供应商管理控制程序

文件编号：BX-QP-024总页数：1/8， 含封面8页文件名称供应商管理控制程序版 本 号1.0发行日期2011.11.1制 作李琴江审 核王登卫批 准潘 峰版本更改概要相关部门确认 总经理 物控部 设备部 工程部 品质部 财务部 计划部 行政部 工艺部 市场部 制造部/钻孔 制造部/电镀 制造部/压合 制造部/图形 制造部/阻焊 制造部/成型 制造部/文字编号：BX-QP-024版本：1.0程序文件供应商管理控制程序页数:2/8日期：2011.11.11.目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。2.适用范围适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供应商的评定。3.职责3.1技术部负责采购物资技术标准的制定。3.2品质保证部负责进厂物料的检验和试验，负责样品的认可工作。3.3采购部负责所需物料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。3.4总经理负责批准合格供应商名册。4.作业程序4.1供应商的评价4.1.1供应商能力的书面调查采购部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括：a)供应商基本的生产设备、检测设备、信誉。b)供应商品质体系是否通过认证或其它产品是否通过认证等。调查结果填写在“供应商能力调查表”中。据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的评价工作。4.1.2供应商的评价方法根据物资对公司生产的产品品质的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。a)样品评价公司向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，品质保证部对样品进行检测。并出具“试样检验承认书”，必要时由制造部进行小批量试用，试用后的产品由品质保证部检测并出具检测报告。b)供应商能力/品质体系现场评价采购部组织品质保证部、技术部的有关人员到供应商的生产现场，对其品质管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。评价结论记录在“供应商现场评价报告”中。4.1.3重要物资新供应商的评价必须使用4.1.2方法中的a+b。一般物资新供应商的评价只需使用4.1.2中的a方法。重要物资：构成产品的主要因素物资，如原材料、部品、塗料油墨、烫金纸、外注品等。一般物资：构成产品的次要因素物资，如包装材料等。4.1.4采购部负责填写“供应商评价表”,记录评价结果及评价所引发的任何必要措施。 编号：BX-QP-024版本：1.0程序文件供应商管理控制程序页数:3/8日期：2011.11.14.2合格供应商的选择与审批4.2.1采购部依据“供应商评价表”对供应商进行分析、比较，选择出合格的供应商，并填写“合格供应商名册”。4.2.2部分供应商的选择如客户中有特殊要求时第三方进行监控时,由客户一同对该供应商进行评估认可.4.2.3“合格供应商名册”应根据各供应商动态适时进行修订。4.3合格供应商的控制4.3.1年度考核a)年度考核由采购部主持，品质保证部协助。b)年度考核主要由四方面构成：品质、交期（交货时间）、价格、配合度。c)年度考核时机：以一年度为单位作考核。d)年度考核项目及比重项 目比 重考核单位品质40%品质保证部交期20%采购部价格30%采购部配合度10%采购部、品质保证部e)考核成绩品质得分X=1-（进料不合格批数/总进料批数）40交期得分Y=1-（逾期批数/总进料批数）20价格得分Z配合度得分W总分S=X+Y+Z+Wf)考核等级及奖惩等级总得分（S）奖惩A85分以上为优秀供应商，可加大采购量。B7084分为合格供应商，可正常采购。C6069分仍为合格供应商，但需进行辅导。减量采购或暂停采购。D60分为不合格供应商，予以淘汰。注意：品质得分X25分者，仍视为D级不合格供应商。g)考核登记采购部将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，纳入供应商档案。4.3.2需要时，由总经理提出，组织品质保证部、采购部或技术部等部门走访合格供应商，了解其经营管理情况。同时，根据必要与否,由采购部或技术部定期组织外注厂商或供应商的相关会议，品质保证部协同主持。编号：BX-QP-024版本：1.0程序文件供应商管理控制程序页数:4/8日期：2011.11.14.3.3同一供应商同一产品连续三次出现不合格或者该批来料出现重大品质事故（功能性不良，寿命性不良）时，由采购部会同品质保证部、生产技术等相关部门对该厂商进行制程监查，并由品质保证部以“纠正预防措施报告”的形式要求其改进，如改进无效果，品质保证部填写“供应商资格取消申请表”，报请总经理批准，取消其合格供应商资格。