企业安全生产隐患自查自改排查表正式版

企业安全生产隐患自查自改排 查表正式版企业隐患自查自改共同内容序号项目名称自查情况制表说明1安全生产责任制落实情况1.1是否建立企业法疋代表人责任制，并 有相关执行记录符合/基本符合/不符合1.2是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度符合/基本符合/不符合2安全生产规章制度建立和落实情况符合/基本符合/不符合2.1设立安全生产管理机构，配备专（兼） 职安全管理人员符合/基本符合/不符合22安全管理制度和岗位安全作业建立情况符合/基本符合/不符合是否依据国家法规、行业规定以及企 业实际情况，编制安全管理、教育培 训、安全检查、工伤管理等一系列规 章制度是/否是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等是/否2.3安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况符合/基本符合/不符合对安全作业规程执行记录有没有定期检杳有/无对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改有/无2.4隐患排查整改情况符合/基本符合/不符合有没有制定隐患检查和整改制度有/无是否定期组织安全生产监督检查，及 时发现和消除各类事故隐患，建立完 善的隐患整治档案，并向相关管理部 门申报有/无建立健全事故隐患档案，将群众举报、 检查发现、上报等各类事故隐患的发 现、隐患具体情况、采取的措施、监 管责任人、整改结果、复查时间等一 一进行详细记录有/无2.5重大危险源监控管理情况符合/基本符合/不符合对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求是/否是否有重大危险源预案并对预案实施 演练是/否建立健全重大危险源档案，将危险源 数量、类型、所在单位、具体位置和 部位、危险程度、可能发生的事故类 型、监控措施、管理责任人、监控责 任人、检查时间、检查情况等详细登 记造册有/无2.6作业现场安全监督检杳符合/基本符合/不符合是否建立作业现场安全管理检查规 定，包括分级分项的检查内容有/无是否定期进行专业性、全面性的作业 现场检杳有/无对记录有没有定期检查有/无作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改是/否2.7外来施工队伍（承包商）安全监管情况符合/基本符合/不符合承包商具备相应的等级资质是/否是否对承包商进行资格和资质的审查管理，是否对承包商的安全效绩定期考核是/否是否签订了安全协议并进行监督管理是/否3贯彻落实安全生产法律法规和标准情况3.1安全生产费用的提取与（安全投入）（）元3.2风险抵押金缴纳（）元3.3为从业人员缴纳保险有/无3.4新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况符合/基本符合/不符合同时设计符合/基本符合/不符合同时施工符合/基本符合/不符合同时验收投入使用符合/基本符合/不符合4安全培训教育情况4.1是否建立健全安全培训教育制度符合/基本符合/不符合4.2是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训有/无4.3是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录有/无4.4员工（新员工）入厂安全教育情况及记录有/无4.5企业负责人是否持证上冈有/无4.6安全管理人员是否持证上岗有/无4.7特种作业人员是否持证上岗有/无5应急管理情况5.1是否依法建立专（兼）职机构安全管 理人员、是否编制预案、准备必要的 应急物资、设备5.2应急预案是否制定有/无5.3应急预案是否演练有/无（）次/年6事故处理和责任追究情况提示用户本软件系统提供了事故报告 整个处理流程，要求用户在事故发生 时通过本系统完成事故报告6.1事故报告制度是否建立符合/基本符合/不符合6.2已发生事故是否按照“四不放过”的 原则要求符合/基本符合/不符合事故原因是否查清是/否对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育是/否是否制定防范措施是/否事故责任者是否处理是/否6.3对责任人的追究和落实整改符合/基本符合/不符合6.4对事故处理过程是否有完善的档案符合/基本符合/不符合建筑施工企业建筑施工企业隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1企业依法取得施工资质和安全生产许 可证的情况符合/基本符合/不符合1.1企业资质证书有/无1.2安全生产许可证有/无1.3营业执照有/无2企业依法进行建筑施工活动的情况以 及遗留问题的整改情况符合/基本符合/不符合3工程的总承包企业、分包企业及工程 