质量计划附表表格格式

项目质量管理体系过程职能分配表、责任人员质量管理体系过程项 目 总 负 责项目生产负责人项目技术负责人项目经营负责人施 工 员质 检 员材料员机 械 管 理 员安 全 员试 验 员计 量 员测 量 员内 业 技 术 员资 料 员预 算 员劳 资 员库 管 员423文件控制OOOOOOOOOOOOOOO424记录控制OOOOOOOOOOOOOOO5.4.1质量目标OOOOOOOOOOOOOOOO5.5.1职责和权限OOOOOOOOOOOOOOOO5.5.3内部沟通OOOOOOOOOOOOOO6.2人力资源OOOO6.3基础设施OOOOOOOOOOO6.4工作环境OOOOOOOOOO7.1产品实现策划OOOOOOOOOOO7.2与顾客有关的过程OOOOOOOOOOO7.4采购OOOOOOOOOOO7.5生产和服务的提供OOOOOOOOOOOOO7.6监视和测量装置的控制OOOOOOOOOO8.2.2内部审核OOOOOOOOOOOOOOO8.2.4产品的监视和测量OOOOOOOOOOOOOO8.3不合格品控制OOOOOOOOOOOOOO8.4数据分析OOOOOOOOOOOOOO8.5.2纠正措施OOOOOOOOO,OOOOOO8.5.3预防措施OOOOOOOOOOOOOOO9.安全控制OOOOOOOOOOOOOOO附件3注：1)主管职能O配合职能2)仅供项目分配职能时参考附件5施工方案计划表序号方案名称编制人审批人预计完成 时间顾客审批 时间序 号材 料 品 名数量验 收方法质量验证方法1钢材进场钢 筋全部 过磅称 量，磅差 范围为2%a ）用游标卡尺检测钢筋直径，偏差不得大于规范要求 ；b ）表面不得有肉眼可见的裂缝、折叠、结痕和夹渣 ；c）两端不得有分层和6mm以上的毛刺；d）不得有肉眼可见的显着扭曲和影响质量的锈蚀 ；e）材质证明内容齐全、公章清晰，数据合格，并有供应商红章 及经办人签字；f）按规定抽样复验。2水泥袋装水 泥点数 并抽包 过秤散 装水泥 过磅称 量a）外包装标识与米购计划是否一致；b）有无破袋，如有破袋做好记录；c）不得受潮结块；d）早期强度报告合格、清晰；f）含碱量低于0.6%。3砂每车验 方任选下述一种方法检查；a）用手攒取砂，不沾手，不成团，为质量好，反之为质量差；b）用手拍搓砂，有锐角刺手为质量好，反之则差；c）加水搅拌，水色清为质量好；如水色浑浊沉积后砂有泥层为质量差；d）按规定抽样复验；4碎石每车验 方a）应检查其中粘土、杂物、软弱颗粒及针片状颗状含量是否超 出要求；b）外观级配；c）按规定抽样复验；5砖点数验 收a）尺寸不超差；b）无过大曲面；c）火候适中，敲击有金属声；d）出厂合格证清晰、有效；e）按规定抽样复验；附件6-1进货物资验证表注：此表做为样表，其它材料进货验收可参照此表要求进行描述附件6-2项目试验计划表序 号试验 项目试验单 位试验要求试验 内容取样试验有 关标准预计试验 时间1钢筋每批钢筋按同规格、 同品种、同生产厂 家，炉批号不多于6 个且数量不大于 60t为一批，取一组 3根；原材及 接头机 械性能JFJ1896GB14988、GBT701 1997材料进场 时接头完 成后2水泥按同厂、同期、同品 种，数量不大于 400t为一个取样 批，从不同部位从不 少于20个包装袋中 抽取总重不少于125g的样本早期、28 天强度 报告及 安定性 报告GB17 92材料进场时3砂、石400mi或 600t 砂、石 一个验收批次，不足 也为一批；级配、含 泥量JGJ52- 92，JGJ53- 92材料进场时4凝强 混土度每拌制100盘且不 超过100m3，同配合 比的砼取样不少于 一次，每次取样至少 留置1组标准试件强度、抗渗性能GBJ8 85，GBJ82- 95浇筑砼过 程中5回 填 土每层500mi取样不少 于一组，采用环刀法 取样密实度GB12 88土方回填 