生产部(车间)现场审核检查(共8页)

精选优质文档-倾情为你奉上部 门：生产部/车间检 查 内 容 / 审 核 记 录依据/结果检查条款：Q:5.5.1,5.5.3,5.1,5.4.1,6.3,6.4 ,7.5,7.6,8.2.3,8.3,8.4,8.5 审核提纲：一、了解生产部/车间的工作职能范围、职责权内外部沟通的实施， Q/P:5.5.1/3二、PQ目标的策划、分解及完成情况 Q/P:5.4.1/8.2.3/8.4 /8.5三、PQ实施/运行的控制、监视和测量设备控制、。Q/P:7.5,7.6,8.3,6.3,6.4/8.2.3,8.5四、检查、监视和测量机制及运行,不符合及纠正预防措施Q/P: 8.2.3/8.5 部 门：生产部/车间检 查 内 容 / 审 核 记 录结果一、部门负责人：生产部部长 陪同人员：烧成车间主任 制成车间主任 中控室主任 生料车间主任 包装车间了解生产部/车间的工作职能范围、职责权限及环境安全责任、三级安全教育等，内外部沟通、交流协商的实施。-生产部人员配置、管辖范围及职责权限：设置：办公室、生料、烧成车间、制成车间、包装车间、机修/电气车间、中控室。生产部现有员工共126人，其中：办公室7人：其中部长1人，副部长（兼工艺管理）2人、生产调度3人、生产统计1人。中控室12人：其中主任1人+窑4人+生料磨3人+水泥4人，烧成车间27 人，制成车间59人：原料车间30人包装车间10人管辖范围：从原燃材料进厂-生料制备-熟料煅烧-水泥粉磨-水泥包装产品出厂整个生产过程的生产组织管理，本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。职责权限：生产调度和协调，生产车间现场的监督检查管理，中控室的运行控制；负责工艺管理，生产计划的制定和组织实负责设计、实施生料配料方案，确保水泥熟料各项性能指标达到规定要求；严格执行工艺纪律和过程控制程序，强化过程控制、配料及均化控制，根据反馈的检验结果适时进行合理调整，负责不合格品的处置实施；组织下属车间作好现场设备的维护保养及现场环境卫生的保持；负责有效控制本部门及各车间的环境因素和危险源等；接口清楚，职责明确，三年来的变化情况：2012年12月生产部将安全环保管理，特种设备、三级安全教育、日常安全教育；外部检测；安全环保目标指标的管理考核，管理方案的制定和验收；法律法规的收集和合规性评价；劳保用品的监督管理等职责划综合部管理。其他职责无变化。-生料车间人员配置、管辖范围及职责权限： 人员配置：现有员工30人，其中主任1人、巡检工29人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。三班三运转。 管辖范围：石灰石破碎、石灰石堆棚、辅料均化堆棚配料站原料配料库生料磨生料库顶； 生料车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责原料生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本车间的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间设备日常巡检及维修保养。-烧成车间人员配置、管辖范围及职责权限： 人员配置：现有员工27人，其中主任1人、巡检工26人 ，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。三班三运转。原煤均化堆棚煤磨煤粉仓窑系统，本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。烧成车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责原料至烧成生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间空压机、设备日常巡检及维修保养。