监理单位等的安全生产责任落实情况符合/基本符合/不符合2.1工程的总承包企业安全生产责任是/否22工程的分包企业安全生产责任是/否2.3工程的工程监理单位安全生产责任是/否3按照建筑施工安全检查标准 (JGJ59-99)管理符合标准规范的情 况符合/基本符合/不符合3.1施工现场脚手架符合/基本符合/不符合3.2施工现场基坑支护符合/基本符合/不符合3.3施工现场模板工程符合/基本符合/不符合3.4施工现场四口、五临边符合/基本符合/不符合凡1.5米X 1.5米以下的孔洞，预埋通 长钢筋网或加固定盖板有/无1.5米X 1.5米以上的洞口，四周必须 设两道护身栏杆，洞口下张设安全平 网有/无电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电有/无梯井内每隔两层最多隔10米设安全网施工现场的通道口上部搭设安全防护棚有/无设置1米高的双层围栏或搭设安全立 网有/无3.5施工现场咼边坡符合/基本符合/不符合3.6施工现场物料提升机符合/基本符合/不符合3.7施工现场外用电梯符合/基本符合/不符合3.8施工现场塔吊等重要部位符合/基本符合/不符合3.9施工作业人员人身安全防护符合/基本符合/不符合3.11劳动保护措施的落实符合/基本符合/不符合4施工现场临时用电设施执行施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)的情况符合/基本符合/不符合4.1安全技术档案临时用电施工组织设计的全部资料有/无保护接零有/无技术交底资料有/无临时用电工程检查验收表有/无电气设备的试、检验凭单和调试记录有/无接地电阻测定记录表有/无定期检(复)查表有/无电工维修工作记录有/无4.2外电防护有/无4.3接地与防雷有/无4.4保护接零有/无5施工现场起重、吊装设备及机具的安符合/基本符合/不符合全检测检验合格6塔吊、物料提升机等安装、拆除方案 的制订及使用情况符合/基本符合/不符合7脚手架的设计、制造、搭设、使用、 管理和维修符合国家或行业标准情况符合/基本符合/不符合8高大模板支撑体系、长大隧道、高大 桥梁等危险性较大工程安全专项施工 方案制订及专豕组论证情况符合/基本符合/不符合9高大模板支撑体系、长大隧道、高大 桥梁等危险性较大工程审查、审批情 况10落实设计方案、预案的审查和演练情 况符合/基本符合/不符合11落实设计方案和有关标准规定情况符合/基本符合/不符合长大隧道施工的地质超前预报有/无洞内通风有/无钻爆设计和爆破器材的管理有/无围岩变形监控量测及初期支护有/无二次砌衬有/无防水堵漏有/无12预案的审查和演练情况符合/基本符合/不符合坍塌有/无涌水有/无突泥有/无瓦斯爆炸事故有/无其它有害放射性元素措施的落实以及应急求援有/无电力企业电力企业隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1)发电企业1特种设备和压力容器的安全质量检验 检测、维护管理和鉴定等情况符合/基本符合/不符合2水电站大坝的安全监测、补强加固和 缺陷处理情况符合/基本符合/不符合3并网电厂涉及电网安全稳定运行的监 控系统、励磁系统和调速系统、继电 保护和安全自动装置等设备的安全运 行、维护情况符合/基本符合/不符合3.1应妥善保护各种监测仪器设备和附属 设施，加强监测仪器的日常维护及检 查，使系统始终处于良好的工作状态符合/基本符合/不符合现场检杳有/无审阅系统运行有/无检查及维护记录有/无提出监测系统年度详查报告有/无4火灾报警系统、火火系统、安全出口、 厂内消防通道等消防安全情况符合/基本符合/不符合5预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏 措施落实情况符合/基本符合/不符合2)电网企业符合/基本符合/不符合1电网一次、二次设备的安全运行、维 护情况符合/基本符合/不符合2防火、防雷设施的配备、使用和维护 情况符合/基本符合/不符合3对重要用户供电管理情况符合/基本符合/不符合4.1预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏 措施落实情况符合/基本符合/不符合4.2电网运行方式的复核审查情况符合/基本符合/不符合4.2电网运行方式的复核审查情况符合/基本符合/不符合道路运输企业道路运输企业隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1.1取得有关经营、运输合法证照、资质有/无1.2车辆、驾驶员等取得合法证照、资质有/无1.3建立完善安全管理基础台账情况有/无2.1清理个体挂靠车辆情况符合/基本符合/不符合2.2是否存在“挂靠”经营的个体运输户、私营运输企业是/否3防止驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、 违章操作等违法行为米取的措施及落 