进行生产。生产中，有质检员督促搅拌站生产，操作手严格准确执行生产配合比。并根据原材变异作出微调，以确保生产合格产品。7.1.2策划产品实现前，必须明确如下内容：a)、合同（任务单）确定的产品的质量目标，如强度等级和易性指标、凝结时间、骨料最大粒径等。b)、明确产品供应的服务要求，如供应时间是否连续提供，分车供货的间隔时间等。c)、质量指标执行什么标准，如国标、行标、地标等。d)、有何特殊要求。如胶材用量、水胶比、抗渗、抗冻要求等。e)、客户需求的质量证明资料(天津市统一规定的资料除外)如第三方出具的形式检验报告等。7.1.3应形成适合于公司运作的质量计划。7.2 与客户有关的过程7.2.1经营部负责与客户签定合同、建立联系渠道并应掌握：a)、客户虽未明示，但已知的产品预期用途所必须的要求；b)、适用于产品的法律法规要求及必要的其它附加要求。7.2.2与产品有关要求的评审（合同评审）：经营部负责对已知的客户要求及本公司的附加要求形成拟订合同，组织相关部门进行评审，并确保：a) 所有产品要求必须形成文件；b) 与以前表述不一致的要求得到解决；c) 有能力满足规定的要求；d) 对客户口头方式的要求，要同时确认与评审；e) 经营部负责保存评审结果及评审采取的措施的记录。当产品发生变更时，应确保相关文件也得到修改。应由原签约人、授权人负责。并将相关信息及时传达到相关部门和人员。7.2.3与顾客的沟通与顾客进行有效沟通是及时充分了解顾客信息的前提，也是满足顾客要求的措施。经营部与调度室负责与顾客沟通联络，组织与实施。沟通从以下三方面展开： a)顾客关于产品要求的信息，产品信息可通过市场调研、竞争对手分析，使顾客了解公司产品可靠性、可用性、交付和保障能力。b)创造条件使顾客便于查询，经