-制成车间人员配置、管辖范围及职责权限：人员配置：现有员工30人，其中主任1人、巡检工29人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。三班三运转。管辖范围：熟料库底、辅材堆棚、水泥调配库磨头仓水泥粉磨、熟料发运发运广场；本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。制成车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责水泥制备生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间设备日常巡检及维修保养。 -包装车间人员配置：现有员工9人，其中主任1人、技术员1人、班长1人、包装袋仓库1人、袋装水泥放料3人、散装水泥放料3人。三班三运转。管辖范围：水泥库底、循环水泵、散装水泥站台、包装机袋装水泥装车站台；本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。 包装车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责水泥发放的过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间循环水站、设备日常巡检及维修保养。中控负责设备的开停机管理，集中管理生料、窑炉、水泥磨、包装的操作，执行生产部及化验室生产、工艺指令。中控操作员经过内部培训，经过单位二、三级安全教育培训后现场跟师傅学习，3-6月后即可独立操作，目前员工均为熟练工，公司制定有中控操作作业指导书，对操作人员有规定的资格要求。每年对操作员进行操作技术培训，每年由生产部组织1次，日常培训考试的考试卷，保存在综合部。-公司内部的交流沟通：班组的班前/班后会、每天一次生产早会，每周不定期专业会议，每月一次的生产调度会及各种专业会议，并通过日报、月报、通报、互联网、电话等，对管理体系运行情况、目标指标完成情况、纠正措施、预防措施的实施效果进行及时沟通，沟通渠道畅通，符合要求。二、PQ实施/运行的控制1、PQ相关的作业文件策划： 制定了各部门Q目标分解和考核指标，生料磨/煤磨/回转窑等巡检岗位作业指导书、各中控岗位作业指导书等及岗位责任制、各项管理制度、设备管理规定等，策划充分，满足生产运行要求。2、生产现场观察（1）生产现场及设备设施的管理（关注执行运行指令、现场操作、设备设施运行、跑冒滴漏、操作人员劳动防护等情况）：现场观察：-主要装备：1条日产2500吨水泥窑4.060m，FRM3400生料立磨1台，3.2（6.5+3m煤磨立磨1台、3.2*13水泥磨2台（配FPP1700立磨和选粉机），包装机2台，4台装车线；石灰石、煤预均化堆棚各1个，辅料预均化堆棚1个，生料配料库4个，生料均化库1个（空气搅拌），熟料库2个，中控采用DCS控制系统； 3、生产过程实施及质量控制（关注作业指导文件/指令的执行情况及不合格的处置）按生产部生产计划、配料方案的下达和化验室的指令组织生产；-制定了企业质量管理实施细则、工艺质量控制网点图、质量管理内控标准及考核办法（包括原燃材料、半成品、成品）等，符合水泥企业质量管理规程要求。确定了生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装为关键过程，确定了8个质量控制点，提供的质量计划指标中规定了检测项目、内控指标、合格率等要求。制定了生料配比（调整）通知单、水泥配比（调整）通知单、水泥包装通知单、出厂通知单等工艺指令。制订有进厂原燃材料质量内控指标，对石灰石、石膏、黄沙、原煤、粉煤灰、煤矸石、包装袋等原料的技术要求进行了规定。-对关键生产过程制定并实施作业指导书，制定了生料磨中控操作作业指导书、煤磨中控操作作业指导书、水泥磨中控操作作业指导书、安全技术操作规程等33个作业指导书及操作规程，文件充分、适宜，有效,能满足操作要求。但包装岗位未提供出包装作业指导书。-查2016年生产计划和月度生产计划，计划由生产部编制，生产副总审批后，下发各生产车间执行。