实情况符合/基本符合/不符合3.1依据有关规章制度对驾驶员发生交通违法和交通事故进行教育处理有/无3.2对交通违法行为记满12分的驾驶员督促其依法参加学习、考试有/无4车辆安全措施及落实情况符合/基本符合/不符合4.1严格执行车辆安全检验制度，确保车 辆性能符合安全技术标准符合/基本符合/不符合4.2防止带病上路运行的情况符合/基本符合/不符合4.3车辆投保法定保险的情况符合/基本符合/不符合5“五整顿、三加强”工作的落实符合/ 基本符合 /不符合五整顿：1、驾驶员队伍整顿工作2、路面行车秩序整顿工作3、交通运输企业整顿工作4、组织机动车生产、改装企 业整顿工作5、危险路段整顿工作三加强：1、加强责任制2、加强宣传教育3、加强执法检查5.1运输经营者市场准入关有/无5.2营运车辆技术状况关有/无5.3营运车辆驾驶员从业资格关有/无5.4执行湖北省道路运输管理条例的规定，落实“门检”制度的情况符合/基本符合/不符合6.1对长途客运和危险品运输车辆和驾驶 员的监管，按规定在沿途休息符合/基本符合/不符合6.2是否积极推广应用GPS系统，实现对行车过程的动态监管有/无公路养护施工单位公路养护施工单位隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1施工单位按照有关规疋，取得施工许可证的相关手续符合/基本符合/不符合2制疋相关施工保通方案符合/基本符合/不符合3按照交通部公路养护安全作业规程(JTGH30-2004的规定，在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志 和养护安全设施情况符合/基本符合/不符合4在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志是/否5在养护维修作业控制区设置相应的养护安全设施是/否6在公路养护维修作业现场按规定安排专职人员，做好交通疏导和施工安全监管等情况符合/基本符合/不符合7认真做好关键设备、设施的维护保养是/否8核实塔吊、物料提升机、履带吊等大 型运输设备的基础稳固和拉接、 放风、 防雷装置情况是/否水上运输企业水上运输企业隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1.1经营资质及其主管人员、般员、港口仓储作业人员取得资质情况符合/基本符合/不符合1.2旅客意外伤害责任保险的落实情况符合/基本符合/不符合2.1老旧客滚船的安全技术检验和运行状况符合/基本符合/不符合22建立车辆绑扎、恶劣天气停航、防止超重车辆上船和防止船舶航行碰撞情况符合/基本符合/不符合3.1船舶通信、消防、救生等安全设备保养、配备情况符合/基本符合/不符合3.2未执行船舶修理计划使船舶带病经营情况符合/基本符合/不符合4船舶管理公司对代管船舶实施安全管理情况符合/基本符合/不符合4.1是否存在只收取管理费用未实施安全管理问题有/无5.1航运公司特别是中小航运公司对聘用船员的把关情况符合/基本符合/不符合5.2对聘用船员的资格、适用能力的考核、上船前的培训情况符合/基本符合/不符合5.3按最低配员要求足额配备船员情况符合/基本符合/不符合对海船“ 200总吨以上至未满 500总 吨”和“ 200kw及以上至未满250kw” 的配员标准适当调整，总体上略有提 高。如：原配员表中对 100至500总 吨的特殊规定为“连续航行时间超过 36小时，须增加驾驶员1人”。本次修 改为“连续航行时间超过24小时，须 增加二副一人”。符合/基本符合/不符合对海船“100总吨及以上至未满 200 总吨”和“未满75kw”的配员标准适 当降低。如：100总吨以上至未满200 总吨的船舶，按照原配员表至少需要4 人（船长、三副各一人，值班水手2人），如果航行时间超过 36小时，还 需要增加1名驾驶员，本次修改后为， 一般规定为三人（船长、二副、值班 水手各一人），如航行时间超过36小 时，增加1名二副，如航行时间不足8（6）小时，可减免三副1人，总体上 减少1-2名配员符合/基本符合/不符合四等海船的配员标准适当调整，有升 有降。如，原配员表对四等以下河船 甲板部的附加规定为“连续航行时间 超过6小时的，须增加驾驶员1人”， 本次修改为“连续航行时间超过 8小 时的，须增加驾驶员1人”，标准略有 放宽。而对四等客船原配员表规定“驾 驶员、水手各1人”本次明确为“船 长1人，水手1人”符合/基本符合/不符合五等河船配员标准适当降低。