4.3.4供应商价格、交货期、服务水准低劣，严重影响本公司的正常运作时，采购部须及时组织品质保证部及相关部门对该厂商进行体制监查，限期整改，改善无效时，填写“供应商资格取消申请表”，报请总经理取消其合格供应商资格。4.3.5批准后的“供应商资格取消申请表”应分发至相关部门。4.3.6从“合格供应商名册”中剔除考核不合格或批准取消的供应商。4.3.7采购部负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供应商能力调查表”、“供应商评价表”、“供应商现场评价报告”等有关的证实资料。4.3.8 品质保证部设定年度计划，定期对供应商进行品质监查(主要是制程监查或品质体系监查)。发现的不符合或不完善项目须督促其限期改善，并实施确认性再监查，监查结果作为年度评审的重要依据。4.4服务供应商的控制4.4.1运输公司运输公司的评审及考核依4.1.2C条实施。4.4.2计量检定机构品质保证部负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本公司提供计量检定服务。5.支持性文件5.1采购控制程序 5.2进货检验控制程序 6.记录6.1供应商能力调查表6.2供应商年度考核表6.3供应商评价表6.4试样检验承认书6.5供应商现场评价报告6.6合格供应商名册编号：BX-QP-024版本：1.0程序文件供应商管理控制程序页数:5/8日期：2011.11.1供应商能力调查表请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢！（如为选择项目，请在方框内打）。 管理NO：1供应商企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真：5供应商企业成立时间：6主要产品：7职工总数：其中技术人员 人；工人 人8年产量/年产值（万元）：9生产能力：10样机/样品、样件生产周期：11生产特点：成批生产 流水线大量生产 单台生产12主要生产设备：齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全13使用或依据的产品、质量标准：a. 国际标准名称/编号：b. 国家/行业标准名称/编号：c. 供应商企业标准名称/编号：d. 其它：14生产技术文件：齐备 有一部分 没有15检验机构及检测设备有检验机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检验人员，检测设备一般无检验人员，检测设备短缺，需外协16测试设备校准情况：有计量室，自行校准 全部委托外部计量机构部分自行校准，部分外校17供应商主要客户（公司/行业）：18新产品开发能力：能自行设计开发产品 只能开发简单产品 没有自行开发能力19国际合作经验：是外资企业 是合资企业给外资提供产品 无对外合作经验20职工培训情况：经常、正规地进行 不经常开展培训21是否经过产品或体系认证：是（指出具体内容）： 否企业负责人签名盖章： 日期： 年 月 日编号：BX-QP-024版本：1.0程序文件供应商管理控制程序页数:6/8日期：2011.11.1供应商年度考核表 管理NO： 供应商供货类别总批数（总数）合格批数（合格数）逾期批数品质分交期分价格分配合度总分等级备注注：从合格供应商名册中剔除D级供应商，对A、B、C级供应商按供应商评审程序进行管理。作成/日期： 确认/日期： 承认/日期： 编号：BX-QP-024版本：1.0程序文件供应商管理控制程序页数:7/8日期：2011.11.1供应商评价表供应商:供货类别/名称： 经多方考核（能力调查 样品评价 业绩评价 现场评价 其他 ）：并考虑到产品价格、服务态度、路程远近等多方面的情况，决定视该供应商为： 合格供应商。原因说明：其他附录： 供应商能力调查表试样检验承认书供应商现场评价报告其他编制日期：编制：审核：批准编号：BX-QP-024版本：1.0程序文件供应商管理控制程序页数:8/8日期：2011.11.1试样检验承认书 管理番号: TO: FROM: 贵部署（公司）送来的试样已通过检验，检验结果如下: 试样类别: 1. 量产前首件样品检验承认。 2. 委外加工厂商样 3. 模具修理、改造/治具、网版、试作承认。 试样检验内容: 机种: 品名: 品番: 项次 检验项目规格 量测值 检验结果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10综合判定结论: 承 认确 认作 成