度012材料、半成品、成品的内控指标， 查2016年1月至2016年8月生产计划完成情况：年月份水泥生产计划(万吨)实际完成(万吨)完成率（%）201613310021110034.54.7104.4477.711054.54.7104.4688.2102.5777100899100由于市场原因，总体完成情况良好。生产部每日统计生产品种、等级、生产量，以及库存产品的品种、等级和库存量， 查“生产日报表”“生产月报表”等，生产运行组织有序，生产过程产品质量稳定，受控。生产部每周一组织召开各相关部门参加的公司安全生产调度会。查2016年8月3日生产调度记录记要，符合要求。生产能力：熟料80万吨；水泥产量：100万吨。每天对主机产量进行统计，形成统计表；每天由生产部对各品种物料的产销存进行统计；每星期一、四召开生产例会；建立有会议记录,查见签到表,记录各部门的工作任务指标完成情况和生产计划的安排实施。由生产部组织,各车间负责人参加。生料储存量：0.76万吨；熟料储存量： 2.2万吨；水泥储量3.9万吨；石灰石储量1.2万吨；部分石灰石露天存放的物料其他原料均在堆棚内存放。烧成车间和制成车间有3台铲车进行物料倒运。1）原燃材料及其预均化控制公司现用主要原燃材料/石灰石、煤矸石、煤、页岩、沙岩、硫酸渣、脱硫石膏等；石灰石经破碎皮带输送入石灰石预均化堆场实施预均化，煤进厂入堆棚-再入预均化堆场实施预均化，黄沙、煤矸石、黄磷渣进厂破碎入预均化堆场实施预均化。原燃材料岗位按文件要求，对原料实施破碎，对石灰石、黄沙、煤矸石、黄磷渣、有色金属灰渣实施预均化。进厂煤按化验室下达搭配比例指令，实施预均化，查阅2016年7月31日、8月20日搭配记录，按2:4：4搭配入预均化堆场。符合要求。2）、生料控制-一台生料立磨FRM3400、一个生料均化库1556m 。-生料生产采用在线荧光分析控制，每小时调整一次，控制值为KH 、n、P，由生产部下达配比通知单，由中控对生料配比实施调整。-控制要求：KH K0.02、 K0.10 K0.10 水份1.0% 0.08细度： K2.0； 0.2细度2.0%- -查出磨生料控制 查2016.6.2生料配比（调整）通知单 配比:石灰石742% 页岩142% 沙岩102% 硫酸渣2.01%指标: KH 1.090.02、2.50.10 1.60.10 细度16.02.0 水分1.0通知时间2016.6.2 10:09 执行时间：2016.6.2 10:09 通知人：陈武森 指令基本规范.查其他时间指令类同查对应的生料质量中控操作记录表原始记录：2016.6.2 磨机全天运，未明确调整时间，根据出磨生料三率值的情况对喂料量进行调整。查对应的生料微机配料原始记录： KH 1.073-1.140 12/13 *100%=92.3% 1次/1小时n 2.37- 2.58 12/13 *100%=92.3% 1次/1小时p 1.48 - 1.56 11/13 *100%=92.9% 1次/1小时细度0.8mm 16-18 9/13 *100%=84.6% 1次/1小时 水份 0.8 1/1*100%=100% 1次/8小时查其他时间类同,控制基本有效。 -入窑生料：KH K0.02 n K0.1 p K0.1 分解率K3.0%查2016.8.1回转窑质量记录表配料原始记录：KH 1.025-1.109 n 2.28- 2.6 p 1.50 - 1.86 1次/2小时未出现指标连续6小时/3次不合格品情况。达到内控要求，查其他时间类同。3）、煤粉控制：煤粉质量内控；水分2.0% 细度K； -抽查2016年8月2日煤磨质量中控记录表原始记录：0：0024；00水份0.60.8, 1次/8小时 ； 细度0.4-0.7 ， 1次/8小时未出现指标连续3小时/3次不合格品情况。达到内控要求，查其他时间类同。