如：对符合/基本符合/不符合五等河船取消了轮机部增加轮机员的 附加规定，一般规定只要求“驾驶员1 人（机驾合一的可免）”6.1从事港口危险货物装卸、仓储作业企 业取得合法港口经营许可证、港口危 险货物作业许可证有/无6.2危险货物堆存地点、仓储设备符合安全标准情况符合/基本符合/不符合7港口作业部门为控制船舶超载装卸、客运站点超额售票行为采取的措施及落实情况符合/基本符合/不符合7.1是否填写水上运输企业现场安全检查表是/否船舶、机械、助航设备等处于良好的技术状态（查资料 看现场）是/否消防设施、救生设备按照国家有关规定配备齐全共处于良好状态（看现场）是/否船舶系缆设备牢固、可靠，缆绳无断 裂、损伤（看现场）是/否船员配备不得低于“船舶最低安全配 员”标准（查资料）是/否从业人员能熟练使用消防、救生设备（看现场）是/否建立应急救援组织，预警预报系统健 全，联络通讯通畅（查资料，询、问）是/否严格执行“安全航行十项禁令”（现场 了解）是/否认真召开航次会议，做好会议记录是/否认真填写航行日志、轮机日志和车钟记录（查资料）是/否制定重大危险源、危险物品装卸、运 输和水上交通事故、消防救生、人贝 疏散等应急、救援预案，并疋期进行 演练（查资料走访）是/否客船、站埠按规定配备危险品专（兼） 职检查人员，人员严于职守，严格查 堵携带易燃易爆和化学危险品上船（看现场）是/否从事危险化学品运输的船舶及其设施 应符合有关安全规定要求（查资料看 现场）是/否客船、站埠、码头用线线路无老化和私接乱拉现象，符合安全用电要求（查台账看现场）是/否保持客船、站埠安全通道畅通，安全标识明显查台账看现场15按船舶核载售票，无超载和人货混装现象（查台账 看现场）是/否按进出口港船舶安全检查规则要求坚 持对船舶进行检查（查资料走访）是/否对安全检查中或群众举报的事故隐患 要米取有效控制措施，做到及时排除 和限期整改（查资料走访）是/否农机行业农机行业隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1拖拉机登记证书、号牌、行驶证和联合收割机号牌、行驶证的发放情况，拖拉机、联合收割机驾驶证申领情况符合/基本符合/不符合1.1进一步规范牌证核法行为的措施和落实情况符合/基本符合/不符合排查出的无牌无证、未参加定期检审的拖拉机、联合收割机及驾驶人有/无配合公安交管部门在动态管理中纠正 无牌无证、不参加检审等违法行为， 杜绝“黑机非驾”有/无对于逾期未办理相应手续的，要米取 有效措施有/无2防范驾驶员超速、超载、非法载客、 无证驾驶、违章操作和无牌行驶等违 法行为的措施和落实情况符合/基本符合/不符合2.1防范人身机械伤害措施落实情况符合/基本符合/不符合3农机事故报告制度建立情况和农机事故统计、上报等工作情况符合/基本符合/不符合3.1对已发生的农机事故按“四不放过”的原则调查处理情况符合/基本符合/不符合四不放过：即 事故原因不放 过、责任人员没处理不放 过、整改措施 没落实不放 过、有关人员 没受到教育不 放过3.2对有关负责人的责任追究和整改落实情况符合/基本符合/不符合4拖拉机、联合收割机参加年度检验情 况符合/基本符合/不符合4.1驾驶员参加审验和安全学习情况符合/基本符合/不符合4.2提高牌证检验率、审验率的措施及落实情况符合/基本符合/不符合学校学校隐患自查自改内容序号1项目名称自查情况制表说明一一一消防设施、应急照明、指示标志、疏 散通道、安全出口符合国家有关标准 的落实情况1消防设施1.1校园内要按规定配置消防栓和灭水 器。新建、扩建工程是否按消防规定 配置消防栓，并经消防部门验收合格 后投入使用；老校舍是否根据实际情 况配足灭火器符合/基本符合/不符合教学楼、办公楼、宿舍等公共场所的 各楼层（楼梯口）要配置消防栓和灭 火器有/无各专用功能室，需另外配置相应型号的灭火器有/无1.2配置的消防设施是否有进行定期维 护。室内外消防栓要定期检查开关的 灵活性，接水带的放置要整齐、清洁。 灭火器干粉若失效要及时更换，气压 不达标要及时充气，每次维护时要做 好记录，参加人贝要签到，并疋期整符合/基本符合/不符合理存档1.3开展消防器材的使用培训。各校要不 定期邀请消防大队人员作消防设备的 维护、器材的使用培训讲座，做到人 人会使用符合/基本符合/不符合2应急照明2.1第一部分是由消防应急工作照明灯组 成的消防工作照明功能系统，是为了 火灾事故情况下为火火及救援人员的 工作而设置符合/基本符合/不符合22第二部分是由消防应急疏散照明灯组 成的消防疏散照度功能系统，是保障 人员安全、迅速疏散提供必须的照度 而设置符合/基本符合/不符合2.3第二部分是由消防应急标志灯及其它 标志型式（例光致发光标志板）组成 的疏散标识功能系统，目的是为人员 安全、快速疏散提供明确的引导方向 及途径符合/基本符合/不符合3扌曰示标志3.1人员密集场所内的疏散走道、安全出 口及楼梯间应设置灯光型疏散指示标 志，并应符合以下规定符合/基本符合/不符合安全出口的正上方应采用“安全出口”作为指示标志有/无沿疏散走道设置的疏散指示标志应设有/无置在疏散走道的墙面上，指示标志间距应科学合理疏散楼梯应在各楼层适当位置设置楼层标识，首层与地下室连接处的楼层标识设置应明显醒目有/无4疏散通道及安全出口4.1对疏散通道、疏散楼梯和安全出口的 数量、宽度，火灾事故应急照明的设 置场所、位置、数量不符合消防技术 规范要求的；疏散指示标志缺少、损 坏和标识错误的；应急照明灯损坏或 失效的；常闭式防火门闭门装置损坏 不能保持常闭状态的，以及疏散门开 启方向错误的；等现场应立即整改符合/基本符合/不符合4.2对疏散通道、疏散楼梯、安全出口数 量不符合消防技术规范要求，确因客 观原因不能整改，经安全评估确认一 旦发生火灾极易造成群死群伤的，要 采取果断措施，以确保学生安全。