完毕注：本表为样本，项目应按实际情况编制本计划附件6-3分项工程（钢筋）施工检验计划表序 号检 验 内 容检验内容检验 范围检验单位检验 工具预检 时间检验使用 标准、依据全 检抽 检班 组质 检监 理设 计1钢筋成型加工调直筋：钢筋应平直，无局部弯折VVV目M钢卷尺钢筋 加工 成型 后建筑施工 手册、施工 图纸切断筋：断口不得有马蹄形或起弯等现象钢筋长度偏差= 10mmVVV弯曲筋：形状正确，无翘曲现象 末端弯钩净空d不得小于钢筋直径的2.5倍 弯曲点处不得有裂纹 弯曲成型后的容许偏差为全长的土 10mm起弯点位移20mm, 弯起咼度土 5mm箍筋边长土 5mmVVV2钢筋焊接对焊：钢筋闪光对焊接头外观检查，接头不得有横向裂纹，不得有烧伤， 接头处的弯折4 ,钢筋轴线的偏差0.1d,且2mmVVVV钢卷 尺、焊缝 量规钢筋 焊接 完成 后GBJ301-88 第五章2 条、建筑施 工手册14-6点焊：外观检查：焊点处熔化金属均匀，焊点无脱落、漏焊、裂纹、多孔 缺陷测量制品总尺寸符合要求VVVV电渣压力焊：外观接头焊接均匀，不得有裂纹，钢筋表面无明显烧伤， 接头处钢筋轴线偏移0.1d,且2mm,接头处的弯折4.VVVV3钢筋绑扎钢筋钢号、直径、根数、间距等符合图纸要求VVVV钢卷尺钢筋 绑扎 完成 后GBJ301-88 第五章2 条、建筑施 工手册14-6,施工 图纸钢筋接头位置及搭接长度符合规定VVVV砼保护层应符合要求VVVV钢筋绑扎牢固，无松动变现VVVV钢筋表面无油渍，漆污和铁绣VVVV钢筋位置容许偏差符合规定VVVVV注：本表为样表，项目应按实际情况编制本计划附件1-1质量体系运行记录清单序号质量记录责任人（姓名）1物资材质证明合格证、产品说明、试验报告、进场验收 记录材料员2合格供方（劳务）考核记录劳资员3顾客提供物资不合格标识及记录材料员4可追溯性产品标识记录施工员5过程控制相关记录质检员、施工员6产品检验记录施工员、质检员7试验记录试验员8监测和测量设备控制记录计量员9工程实施、交付及交付后的服务记录生产负责人10不合格品控制记录质检员11培训考核记录劳资员12施工安全检查记录安全员13纠正措施记录内业技术员14预防措施记录内业技术员15质量分析会记录技术负责人16监视和测量控制记录质检员注：此表作为样表供参考，项目可根据实际情况进行细化增加附件1-2施工技术规范清单序 号规范（规程、标准）名称编号引用号、条款1工程测量规范GB5002932土方爆破工程施工及验收规范GBJ20833地基与基础工程施丄验收规范GBJ202- 834桩基施工技术规范JGJ94 945混凝土结构工程施工及验收规范GB50204- 926砌体工程施工及验收规范GB5020987建筑地面工程施工及验收规范GB5020958建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73- 919屋面工程技术规范GB50209410钢筋焊接及验收规程JGJ18 9611钢筋焊接及接头试验方法JGJ27 8612建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300- 8813建筑工程质量检验评定标准GBJ308814砼质量控制标准GB5016 9215砼强度检验评定标准GBJ107- 8716建筑施工安全检查评分标准JGJ59- 9917建筑施工高处作业安全技术规程JGJ80- 9118建筑机械使用安全技术规程JGJ33- 9619施工现场临时用电安全技术规范JGJ46- 8820采暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242- 82此表作为样表供参考，项目可根据实际情况进行增减附件2项目组织机构图成本部商务部物资部办公室安全部机电部工程部质量部技术部注：本机构图仅供参考，根据工程规模，特点由项目部选择确定