4）、熟料控制：熟料质量内控：fCaO1.5% 立升重K75 KH: K0.02、 : K 0.10 : K0.10 -查2016年8月9日回转窑中控质量记录表原始记录：0：0024；00出窑熟料立升重1165-1310g/L，合格率100%, 1次/2小时； f-CaO 0.78-1.87，合格率95.8%, 1次/1小时熟料KH 0.894-0.950、 2.38-2.54、 1.49-1.64 1次/2小时查其他时间类同，控制有效。5）、出磨水泥控制-企业近一年有P.O 42.5、P.C32.5R水泥的生产 -水泥库共有4个：即1540 , 11#/12#/13#/14#,均带空气均化功能,13#/14#: P.C32.5R11#/12#库: P.O42.5 -水泥磨2台闭路磨 ： 3.2*13.0（配FPP1700立磨和选粉机）-出磨水泥质量内控：细度 比表、 SO3、 混合材、 80m K1.5 K15.0 K0.2 K2.0 -出磨P.O42.5水泥的生产控制查2016年3月12日水泥配料通知单 P.O42.5 配比: 熟料78.5% (其中熟料1#库占50% 、2#库占28.5%) 、石膏3.5 % 碎石5 % 煤矸石13%指标: 比表350 掺加量182.0% SO3 2.200.2% 备注：从启磨时起,低改高等级水泥时,洗磨40分钟，洗磨完毕后入12#库。通知时间2016.3.12 -22：26 通知人：盘金品 指令齐全、完整。查对应的2016.3.13水泥磨中控质量记录表原始记录：2#水泥磨全天运行，2016年3月12日22:46起开始调整配比熟料78.5% (其中熟料1#库占55.5% /2#库占23%) 、石膏3.5 %、玄武石13 % 、石灰石5%，熟料单库配比和水泥配料通知单不一致，其它指令一致。SO3、比表、细度按1次/1小时，混合材掺量按1次/8小时控制. . 上一班生产P.C32.5R，22:46转产P.O42.5，开始洗磨，洗磨时间22：4623：26，洗磨水泥入P.C32.5R14#库，洗磨完毕后入P.O42.5 12#库，低改高等级水泥洗磨符合要求。查其它时间低改高或转换品种时类同,控制有效。指标 max min 合格率SO3 2.4 2.01 24/24*100%=100% 比表 390 342 23/24*100%=95.8% 混合材 1次/8小时 合格率100%受控，查其他时间控制记录类同，控制有效。-出磨P.C32.5R水泥的生产控制查2016年5月31日水泥配比（调整）通知单 P.C32.5R 配比: 熟料58.5%(其中熟料1#库占35% /2#库占23.5%)，石膏3.5%，煤矸石20 % 、石灰石18%，指标: 细度2.1，掺加量38.02.0，SO3 2.100.20 ， 比表34020 。未注明入库号。备注: 从启磨时起,。通知时间2016.5.31 -23：05 通知人：盘金品 查3月16日， P.O32.5； 4月1日，P.O42.5；5月1日，P.O42.5 等均未注明入库号。 查对应中控水泥质量记录表原始记录：2016.5.31 -23：15开机，投料，调整配比与指令一致。SO3、比表、细度按1次/1小时控制. 混合材掺量按1次/8小时控制。未填写入库号。指标 max min 合格率SO3 2.28 190 24/24*100%=100% 细度 0.8 2.1 24/24*100%=100% 混合材 1次/8小时 合格率100%查生产P.C32.5R其他时间控制记录类同，控制有效。6）水泥包装过程：（1）包装/散装出入库控制： 包装机2台,均为10嘴； 即：1#包机、2#包机 水泥包装通知单和出产水泥通知单为1个通知单。 2）转换品种、等级控制：包装机2台,均为10嘴； 即1#包装机主要包装P.C32.5R；2#包装机主要包装P.O42.5。根据生产销售情况包装。遇特殊情况时存在低改高的情况。 但未提供出低改高控制记录。3）包装袋重控制：质量管理内控标准及考核办法规定：化验室对每个编号进行例外检查；包装车间装包人员应对每班每台包装机进行抽查，每次至少抽查20袋，其包装质量、标志符合GB9774-2016标准要求。查2016.4.15早班，包装车间包装质量抽查记录:1#包机-抽查20包, 50.11kg-50.37 kg；包装标志100%,合格率100%。