符合/基本符合/不符合4.3对在人员密集场所的疏散通道、疏散 楼梯、安全出口处设置铁栅栏的和在 公共区域的外窗安装金属护栏影响消 防安全疏散和应急救援的，要立即拆 除符合/基本符合/不符合二二二租用拼装车、报废车和个人机动车接 送学生情况；购买或租用专门用于接 送学生的机动车辆经检验合格并定期 维护和监测情况；接送学生的机动车 驾驶员具备合法资质情况。1凡接送中小学生和幼儿的客运车辆必 须是符合道路客运安全管理办法 所规定的车辆，严禁使用货运车、摩 托车、农用车（包括农用面包车）、机 动二轮车、拖拉机等非客运车辆，更 不得使用报废车、无牌无证车及拼装 车接送中小学生和幼儿。实行“谁组 织用车谁负责，谁使用车辆谁负责 的责任追究制度符合/基本符合/不符合2驾驶员必须身体健康、热爱青少年儿 童，具有与所驾驶车辆相符的驾驶证、 行车证、机动车辆保险证（合乘客意 外险）等有效证件，有三年以上驾龄， 责任心强，无吸烟喝酒不良习惯，自 觉遵守交通规则，在不良路段能够提 醒学生注意安全符合/基本符合/不符合3凡组织用车接送中小学生时，必须有 教师或同乘人员在车中监护。接送幼 儿时，必须有教师或保育员在车中监 护。驾驶员副座不准乘坐中小学生和符合/基本符合/不符合幼儿，如发生不测危险情况，司机和教师必须首先做好救护学生和幼儿工作4用车接送中小学生和幼儿时，必须按额定的人数乘坐，严禁超载符合/基本符合/不符合5用车接送中小学生和幼儿的客运车辆 必须按规定定期检测，确保车门、车 窗开启灵活，刹车装置性能良好，车 内必须有火火器材，确保车辆状况良 好。学校要制定用车接送安全制度， 司乘人员必须自觉接受交通运管部 门、公安交警部门有关交通法规、交 通安全方面的教育和管理符合/基本符合/不符合6凡学校和幼儿园组织学生和幼儿春、秋游或其它外出集体活动时，不得租、包个体营运车辆符合/基本符合/不符合7中小学校和幼儿园必须加强对全体师 生的交通安全教育，增强交通安全和 自我保护意识，要做到定员乘车，每 坐一座；学生上下车时要在教师或管 理人员看护下按秩序上下车，车停靠 不稳时不得有学生上下车现象，更不 得出现拥挤现象。同时要告知学生家 长切实履行对子女的监护职能，以高 度的责任感维护交通安全及秩序。学 校和豕长要及时发现、制止和拒乘违符合/基本符合/不符合规违章车辆，对存在交通安全隐患的 现象，应及时向当地政府、公安、交 通及教育主管部门报告，便于及时采 取有效措施，预防交通事故的发生。 做到警钟长鸣，防患于未然。8学校、幼儿园接送学生用车要上报区 教育局备案，必须自觉接受交警部门 和教育主管部门的监督管理，要及时 做好用车情况的相关注册登记工作， 要按时接受各种安全培训教育活动符合/基本符合/不符合9学校、幼儿园要建立经常性的检查制 度，一旦发现问题，责令其立即整改， 并通报有关部门符合/基本符合/不符合-三锅炉、燃气、电气、体育器材等重要设备的使用、维护情况1锅炉安全操作管理规定1.1切实执行锅炉安全操作的有关规定和本单位制订的锅炉安全操作规程，保证锅炉安全、经济运行符合/基本符合/不符合1.2严格遵守劳动纪律及各项操作制度， 不擅自脱岗，不做与生产岗位无关的 事符合/基本符合/不符合1.3做好供暖前的各项准备工作，严格遵 升温、供暖的操作步骤，确保锅炉安 全运行符合/基本符合/不符合1.4锅炉运行必须保持水位正常、压力稳 定，根据负荷、煤质变化，合理调节符合/基本符合/不符合燃烧状况，并在规定时间内做好供洗 浴热水、饮用水工作1.5定期做好锅炉水位、测量仪表、保护 装置、电机设备的检查工作。保证安 全附件灵敏可靠，并做好以下工作；符合/基本符合/不符合每隔一小时对锅炉水位、压力、给回水系统压力等巡检一次有/无定期维护、更换电机附件有/无定期检验、冲洗压力表设备，定期排污有/无1.6按锅炉使用规范定期检修、维护、保 养锅炉及各种辅助设备，保证设备运 转良好，并杜绝跑、冒、滴、漏现象符合/基本符合/不符合1.7日常操作过程中应及时检修和排除各种设备的一船故障符合/基本符合/不符合1.8司炉人员有权制止任何违章操作，锅炉在运行中发生异常情况危及安全 时，应采取紧急停炉措施，并立即报告 学校有关负责人符合/基本符合/不符合2燃气安全安全操作2.1已通管道气的用户不要使用瓶装气符合/基本符合/不符合2.2燃气用胶管应使用专用耐油橡胶管。 橡胶不得穿墙越至，并要疋时检查， 发现老化或损坏需及时更换符合/基本符合/不符合2.3烹调时，厨房内应随时有人照料，避符合/基本符合/不符合免汤溢出熄灭炉火，导致液化石油气泄漏2.4燃气器具每次使用后必须将开关扳到关闭位置，第二次使用前必须确认其开关在关闭的位置上，才可通气点火。符合/基本符合/不符合2.5每次使用完毕，特别是外出或晚上入 睡前，应关闭气源总阀符合/基本符合/不符合2.6当怀疑有燃气泄漏时，可用以下方法 简单查漏：任选肥皂、洗衣粉、洗涤精 三者之一，加水制成肥皂液,涂抹在燃具、 胶管、旋塞阀、煤气表、球阀，尤其是接 口处，有气泡冒出的部位就是漏点符合/基本符合/不符合2.7眼看、耳听、手摸、鼻闻配合查漏符合/基本符合/不符合2.8为了及时发现燃气的泄漏，建议安装 家庭用可燃气体泄漏报警器一台；另 备灭火器一个以防初期火灾符合/基本符合/不符合2.9使用燃气时请注意保持空气流通，管 道气完全燃烧时，需消耗的空气量是 该气体的7倍以上，应保持厨房、浴 室的的通风符合/基本符合/不符合2.11请勿同时使用两种气源，因为同一室 内同时使用管道气、瓶装液化石油气， 极易造成混乱，引发燃气事故符合/基本符合/不符合2.12嵌入式炉具的炉底柜应装透气柜，因 为如果炉具胶管、炉前开关发生煤气 渗漏，柜内就会充满煤气，这时开炉 灯火就会发生意外。而且，有利于炉 具的充分燃烧，节约燃气，减少污染符合/基本符合/不符合2.13保持燃气管道设施处通风透气，防止符合/基本符合/不符合腐蚀。根据国标(GB50028-93)规定：不要将燃气管道包围在洗 菜台、洗衣机出水口处及潮湿有腐蚀 性介质的地方。否则，易引致管道设 施生锈漏气。客户要经设施检查，发 现管道锈蚀应及时维修2.14明装绝缘电线与燃气设备的距离符合 国际GB5028-93标准。相邻管道应保 证燃气管道、相邻管道的安装、安全 维护和修理符合/基本符合/不符合2.15老化、龟裂、烤焦、鼠虫齿咬痕迹。 胶管不要靠近炉、不要穿越墙体、门 窗。不要压、折胶管，以免会造成堵 塞，胶管与燃具、管道的接口处，请 用管卡扎符合/基本符合/不符合3体育器材管理3.1体育器材是学校进行体育教学、开展 体育活动和比赛的必备设备，是学校 的固定资产，应由专人负责管理符合/基本符合/不符合3.2各类体育器材应按有关帐册要求，及 时分类登记入帐，做到帐物相符符合/基本符合/不符合3.3室内体育器材要分类整洁地科学存 放。专职管理人员和有关教师应经常 对体育器材进行维护保养，保持完好 的状态，确保使用安全要做好防火、 防盗、防潮等工作符合/基本符合/不符合3.4师生使用体育器材，必须遵守学校的 借用制度。体育教师因教学工作需要符合/基本符合/不符合长期保管使用器材，应办理领用手续3.5要爱护体育器材设备。因违章使用损坏或遗失体育器材者，要照章赔偿符合/基本符合/不符合3.6每学期要清点体育器材设备一次，管理人员更换时，要按照规定办理好交接手续符合/基本符合/不符合4仪器室管理制度4.1仪器教材，分类摆放，造册登记，专人管理符合/基本符合/不符合4.2使用教具、仪器，必须办理出手续， 并按时归还符合/基本符合/不符合4.3爱护教具、仪器，人人有责。如有损 坏或遗失，一律按价赔偿符合/基本符合/不符合4.4经常擦拭、打扫，保持仪器教具室内整洁卫生符合/基本符合/不符合4.5注意安全，做好防火、防盗工作。学期结束，全面检查，及时充实、修整，保证教学需要符合/基本符合/不符合四放射物质、易燃易爆危险化学品等物 质存放情况1危险化学品管理制度1.1学校危险化学品要专柜室放，专人保管，严防偷盗符合/基本符合/不符合1.2仪器室内危险化学品要专柜存放，要 做好防压、防热、避光、防毒等工作符合/基本符合/不符合1.3要做好仪器室内危险化学品的领用登记工作符合/基本符合/不符合1.4教师佰舍、学生佰舍等不存留危险化学品符合/基本符合/不符合五校园周边治安、道路交通和经营场所安全隐患情况符合/基本符合/不符合六D级危房使用情况符合/基本符合/不符合七校舍存在安全隐患情况，对可能受到滑坡、塌方、泥石流危害的校舍采取切实有效的防范措施情况符合/基本符合/不符合八日常安全教育课时安排情况九开学初、放假前进行安全教育的情况十开展“全国中小学生安全教育日”活动情况十一中小学兼职法制副校长或法制辅导员的聘用情况符合/基本符合/不符合十二组织学生开展紧急疏散和自救逃生演练情况符合/基本符合/不符合十三食品卫生落实国家食品卫生管理规章制度情况1学校食物中毒预防1.1学校食堂、食品商店的场地、设备与 环境，食品的采购、贮存与加工，从 业人员的身体状况必须达到教育部、 卫生部学校食堂与学生集体用餐卫 生管理规定或放心店的标准要求， 并持有卫生行政部门发放的卫生许可符合/基本符合/不符合证、健康合格证1.2学校应建立严格的食品安全责任制， 校长负总责，分管校长具体负责，总 务处负责日常管理，层层落实责任制， 并指定专人负责学校食品安全及食物 中毒预防工作符合/基本符合/不符合1.3学校要建立健全食品安全和食物中毒预防管理制度符合/基本符合/不符合1.4学校食堂、食品商店实行承包经营时， 必须把食品安全作为承包合同的重要 内容符合/基本符合/不符合1.5食堂、食品商店如发生食物屮毒或其 他食源性疾患等情形，学校有权中止 承包合同符合/基本符合/不符合1.6学校食堂、食品商店应建立卫生管理 规早制度及冈位责任制，相关的卫生 管理条款或从业人员照片应在用餐场 所公，接受用餐者的监督符合/基本符合/不符合1.7食堂、食品商店要建立严格的安全保卫措施符合/基本符合/不符合1.8严禁非食堂工作人员随意进入学校食堂的食品加工销售操作间、食品原料存放间符合/基本符合/不符合1.9食品原料存放间必须由专人负责符合/基本符合/不符合1.11食品商店营业期间，至少有一名销售 