抽包人：周昌均、黄尤华，装包人：李勇查2016.4.29中班，包装车间包装质量抽查记录: 2#包机-抽查20包, 50.12kg-50.41 kg；包装标志100%,合格率100%。抽包人：周昌均，装包人：李勇 抽查其他时间包装质量抽查记录类同.控制有效。4）其他（吨数控制、散装标识等）包装袋/散装卡标识（认证标志使用）是 否符合要求，是 否可追溯：现场查看包装袋和散装卡标志齐全、清晰，包装袋符合GB9774-2010标准要求。查包装出厂及吨数控制查 2016年8月24日第DC070号水泥出厂通知单：编号DC070, P.O42.5 ,1000吨,放12#库，空气搅拌均化后装包，完成时间2016年8月24日，化验室：盘金品，2016年8月24日，通知规范齐全。 包装/散装水泥的出厂：由化验室下达包装通知单，规定库号，均化要求，包装人员执行指令良好。查2016年1-9月产品包装及散装水泥出厂水泥通知单，均在出厂确认合格后出厂，没有发生超吨位包装。5、不合格品控制：-提供有不合格品控制程序，由化验室负责对不合格品进行评审、通知、记录和标识，并制订处置措施。生产车间负责不合格品的隔离和处置的实施。生料不合格由生料均化库自动进行均化；-熟料不合格都进入同一个熟料库，在库中进行多点出料，并调整水泥配比搭配使用；由化验室下达配料指令。制成车间负责执行。水泥磨的不合格品，主要为水泥库的均化处理，并进行多库搭配。- 查近一年工序产品连续3次/3小时不合格情况； 见化验室现场审核记录。7、现场观察标识及防护情况进厂原材料入原材料圆库存放，采用分库形式，用库号/记录标识；出磨水泥，采用分库形式，用库号进行标识；出厂袋装水泥用包装袋标志标识，散装水泥用散装卡标识；现场标识和质量记录能够实现对产品质量的追溯。标识主要为电脑报表记录和中控操作记录。现场物料的转运均采用机械方式（如皮带输送机、螺旋输送机、空气输送管道、提升机、铲车等），搬运和防护符合要求，控制有效。8、设备的巡检、润滑、维护保养等情况：设备的大中修计划由车间月初提出项目，报机修/电气车间汇总编制，主管副总审批，由机修/电气车间实施设备检修，生产车间配合实施，并组织对检修后的设备进行验收。各生产车间负责日常设备的巡检.1）设备的检修设备的大中修计划的编制、竣工验收由机修/电气车间负责，具体见机修/电气车间审核记录2）设备的巡检：设备巡检由车间岗位巡检工负责，发现问题由机修人员进行处理。抽查2016.8.4窑中煤磨岗位设备巡检记录中班-每1小时巡检1次，并记录-均正常。抽查2016.7.6生料磨窑尾岗位巡检记录夜班-每1小时巡检1次，并记录-均正常。抽查2016.7.4预热器岗位巡检记录白班-每1小时巡检1次，并记录-均正常。查阅其余主机设备巡检记录类似，均按规定要求巡检，发现问题及时检修处理，控制有效。抽查制成车间及烧成车间其他时间设备日常巡查处理记录类同，控制有效。4） 设备润滑 见。9、生产在线测量设备的管理生产部所属烧成车间、制成车间使用的自校设备(如配料称、煤粉秤等)的管理及校准,由机修/电气车间负责,见机修/电气车间现场审核记录。四、检查、监视和测量机制及运行,事故、事件、不符合及纠正预防措施日常检查机制及落实、不符合及分析改进：生产部及生产车间每周一次进行日常安全、环保检查，包括设备大检查，发现问题及时整改处理，并进行验证，记录保存完整齐全，抽查2016年8月记录，记录规整、规范，符合要求；-公司安环部牵头，各生产部门参与，每周一次进行安全环保等综合大检查，对检查情况进行通报。查2016年9月1日的安全环保隐患综合检查情况通报，生料车间2715有渗油现象、石灰石破碎机外堡坎安全隐患等4个问题；烧成存在2108分格轮等7个问题；包装存在二台包装机漏灰等5个问题；中控室存在窗户卫生差等问题。需整改内容均按照规定的要求和期限，完成后及时上报完成结果，并经安环部组织相关人员验收达到要求，提供有验收记录，实施检查及验收过程控制有效。一年来没有发生过重大设备和质量事故。 专心-专注-专业