人员在位看守，学校食堂要切实采取 有效措施，严防投毒事件发生，确保符合/基本符合/不符合学生饮食的卫生与安全1.12学校应当对学生加强食品安全教育， 劝阻学生不买街头无照商贩出售的食 品，不饮用来历不明的食物，发现学 校食堂、食品商店出售变质、污染和 二无食品，应及时向学校和卫生监督 部门报告符合/基本符合/不符合1.13学校要制订食物中毒应急处理预案，发生食物中毒要及时起动应急机制，并实行紧急报告制度符合/基本符合/不符合1.14发生食品中毒或者疑似食物中毒事故 的学校应当在2小时内向所在地县级 卫生行政主管部门报告，同时向当地 教育行政主管部门报告符合/基本符合/不符合1.15报告信息应包括发生单位、地址、时 间、疑似中毒人数、可疑食物等有关 内容，并做好记录符合/基本符合/不符合1.16任何单位和个人不得干涉食物中毒或 疑似食物中毒的报告，不得隐瞒、缓 报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、 谎报。对隐瞒、缓报、谎报或者授意 他人隐瞒、缓报、谎报的要依法追究 责任符合/基本符合/不符合1.17学校发生食物中毒或其他食源性疾 患，按卫生部和教育部学校食物中符合/基本符合/不符合毒事故行政责任追究暂时规定的通 知对学校有关责任人员进行处理十四饮用水卫生落实国家食品卫生管理规章制度情况1学校生活饮用水卫生安全管理措施1.1加强对学校生活饮用水卫生安全管理符合/基本符合/不符合1.2认真做好农村学校的改水工作符合/基本符合/不符合1.3及时清洗消毒供水设施符合/基本符合/不符合1.4定期开展水质监测工作符合/基本符合/不符合十五传染病防治管理工作管理规章制度情况1传染病防治管理1.1传染病预防符合/基本符合/不符合1.2传染病疫情报告符合/基本符合/不符合1.3传染病控制措施符合/基本符合/不符合1.4传染病防治监督检查符合/基本符合/不符合商场、市场等人员密集场所商场、市场等人员密集场所隐患自查自改内容序号项目名称自查情况制表说明1人员密集场所设置是否符合工程建设消防技术标准要求情况符合/基本符合/不符合2安全疏散要求2.1疏散走道、楼梯和安全出口的设置、数量和形式公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个符合/基本符合/不符合单层公共建筑（托儿所、幼儿园除外）2如面积不超过200m且人数不超过50 人时，可设一个直通室外的安全出口符合/基本符合/不符合设有不少于两个疏散楼的一、二级耐火等级的公共建筑符合/基本符合/不符合九层及九层以下，每层不超过 6户， 建筑面积不超过500nn的塔式住宅，可 设一个楼梯符合/基本符合/不符合剧院、电影院、礼堂的观众厅安全出口的数目均不应少于两个符合/基本符合/不符合体育馆观众厅安全出口的数目不应少于两个，且每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400-700人符合/基本符合/不符合地下室、半地下室每个防火分区的安 全出口数目不应少于两个符合/基本符合/不符合公共建筑的室内疏散楼梯宜设置楼梯 间符合/基本符合/不符合疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m，不超过六层的单兀式住宅中一 边设有栏杆的疏散楼梯，其最小宽度 可不小于1m符合/基本符合/不符合人员密集的公共场所、观众厅的入场 门、太平不应设置门槛，其宽度不应 小于1.40m，紧靠门口 1.40m内不应设 置踏步符合/基本符合/不符合大平门应为推闩式外开门符合/基本符合/不符合人员密集的公共场所的室外疏散小巷，其宽度不应小于3.00mm符合/基本符合/不符合防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙 上，除在同层开设通向公共走道的疏 散门外，不应开设其他的房间门窗符合/基本符合/不符合楼梯间及其前室内不应附设烧水间，可燃材料储藏室，非封闭的电梯井，符合/基本符合/不符合可燃气体管道，甲、乙、丙类液体管道等规定楼梯间及其前室内不应附设烧水 间、可燃材料贮藏室、非封闭的电梯 井、可燃气体管道，甲、乙、丙类液 体管道等，是为了避免楼梯间内发生 火灾，和通过楼梯间蔓延。这方面的 火灾实例很多。符合/基本符合/不符合楼梯间内宜有天然采光，并不应有影 响疏散的凸出物符合/基本符合/不符合在住宅内、可燃气体管道如必须局部水平穿过楼梯间时，应采取可靠的保护设施符合/基本符合/不符合电梯不能作为疏散用楼梯符合/基本符合/不符合疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯，不 应采用螺旋楼梯和扇形踏步，但踏步 上下两级所形成的平面角度不超过 10，且每级离扶手25cm处的踏步深度 超过22cm时可不受此限符合/基本符合/不符合公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距，不宜小于15cm符合/基本符合/不符合度超过10m的三级耐火等级建筑，应设有通至屋顶的室外消防梯，但不应面对老虎窗，并宜离地面3m,设置宽度不应小于50cm符合/基本符合/不符合民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散 方向开启。人数不超过60人的房间且 每樘门的平均疏散人数不超过 30人时（甲、乙类生产房间除外），其门的开 启方向不限。疏散用的门不应采用侧 拉门（库房除外），严禁采用转门。符合/基本符合/不符合22疏散通道、楼梯和安全出口是否保持 畅通是/否2.3公共区域及逃生通道的外窗金属护栏 是否符合安全疏散和应急救援要求符合/基本符合/不符合3防火、防烟分区设置情况符合/基本符合/不符合3.1防火区设置是否符合行业规范符合/基本符合/不符合3.2防烟区设置是否符合行业规范符合/基本符合/不符合4火灾防范措施4.1火灾自动报警设备是否配备符合/基本符合/不符合火灾自动报警系统的设备，应采用经 国家有关产品质量监督检测单位检验 合格的产品符合/基本符合/不符合控制中心报警系统应设置火灾应急广播，集中报警系统宜设置火灾应急广播符合/基本符合/不符合民用建筑内火灾应急广播扬声器应设置在走道和大厅等公共场所符合/基本符合/不符合每个防火分区至少应设一个火灾警报 装置，其位置宜设在各楼层走道靠近 楼梯出口处符合/基本符合/不符合火灾自动报警系统应咼有主电源和直 流备用电源符合/基本符合/不符合火灾自动报警系统的主电源应用用消符合/基本符合/不符合防电源，直流备用电源宜米用火灾报 警控制器的专用蓄电池或集中设置的 蓄电池火灾自动报警系统中的 CRT显示器、 消防通讯设备等的电源，宜由 UPS装 置供电符合/基本符合/不符合火灾自动报警系统主源的保护开关不应采用漏电保护开关符合/基本符合/不符合4.2火灾自动报警设备是否有维护记录是/否4.3自动灭火系统是否按规定配备符合/基本符合/不符合4.4自动灭火系统是否有维护记录是/事4.5消防栓是否配备符合/基本符合/不符合4.6消防栓是否有维护记录是/否5集生产、加工、销售、储存、居住等 为一体的“三合一”、“多事一”建筑 安全隐患排查整改情况符合/基本符合/不符合6使用、储存、经营易燃易爆化学物品 以及电气设备、电源线路的使用维护 情况符合/基本符合/不符合7人员密集场所周围违章建筑、室外广 告牌等，影响人员逃生和灭火救援问 题整改情况符合/基本符合/不符合附件:危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表（试行）企业名称（盖章）：企业主要负责人姓名（签字）：职务:序号检杳项目检杳内容检杳 情况整改 责任人整改 时限整改 完成 时间备注单元重点环节1安全 许可 与标 准化安全生产许可证安全生产许可证是否在有效期内。许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。试生产试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。危险化学品登记危险化学品登记证书是否在有效期内。登记证书是否包含生产的全部危险化学品。生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按 规定办理登记内容变更手续。标准化建 设是否按期达到了规定的标准化等级， 并定期自评，并保持标准 化的持续运行。2人员 资质负责人和 管理人员是否按照不少于企业员工总数的 2% （不足50人的企业至少配备1人）配备专职安全生产管理人员。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资 格证书并在有效期内。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再 培训。特种作业 人员特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。特种作业人员是否接受年度再培训。学历、 专业经历主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专 业经历是否符合国家及省有关规定要求。3安全生 产规章 制度与 责任体系责任体系是否按照安监总管三2021186文的规定，建立健全了企业全 员安全生产责任体系.规早制度是否按照安监总管三2021186文的规定，建立各项安全生产 规章制度，并至少每三年评审和修订一次，发生重大变更时及 时修订。4工艺 安全操作管理是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、 产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处 理措施。是否定期进行工艺危险性分析，并完善了各项工艺危险防范措 施。变更管理是否制定并严格执行变更管理制度， 严格履行申请、安全论证 审批、实施、验收的变更程序。